5601 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 56.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Umwelt Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -417.610,26 -363.108,41 -183.082,84 darin enthalten: EÜ 2014 Ansatz 2015 -144.198,32 -50.000 Zuschuss digitale Bodenbelastungskarte -53.034 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -37.117,50 -39.477,50 -29.700,00 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung vom Land -29.700,00 Verwaltungsgebühren für Verfahren im Bereich der Luftverunreinigungen und des Lärms Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der -9.200,00 Altlastenüberwachung Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der -13.300,00 unteren Wasserbehörde darin enthalten: 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung -7.200,00 699,45 -944,62 -100,00 -100,00 -181.162,03 -107.065,99 -133.819,56 -133.819,56 darin enthalten: -44.200,00 Erstattung vom Land NRW im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Hagen -89.619 Fachumlage der Kostenerstattungen 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen -231.451,66 -146.271,77 -81.082,56 1.800.545,67 1.934.442,00 1.834.322,80 darin enthalten: -79.385,32 Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ä. 1.833.654,76 160.821 Bezüge der Beamte 613.262 Vergütung der tariflich Beschäftigten 52.770 121.843 Beiträge zu den Versicherg. d. tarifl. Beschäftigten Sozialvers. Für tarifl. Beschäftigte 56.204 Zuführung zur Pensionsrückstellung 608.119 Verrechnete Personalstunden 180.323 Fachumlage der Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 258.220,53 221.024,36 216.117,92 1 237.824,84 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 56.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Umwelt Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 309.331,51 477.977,63 515.195,20 darin enthalten: 21.023,73 481.653,24 76.000 Allg. Unterhaltungskosten für Grundstücke 114.500 Erstattungen an Gemeinden und Zweckverbände 19.559 Mietnebenkosten ZD 5.248 Verbrauchsaufwendungen ZD 22.200 Betriebskosten der Deponieüberwachungsanlagen 10.000 Beitrag European Energy Award 20.000 Maßnahmen das Klimaschutzes 25.800 Pegeluntersuchungen 62.500 Digitale Bodenbelastungskarte 41.000 Eigenanteil für neue Gefährdungsabschätzungen oder Altlastensanierungsmaßnahmen 54.764 Fachumlage der Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 71.392,39 69.290,68 68.744,48 68.816,63 15 Transferaufwendungen 236.358,66 217.980,00 165.100,00 165.100,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 271.921,53 182.559,74 198.068,52 195.518,04 darin enthalten: 1.500 Fahrt- und Reisekosten 78.794 Mietkosten für das technische Rathaus 5.000 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Beitrag zum Altsanierungs- und Altlastenaufbereitungsverein (AAV) 89.494 Fachumlage sonst. ordentl. Aufwand 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh -7.657,04 -61.227,74 -13.738,12 -622,52 271.036,55 291.698,86 223.046,14 215.163,35 darin enthalten: 23.204 ILV Organisations- und Personalamt (11.06) 2 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 56.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Umwelt Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 48.988 ILV für Kosten EDV / GKD (11.08) 50.612 Fachumlage der internen Verrechnungen 87.743 Gemeinkostenzuschlag * Summe 2.344.507,80 2.676.877,24 2.779.071,98 3 21.023,73 2.809.905,14