Anlage 2 - Kennzahlenübersicht.pdf

Kennzahlen UM alle Angaben in Tausend Euro Plan 2013 Erg. 2013 Erg. 2012 Erg. 2011 Erg. 2010 Erg. 2009 Erg. 2008 Erg. 2007 Erg. 2006 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 Erg. 1990 A. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatz- u.a. Erlöse 2.993 3.675 3.668 2.607 2.341 2.260 3.208 2.228 2.340 2.166 2.199 2.230 2.016 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Summe Aufwendungen 745 2.062 175 2.982 589 2.611 194 3.394 637 2.591 278 3.506 529 1.730 286 2.545 531 1.620 174 2.325 577 1.493 139 2.209 579 2.310 138 3.027 590 1.501 119 2.210 677 1.511 135 2.323 678 1.394 118 2.190 644 1.347 181 2.172 579 1.304 114 1.997 613 1.196 133 1.942 11 281 162 62 16 51 181 18 17 -24 27 233 74 100 104 195 207 82 61 169 89 93 39 44 24 78 55 0 104 129 158 185 210 245 302 402 855 0 332 96 254 110 272 109 260 119 278 108 288 124 288 117 282 120 293 117 287 124 302 260 0 590 105 70 260 0 504 95 75 260 0 572 94 55 260 0 490 260 0 461 260 0 461 260 0 493 260 0 467 260 0 498 260 0 490 256 77 436 256 0 253 256 0 25 65 76 66 57 48 61 66 53 37 74 16 1.097 0 1.113 16 1.228 0 1.244 16 880 0 896 16 882 0 898 16 726 0 742 16 666 0 682 16 634 0 650 16 871 0 887 16 928 0 944 16 850 0 866 15 1.131 -67 1.079 15 1.547 0 1.562 15 1.920 0 1.935 3. Ergebnis B. Vermögensplan 1. Investitionen 2. Kredite Darlehenschulden 31.12. 2012 Übernahme Marktwesen C. Leistungen Veranstaltungen Messegelände Veranstaltungstage Messegelände D. Verknüpfungen Stadthaush. Stammeinlage Gewinnausschüttung Pacht an Stadt Ulm f. Hallen Sondernutzungsgebühr Märkte an Stadt Miete von der Stadt (Sportnutzung Halle 4, ab 2002 einschl. Sachkostenersatz) E. Finanzbelastung Stadthaushalt Zinsaufwand Stammeinlage (6%) Nettobelastung Städt. Hallen *** Gewinnausschüttung netto Gesamtbelastung netto *** UA 8410 bzw. Profitcenter 5750-160, insbesondere aus Abschreibungen (ohne Dividenden, Ertragssteuern, Kalk. Zinsen, ILV) ZS/F-Zg - 28.04.2014 Kennzahlenübersicht UM JA 2013-ZS/F-28.04.2014