KUS Kennzahlen Vergleich 2012_2013.pdf

52 2 (1820) 07.11.2013 KUS Kennzahlen Vergleich 2012/2013 Quartalszahlen 2013 Kennzahlen Bäderbereich Nr. Kennzahl Wert 1. Anzahl der bereitgestellten Bäder Anzahl 2. Gesamtöffnungsstunden Bäder Stunden Abweichungsanalyse Vorjahr 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 7 7 7 31.12.2013 30.09.2012 7 0,0% 4.093 8.806 13.978 13.488 3,6% in % Ampel Bemerkung Haushaltsplan 2012 2013 7 7 18.700 18.700 454.304 454.304 350.000 350.000 171.321 171.321 * 3. Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt Besucher 91.953 165.523 280.414 307.555 -8,8% * 4. Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt Besucher 95.058 163.243 299.151 320.970 -6,8% * 5. HB Querenburg - Gesamtbesucher Besucher 6. HB Querenburg - Energieverbrauch kWh 7. HFB Hofstede - Gesamtbesucher Besucher 8. HFB Hofstede - Energieverbrauch kWh 62.406 105.818 143.287 159.863 bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 -10,4% 1.034.477 1.700.978 2.059.458 1.797.067 14,0% 39.213 65.047 106.092 110.385 -3,9% bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 980.810 1.622.522 1.993.451 1.994.883 siehe gesonderte Mitteilung 4.694.878 4.694.878 * 121.107 0,0% 121.107 3.505.267 3.505.267 * 9. HFB Linden - Gesamtbesucher Besucher 10. HFB Linden - Energieverbrauch kWh 11. HFB Langendreer - Gesamtbesucher Besucher 12. HB Langendreer - Energieverbrauch kWh 36.368 57.690 89.874 105.402 bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 -14,7% 780.026 1.320.470 1.575.724 1.630.966 -3,0% 27.683 54.207 93.349 97.003 -3,8% bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 955.877 1.630.393 1.994.375 1.812.258 104.248 104.248 2.107.219 2.107.219 * 106.279 10,0% 106.279 2.793.586 2.793.586 * 13. HFB Höntrop - Gesamtbesucher Besucher 14. HFB Höntrop - Energieverbrauch kWh 15. FB Südfeldmark - Gesamtbesucher Besucher 16. FB Südfeldmark - Energieverbrauch kWh 17. FB Werne - Gesamtbesucher Besucher 18. FB Werne - Energieverbrauch kWh 19. Jahresbesucher Sauna Besucher 20. Jahresbesucher Sonnenbänke Besucher 83.674 101.174 -14,8% 101.174 27.566 45.576 71.282 bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 1.098.276 1.968.830 2.343.275 2.149.469 9,0% 0 5.238 49.361 46.939 5,2% 60.914 60.914 bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 88.356 241.568 402.655 439.647 -8,0% 538.392 538.392 0 5.433 34.379 32.171 6,9% 59.347 59.347 292.846 292.846 20.000 20.000 0 0 bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 21.525 171.383 324.261 278.029 16,0% 5.989 9.846 12.927 13.784 -6,2% 0 0 0 Seite 1 von 2 0 0,0% 3.334.234 3.334.234 Pumpen des NichtSchwimmerbeckens funktionieren nach Reparatur wieder. Ausfall Saison 2012 Sonnenbänke ab 2011 nicht mehr angeboten 52 2 (1820) 07.11.2013 KUS Kennzahlen Vergleich 2012/2013 21. Jahresbesucher Massagen Besucher 236 Nr. Kennzahl 397 565 649 Quartalszahlen 2013 Kennzahlen Sporthallen und Sportanlagen Wert 31.03.2013 30.06.2013 -12,9% Abweichungsanalyse Vorjahr 30.09.2013 31.12.2013 30.09.2012 in % 22. Auslastungsgrad der bereitg. Sporth./-räumlichk. Prozent 118% 119% 104% 92% 12% 23. Auslastungsgrad der bereitg. Sportplatzanlagen Prozent 47% 71% 80% 81% 24. Bedeutende Veranstaltungen in Stadien Anzahl 9 27 40 37 25. Anzahl der Stadienbesucher Besucher 26. Anzahl bereitg. Sondersportanlagen insgesamt Anzahl Wert 27. Auslastungsgrad Olympiastützpunkt Prozent 28. Energieverbrauch Olympiastützpunkt kWh 85,7% 8,1% 44 44 400.000 400.000 5 5 33,6% 5 5 5 5 0,0% 31.03.2013 30.06.2013 94% 96% 31.12.2013 30.09.2012 93% 80% bis 31.08.2013 bis 31.08.2012 591.982 584.033 in % Ampel Bemerkung 13% Anzahl 1 2 10 31 -93,5% 30. Aktionen außerunterrichtlichen Schulsport im Jahr Anzahl 7 17 18 38 -52,6% 31. Gesamtanteil Schüler außerunterr. Schulsport % aller Schüler 0,9% 5,2% 5,4% 6,5% -17,5% Haushaltsplan 2012 2013 90,0% 1,4% 29. Unterstützte Maßn./ Aktivitäten nach Förderrichtl. * hohe Besucherzahlen der VfL Bochum Spiele und des Toten Hosen Konzerts Abweichungsanalyse Vorjahr 30.09.2013 2013 85,7% 204.955 550.634 Berechnung erfolgt durch einen Vergleich zwischen Kapazität und tatsächlicher Belegung. Da die Kapazität unter Berücksichtigung der Ferien über das Jahr gemittelt ist, ist in manchen Monaten eine rechnerische Auslastung über 100 % möglich. 2012 -1% 273.835 403.159 Bemerkung 500 90,0% 186.745 Quartalszahlen 2013 Nr. Kennzahl Ampel 500 Haushaltsplan 90,0% 37.910 Kennzahlen Olympiastützpunk/ Sportförderung Die Nutzung des internen Angebotes der Stabsstelle VII/AGG nimmt ab. 90,0% 1.209.628 1.209.628 Abhängig vom Auszahlungszeitpunkt der Förderungen. Z.B. die Miet- und Pachtzuschüsse (ca. 25) stehen noch aus. Abhängig von der Beteiligungsbereitsc haft der Schulen Abhängig von der Beteiligungsbereitsc haft der Schulen 50 50 75 75 15,0% 15,0% Das neue Kassensystem ermöglicht eine personengenauere Verbuchung der Badbesucher, insbesondere der Vereine und Schulen. Die jetzt ermittelten Besucherzahlen stellen daher die tatsächlichen Nutzer des Bades dar. In der Umstellung auf das neue Kassensystem zum 1.04.2013 ließen sich Systemausfälle und Fehlbuchungen nicht gänzlich vermeiden, so dass die endgültigen Auswirkungen voraussichtlich erst zum Jahreswechsel 2013/2014 ersichtlich werden. Seite 2 von 2