Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Beschlussvorlage.pdf
Größe
498 kB
Erstellt
12.10.15, 21:54
Aktualisiert
27.01.18, 10:12
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Ulm
Beschlussvorlage
Sachbearbeitung ABI - Ältere, Behinderte und Integration
Datum
08.09.2014
Geschäftszeichen
Beschlussorgan
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 08.10.2014
TOP
Behandlung
öffentlich
GD 331/14
Betreff:
Budgetvereinbarung mit dem Verein engagiert in Ulm e.V.
Anlagen:
3
Antrag:
Der Budgetvereinbarung mit dem Verein engagiert in Ulm e.V. für die Jahre 2015-2017
zuzustimmen.
Markus Kienle
Genehmigt:
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G
Versand an GR
Niederschrift §
Anlage Nr.
-2-
Sachdarstellung:
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Stellenplan:
ja
nein
MITTELBEDARF
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG
(Mehrjahresbetrachtung)
PRC:
Projekt / Investitionsauftrag:
Einzahlungen
Auszahlungen
ERGEBNISHAUSHALT laufend
€
€
Ordentliche Erträge
Ordentlicher Aufwand
davon Abschreibungen
Kalkulatorische Zinsen (netto)
€
70000 €
€
€
Saldo aus Investitionstätigkeit
€
Nettoressourcenbedarf
70000 €
MITTELBEREITSTELLUNG
1. Finanzhaushalt 2014
Auszahlungen (Bedarf):
€
Verfügbar:
Ggf. Mehrbedarf
€
€
Deckung Mehrbedarf bei
PRC
PS-Projekt 7
bzw. Investitionsauftrag 7
€
€
2. Finanzplanung 2015 ff
Auszahlungen (Bedarf):
i.R. Finanzplanung
veranschlagte Auszahlungen
Mehrbedarf Auszahlungen über
Finanzplanung hinaus
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung
Finanzplanung
€
€
€
2015-2017
innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei
PRC 3140-621, L62031400000
70000 €
fremdes Fach-/Bereichsbudget
bei:
PRC
€
Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln
€
-3Sachdarstellung
In der Sitzung des Fachbereichsausschusses Bildung und Soziales am 12.2.2014 (GD 019/149)
hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt mit dem Verein "engagiert in Ulm e.V."für die
Jahre 2015-2017 einen Budgetvertrag zu verhandeln, der einen jährlichen Zuschussbetrag von
70 000 Euro zu Grunde legt und diesen im 3. Quartal 2014 zur Beschlussfassung vorzulegen.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde dieser Betrag in die Liste der Sonderfaktoren
2015 aufgenommen (GD 900/14, Anlage 3).
Mit dem Verein wurde gemäß dieses Beschlusses eine Budgetvereinbarung (Anlage 1) und
eine Dienstleistungsvereinbarung (Anlage 2) erarbeitet sowie Wirkungskennzahlen (Anlage 3)
für die Jahre 2015-2017 vereinbart.
Der den Zuschussbetrag übersteigende Gesamtbedarf von voraussichtlich mindestens 77.000 €
wird entsprechend der städtischen Zuschussrichtlinien mit Eigenmitteln des Vereins in Höhe
von mindestens 10% gedeckt.
Über die Arbeit des Vereins und den Finanzbedarf wurde in der Sitzung am 12.2.2014
ausführlich berichtet (GD 019/14)