TFP5401.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt Investitionsmaßnahmen 500000304 Umgestaltung Riemker Str. 500000308 Platz d. Europ. Versprechens 500000331 Kortumstr. 500000347 Ortsumgehung Günnigfeld 500000745 Bauklohstr. Bez. 4 500000755 Höfestr. Bez. 4 6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez. 6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HS 6000001625401 Fahrradstation Bez. 1 Erläuterungen 5.326,67 2.023,07 3.095,45 432,38 93.783,44 308.233,80 162,38 -2.047.572,71 450.000,00 75.000,00 1.595.500,00 6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. üb Beiträge KAG Kunstlichttor 9 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Ko.-Pro II Lärms. Alte Bahnhofstr Ko.-Pro II Lärms.Castroper Hellwe Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-St City Bahn 34 Ruhrpilot IV Ansatz 2013 2.191,07 6000000565401 Oviedoring 6000000745401 6000000885401 6000000925401 6000000935401 6000000945401 6000000955401 6000000965401 6000000975401 6000000985401 6000001155401 6000001335401 Ansatz 2012 -90.000,00 -950.000,00 1.005,71 -10.000,00 115.653,18 4.523,02 464,17 850,99 773,62 1.547,25 25.841,22 6.064,29 68.467,14 4.452,55 -12.605,21 2.853.100,00 Fortsetzungsmaßnahme Ausbauvereinbarung wegen Aufstufung zur 1.815.500,00 Autobahn Einnahmen aus -90.000,00 Erschließungsbeiträgen Einnahmen aus KAG-1.030.000,00 Beiträgen 9.086,44 1.000.000,00 -55.300,00 1 HSK - Investitionsprogramm, tlw. Refinanzierung durch KAG - Einnahmen und Einsparungen bei der 1.000.000,00 Unterhaltung Straßenflächen Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt 6000002255401 Erwerb von Grundvermögen 6000002535401 Kunstlichttor 14 6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software 24.923,49 7.484,43 20.000,00 Wurde in der Vergangenheit von StA 62 finanziert. Für evtl. Arrondierungsflächen sind die Kosten vom 20.000,00 Fachamt zu tragen 30.000,00 Technikausstattungen, die teilweise aufgrund gesetzlicher Regelung notwendig werden sowie Speichererweiterungen und neue Lizenzen. Inv.Pl. 2013 30.000,00 – 2015 je 30.000 EUR 6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 11.192,47 12.500,00 6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp. 38.185,87 150.000,00 6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens 6000003125401 Neubau von Radwegen 6000003295401 Kreisverkehre 6000003325401 Umgestaltung Bochum-City -294.983,99 Mittel für die bedarfsgerechte Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes Inv.Pl. 12.500,00 2013 – 2015 je 12.500 EUR Mittel für die Beseitigung festgestellter Unfallschwerpunkte, und für Schulwegsicherungsmaßnahmen Inv.Pl. 2013 – 150.000,00 2015 je 150.000 EUR 588.765,38 3.935,93 120.000,00 219.719,45 151.000,00 100.000,00 2 Mittel für den Neubau von Radwegen gem. 120.000,00 Beschlusslage Mittel für die Anlegung von Kreisverkehren gem. 650.000,00 Beschlusslage 100.000,00 Maßnahmen im Gleis- Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt 6000004425401 Ausbau von Str. 1.405.300,00 1.520.000,00 30.000,00 30.000,00 6000005365401 Abbau von Freileitungen 29.998,96 6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 41.404,62 41.378,38 341.900,00 341.900,00 6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 25.098,99 25.094,66 225.100,00 225.100,00 6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 25.095,81 225.100,00 225.100,00 3 dreiecksbereich; kontinuierliche Weiterführung der bereits in 2001/2002 begonnenen Maßnahmen. Inv.Pl. 2013 – 2015 je 100.000 EUR Der Ansatz wird in Einzelmaßnahmen nach Beschlüssen der parlamentarischen Gremien aufgeteilt. Abbau von Abspannmasten, Überspannleitungen etc. Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen. Inv.Pl. 2013 – 2015 je 341.900 EUR. Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Inv.Pl. 2013 – 2015 je 225.100 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Inv.Pl. Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt 6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 25.099,36 225.100,00 225.100,00 6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 25.098,09 225.100,00 225.100,00 6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. B 6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. ü 25.099,99 115.559,18 225.100,00 291.900,00 225.100,00 291.900,00 25.091,35 180.969,87 4 2013 – 2015 je 225.100 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Inv.Pl. 2013 – 2015 je 225.100 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Inv.Pl. 2013 – 2015 je 225.100 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Bezirklicher Austausch und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Inv.Pl. 2013 – 2015 je 225.100 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) Überbezirklicher Austausch Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen. Inv.Pl. 2013 – 2015 je 291.900 EUR Die Ansatzhöhe ist erforderlich, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. (HSKMaßnahme) 6000005565401 GVG u. BUG StA 66 6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 6000006515401 Westkreuz 6000007165401 6000007315401 6000007585401 6000008395401 6000008425401 6000008445401 6000008455401 6000008465401 6000008475401 6000008485401 6000008495401 6000008505401 6000008515401 6000008525401 Fußgängerbrücke Lohring Kälteanlage Rechnerraum Geh- u. Radweg Weg Bez. 6 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. B Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. B Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Be Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Be 386,52 326,54 500,00 80.000,00 4.436,31 -190.251,12 42.288,83 2.353,34 24.961,95 1.159,69 21.735,35 95.042,03 694,63 790,38 479,65 26.514,06 25.697,44 585,21 2.307,98 37.351,62 11.370,72 8.804,58 -84.303,15 -2.987,68 6.694,87 12.043,18 1.864,65 -8.004,84 8.366,88 94.300,70 5 581.500,00 Städtischer Anteil (vertragliche Vereinbarung) an der Baumaßnahme. Zuwendungsmaßnahme, 987.000,00 Bewilligung liegt vor. Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel 6000008535401 6000008545401 6000008565401 6000008595401 6000008605401 6000008615401 6000008625401 6000008635401 6000008645401 6000008845401 Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg B Ko.-Pro. II Lärms. Wiescherstr. B Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Be Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 6000009285401 Westtangente überbez. 1.212,01 77.629,55 124.369,45 179.974,39 6.346,74 -43.363,82 -128.532,89 -179.974,39 -179.990,08 -179.736,74 -99.995,13 -179.976,94 -179.999,40 -186.759,25 179.736,74 99.995,13 359.966,34 179.999,55 192.246,87 3.745.200,00 KAG - Einzelmaßnahme, Straße ist seit Jahren in 150.000,00 einem schlechten Zustand 6500000245401 Alter Werner Hellweg 6500000455401 6500000755401 6500001015401 6500001225401 6500001365401 6500001455401 6500002025401 6500002305401 6500005305401 6500005855401 6500007705401 6500012105401 6500012555401 6500013505401 6500014305401 6500015255401 Kurt-Schumacher-Platz Brüderstr. Hugendiekstr. Am Ruhrpark Platz am Kuhhirten Huestr. Kortumstr. Massenbergstr. Castroper Str. Freiligrathstr. Karl-Lange-Str. Dorstener Str. Gahlensche Str. Lohstr. Vereinsstr. Bochumer Str. 127.190,14 24.400,00 -35.422,67 -106.192,81 46.294,81 -3.377,28 51.816,14 -164.492,89 -13.826,40 154.800,00 163.700,00 Fortsetzungsmaßnahme 21.500,46 -2.800,00 35.400,00 7.775,47 230.000,00 100.000,00 6 20.000,00 Haltestelle aus 2012 20.400,00 Haltestelle aus 2012 Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt übernommene Privatstraße - zur Gewährleistung der 300.000,00 Verkehrssicherheit Restfertigstellungs80.000,00 maßnahme 6500015525401 Dörpfeldstr. 6500015685401 Emilstr. 6500016035401 6500020305401 6500021105401 6500021405401 Gelsenkirchener Str. Riemker Str. Am Gartenkamp Auf der Markscheide 6500022105401 6500023005401 6500023505401 6500024155401 6500026505401 6500027755401 6500027805401 6500027885401 6500028095401 6500030655401 6500030855401 6500034655401 6500034955401 6500035605401 6500038355401 Herner Str. Siebeckstr. Zillertalstr. Agnesstr. Patmosstr. Graf-Adolf-Str. Günnigfelder Str. Hansastr. Hochstr. Bauklohstr. Dietrich-Benking-Str. Castroper Hellweg Gerther Str. Lothringer Str. Grüner Weg 6500038905401 6500041725401 6500051005401 6500053205401 6500054105401 Im Klappheck Westenfelder Str. In der Helle Urbanusstr. Wittkampstr. 35.000,00 -167.860,77 108.052,08 42.500,47 1.112,93 -359.392,87 -1.299.745,05 108.252,92 34.500,00 4.BA. eingeplante 127.500,00 Zuwendungsmaßnahme 142.000,00 19.777,49 3.423,87 159.254,44 -1.668,01 -125.121,43 3.161,05 3.049,38 8.757,44 75.381,14 -16.428,95 -150.000,00 12.512,25 4.604,53 19.043,56 Restfertigstellungs30.000,00 maßnahme 134.700,00 776,93 125,00 120.000,00 7 Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt 6500055105401 Alarichstr. 6500059055401 Wittener Str. 10.000,00 19,02 61,54 6500063555401 Bahrenbergstr. 90.000,00 6500064005401 Im Lottental 6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterend 55.000,00 123.000,00 500.000,00 950.000,00 6500065005401 Uhlenbrinkstr. 115.000,00 6500065155401 Voßstr. 335.000,00 6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str. 24.800,00 1.754.100,00 6500072205401 Steinkuhlstr. 200.000,00 6500074805401 6500075155401 6500075705401 6500076355401 6500076505401 370.000,00 Dewinkelstr. Grimbergstr. Hevener Str. Kemnader Str. Kosterstr. 47.953,97 400.000,00 175.000,00 656.000,00 8 Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme. Bei Nichtrealisierung sind vereinnahmte Vorausleistungen zurück zu zahlen. Neubau eines Radweges. Zuwendungsmaßnahme – Fortsetzungsmaßnahme Bau der äußeren Erschließungsstraße Fortsetzungsmaßnahme Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme. Bei Nichtrealisierung sind vereinnahmte Vorausleistungen zurück zu zahlen. Restfertigstellungsmaßnahme Neubau der Straße (Zuwendungsmaßnahme) KAG Maßnahme im Zusammenhang mit Ausbau A448 Querspange Restfertigstellungsmaßnahme Haushaltsplanerläuterung 2013 Produktgruppe: 5401 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung Tiefbauamt 6500077255401 Stemmannsfeld 6500084555401 Schützenstr. 80.000,00 48.835,65 6500085055401 Wasserstr. 6500086655401 6500089655401 6500089705401 6500090255401 Engelsburger Str. Am Schamberge Am Sonnenberg Deimkestr. 6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str. 6500095905401 Im Stapel 6500096155401 Kassenberger Str. 371.900,00 -113.000,00 -15.200,00 334.408,31 500.000,00 200.000,00 116.431,24 1.498,00 -2.700,00 269.000,00 Weiterer Ausbau im Rahmen des Verkehrskonzeptes Dahlhausen (Kreis + Linksabbieger). Zuwendungsmaßnahme. 71.000,00 - Fortsetzungsmaßnahme Neubau eines Radweges – 87.500,00 Zuwendungsmaßnahme 6500096455401 Lewackerstr. 6500097105401 Tiefbauweg 6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A * Summe Neubau der Anschlussstelle an den Oviedoring im Zuge der Aufstufung des Oviedorings. Gesetzliche/vertragliche Verpflichtung. Eingeplante Zuwendungsmaßnahme 612.300,00 - Fortsetzungsmaßnahme 5.220.958,79 133.719,69 -2.529.427,34 9 500.000,00 210.000,00 11.332.200,00 190.000,00 Sonstige Festwerte 15.752.400,00