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Daten

Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 1 a.pdf
Größe
27 kB
Erstellt
12.10.15, 21:58
Aktualisiert
27.01.18, 10:38

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Inhalt der Datei

Anlage 1a zu GD 400/14 Gebührenkalkulation Seite 1 von 2 Betriebszweig Abwasserwirtschaft Gebührenkalkulation 2015 Zusammenstellung der Kosten 2015 Versiegelungsschlüssel Schmutzfrachtschlüssel 1 Schmutzfrachtschlüssel 2 2-Kanal-Methode Betrieb 2-Kanal-Methode Kap 2-Kanal-Methode Kap Afa Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2 Straßenentwässerung 1 Straßenentwässerung 2 Straßenentwässerung 3 Schmutzwasser Klär / Kanal 82,13% 82,13% 56,78% 56,78% 56,78% 39,13% 42,37% 42,67% 17,87% 17,87% 5452.0 Betrag 200.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 400,00 € 14.100,00 € 5470.0 400,00 € 227.400,00 € 750.000,00 € 5470.5 102.000,00 € 5471.0 6.899.600,00 € 5472.5 5473.0 5475.9 5476.1 3.500,00 € 280.000,00 € 70.000,00 € 647.000,00 € 5477.0 70.000,00 € 8.822.100,00 € 2.083.900,00 € 5500.0 5511.0 75.900,00 € Bezeichnung Stromverbrauch Wasserverbrauch Abwassergebühren Treibstoffe Schmierstoffe Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge Kleinmaterial Dienst- und Schutzbekleidung Teilbetrag 200.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 € 400,00 € 13.700,00 € 400,00 € Putz- und Pflegematerial 400,00 € Aufwendungen für Rog-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, 385.425,00 € Pumpwerke und Regenbecken 231.375,00 € 133.200,00 € Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäfts102.000,00 € ausstattung Umlagen an Zweckverbände, allgemein 3.937.931,97 € 2.961.668,03 € Reinigungsarbeiten Fremdfirmen 3.500,00 € Kostenersatz SWU f. Gebühreneinzug 280.000,00 € Sonstige Entsorgungskosten 70.000,00 € Transportleistungen Fuhrpark 636.700,00 € 10.300,00 € Private Hausanschlussleitungen 70.000,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen Vergütung der tarifl. Beschäftigten 2.065.500,00 € 18.400,00 € Besoldung 75.900,00 € 5600.0 401.600,00 € Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch. 5650.0 193.000,00 € Versorgungsbeitrage ZVK für Beschäftigte 5652.0 5662.0 5690.0 102.100,00 € Umlage Versorgungskasse Beamte 3.100,00 € Beihilfen für Beamte 20.100,00 € Sonstige Personalaufwendungen 5700.0 2.879.700,00 € Personalaufwand 8.800,00 € Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände 5710.0 4.034.100,00 € Abschreibungen auf Sachanlagen 5730.0 14.200,00 € Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter 4.057.100,00 € Abschreibungen 547.800,00 € Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung aus 2010: 485.600 € (Unterdeckung Planrate) aus 2012: 62.200 € (Unterdeckung Planrate) 3.000,00 € Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderung 1.000,00 € Abgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä. 105.000,00 € Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke 7.400,00 € Fremdmieten 80.000,00 € Gebühren, Beiträge 2.500,00 € Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-.) 600,00 € Grundstücksversicherungen 1.400,00 € Umweltschadenhaftpflicht 10.000,00 € Sonstige Versicherungen 5815.0 5821.0 5900.0 5910.0 5911.0 5913.0 5920.0 5921.0 5921.1 5923.0 5930.0 3.900,00 € Bürobedarf Bezeichnung Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich 1. Verteilung Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal Mischwasser Schmutzwasser Regenwasser Kanalbereich KKA/Gruben allg. Betriebskosten kalkulatorische Kosten Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich 2-Kanal-Methode Betrieb direkte Zuweisung Straßenentwässerung 2 Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Schmutzfrachtschlüssel 1 Schmutzfrachtschlüssel 2 Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1 Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Gebührenzahlerschlüssel 1 NW KKA/Gruben Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal 808.230,15 € Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung 155.737,40 € Kanalbereich Kanalbereich Mischwasser Schmutzwasser Regenwasser Kanalbereich Gebührenzahlerschlüssel 1 2-Kanal-Methode Kap 2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3 2-Kanal-Methode Kap 0,00 € 4.996,64 € 1.177.119,80 € 1.244.519,85 € 547.800,00 € Kanalbereich Gebührenzahlerschlüssel 1 232.121,17 € 3.000,00 € 1.000,00 € 105.000,00 € 7.400,00 € 80.000,00 € 2.500,00 € 600,00 € 1.400,00 € 9.900,00 € 100,00 € 3.800,00 € 100,00 € 2-Kanal-Methode Betrieb direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung 398.000,00 € 3.600,00 € 191.400,00 € 1.600,00 € 102.100,00 € 3.100,00 € 20.000,00 € 100,00 € 0,00 € 8.800,00 € 2.073.123,99 € 1.244.519,85 € 716.456,16 € 14.200,00 € G:\Excel\Abwassergebühren\2015\AbwGebKalk 2015\Abwassergebührenkalkulation 2015_23.10.2014_BV.xlsGebührenkalkulation 2015 Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Klärbereich 78.260,00 € 1.956,50 € 978,25 € 782,60 € 195,65 € 978,25 € 156,52 € 5.360,81 € Schmutzwasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 156,52 € 218.844,32 € 231.375,00 € 39.912,60 € 3.234.186,31 € 2.432.389,97 € 1.369,55 € 118.645,36 € 27.391,00 € 249.140,71 € 29.661,34 € 0,00 € 0,00 € 161.354,64 € 40.338,66 € 74.894,82 € 39.951,73 € 1.213,03 € 7.826,00 € Niederschlagswasser Straßenentwässerung 78.260,00 € 1.956,50 € 978,25 € 782,60 € 195,65 € 978,25 € 156,52 € 5.360,81 € 97.360,00 € 2.434,00 € 1.217,00 € 973,60 € 243,40 € 1.217,00 € 194,72 € 6.669,16 € 24.380,00 € 609,50 € 304,75 € 243,80 € 60,95 € 304,75 € 48,76 € 1.670,03 € 156,52 € 194,72 € 48,76 € 218.844,32 € 231.375,00 € 0,00 € 39.912,60 € 119.597,37 € 46.983,31 € 116.962,92 € 49.653,60 € 16.237,08 € 12.433,80 € 656.490,47 € 381.194,66 € 1.703,80 € 161.354,64 € 34.076,00 € 309.945,56 € 47.255,19 € 148.083,40 € 426,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.300,00 € 0,00 € 1.369,55 € 58.960,84 € 27.391,00 € 249.140,71 € 29.661,34 € 40.338,66 € 0,00 € 18.400,00 € 0,00 € 808.230,15 € 1.005.485,40 € 29.699,67 € 36.948,12 € 9.252,21 € 0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 155.737,40 € 193.746,40 € 48.516,20 € 74.894,82 € 93.173,52 € 23.331,66 € 39.951,73 € 1.213,03 € 7.826,00 € 49.702,28 € 1.509,08 € 9.736,00 € 12.445,99 € 377,89 € 2.438,00 € 0,00 € 0,00 € 2.483,08 € 1.177.119,80 € 1.244.519,85 € 0,00 € 8.062,76 € 0,00 € 2.513,56 € 0,00 € 2.094,40 € 495.062,01 € 1.708,96 € 400.942,18 € 358.228,08 € 3.379,60 € 358.228,08 € 2.757,64 € 115.352,66 € 116.768,51 € 315.678,83 € 846,50 € 856,90 € 930,90 € 365,70 € 41.086,50 € 2.895,62 € 31.304,00 € 978,25 € 234,78 € 547,82 € 3.873,87 € 51.114,00 € 3.602,32 € 38.944,00 € 1.217,00 € 292,08 € 681,52 € 4.819,32 € 12.799,50 € 902,06 € 9.752,00 € 304,75 € 73,14 € 170,66 € 1.206,81 € 1.486,94 € 1.849,84 € 463,22 € 8.062,76 € 315.678,83 € 0,00 € 1.703,40 € 1.486,94 € 19,42% 12,19% 50,00% Klär 3.234.186,31 € 2.432.389,97 € 29.699,67 € 41.086,50 € 2.895,62 € 31.304,00 € 978,25 € 234,78 € 547,82 € 3.873,87 € 80,58% 87,81% 50,00% 50,30% Kanal Kostenart 5400.0 5402.0 5404.0 5410.0 5412.0 5415.0 5450.0 5451.0 30,77% 1,20% 5,00% 12,19% 19,42% 19,34% 12,19% 57,63% 57,33% 49,70% Schmutzwasser 69,23% 16,67% 12,87% 31,03% 23,80% 23,88% 48,68% 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 59.684,52 € 8.533,00 € 77.613,73 € 251.784,45 € Anlage 1a zu GD 400/14 Gebührenkalkulation Seite 2 von 2 5931.0 5940.0 5950.0 5951.0 5960.0 5962.0 5964.0 5969.0 5970.0 5971.0 5971.1 3.600,00 € 31.200,00 € 200,00 € 4.500,00 € 10.900,00 € 200,00 € 300,00 € 10.700,00 € 381.600,00 € 3.300,00 € 136.500,00 € 5978.0 134.400,00 € Verwaltungskosten Beitrag (Stadt) 5979.0 5979.1 5990.0 5994.0 6510.0 6512.0 4108.0 4111.0 4112.0 4125.0 4180.0 4181.0 5100.0 5110.0 5303.0 5342.1 5346.0 5348.0 5351.1 5354.0 5355.0 5359.0 5359.1 6210.0 6212.0 43.900,00 € 40.000,00 € 2.200,00 € 2.000,00 € 1.568.100,00 € 2.305.700,00 € Drucksachen, Bücher, Zeitschriften Porto, Fernsprechkosten, Frachten Öffentliche Bekanntmachung Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation Dienstreisen Geschenke Bewirtung Fortbildung/Seminare Gutachten und Beratung EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrum EDV-Aufwendungen Sonstige Übrige Dienst- und Fremdleistungen Schädlingsbekämpfung Aufwendungen für den Zahlungsverkehr Freiwilliger Sozialaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen für Bankkredite 846.600,00 € Zinsen für Darlehen der Stadt 3.152.300,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen -150.000,00 Regionale Kanalreinigung -200.000,00 Reinigung von Hauskanälen Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und Wege -1.100,00 € Ersatz der Abwasserabgabe -649.900,00 € Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten -384.300,00 € Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen -1.385.300,00 € -215.800,00 € -171.700,00 € -387.500,00 € -157.200,00 € Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Bauzeitzinsen Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Auflösung der Rückstellungen Überdeckung aus 2011: 106.400 € (Planrate) Überdeckung aus 2013: 42.200 € (Planrate) -4.500,00 € Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung -5.000,00 € Kostenersatz Fahrkarten -2.400,00 € -50.000,00 € -20.900,00 € -108.100,00 € -14.500,00 € -66.500,00 € -429.100,00 € -1.900,00 € -500,00 € Kostenersatz Essensmarken Erstattung Herstellung v. Hausanschlüssen Ersatz von Personal- und Sachausgaben Erstattungen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen Erstattungen von Gemeinden Landeszuschüsse Sonstige betriebliche Erträge Zinsen von Girokonto Termingeldzinsen Verrechnungen aus erspartem Zinsaufwand aus Kanal- und Klärbeiträgen -2.400,00 € Zinserträge -16.392.103,47 € Benutzungsgebühren 3.600,00 € 31.200,00 € 200,00 € 4.500,00 € 10.900,00 € 200,00 € 300,00 € 10.700,00 € 381.600,00 € 3.300,00 € 136.200,00 € 300,00 € 134.200,00 € 200,00 € 43.900,00 € 40.000,00 € 2.200,00 € 2.000,00 € 1.184.899,23 € 711.308,45 € 409.492,32 € 435.067,74 € 261.176,10 € 150.356,16 € -150.000,00 € -200.000,00 € 0,00 € -1.100,00 € -617.500,00 € -32.400,00 € -133.900,00 € -250.400,00 € Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Kanalbereich Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal 1.408,68 € 12.208,56 € 78,26 € 1.760,85 € 4.265,17 € 78,26 € 117,39 € 4.186,91 € 149.320,08 € 1.291,29 € 53.295,06 € Mischwasser Schmutzwasser Regenwasser Mischwasser Schmutzwasser Regenwasser 2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3 2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3 672.785,78 € 711.308,45 € Kanalbereich Mischwasser Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Klärbereich Kanalbereich Klärbereich Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung direkte Zuweisung Gebührenzahlerschlüssel 1 direkte Zuweisung Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2 -58.695,00 € -78.260,00 € 52.512,46 € 17.178,07 € 15.652,00 € 860,86 € 782,60 € 247.031,46 € 261.176,10 € -261.655,39 € -32.400,00 € -56.737,91 € -106.849,44 € -215.800,00 € Kanalbereich -171.700,00 € Mischwasser Aufwandsschlüssel Kanal 2-Kanal-Methode Kap -84.442,54 € -97.491,26 € -8.600,00 € Kanalbereich -148.600,00 € Kanalbereich Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1 -3.365,18 € -62.966,79 € -4.500,00 € -4.900,00 € -100,00 € -2.400,00 € -50.000,00 € -20.900,00 € -108.100,00 € -14.500,00 € -66.500,00 € Kanalbereich Kanalbereich KKA/Gruben Kanalbereich Mischwasser Kanalbereich Klärbereich Kanalbereich Kanalbereich Gebührenzahlerschlüssel 1 Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1 Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal -1.906,80 € -1.917,37 € -939,12 € -21.186,67 € -8.178,17 € -42.299,53 € -5.673,85 € -26.021,45 € -1.900,00 € Kanalbereich -500,00 € Kanalbereich Kanalbereich Klärbereich Aufwandsschlüssel Kanal Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2 -743,47 € -195,65 € -38.808,15 € -1.004,01 € -6.124.573,86 € Schmutzwasser Kanal -5.631.212,14 € Schmutzwasser Klär -4.601.417,47 € Niederschlagswasser -34.900,00 € KKA/Gruben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -355.844,61 € -77.162,09 € -143.550,56 € -1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -28.813,33 € Gebührensätze, gerundet: 17.178,07 € 15.652,00 € 860,86 € 782,60 € 21.370,52 € 19.472,00 € 1.070,96 € 973,60 € 5.351,41 € 4.876,00 € 268,18 € 243,80 € 672.785,78 € 711.308,45 € 0,00 € 247.031,46 € 261.176,10 € 0,00 € 282.953,94 € 229.159,51 € 204.746,16 € 103.894,18 € 204.746,16 € 84.142,10 € 75.178,08 € 75.178,08 € -73.020,00 € -97.360,00 € -18.285,00 € -24.380,00 € 0,00 € 0,00 € -58.695,00 € -78.260,00 € 0,00 € 0,00 € -261.655,39 € -32.400,00 € -56.737,91 € -106.849,44 € -947,58 € -1.917,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -355.844,61 € -31.675,43 € -959,22 € -939,12 € -21.186,67 € -8.178,17 € -42.299,53 € -5.673,85 € -26.021,45 € -743,47 € -195,65 € -38.808,15 € -1.004,01 € -53.419,91 € -99.381,16 € -23.742,18 € -44.169,40 € -105.051,44 € -40.864,60 € -26.306,02 € -33.344,14 € -4.186,48 € -85.633,21 € -1.048,34 € -2.593,20 € -2.385,32 € -597,31 € -1.168,32 € -28.813,33 € -10.174,12 € -52.623,08 € -7.058,60 € -32.372,20 € -292,56 € -2.547,71 € -13.177,39 € -1.767,55 € -8.106,35 € -924,92 € -243,40 € -52.778,09 € -1.348,88 € -231,61 € -60,95 € 91.586,24 € 2.352,89 € -6.124.573,86 € -5.631.212,14 € -4.601.417,47 € -34.900,00 € 34.900,00 € 193 Abfuhren Schmutzwasser Niederschlagswasser 6.124.573,86 € 5.631.212,14 € 4.601.417,47 € Straßenentwässerung 2.110.296,53 € 7.207.489 m³ 7.295.954 m³ 9.000.000 m² 4.000.000 m² (Schmutzwasser) (Schmutzwasser) (Summe private Flächen, red.) (Öffentl. Straßenflächen) (Kanalbereich - Anl. 1c Nr.I.) (Klärbereich - Anlg. 1c Nr. I.) (reduziert - Anlg. 1c Nr. III.) (Anlg. 1c Nr. IV.) 180,83 €/Abfuhr 0,8498 € 0,7718 € 0,5113 € 180,00 € 0,84 € 0,77 € 0,51 € Summe Gebührensatz Schmutzwasser (gerundet) 1,61 € Gebührensatz Niederschlagswasser (gerundet) 0,51 € Gebührensatz Gruben (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 2) 1,54 € Gebührensatz KKA (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 25) G:\Excel\Abwassergebühren\2015\AbwGebKalk 2015\Abwassergebührenkalkulation 2015_23.10.2014_BV.xlsGebührenkalkulation 2015 16.358,98 € 0,00 € 0,00 € -100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (Anlg. 1c Nr. V) Gebührensätze (Gebührenbedarf : Leistungsmengen) 65.328,56 € -3.365,18 € -31.291,36 € KKA/Gruben Leistungsmengen lt. Anlage 1 c 52.512,46 € 0,00 € 0,00 € direkte Zuweisung direkte Zuweisung direkte Zuweisung Gebührenbedarf: 438,84 € 3.803,28 € 24,38 € 548,55 € 1.328,71 € 24,38 € 36,57 € 1.304,33 € 46.517,04 € 402,27 € 16.602,78 € -84.442,54 € -97.491,26 € -52.778,09 € -1.348,88 € direkte Zuweisung 1.752,48 € 15.188,16 € 97,36 € 2.190,60 € 5.306,12 € 97,36 € 146,04 € 5.208,76 € 185.762,88 € 1.606,44 € 66.302,16 € 0,00 € -85.633,21 € -2.593,20 € 1.408,68 € 12.208,56 € 78,26 € 1.760,85 € 4.265,17 € 78,26 € 117,39 € 4.186,91 € 149.320,08 € 1.291,29 € 53.295,06 € 19,25 € 0,5276 € (nur nachrichtlich)