Anl. 1.1 Budget 208.pdf

Vom Ressort Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt bewirtschaftete Haushaltsmittel Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Bezeichnung Anlage zur Drs.-Nr. VO/0862/13 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert Investitionsmittel 3603 510 0000 208 064 Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen 783100/ Ausz.Erw. Verm. </>410 € 783200 3604 510 0000 208 065 Investitionsmittel H.d.J. Barmen (BGA) 3610 510 0000 208 146 3611 510 0000 208 147 71.950 71.950 71.950 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 5.000 5.000 5.000 Investitionsmittel Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 7.700 7.700 7.700 Investitionsmittel Familienberatg. u. Schupsychol Beratung 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 750 750 750 Investitionsmittel insges. 85.400 85.400 85.400 Miet- u. Betriebskosten für Gebäude 208 200 techn. Kostenstelle 524110 Betriebskosten GMW 1.166.600 1.201.000 1.139.290 208 200 techn. Kostenstelle 542200 Miete AZA GMW 2.850.000 2.900.000 2.805.000 4.016.600 4.101.000 3.944.290 Gebäude insgesamt Sachkosten 208 00 500 Overheadkosten 525100/ 525110/ Dienstfahrzeuge 542300 46.000 46.000 46.000 208 00 500 Overheadkosten 527200 TUI-Betriebskosten 34.400 34.400 34.400 208 00 500 Overheadkosten 527900 So. bes. Verw. Aufw. 3.550 3.550 3.550 208 00 500 Overheadkosten Mietgliedsbeitr. an 542400 Verbände usw. 3.000 3.000 3.000 208 00 500 Overheadkosten 543300 Bürobedarf 9.500 9.500 9.500 208 00 500 Overheadkosten 543900 Fachliteratur 5.400 5.400 6.400 208 00 600/ 208 10 600 Kostenstelle FB 1 - BSD + FB 5 - Kinder- u. Jugendhilfe 527900 So. bes. Verw. Aufw. 10.250 10.250 10.250 208 00 600/ 208 10 600 Kostenstellen FB 1 + 5 542201 CAMBIO-CarSharing 34.500 34.500 34.500 Kostenstelle 1 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung 208 10 600 Sachkonto Bezeichnung Planwert Planwert 100.386 100.386 86.700 5.000 2.500 5.000 541201 Fortbildung/Supervision 74.300 74.300 74.300 541210 Reisekosten 22.650 22.650 22.650 351.436 351.436 338.500 1.350.000 208 20 600 FB 2 - Jugend & Freizeit 208 20 600 FB 2 - Jugend & Freizeit 527900 So. bes. Verw. Aufw. alle Fachbereiche alle Fachbereiche Sachkosten insgesamt 3112 Planwert 2.500 Vergütungen Bundes501950 freiwilligen-Dienstleistende 208 2013 2.500 543400 Recht / Beratung 208 2015 2.500 FB 1 - BSD 208 00 600 40 600 208 00 500 40 600 2014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 421121 Überg.U.anspr. §7 UVG 1.350.000 1.350.000 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 421122 Überg.U.anspr. §5 UVG 80.000 80.000 80.000 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 448100 Erstatt. vom Land 2.700.000 2.700.000 2.700.000 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 459100 Andere sonst. Erträge 160.000 160.000 160.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 523100 Erstatt. an das Land 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 533951 Leistungen nach UVG 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 543400 Recht / Beratung Ausgaben insgesamt 3603 Einrichtungen der Jugendarbeit 3603 Kinder- und Jugendarbeit in offenen Einrichtungen 380.000 380.000 380.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 1.000 1.000 1.000 5.831.000 5.831.000 5.831.000 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 414110 Zweckg. Zuw. Land 241.300 241.300 241.300 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 441100 Ertr. Mieten/Pachten 12.500 12.500 12.500 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen Erstattg. Bundesfreiwilligen448000 Dienstleistende 34.700 34.700 34.700 136 030 1 EinnahmenFörd. KiJu in offenen Einrichtungen 448500 Erstatt. v. UBS 0 0 150.000 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 521100 Aufw. Grundst./Gebäude 26.350 26.350 26.350 2 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 525530 Aufwendungen BGA 3.000 3.000 3.000 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 527900 So. bes. Verw. Aufw. 3.000 3.000 3.000 Ausgaben insgesamt 32.350 32.350 32.350 3603 Städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen 236 030 101 0001 Jugendhaus Vohwinkel Mitte (Gräfrather Str.) 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0002 OT Höhe 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0003 Treffpunkt Tesche 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0004 TP-Tesche - Standort Jubs 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 6.500 6.500 6.480 236 030 101 0005 Jugendtreff Arrenberg 527900 städt Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0006 JT Arrenberg - Standort Südwind 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0007 JT Arrenberg - Standort Nützenberg 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0008 Haus der Jugend Elberfeld 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 36.450 36.450 36.450 236 030 101 0009 Jugendzentrum Röttgen 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 14.200 14.200 14.175 236 030 101 0010 Spielplatzhaus Hardt 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 7.700 7.700 7.695 236 030 101 0011 Jugendzentrum Ronsdorf 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0012 JugZentr. Ronsdorf - Standort Rehsiepen 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0013 Stadtteiltreff Heckinghausen 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 3 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert 236 030 101 0014 Kinder- u. Jugendtreff Wichelhausberg 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0015 Wichelhausberg - Standort Hatzfeld 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 8.900 8.900 8.910 236 030 101 0016 Spielplatzhaus Schönebeck 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 7.700 7.700 7.695 236 030 101 0017 Spielplatzhaus Reppkotten 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 7.700 7.700 7.695 236 030 101 0018 Jugendzentrum Langerfeld, Spitzenstr. 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0019 Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str. 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0020 Haus der Jugend Barmen (nicht BGA) 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 22.500 22.500 22.500 293.900 293.900 293.872 87.900 87.900 87.900 465.800 1) 465.800 1) 418.200 städt. Anteil insges. 3603 Zuschüsse an freie Träger 336 030 101 0001 Zuschuss Diakonie Standort Dasnöckel 531800 Zuschüsse 336 030 102 0002 Zuschuss an OT-Einrichtg. freier Träger 531800 " 336 030 102 0003 Weitergabe des anteiligen Landeszuschusses an die freien Träger 414110 Zweckg. Zuw. Land 311.075 311.075 303.000 336 030 102 0003 Weitergabe Landeszusch. OT-Einr. fr. Träger 531800 Zuschüsse 311.075 311.075 303.000 336 030 102 0004 Investitionskostenzuschüsse an freie Träger 531800 " 52.500 52.500 52.500 336 030 102 0005 Zuschuss Naba - OT Platz d. Republik 531800 " 229.140 229.140 229.140 336 030 102 0006 Zuschuss Naba Alte Feuerwache 531800 " 199.150 199.150 199.150 336 030 102 0008 BK-Zuschuss DRK - JugZentr. Mastweg 531800 " 133.950 133.950 133.950 336 030 102 0009 Zuschuss AWO - OT Friedrichschulstr. 531800 " 107.350 107.350 107.350 336 030 102 0010 Zuschuss Jugendfarm 531800 " 102.300 102.300 102.300 1.378.090 1.378.090 1.330.490 Zuschüsse insgesamt 1) Mittelumschichtung (keine Erhöhung) 4 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert 136 030 6 Plan., Weiterent. Freiräuime, Spielpl. 527900 So. bes. Verw. Aufw. 2.000 2.000 2.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 522130 Unterh. Grünflächen 309.000 309.000 309.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 522134 An 3te Pfl. Gr/Spl. 380.000 380.000 380.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 522152 Festwerte Tiefbau 195.000*) 475.000 144.500 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 542201 Mieten, Pachten, Erbbauz. 1.000 1.000 1.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 549990 Übr.s.lauf.Verwtät. 40.000 40.000 40.000 236 030 601 0003 Unterhaltung Spielflächen 103.3 522152 Festwerte Tiefbau 10.000 10.000 10.000 937.000 1.217.000 886.500 Ausgaben insgesamt *) erwartetete Zuschüsse: 120.000 3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen (BgA) 136 040 1 3610 Haus der Jugend Barmen (BGA) 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 38.150 38.150 38.150 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 136 100 1 Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 12.000 12.000 11.980 236 100 101 0001 Bes. Handlungsbedarfe 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 30.000 30.000 30.000 236 100 101 0002 mob. Jugendarb. u. Sportjugend 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 10.000 10.000 10.000 236 100 101 0003 Fachberatung 527900 So. bes. Verw. Aufw. 5.000 5.000 5.000 236 100 101 0004 Spielmobil städt. Anteil (Ausgabe527900 minus Einnahmeansatz) 38.800 38.800 38.800 236 100 101 0005 Kinderferienzirkus 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 10.500 10.500 10.500 236 100 101 0006 Jugendrat 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 14.900 14.900 9.760 5 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert 236 100 101 0007 Kulturelle Jugendbildung 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 26.000 26.000 26.000 236 100 101 0008 Intern. Jugendbegegnung 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 28.250 28.250 28.250 236 100 101 0009 Materialpool 527900 städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 14.000 14.000 14.000 236 100 101 0010 Familienbüro 527900 So. bes. Verw. Aufw. 6.000 6.000 6.000 195.450 195.450 195.450 städt. Anteil insges. 3610 Zuschüsse an freie Träger 336 100 101 0001 Zuschuss Medienprojekt 531800 Zuschüsse 53.100 53.100 53.100 336 100 101 0002 Investitionskostenzuschuss Medienprojekt 531800 " 11.300 11.300 11.300 336 100 104 0003 Zuschuss Skatehalle 531800 " 90.000 90.000 90.000 336 100 102 0004 Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater 531800 " 77.390 77.390 77.390 336 100 102 0005 Zuschuss Börse 531800 " 178.950 178.950 178.950 336 100 102 0006 Investitionskostenzuschuss Börse 531800 " 11.300 11.300 11.300 336 100 102 0009 Zuschuss Jugendring 1) 531800 " 223.650 223.650 223.650 336 100 102 0011 Zuschuss Angebotsbörse 531800 " 29.207 2) 29.207 2) 32.000 336 100 102 0012 Betriebskostenzuschuss Sportjugend 531800 " 8.200 8.200 8.200 336 100 102 0013 Zuschuss Ring politischer Jugend 531800 " 7.000 7.000 7.000 690.097 690.097 692.890 Zuschüsse insgesamt 1) Zusammenfassung der Zuschüsse an den Jugendring (vgl. Drs.-Nr. VO/0889/12 zur JHA-Sitzung am 06.12.12 2) Mittelumschichtung *) erwartetete Zuschüsse: 120.000 3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 3605 Hilfen zur Erziehung 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422110 Kostenbeitr/Aufw.ers 20.000 20.000 1.200.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422120 Unterhaltsansprüche 1.450.000 1.450.000 250.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422130 Leist. Sozial.träger 780.000 780.000 350.000 6 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422190 Sonst. Ersatzleistungen 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 431100 Verwaltungsgebühren 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448100 Erstatt. vom Land 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448290 Erstatt. v. Gem.GV 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung Betreuung Fachverfahren 448500 Jobcenter 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 2014 2015 2013 7 Planwert Planwert Planwert 140.000 140.000 350.000 2.000 2.000 2.000 780.000 780.000 35.000 1.750.000 1.750.000 1.400.000 150.000 150.000 0 448800 Erstatt. v. übr. Ber. 5.000 5.000 38.000 459100 Erstatt. v. Gem. GV 5.000 5.000 18.000 Einnahmen insges. 5.327.000 5.327.000 4.003.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung Vormund- u. Beistand527900 schaften, INSPE, PFAD, Jugendgerichtshilfe 24.850 24.850 24.850 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533115 ambulante Krankenhilfe 50.000 50.000 50.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533130 ambulante Maßnahmen 11.800.000 12.800.000 9.800.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533131 teilstationäre Maßnahmen 2.200.000 2.200.000 2.200.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533133 Eingl.-Hilfe behind. KiJu 4.800.000 4.800.000 4.800.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533210 stat. Heimunterbringung 33.000.000 33.000.000 32.000.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533211 Kostenersatz and. Träger 1.900.000 1.900.000 1.900.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533212 Pflegefamilien 4.250.000 4.250.000 4.250.000 58.024.850 59.024.850 55.024.850 30.000 30.000 30.000 24.300 24.300 24.280 7.000 7.000 7.000 503.000 503.000 503.000 Ausgaben insges. städt. Anteil (Ausgabeminus Einnahmeansatz) 3605 236 050 101 0001 Ausgaben Kinder- und Jugendschutz 527900 3605 236 050 101 0003 Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse 414110 Landeszuschuss 3605 236 050 101 0003 Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse 527900 So. bes. Verw. Aufw. 3605 236 050 101 0004 Projektmittel 236 050 101 0016 527 900 insgesamt Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 Planwert Planwert Planwert 3605 236 050 103 0001 Präventionsprojekt "Kein Kind zurücklassen 527900 städt. Anteil 7.000 7.000 3605 336 050 101 0010 Bundesinitiative Frühe Hilfen 531800 städt. Anteil 0 0 3605 8 25.000 (apl.) 0 Zuschüsse an freie Träger 34.250 34.250 34.250 531800 " 189.400 192.900 185.900 Zuschuss AWO (u.a. NOSD II) 531800 " 810.000 825.000 792.700 Zuschuss Caritasverband (u.a. NOSD II) 531800 " 1.033.000 1.050.000 987.500 1.565.000 1.504.700 336 050 102 0001 Zuschuss Kinderschutzbund 531800 Zuschüsse 336 050 101 0002 Zuschuss Kinderschutzbund (NOSD II) 336 050 101 0003 336 050 101 0004 336 050 101 0005 Zuschuss Diakonie (u.a. NOSD II) 531800 " 1.533.000 336 050 101 0006 Zuschuss "Haus Alpha" (Jugendwerkstatt) 531800 " 108.700 108.700 108.700 336 050 101 0007 Globalzuschuss DPWV 531800 " 40.250 40.250 40.250 336 050 101 0008 päd. Fachberatg. Kitas durch DPWV 531800 " 27.050 27.050 27.050 336 050 101 0011 Zuschuss Beratungsstelle Pro Familia 531800 " 90.850 90.850 90.850 336 050 101 0012 Zuschuss Schwangerenberatg-St. Caritasverband 531800 " 61.750 61.750 61.750 336 050 101 0013 Zuschuss Schwangerenberatg.-St. KiKr. Barmen 531800 " 15.600 15.600 15.600 336 050 101 0014 Zuschuss Schwangerenberatg.-St. Donum Vitae 531800 " 23.650 23.650 23.650 3.967.500 4.035.000 3.872.990 Zuschüsse insgesamt 3609 Elterngeld 136 090 1 3611 Einnahmen Abwicklung Elterngeldzahlungen Einnahmen insgesamt Ausgaben Abwicklung Elterngeldzahlungen Ausgaben insgesamt 0 0 54.250 38.000 38.000 36.800 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 136 110 1 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 414110 Zweckg. Zuw. Land 137.250 137.250 137.230 136 110 1 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 527900 So. bes. Verw. Aufw. 53.700 53.700 53.680 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 5113 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 2014 2015 2013 9 Planwert Planwert Planwert Projekte Soziale Stadt 151 130 1 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh. 542400 Mitgliedsbeiträge 5.100 5.100 5.100 251 130 100 0006 Spielplatz Nordpark 522152 städt. Anteil (20 %) 80.000 0 50.000 251 130 100 0011 Spielplatz Eintrachtstr. 552152 städt. Anteil (20 %) 66.000 0 0 251 130 100 0012 Spielplatz Giesenberg 552152 städt. Anteil (20 %) 70.000 0 63.000 251 130 100 0014 ExWoSt-Projekt Partnerschaften 531800 städt. Anteil 0 0 0 251 130 100 0015 Spielplatz Windhukstr. 552152 städt. Anteil (20 %) 65.000 0 0 351 130 103 0007 Sonstige Projekte 527900 städt. Anteil (20 %) 2.050 0 2.020 351 130 103 0011 Quartiersbüro 531800 städt. Anteil 24.700 9.100 25.375 351 130 103 0012 Verfügungsfonds Soz. Stadt Oberba./Wichlingh. 531800 städt. Anteil 14.375 12.750 0