Anlage 2 - Kennzahlenblatt SAN.pdf

Kennzahlen SAN alle Angaben in Tausend Euro Plan 2013 Erg. 2013 A. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatzerlöse und andere Erträge *) Erg. 2012 Erg. 2011 Erg. 2010 Erg. 2009 Erg. 2008 Erg. 2007 Erg. 2006 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 Erg. 1990 850 741 716 715 795 870 906 807 1.475 749 641 582 3.154 (719) (30) (664) (25) (525) (39) (635) (75) (724) (71) (748) (116) (782) (90) (727) (49) (699) (71) (649) (81) (516) (88) (548) (14) (524) 0 Summe Erlöse 850 741 716 715 795 870 906 807 1.475 749 641 582 3.154 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Summe Aufwendungen 616 206 20 842 584 124 20 728 572 123 17 712 558 123 8 689 629 143 7 779 694 164 8 866 704 179 12 895 637 155 22 814 619 829 16 1.464 587 140 13 740 494 130 15 639 486 100 19 605 602 2.521 12 3.135 8 13 4 26 16 4 11 -7 11 9 2 -23 19 19 7 43 24 3 10 20 22 11 8 15 1 36 2.095 2.095 2.205 1.645 6.523 8.366 7.048 6.113 3.356 3.280 3.866 2.990 7.852 55 55 984 55 612 55 334 55 2.424 55 3.354 55 4.777 55 3.611 55 3.525 55 4.514 51 3.215 51 4.117 51 2.434 3 59 62 3 37 40 3 20 23 3 145 148 3 201 204 3 287 290 3 217 220 3 212 215 3 271 274 3 193 196 3 247 250 3 146 149 davon städt. Maßnahmen Sanierungsgebiete davon für auswärtige Maßnahmen 3. Ergebnis B. Vermögensplan 1. Investitionen C. Leistungen Ausgaben Treuhandvermögen Ulm **) D. Verknüpfungen Stadthaushalt Stammeinlage Kassenverstärkungsmittel zum 31.12. E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014) Zinsaufwand Stammeinlage 3 Zinsaufwand Kassenverstärkung 0 Gesamtbelastung netto 3 *) 2013 bis 2016 einschl. zeitlich begrenztem KfW-Projekt **) Die Ausgaben Treuhandvermögen spiegeln nicht den tatsächlichen Leistungsumfang der SAN wider, da SAN auch weitere Projekte betreut und der Mittelabfluss nach dem jeweiligen Stand des Sanierungsgebietes und den jeweiligen Maßnahmen stark differiert. Kennzahlenblatt SAN_JA 2013-22.10.2014-ZSF/Zg