GD 906 - Stellnplan.pdf

Stadt Ulm Beschlussvorlage Sachbearbeitung ZS/P - Personal- und Organisationsmanagement Datum 17.10.2014 Geschäftszeichen Vorberatung Gemeinderat Sitzung am 19.11.2014 TOP Vorberatung Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 02.12.2014 TOP Vorberatung Fachbereichsausschuss Kultur Sitzung am 02.12.2014 TOP Vorberatung Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 03.12.2014 TOP Vorberatung Hauptausschuss Sitzung am 03.12.2014 TOP Beschlussorgan Gemeinderat Sitzung am 18.12.2014 TOP Behandlung öffentlich Betreff: Stellenplan 2015 Anlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, L GD 906/14 Antrag: Dem Stellenplan 2015 entsprechend der Beschlussvorlage zuzustimmen Czisch Erster Bürgermeister Genehmigt: BM 1, OB Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: Eingang OB/G Versand an GR Niederschrift § Anlage Nr. -2- Sachdarstellung: 1. Der von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Stellenplan ist ein wichtiges zentrales Steuerungsinstrument. In ihm werden die im nächsten Haushaltsjahr benötigten Stellen festgeschrieben und er enthält die wesentlichen Vorgaben des Gemeinderats für die Personalwirtschaft im kommenden Jahr. Innerhalb dieser Vorgaben und der finanziellen Möglichkeiten des Budgets entscheiden die Fach-/Bereiche in Personalangelegenheiten selbstverantwortlich. 2. Die Personalausgaben erhöhen sich im Haushaltsplanentwurf 2015 (ohne Berücksichtigung des Nachtrags 2014) um rund 6.150.000 € auf insgesamt 114.185.300 €. Darin enthalten sind Tarifund Besoldungserhöhungen, Umlageänderungen in Höhe von insgesamt 3.206.000 €. Durch Neuschaffung von befristeten Stellen erhöhen sich die Personalausgaben um ca. 733.000 €, durch Schaffung von dauerhaften Stellen um 1.778.000 €. Die wesentlichen Stellenschaffungen und Personalaufwandserhöhungen finden sich in den Bereichen - Freistellung Personalvertretung (neues LPVG) 367.000 € - Ausbau Ganztagesbetreuung 300.000 € - Einsatzdienst Feuerwehr 200.000 € - personelle Verstärkung Gebäudemanagement 300.000 €. Die weiteren Stellenschaffungen und Personalaufwandserhöhungen verteilen sich auf die komplette Stadtverwaltung. Die detaillierten Stellenschaffungen sind in den Anlagen 1-7 ersichtlich. Personalaufwand 2005 - 2015 (Planansätze ohne Nachtrag) 120,0 114,2 115,0 Pers onalaufwand ges am t Pers onalaufwand abzügl. Tarifs teigerungen 110,0 108,0 105,0 101,9 100,0 95,3 95,0 91,6 90,0 88,1 85,0 80,0 89,4 82,7 78,5 78,2 2005 2006 79,7 75,0 70,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3. Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans müssen aus dem Budget und dort aus den darin enthaltenen Personalausgaben finanziert werden. 4. Die Anlagen 1 bis 7 zeigen für den jeweiligen Fach-/Bereich die beabsichtigten Veränderungen auf. In den Entwurf des Stellenplans wurden die Veränderungen aufgenommen, die den Vorstellungen der Fach-/Bereiche entsprechen, finanzierbar und rechtlich umsetzbar sind, bzw. auf die ein Rechtsanspruch besteht. -3Stellen lt. Stellenplan 2014: 1.966,56 Stellen (Ohne Leerstellen für beurlaubte Beamt/innen und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe EBU und AHW)) OB ZS ZD BD Kultur BuS StBU Stellenneuschaffungen* 3,2 3,31 2,31 1,81 4,5 22,5 10,0 Stellenstreichungen* - 3,0 - 3,5 0,0 0,0 -1,0 -0,5 -2,0 Stellenhebungen** Stellenwertminderungen** 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 9,4 3,42 2,0 10,81 Summe Entwurf 47,63 -10,0 15,9 15,53 *ohne Umwandlungen (Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen); **inkl. ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) Stellen lt. Stellenplan 2015: 2.004,19 Stellen (Ohne Leerstellen und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe EBU und AHW)) Die Personalvertretung wurde über die Anträge und Veränderungen zum Stellenplan informiert. 5. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses besteht Gelegenheit, unter Beachtung der gebotenen Vertraulichkeit, über die vorgeschlagenen Personalmaßnahmen zu beraten. -4- Anlage 1 zu GD-Nr. 906/14 Fach-/Bereich OB Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Beschäftigte Abteilung 0,2 OB 1,0 Z/IS 1,0 GPR Beamte 1,0 GPR Funktion Stellenwert Aufstockung vorhandene halbe Freistellungsstelle (neues LPVG) Verw.kraft Geschäftszimmer, kw 01.06.2018 Weitere Freistellungsstelle Beschäftigte (neues LPVG) Freistellungsstelle für Beamtenvertretung (neues LPVG) E09 ku E06 E09 ku A12 ku Streichungen von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Stellenwert Beschäftigte 1,0 LI Marktmeister/in E06 2,0 LI Forstwirt/innen E05 (ehem. Landesbedienstete) Übertragung von Stellen aus anderen Bereichen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Zugang von ABI (Kontaktstelle Migration) Beschäftigte 0,5 Z/IS Sachbearbeitung kw 01.06.2018 Stellenwert E11 Stellenwertänderung Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Bewertung bisher Bewertung neu Beschäftigte 0,5 OB E06 ku E09 ku 0,3 GPR Freistellungsstelle Personalrat Freistellungsstelle Schwerbeh.vertretung E11 E09 ku 1,0 OB/B Sachb. Finanzen, Unter- A13/H A11 Beamte stützung Abt.leitung (Stellenwertänd. wg. neuer Funktion) Anlage 2 zu GD-Nr. 906/14 Fach-/Bereich ZS Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Beamte 1,0 ZS/F-H 1,0 ZS/T Sachb. Anlagenbuchhaltung A12 (Gebäudebewert.); kw 01.01.2020 Fachanw.betreuung CMS A11 (Internetportal www.ulm.de) 0,31 BM1 1,0 ZS/F-H Beschäftigte Stellenwert Freistellungsstelle Personalrat (neues LPVG) Sachb. Anlagenbuchh. (bewegl. Vermögen); kw 01.01.2019 E09 ku E09 Streichungen der Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beschäftigte 0,5 ZS/F-S Sachb.Vergnügungssteuer E06 1,0 ZS/F-Kasse Realisierung kw-Vermerk halbe Stelle Verwaltungsfachangestellte/r E05 1,0 ZS/P 1,0 ZS/T Sozialstelle (nicht mehr notwendig) Projektstelle techn. Migration "ulm.de"; Realis. kw-Vermerk E05 E10 Stellenschaffung für Auszubildende und/oder Praktikanten (nachrichtl. Stellen) Besch.art Stellenumfang Auszubildende 1,0 Abteilung Funktion ZS/P Ausbildungsstelle "Kauffrau/-mann für Büromanagement" Anlage 3 zu GD-Nr. 906/14 Fach-/Bereich ZD Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beamte 1,0 ZD/B A11 Sachb. Vergabe VOL kw 01.01.2017 Beschäftigte 0,31 ZD 1,0 ZD/ÖA Freistellungsstelle Personalrat (neues LPVG) Sachb. Zentrale Internetredaktion kw 01.01.2016 E09 ku E09 Anlage 4 zu GD/Nr. 906/14 Fach-/Bereich BD Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beamte 1,0 BD A12 Projektleitung "Neubau BD" Beschäftigte 0,31 BD 0,5 BD IV kw 01.01.2018 Freistellungsstelle Personalrat (neues LPVG) Sb. Standesamt Beurk. Sterbefälle E09 ku E05 Umwandlung von Stellen Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle Besch.art. Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert bisher Stellenwert neu Beschäftigte 0,5 BD III SCNM E06 A7 Schalterkraft Neubewertung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Bewertung bisher Bewertung neu Beamte 1,0 BD II A7 ku A7 Wegfall ku Sachbearbeitung Stellenwertänderung Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Beschäftigte 1,0 alt: BD II neu: BD III alt: BD II neu: BD III 1,0 Stellenwert bisher Verw.angestellte/r E05 Telefonservice Datenerfassung E05 Meldeamt-Front-Office Stellenwert neu E06 E06 ku-Vermerk Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Bewertung bisher Bewertung neu Beschäftigte 1,0 BD II E05 E06kuE05 ku-Vermerk Gemeindl. Vollzugsdienst Anlage 5 zu GD-Nr. 906/14 Fach-/Bereich KULTUR Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beschäftigte 1,0 1,5 2,0 TH SH MS Tontechniker/in Reinigungskräfte Musikschullehrer/in E05 E01 Stufe 3 E09 (PE-Plan s. GD 410/13 FB Kultur vom 25.10.2013) Streichungen von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beschäftigte 1,0 AR Reinigungskraft (Realisierung Konsolidierungsvermerk) E02UE Bewertung bisher Neubewertung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Bewertung neu Beamte 1,0 KA Sb. Kommunikation u. A10 Marketing A11 Stellenvermerke Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert bisher Stellenwert künftig Beschäftigte 5,0 TH Orchestermusiker kw-Stellen C Wegfall kw Stellenschaffung für Auszubildende und/oder Praktikanten (nachrichtl. Stellen) Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Praktikanten 2,0 MU Praktikantenstellen für Studierende oder Auszubildende Anlage 6 zu GD-Nr. 906/14 Fach-/Bereich BuS Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beamte 1,0 ABI SG 1 A10 0,5 0,3 ABI SG 2 BS 0,2 BS Sb. Orga/Koord. Aufnahmebehörde FlüAGu.EglG, kw 01.01.2018 Sb. HZP, Grundsicherung, HLU Sachbearbeitung; befrist. Stellenaufstockung; kw 01.01.2016 Sb. Schulen, Finanzen u. Control.; Stellenaufstockung 2,0 BuS 0,5 ABI SG 1 0,5 1,0 1,0 ABI SG 2 FAM FAM 1,5 FAM 1,0 KITA 1,5 BS 6,0 2,0 0,5 1,0 1,0 1,0 BS BS BS BS BS BS-Nabi Weitere Freistellungsstellen E09 ku Personalrat Beschäftigte (neues LPVG) Sekretariat FlüAG und EglG E06 kw 01.01.2018 Sozialpäd. "Soz. Dienst für Ältere" S12 Sb. Kommunaler Soz. Dienst (KSD) S14 Sb. KSD für "unbegleitete minder- S14 jährige Flüchtlinge" (kw 01.01.2018) jew. 0,75 Stelle Mobile JugendS12 arbeit für Weststadt u. Böfingen Kinder-u.Familienzentren ErikaS12 Schmid-Weg u. Schaffnerstraße 2 Stellen Sb.Orga. u. Betreuung E06 an Grundsch.u.Mittagstischverpfl. Ganztagesbetreuung Grundsch. E06 Küchenhilfen E01 Ki.pfleger/in Friedr.v.B.-Sch.-Kiga S04 Kinderpfl. (Springerkräfte); dto. S04 Schwimmmeistergehilfe/in Westb. E05 Pädagog.,wissensch.Mitarbeiter/in E09 Beschäftigte A10 A11 A11 Streichung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Beschäftigte 0,5 ABI Soz.päd. Ressourcenmanagement Realisierung Konsol.vermerk halbe Stelle S11 Umwandlung von Stellen Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Stellenwert bisher neu 0,5 0,5 ABI I ABI III Verfahrensadmin. Open Prosoz Geschäftsst. Gem.psych.Verbund E10 S12 A11 A11 Übertragung von Stellen zu/von anderen Bereichen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Abgang halbe Stelle von ABI zu OB (Internationale Stadt - Z/IS) Beschäftigte 0,5 ABI Sachb. Kontaktstelle Migration E11 Zugang 0,48 Stellenanteile von GM zu KITA Beschäftigte 0,48 KITA Küchenhilfe E02UE Neubewertung von Stellen Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Bewertung Bewertung bisher neu Beamte 1,0 1,0 1,0 1,0 ABI FAM FAM BS Sachbearbeitung Teamleitung Soz.raum Wiblingen Sachgebietsleitung SGL Verwaltung A11 A12 A11 A12 A12 A13/G A12 A13/G Beschäftigte 1,0 KITA Abteilungsleitung E13 E14 1,0 KITA Stellensplittung Stv. Abteilungsleitung 0,5 stv. Abteilungsleitung 0,5 Teamleitung Böfingen E11 2,0 4 halbe Teamleitungsstellen(Mitte/Ost, E12 KITA S18 S17 S17 West, Eselsberg und Wiblingen) Stellenwertänderung Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion Stellenwert Stellenwert bisher neu Beschäftigte 0,4 FAM Koord.stelle "Frühe Hilfen" S14 E10 3,0 KITA Umwandlung "Kinderpfleger/in" in Stellen für "Erzieher/innen" S04 S06 Stellenvermerke (kw= künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln) Besch.art Stellenumfang Abteilung Funktion bisher neu Beamte 1,0 JCU Sachbearbeitung Beschäftigte 0,13 BS Küchenkraft 0,29 BS Küchenkraft 0,5 FAM Sozialpädagog/in A11ku A10 A10 Realisierung ku-Vermerk E02 ku E01 E01 Realis. ku E02 ku E01 E01 Realis. ku S11 S12 ku S11 Fach-/Bereich StBuU Anlage 7 zu GD-Nr. 906/14 Stellenplan 2015 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Neuschaffung von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Stellenwert Beamte 3,0 A8 Beschäftigte 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 FW Truppführer/in, Maschinist/in, Einsatzleitstelle BM3 Weitere Freistellungsstelle E09 ku Personalrat (neues LPVG) VGV/VP3 Baustellenmanagement/-über- E10 wachung; kw 01.01.2016 GM I Ingenieur/in Fachr. Achitektur; E13 kw 01.01.2020 GM I Ingenieur/in Fachr. Achitektur; E11 kw 01.01.2020 GM I Ingenieur/in Fachr.Nachr.techn. E10 bzw. Techniker/in kw 01.01.2020 GM I Ing.Fachr.Architektur bzw.Bau- E10 techniker/in; kw 01.01.2020 GM II Verwaltungsfachangestellte/r; E05 kw 01.01.2020 GM II Hausmeister/in Sammelunterk. E04 Römerstr.; kw 01.01.2018 Streichungen von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Stellenwert Beamte 1,0 Beschäftigte 1,0 GM I Architekt/in A13/G Realisierung kw-Vermerk SUB II ehem. Abteilungsleitungsstelle E14 Umwandlung von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Stellenwert Stellenwert bisher neu Beamte 1,0 A11 SUB III Bauverständige/r E12 ku E11 Übertragung von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Stellenwert Abgang von Stellenanteilen zu BS (Aufsplittung Stelle Reinigungskraft - Küchenhilfe) Beschäftigte 0,48 GM Abgang Küchenhilfenanteil E02UE Neubewertung von Stellen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Beschäftigte 1,0 1,0 VGV/GF GM Gartenmeister/in Masch.wärter/in Westbad Bewertung Bewertung bisher neu E08 E06 E10 E07 Stellenwertänderungen Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang Beschäftigte 1,0 Beamte 1,0 SUB I VGV/VP Bewertung Bewertung bisher neu bisher: Stelle Bauingenieur/in neu: Verw.ang., Sachb. E11 Abt.leitung Verkehrsplanung A15 A14 E08 Stellenvermerke (kw= künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln) Besch.art Stellen- Abteilung Funktion umfang bisher neu Beamte 1,0 A14 ku A13/H A13/H Realisierung ku Beschäftigte 1,0 6,81 GM I Dipl.Ing. Planung, Architekt/in VGV/ME Sachbearbeitung GM II Reinigungskräfte (insg. 9 Stellen) E09 ku E06 E06 Realisierung ku E02 ku E01 E01 Realisierung ku Stellenplan 2015 Anlage 8 zu GD 906 / 14 Stellenentwicklung von 2014 auf 2015 öffentlich Insgesamt Beamte 429,16 10,00 -1,00 0,50 Beschäftigte 1.551,40 37,63 -9,00 -0,50 Gesamtzahl 1.980,56 47,63 -10,00 0,00 0,00 438,66 0,00 1.579,53 0,00 2.018,19 40,00 1,00 0,00 0,00 77,04 2,20 -3,00 0,00 117,04 3,20 -3,00 0,00 0,00 41,00 0,50 76,74 0,50 117,74 50,25 2,00 0,00 0,00 48,75 1,31 -3,50 0,00 99,00 3,31 -3,50 0,00 0,00 52,25 0,00 46,56 0,00 98,81 21,50 1,00 0,00 0,00 33,70 1,31 0,00 0,00 55,20 2,31 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 35,01 0,00 57,51 Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen 72,80 1,00 0,00 0,50 113,50 0,81 0,00 -0,50 186,30 1,81 0,00 0,00 Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 0,00 74,30 0,00 113,81 0,00 188,11 Stellenplan 2014 (mit Leerst.; ohne Beamte EBU u. AHW) Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Leerstelle SUMME 2015 insgesamt (mit Leerstellen; ohne Beamte EBU und AHW) OB Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 ZS Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 ZD Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 BD Beamte Beschäftigte Gesamtzahl 16,70 0,00 0,00 0,00 374,21 4,50 -1,00 0,00 390,91 4,50 -1,00 0,00 0,00 16,70 0,00 377,71 0,00 394,41 83,40 2,00 0,00 1,00 483,91 20,50 -0,50 -1,00 567,31 22,50 -0,50 0,00 0,00 86,40 -0,02 502,89 -0,02 589,29 Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 130,50 3,00 -1,00 -1,00 420,29 7,00 -1,00 1,00 550,79 10,00 -2,00 0,00 0,00 131,50 -0,48 426,81 -0,48 558,31 Leerstellen Beamte 2014 (ohne EBU und AHW) Stellenschaffungen Stellenstreichungen Summe Beamte Leerstellen 2015 14,00 0,00 0,00 14,00 Kultur Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 Bildung und Soziales Stellenplan 2014 Stellenschaffungen Stellenstreichungen Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen durch Stellenumwandlungen Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen SUMME Fach-/Bereich 2015 StBuU 14,00 0,00 0,00 14,00 Anlage L zu GD-Nr. 906/14 öffentlich LEERSTELLEN Stellenplan 2015 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Vorbemerkung: Leerstellen sind rechtlich vorgeschriebene Stellen für Beamte und Beamtinnen, die z.B. derzeit beurlaubt sind oder an die städtischen Eigenbetriebe entliehen wurden. Stellenwertänderung Beamte Stellenanteil Stellenwert bisher Stellenwert neu 1,0 A10 A13/G