anlagen Vorlage 3557.pdf

Kostenverschiebungen Bildung Seite 1 40-218 G31500000120 Schule 42-141 G31500000107 Weiterbildung 42-143 G31500000109 Weiterbildung 51-213 G31500000002 Kita 51-214 G31500000003 Kita 51-215 G31500000004 Kita 51-216 G31500000005 Kita 51-217 G31500000006 Kita 51-218 G31500000007 Kita 51-219 G31500000018 Kita 51-221 G31500000019 Kita 51-45 G31500000095 Kita 51-48 G31500000097 Kita 51-49 G31500000096 Kita 51-50 G31500000098 Kita 51-52 G31500000008 Kita 51-53 G31500000009 Kita 51-58 G31500000010 Kita 51-60 G31500000099 Kita 51-63 G31500000100 Kita 51-65 G31500000011 Kita 51-68 G31500000101 Kita 51-71 G31500000012 Kita 51-73 G31500000013 Kita Inhouseverkabelung an Inhouseverkabelung an Schulen Schulen diverse Josef-Haubrich-Hof Ausstattung VHS-Studienhaus 2, 50676 Köln Josef-Haubrich-Hof Ausstattung von EDVUnterrichtsräumen VHS-Studienhaus 2, 50676 Köln Hartenfelsweg 12, Flachdachsanierung Kita Hartenfelsweg 50676 Köln Im Winkel 19, 51063 Flachdachsanierung Kita Im Winkel Köln Kita Matthias Brüggen Matthias-BrüggenStr. Str. 29, 50827 Köln Flachdachsanierung Vitalisstr. 293, 50933 Flachdachsanierung Kita Vitalisstr. Köln Wittener str. 19, Flachdach- und Kita Wittener Str. 51065 Köln Fassadensanierung Gießener Str. 30, Dachsanierung Kita Gießener Str. 50679 Köln Frohnhofstr. 140, Flachdachsanierung Kita Frohnhofstr. 50827 Köln Knauffstr. 3, 51063 Flachdachsanierung Kita Knauffstr. Köln Berliner Str. 20, neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Berliner Str. 51063 Köln Gernsheimer Str. 20, neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Gernsheimer Str. 51107 Köln Kita Kalk Mülheimer Kalk Mülheimer Str. neue Oberfläche und Spielgeräte Str. 278, 51065 köln Ludwig-Ronig-Str. 12- neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Ludwig-Ronig-Str. 16, 51107 Köln Rothenburger Str. 2, Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Rothenburger Str. 51103 Köln Neusser Str. 401, Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Neußer Str. 50733 Köln Zonser Str. 1a, Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Zonser Str. 50733 Köln Marienstr. 108, neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Marienstr. 50825 Köln Ulrich-Brisch-Weg 1, neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Ulrich-Brisch-Weg 50858 Köln Benfleetstr. 7, 50858 Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Benfleetstr. Köln Mertener Str. 5, neue Oberfläche und Spielgeräte Kita Mertener Str. 50968 Köln Rheinsteinstr. 4, Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Rheinsteinstr. 50967 Köln Weidengasse 51, Bodenbeläge, Spielgeräte Kita Weidengasse 50668 Köln 2.800.000,00 2.800.000,00 - € 630.500,00 630.500,00 - € 20.000,00 20.000,00 - 121,70 € - € Erläuterungen neue Kostenannahme Mehr-/ Wenigerbedarfe bisherige Kostenannahme Kosten gemäß Ratsbeschluss Maßnahmen-Bezeichnung Anlage 1 Straße Objekt Bereich Ident-Nr. Maßnahmen-Nr Aktuelle Kostenübersicht städtische Maßnahmen Bildung Dezernat IV 2.800.000,00 € Maßnahme wurde aufgrund Ratsbeschluss mit 630.500,00 € Maßnahme 42-142 zusammengelegt. 19.878,30 € Maßnahme beendet, leichte Unterschreitung 350.000,00 350.000,00 150.000,00 150.000,00 - 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 160.000,00 - 240.000,00 240.000,00 1.184,52 € 400.000,00 400.000,00 - € 400.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 80.000,00 5.500,00 € 80.000,00 80.000,00 10.000,00 € 80.000,00 80.000,00 1.200,00 € 81.200,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis 80.000,00 80.000,00 5.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 € 85.000,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis Maßnahme wird zurückgezogen, es besteht keine - € Dringlichkeit Maßnahme wird zurückgezogen, es besteht keine - € Dringlichkeit 80.000,00 80.000,00 1.100,00 € 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € 80.000,00 80.000,00 5.000,00 € 80.682,11 € 350.000,00 € Dachsanierung ist nicht im geplanten Umfang 69.317,89 € erforderlich - € 300.000,00 € - € 250.000,00 € 221.661,86 € € 80.000,00 € Sanierungsumfang muss aufgrund des schlechten 321.661,86 € Zustands erhöht werden 160.000,00 € 241.184,52 € leichte Kostenerhöhung nach Kostenberechnung - Maßnahme wird zurückgezogen, es besteht keine € Dringlichkeit 85.500,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis 90.000,00 € Kostenerhöhung wegen Schadstoffgutachten 81.100,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis 85.000,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis 51-75 G31500000014 Kita 51-77 G31500000015 Kita 51-79 G31500000016 Kita 51-80 G31500000017 Kita 51-82 G31500000102 Kita 51-95 G31500000103 Kita 51-96 G31500000104 Kita 51-98 G31500000105 Kita 51-99 G31500000106 Kita 52-163 G31500000054 Sport 52-183 G31500000111 Schule Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln Neufelder Str. 35, Kita Neufelder Str. 51067 Köln Rheinaustr. 3-5, Kita Rheinaustr. 50676 Köln Venloer Wall 13, Kita Venloer Wall 50672 Köln Kita Volksgarten, 50677 Gotland/Volksgarten Köln Abendrothstr. 9, Kita Abendrothstr. 50769 Köln Neißestr. 2, 50765 Kita Neißestr. Köln Paul-Löbeweg 36, Kita Paul-Löbe-Weg 50769 Köln Kita Josef-Boschbach- Josef-BoschbachWeg Weg, 51107 Köln Sportanlage Burgwiesenstr., Burgwiesenstr. 51067 Köln Olympiaweg, 50933 Sportpark Müngersdorf Köln Kita Franz-Werfel-Str. Seite 2 Bodenbeläge, Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 Bodenbeläge, Spielgeräte 0,00 0,00 - € - € Bodenbeläge, Spielgeräte 0,00 0,00 - € - € Bodenbeläge, Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 10.000,00 € neue Oberfläche und Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 € neue Oberfläche und Spielgeräte 0,00 0,00 - € neue Oberfläche und Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € neue Oberfläche und Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € neue Oberfläche und Spielgeräte 80.000,00 80.000,00 - € 80.000,00 € 1.679.650,00 1.679.650,00 - € 1.679.650,00 € - € 138.957,43 € 3.850.000,00 € 12.311.192,57 € Errichtung Kunstrasenplatz Neubau Sportinternat 3.850.000,00 12.450.150,00 € 3.850.000,00 12.450.150,00 € - 1.200,00 € Erläuterungen neue Kostenannahme Mehr-/ Wenigerbedarfe bisherige Kostenannahme Kosten gemäß Ratsbeschluss Maßnahmen-Bezeichnung Straße Objekt Bereich Ident-Nr. Maßnahmen-Nr Kostenverschiebungen Bildung freie Restmittel im Förderbereich Bildung (s.o.): 138.957,43 € für Umschichtung gemäß Anlage 2 werden benötigt: es verbleiben als Restmittel im Förderbereich Bildung: 106.730,73 € 32.226,70 € Die Restmittel können für städt. Ersatzmaßnahmen herangezogen werden. 81.200,00 € Kostenerhöhung nach Vergabeergebnis 90.000,00 € Kostenerhöhung wegen Schadstoffgutachten Maßnahme wird zurückgezogen, es besteht keine - € Dringlichkeit - € Umschichtung Förderbereich Freizeitanlagen Städt. Freiluft und Gartenarbeitsschule Belvedere Str. 159, 50933 Köln Bereitstellen neuer Unterrichtscontainer Stadt Köln Gesamtumschichtung: Erläuterungen Maßnahmen-Bezeichnung Träger Straße Objekt Bereich Maßnahmen-Nr 51-43 Zuschussbedarf gemäß Ratsbeschluss Anlage 2 von Förderbereich Infrastruktur nach Förderbereich Bildung: gemäß Schreiben des BMF vom 28.5.2010 ist eine Förderfähigkeit im Förderbereich Bildung 350.000,00 gegeben 350.000,00 € Weiterbildung jfc Medienzentrum in Köln Hansaring 84-86 jfc Medienzentrum Investitionen Medientechnik Weiterbildung Weiterbildungseinrichtung Annostr. 27-33 Klezmer Weltmusik Integration- und Begegnungszentrum Wärmedämmung und zusätzlicher Raumgewinn durch mobile Raumaufteiler Ökobau Köln/ Umweltzentrum West Niehler Str. 254, 50735 K und Rhöndorfer Str. 14, 50939 Köln 51-259 51-261 42-215 Weiterbildung Ökobau gGmbH energetische Sanierung der für Bildungszwecke genutzten Hallen: Fassaden/Dachdämmung, Fensteraustausch Summe Maßnahmen freie Mittel aus dem Förderbereich Bildung (s. Anlage 1): Gesamtumschichtung: Zum Ausgleich der Umschichtung werden freie Mittel aus dem Budgetansatz im Förderbereich Bildung (s. Anlage 1) in Höhe von 106.730,73 € in den Förderbereich Infrastruktur verschoben und stehen dort zusätzlich zur Verfügung. Erläuterungen Zuschussbedarf gemäß Ratsbeschluss Maßnahmen-Bezeichnung Träger Straße Objekt Bereich Maßnahmen-Nr von Förderbereich Bildung nach Förderbereich Infrastruktur: 87.111,11 € nach Vorprüfung durch das RPA muss die Maßnahme im Förderbereich "Infrastruktur" zugeordnet werden. 86.222,22 € nach Vorprüfung durch das RPA muss die Maßnahme im Förderbereich "Infrastruktur" zugeordnet werden. gemäß Schreiben des BMF vom 28.5.2010 ist eine Förderfähigkeit im Förderbereich Infrastruktur 69.935,94 € gegeben. 243.269,27 € 106.730,73 € 350.000,00 € Kostenverschiebungen Infrastr. Seite 4 5111-183 G31500000121 51-102 G31500000133 51-253 51-254 51-255 51-256 Kinderheime Wohngebäude Brück Abendrothstr. 7 Glashüttenstr. 20, 51143 G31500000144 Jugendzentrum Glashütte Köln Neubrücker Ring 30, G31500000145 Jugendzentrum Neubrück 51109 Köln Jugendzentrum Paulinenhofstr. 32, G31500000146 Paulinenhof 51061 Köln Jugend- und Johannesweg 5c, 51061 G31500000147 Gemeinschaftszentrum Köln 51-31 G31500000137 Spielplatz Dünnwald G31500000138 Bolzplatz Bocklemünd 51-39 G31500000139 51-41 G31500000140 51-42 G31500000141 51-43 G31500000142 52-148 G31500000050 Spielanlage An der Fock Skateranlage Rheinauhafen Jugendverkehrsschule Städt. Freiluft und Gartenarbeitsschule 52-153 Höhenberger Sportpark Sportanlage Apenrader G31500000051 Str. Sportanlage G31500000052 Roggendorfstr. Sportanlage Merheimer G31500000053 Str. 52-168 G31500000055 52-151 Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln Bausp. Abendrothstr. 51-36 52-149 Stadion Süd Erläuterungen neue Kostenannahme Mehr-/Wenigerbedarf Sanierung Wohngebäude 1.265.000,00 1.265.000,00 1.265.000,00 € Flachdachsanierung 280.000,00 280.000,00 280.000,00 € Fenster- und Betonsanierung 237.825,05 237.825,05 Neue Heizungsanlage 253.587,05 253.587,05 Fassadendämmung 93.636,07 93.636,07 93.636,07 € Fassadendämmung 95.113,54 95.113,54 95.113,54 € 600.000,00 600.000,00 600.000,00 € 200.000,00 200.000,00 200.000,00 € Sanierung Altlasten, Wiederherrichtung 200.000,00 200.000,00 200.000,00 € Herrichtung einer Skateranlage 700.000,00 700.000,00 700.000,00 € Herrichtung Fläche u. neue Spielgeräte Gebirgisweg, 51069 Köln Döblin-Str. 11, 50829 Herrichtung Fläche, Aufstellen Tore u. Fangzaun Köln Moosweg, 51107 Köln Rheinauhafen, 50678 Köln Neusser Str. 164, 50733 Köln Belvedere Str. 159, 50933 Köln Frankfurter Str., 51103 Köln Apenrader Str. 42, 50825 Köln Roggendorfstr. 85, 51061 Köln Merheimer Str. 265/279a, 50733 Köln Vorgebirgstor, 50969 köln bisherige Kostenannahme Kosten gemäß Ratsbeschluss Maßnahmen-Bezeichnung Anlage 3 Straße Objekt Ident-Nr. Maßnahmen-Nr Aktuelle Kostenübersicht Infrastruktur Dezernat IV 237.825,05 € 37.915,95 € 291.503,00 € Erneuerung Fahrbahndecke, Toreinfahrt, Zaun 250.000,00 250.000,00 250.000,00 € Bereitstellen neuer Unterrichtscontainer 350.000,00 350.000,00 350.000,00 € Errichtung Kunstrasenplatz 1.022.909,00 1.022.909,00 1.022.909,00 € Errichtung Kunstrasenplatz 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 € 187.000,00 187.000,00 187.000,00 € Errichtung Kunstrasenplatz 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 € Errichtung Kunstrasenplatz 580.000,00 9.165.070,71 580.000,00 9.165.070,71 Errichtung Kleinspielfeld einschl. Ausstattung 37.915,95 freie Mittel durch Umschichtung aus dem Bereich Bildung (s. Anlage 2) 106.730,73 € verbleibene Restmittel nach Deckung des o.g. Mehrbedarf 68.814,78 € Die Restmittel können für städt. Ersatzmaßnahmen herangezogen werden einige Kostenanteile wurden versehentlich bei der Anmeldung nicht berücksichtigt. wird in Förderbereich Bildung umgeschichtet 580.000,00 € 9.202.986,66 (ohne Maßnahme 51-43)