Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
Amt_32_Ordnungsamt_Haushaltsplanerläuterungen_2014.pdf
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159 kB
Erstellt
26.12.14, 13:29
Aktualisiert
28.01.18, 00:32
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Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.
davon
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Ergebnis
2011
-1.385,37
-1.074.230,35
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
-1.004.977,67
-578,53
-964.900,00
EÜ 2013
Ansatz 2014
Erläuterung
-1.861,48
-956.800,00
Verwaltungsgebühren, insb.:
- Gaststättenbereich
130.000,00 €
- Gewerberegisterangelegenheiten
105.000,00 €
- Sondernutzungserlaubnisse
65.000,00 €
- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
62.000,00 €
- Bereich Sprengstoff, Jagd und
Fischerei
53.000,00 €
- Erlaubnispflicht. Gewerbe
50.000,00 €
- Reisegewerbeangelegenheiten
32.000,00 €
- Spielrechtsangelegenheiten.
20.000,00 €
- Märkte, Messen, Ausstellungen.
19.000,00 €
-546.800,00
Benutzungsgebühren für gewerbliche
Sondernutzungen, Veranstaltungen und
Informationsstände im öffentlichen
-410.000,00 Verkehrsraum
-300,00
-1.325,03
4.207,03
-2.200,00
1
Insbesondere Erstattungen von Kosten im
-2.200,00 Rahmen von Abschleppmaßnahmen
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
-177.421,18
7 Sonstige ordentliche Erträge
-92.602,36
-117.389,44
11 Personalaufwendungen
-107.324,80
Auflösung von Pensions- und
-85.828,08 Beihilferückstellungen
-10.000,00 Bußgelder
-8.500,00 Zwangsgelder
Erträge aus Versteigerungen von
-5.000,00 Fundsachen
davon
3.314.879,41
3.129.243,52
3.125.584,04
12 Versorgungsaufwendungen
367.422,31
273.087,86
238.791,40
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun
davon
122.369,57
112.520,02
227.619,42
Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt
2.959.516,24 11 erläutert.
Die zentral geplanten Ansätze für
Versorgungsaufwand werden vom
92.854,44 Stadtamt 11 erläutert.
1.799.924,82
1.575.000,00
116.100,00
65.000,00
15.000,00
11.500,00
7.150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
4.085,46
17.450,44
19.076,50
150.000,00
150.000,01
150.000,00
2
Kosten der Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständeproben (CVUA
Westfalen)
Gebäudekosten
Bereich Kampfmittelbeseitigung
Bereich Ordnungspartnerschaft
Dienstfahrzeuge (Unterhaltung und
Treibstoff)
Tierkörperbeseitigung
18.411,71
Zuschuss an den Tierschutzverein für die
150.000,00 Aufnahme von Fundtieren
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon
687.069,85
291.904,70
278.174,72
288.972,92
85.000,00 Bereich Kampfmittelbeseitigung
73.000,00 Porto und Postdienste
Reisekosten (insbesondere
Wegstreckenentschädigungen und
Tagegelder für die MitarbeiterInnen des
Ermittlungs- und Vollzugsdienstes sowie
44.050,00 des Ordnungsdienstes)
19.300,00 Büromaterial
Gebühren an das Land NRW für die
Nutzung des „Integrierten
Datenverarbeitungssystems
12.000,00 Verbraucherschutz (IDV)“
11.100,00 Drucksachen
Leasingkosten und Kfz-Steuern
9.900,00 Dienstfahrzeuge
Dienst- und Schutzkleidung
(insbesondere für die MitarbeiterInnen
des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes
8.800,00 sowie des Ordnungsdienstes)
5.600,00 Miete Funkgeräte
5.000,00 Gebäudemiete Fundlager
4.300,00 Fortbildung
24 Außerordentliche Aufwendungen
25 Erträge aus interner Leistungsbezieh
-211.827,29
-234.827,13
-230.785,93
3
Interne Leistungsverrechnung
1. Ermittlungen für andere
Fachbereiche (insbesondere für
Einwohneramt, Jugendamt,
Sozialamt, Schulverwaltungsamt,
Rechtsamt und Steueramt)
2. Verwaltungsleistungen für das
Veterinärinstitut und das
-243.317,83
Straßenverkehrsamt
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
2.182.868,77
2.116.974,84
2.245.216,68
558.071,76
Interne Leistungsverrechnung
(insbesondere GKD, Personalamt,
Rechtsamt, Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster sowie
396.049,70 Presseamt)
154.012,50 Managementproduktumlage
Hilfsumlage (Autokasko, Kfz-Haftpflicht,
8.009,56 Mitarbeiterhaftpflicht)
davon
4
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Statistische Kennzahlen
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
Statistische Kennzahlen
32101
32102
32103
32104
32106
32112
32114
32115
32125
32126
Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
Ansatz 2013
ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw.
Anzahl der Fundtiere
Anzahl der überprüften Verdachtspunkte
Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst
Anzahl der Haltungen nach dem LHundG
Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW
Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW
ansässige Betriebe (Lebensmittelüberwachung)
Einsatztage des Ordnungsdienstes
Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbebereich
277
1.464
19
11.097
8.813
4,15
2,19
2.654
304
9.851
301
1.539
35
11.949
10.091
4,52
2,56
2.905
306
9.592
260
1.600
15
9.000
9.840
4,54
2,60
3.000
300
9.000
32127 erlaubnispflichtige Gewerbe
32128 kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberwachung
2.279
2.997
2.511
3.167
2.800
2.600
1
Ansatz 2014
Erläuterung
260
1.600
20 Kampfmittelbeseitigung
10.000
9.500
4,54
2,60
3.000
300
9.500
z. B. Makler, Bauträger,
Pfandleiher, Wachdienste,
Gaststätten, Spielhallen,
2.600 Aufstellerlaubnisse
2.600
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 10
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Finanzstelle
6000000151210
6000000151210
6000000151210
6000004151210
Investitionsmaßnahmen
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsamt
Ergebnis
2011
Bezeichnung Finanzstelle
Kauf von Hard- und Software StA 32
Kauf von Hard- und Software StA 32
Kauf von Hard- und Software StA 32
GVG u. BUG 32
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EÜ
2013
Ansatz
2014
9.578,16
9.578,16
15.000,00
15.000,00
3.600,00
3.600,00
15.000,00
15.000,00
6000004151210
GVG u. BUG 32
Summe Auszahlungen
636,34
3.141,18
12.400,00
100,00
6000004151210
6600000011210
6600000011210
6600000011210
GVG u. BUG 32
Saldo aus Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeiten
636,34
3.141,18
12.400,00
100,00
Sonstige FW Ordnungsangelegenh.
Sonstige FW Ordnungsangelegenh.
Sonstige FW Ordnungsangelegenh.
3.237,62
3.237,62
4.343,83
4.343,83
1
Erläuterung
neben den Mitteln zur Beschaffung
geringwertiger
Vermögensgegenstände (60,00 –
410,00 €) zur Aufrechterhaltung des
7.400,00
Dienstbetriebes (2.400,00 €) sind
5.000,00 € für die investiven Teile
der Dienstkleidung der
Außendienstkräfte veranschlagt
7.400,00
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 14
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Beteiligung CVUA Westfalen
Ordnungsamt
Erträge und Aufwendungen
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
EÜ 2013
Ansatz 2014
Erläuterung
Das Chemische und
Veterinäruntersuchungsamt
Westfalen (CVUA Westfalen)
wird als rechtsfähige Anstalt
des öffentlichen Rechts zum
01.01.2014 errichtet und das
Chemische Untersuchungsamt
zeitgleich aufgelöst. Damit
entfällt zukünftig die
Produktgruppe 12 08 –
Leistungen des Chem.
UntersuchungsamtesIn der Produktgruppe 12 14 –
Beteiligung CVUA Westfalen –
wird der jährlich von der Stadt
Bochum zu zahlende
707.900,00 Verlustausgleich dargestellt.
Gemeinkostenzuschlag
19.566,36 Management
727.466,36
15 Transferaufwendungen
*
Ansatz 2013
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
Summe
1
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
12 14
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Finanzstelle
6000002171214
6000002171214
6000002171214
Investitionsmaßnahmen
Beteiligung CVUA Westfalen
Ordnungsamt
Ergebnis
2011
Bezeichnung Finanzstelle
Anteil Stammkapital CVUA Westfalen
Anteil Stammkapital CVUA Westfalen
Anteil Stammkapital CVUA Westfalen
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EÜ
2013
Ansatz
2014
10.000,00
10.000,00
Erläuterung
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
57 01
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Wochenmärkte
Ordnungsamt
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Ergebnis
2011
-79,17
-822.834,82
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
-54,29
-757.733,65
-6,92
-770.000,00
-2.986,85
-2.679,84
11 Personalaufwendungen
192.423,70
184.273,18
144.725,84
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun
davon
19.074,90
594.340,90
6.708,32
515.742,00
6.830,40
534.216,78
216,52
625,98
676,37
14 Bilanzielle Abschreibungen
Ansatz 2014
Erläuterung
-42,49
-730.000,00
-37.000,00 Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Hierunter fallen die Gebühren, die
aufgrund der
Wochenmarktgebührensatzung für
die Inanspruchnahme der
Wochenmärkte durch die Beschicker
-693.000,00 zu entrichten sind.
-14.926,46
-6.406,47
7 Sonstige ordentliche Erträge
EÜ 2013
1
Anteil an der Auflösung von
Pensions- und Beihilferückstellungen
der Produktgruppe 12 10
-2.128,80 (Ordnungsangelegenheiten)
Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom
135.325,64 Stadtamt 11 erläutert.
Die zentral geplanten Ansätze für
Versorgungsaufwand werden vom
2.457,12 Stadtamt 11 erläutert.
541.676,26
461.600,00 Reinigung der Wochenmarktflächen
Erstattung an den Zweckverband
66.100,00 EkoCity für die Abfallentsorgung
Anmietung von Toiletten für die
6.300,00 Wochenmärkte (Zentrale Dienste)
Anteil an den Abschreibungen der
Produktgruppe 12 10
601,69 (Ordnungsangelegenheiten)
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
57 01
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Teilergebnisplan
Wochenmärkte
Ordnungsamt
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
davon
85.570,03
41.406,66
8.908,37
130.450,98
39.325,48
177,89
39.481,96
16.900,00
8.666,76
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
43.509,25
50.263,28
55.651,31
8.000,00
51.500,55
Die Ermächtigungsübertragung
bezieht sich auf den in 2012 nicht
vollständig verausgabten Teil des
Werbeetats. Neue
Werbemaßnahmen wurden
zwischenzeitlich veranlasst, so dass
die EÜ vollständig verbraucht wird.
Werbung
Anteil an den Kosten der
Produktgruppe 1210
(Ordnungsangelegenheiten),
insbesondere Gebäudekosten
Anmietung von Toiletten für die
Marktbeschicker von
Kirchengemeinden und Händlern am
Ort des Wochenmarktes
Interne Leistungsverrechnung an
das Tiefbauamt für die Bereitstellung
18.500,00 der Wochenmarktflächen
Anteil an der ILV der Produktgruppe
12.818,15 12 10 (Ordnungsangelegenheiten)
20.182,40 GKZ Management
2
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
57 01
Amt:
32
Verantwortlich:
Frau Gulan
Statistische Kennzahlen
Wochenmärkte
Ordnungsamt
Statistische Kennzahlen
32123 Auslastungsgrad der Wochenmärkte
Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
66,45
75,92
1
Ansatz 2013
Ansatz 2014
72,00
76,00
Erläuterung