12_02 Wahlen und Abstimmungen - Haushaltsplanerläuterungen 2014.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1202 Amt: 30 Verantwortlich: Frau Beaupain Teilergebnisplan Wahlen und Abstimmungen Rechtsamt Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2011 -407,23 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 Ansatz 2014 -290,00 -992,00 -330,00 -86,20 -278.578,14 -300.000,00 -360.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -33.555,45 -38.286,49 -41.459,54 -42.175,80 11 Personalaufwendungen 219.666,48 555.190,89 344.111,74 268.295,08 12 Versorgungsaufwendungen 103.542,64 86.896,64 105.670,06 50.930,60 58.818,25 54.838,12 68.588,36 71.152,36 2.677,76 2.765,59 1.585,16 1.826,86 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 1 Erläuterung Erträge aus Abschreibungsläufen und der damit verbundenen Auflösung von Sonderposten. Die Buchungen werden i. d. R. 1x jährlich von der Hauptbuchhaltung vorgenommen. Entgelte von Dritten sind für 2014 nicht geplant Voraussichtliche Wahlkostenerstattung der Landeskasse für die durchzuführende Europawahl. Wegen anderer Bemessungsgrundlagen gegenüber der LTW 2012 ist der erwartete Betrag höher als im Vorjahr. Der Planungsbetrag setzt sich ausschließlich aus Umlagen und Hilfsverteilung zusammen( z. B. Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellung) zusammen Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden von Stadtamt 11 erläutert Die zentral geplanten Ansätze für Versorgungsaufwand werden von Stadtamt 11 erläutert Die hier geplanten Aufwendungen sind für Leistungen der ZD für das Wahlbüro vorgesehen Planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1202 Amt: 30 Verantwortlich: Frau Beaupain Teilergebnisplan Wahlen und Abstimmungen Rechtsamt 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.718,17 398.294,56 374.477,06 86.340,13 451.714,55 136.100,72 916.601,89 106.693,22 659.666,06 25 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen * Summe 2 Die hier geplanten Aufwendungen sind bemessen nach der durchzuführenden Europa- und Kommu487.823,48 nalwahl sowie der Wahl zum AMI. Es werden keine Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erzielt. Gemeinkostenzuschläge und ILV für das Beziehen verschiedener 102.136,37 Leistungen verschiedener StÄ 578.996,95 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.12.02 Amt: 30 Frau Verantwortlich: Beaupain Investitionsmaßnahmen Wahlen und Abstimmungen Rechtsamt Investitionsmaßnahmen 6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30 * Summe Ergebnis 2011 0,00 0,00 Ergebnis 2012 0,00 0,00 1 Ansatz 2013 500,00 500,00 EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterungen Ansatz für unvorhersehbare 500,00 Auszahlungen 500,00