Daten
Kommune
Berlin Spandau
Dateiname
Drucksache.pdf
Größe
76 kB
Erstellt
09.10.15, 16:48
Aktualisiert
27.01.18, 11:28
Stichworte
Inhalt der Datei
Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Spandau
XIX. Wahlperiode
Große Anfrage
Nr. 1082/XIX
TOP
Ursprung: Große Anfrage
Initiator: GAL
Beratungsfolge:
Datum
Gremium/Sitzung
21.05.2014
BVV
Beratungsstand
032/XIX(BVV)
4-Augen-Prinzip bei Zahlungsanweisungen in der Spandauer Verwaltung
Wir fragen das Bezirksamt:
1. In welchem Umfang findet das 4-Augen-Prinzip (zwei Unterschriften für Zahlungsanweisungen an Dritte) in der Verwaltung Anwendung?
2. Wie viel Arbeitszeit steht den betreffenden Mitarbeiter/-innen vor Gegenzeichnung für die
sachliche und rechnerische Prüfung theoretisch zur Verfügung und wie viel Arbeitszeit
können sie im Alltag tatsächlich hierfür aufwenden?
3. In welchem Umfang sind stichprobenartige Kontrollen der Zahlungsanweisungen an Dritte
durch Dienstvorgesetzte vorgesehen und wie viel Arbeitszeit steht hierfür tatsächlich zur
Verfügung?
4. In welchem Umfang werden Kontrollen durch Revisoren/-innen durchgeführt?
5. Welche Überlegungen für ein umsetzbares Kontrollverfahren gibt es?
6. Welche Rahmenbedingungen sind hierfür erforderlich?
Berlin, den 12.05.2014
Höhne
Fraktionsvorsitzende
beantwortet schriftlich
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Ausdruck vom: 02.06.2014
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