Anlage 2 - Kennzahlenübersicht UNT.pdf

Kennzahlen UNT alle Angaben in Tausend Euro Plan 2015 Plan 2014 Erg. 2013 Erg. 2012 Erg. 2011 Erg. 2010 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 F-Plan 2018 F-Plan 2017 F-Plan 2016 621 589 580 567 593 633 569 587 535 293 256 246 800 657 785 624 769 636 754 621 667 712 628 630 497 478 448 473 397 471 30 1.439 30 1.435 32 1.407 707 721 30 31 1.489 712 688 30 1.487 721 669 40 29 1.459 33 1.433 26 1.405 24 1.282 11 986 18 939 9 878 -866 -850 -855 -840 -866 -856 -864 -818 -747 -693 -683 -632 A. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatzerlöse u. a. Erträge 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand Sonderbudget Marketing Abschreibungen Summe Aufwendungen 3. Ergebnis davon Zuschuss Stadt Ulm (75%) Zuschuss Stadt NU (25%) B. Vermögensplan 1. Investitionen 2. Kredite 2011 ohne Tour de Ländle 650 217 638 213 641 214 630 210 650 216 642 214 648 216 614 204 560 187 520 173 512 171 474 158 28 28 28 32 25 10 24 24 32 13 25 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693.031 3.615 639.263 3.779 589.028 3.934 530.018 3.750 477.598 3.135 438.436 2.695 383.126 1.995 C. Leistungen Übernachtungszahlen Gästeführungen (Gruppen) D. Verknüpfungen Stadthaushalt Stammeinlage 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 18 18 E. Finanzbelastung Stadthaushalt Zinsaufwand Stammeinlage (6%, ab 2014: 4%) Zuschuss Betriebskosten Gesamtbelastung netto 1 650 650 1 638 638 1 641 642 1 630 631 1 650 651 1 642 643 1 648 649 1 614 615 1 560 561 1 584 585 1 512 513 1 474 475 ZSF-Zg - 23.09.2014 Kennzahlenübersicht UNT_WPl 2015-22.10.2014-ZSF/Zg