5503 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.03 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Krematorium Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 -575,15 -753,11 -524,62 -647,97 -63.794,43 -61.728,75 -120.000,00 -120.000,00 -1.259.228,12 -1.145.393,24 -1.373.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -1.462,19 -50.114,31 -478,56 -615,36 11 Personalaufwendungen 24.306,44 53.792,18 41.379,08 70.939,72 1.593,36 1.156,58 1.291,56 1.867,24 217.494,82 347.515,99 302.683,70 286.348,40 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistg. darin enthalten: Erläuterung -1.385.000,00 Einnahmen aus Kremierungen 142.185 Verbrauchskosten ZD (Energie, Wasser) 9.500 Gebäudenebenkosten ZD 143.500 Wartungskosten für das Krematorium 5.053 Fachumlage Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.499,39 123.025,55 109.224,83 50.322,52 190,34 690,47 265,92 565,32 202.251,11 315.211,73 265.531,36 269.072,68 darin enthalten: 230.700 Leasingkosten für das Krematorium 20.400 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh 522.214,75 539.914,82 531.536,55 darin enthalten: Kosten für Verbrauchsmaterial (Identitätssteine, Aschekapseln etc.) 546.835,82 496.634 Leistungen des Techn. Betriebs (11.09) 25.351 Gemeinkostenzuschläge * Summe -234.509,68 123.317,91 -242.090,18 1 -280.311,63 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.03 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Krematorium Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Investitionen in der Produktgruppe 55.03 Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen 2015 – 2017: 30.000,00 Errichtung und Ausstattung eines Verabschiedungsraumes am Hauptfriedhof / Kramtorium 6000005025503 Baumaßnahmen auf Friedhöfen 6000005025503 Baumaßnahmen auf FriedSaldo höfen 6000007735503 GVG u. BUG Krematorium Auszahlungen 65.500,00 50.000,00 6000007735503 GVG u. BUG Krematorium Saldo 65.500,00 50.000,00 Auszahlungen 30.000,00 2 2014: Ersatz der Emissionsrechneranlage 2015: Ersatz der Ascheaufbereitungsanlage