Anlage 3 - Haushaltsentwicklung 2011_2015.pdf

Anlage 3 zu GD 143/15 Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung Plan 2011 Zahl der Fachkräfte Erstkontakt Verwaltungskraft Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 06.03.2015 Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 5,35* 0,75 332.500 € 325.632 € 337.500 € 337.573 € 342.000 € 340.176 € 347.000 € 352.000 € 40.500 € 35.000 € 40.500 € 35.000 € 40.500 € 35.000 € 41.918 € 35.000 € 46.000 € 38.000 € 46.000 € 36.500 € 47.400 € 37.500 € 48.900 € 38.000 € Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Land Zuschuss Land IuV-Stelle Zuschuss Stadt Ulm Zuschuss Alb-Donau-Kreis Erstattung a.d. Landesprogramm Stärke 1.800 € Spenden/Eigenmittel 5.000 € 4.452 € 7.000 € 9.148 € 8.000 € 13.133 € 9.100 € 11.200 € Summe Einnahmen 413.000 € 407.384 € 420.000 € 423.639 € 434.000 € 435.809 € 441.000 € 450.100 € 353.000 € 362.000 € 391.000 € 7.000 € 56.000 € 370.954 € 2.014 € 1.610 € 61.225 € 382.000 € 8.000 € 50.000 € 358.470 € 3.868 € 2.965 € 58.595 € 371.000 € 7.000 € 53.000 € 350.667 € 3.131 € 3.703 € 54.165 € 3.000 € 56.000 € 4.000 € 55.000 € 413.000 € 411.666 € 420.000 € 423.898 € 434.000 € 435.803 € 441.000 € 450.000 € Ausgaben Personalausgaben Fachkräfte Honorarkräfte sonstige Personalkosten Sachausgaben Kosten IuV-Stelle Summe Ausgaben Rücklagenzuführung/-entnahme Rücklage zum 31.12. Betriebsmittelrücklage _- 4.282 € 33.802 € -259 € 6€ 33.543 € 33.550 € * incl. Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik