Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 3 - Haushaltsentwicklung SPDi 2011-2014.pdf
Größe
109 kB
Erstellt
12.10.15, 21:59
Aktualisiert
27.01.18, 10:40
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 3 zu GD 457/14
REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm
Haushaltsentwicklung 2011 bis 2014
Plan 2011
Einnahmen
Zuschüsse:
Zuschuss Land SpDi
Zuschuss Stadt Ulm SpDi
sonst. Einnahmen
Entgelte für Dienstleistungen:
ABW, Soziotherapie
Eigenanteil Träger
Projektmittel
Ist 2011
Plan 2012
Ist 2012
Plan 2013
Ist 2013
Plan 2014
24.250 €
37.637 €
24.250 €
37.637 €
24.250 €
37.637 €
37.740 €
38.954 €
45.000 €
38.954 €
45.000 €
38.954 €
45.000 €
40.200 €
114.969 €
21.256 €
111.680 €
24.067 €
105.969 €
29.118 €
98.219 €
40.055 €
82.500 €
32.637 €
78.532 €
44.570 €
92.000 €
34.916 €
198.112 €
197.634 €
196.974 €
214.968 €
199.091 €
207.056 €
212.116 €
82.699 €
84.707 €
83.956 €
109.544 €
114.604 €
106.466 €
122.412 €
2.231 €
18.088 €
2.022 €
16.040 €
2.288 €
16.182 €
2.412 €
17.026 €
3.629 €
17.149 €
2.557 €
15.210 €
3.366 €
17.614 €
Summe Ausgaben SpDi
103.018 €
102.770 €
102.426 €
128.982 €
135.382 €
124.233 €
143.392 €
Fachkräfte ABW
Honorarkräfte
sonstige Personalkosten
Sachausgaben
76.338 €
78.192 €
77.498 €
73.028 €
53.931 €
70.977 €
57.606 €
2.059 €
16.697 €
1.867 €
14.806 €
2.112 €
14.938 €
1.608 €
11.350 €
1.708 €
8.070 €
1.705 €
10.140 €
1.584 €
8.289 €
Summe Ausgaben ABW
95.094 €
94.864 €
94.548 €
85.986 €
63.709 €
82.822 €
67.479 €
198.112 €
197.634 €
196.974 €
214.968 €
199.091 €
207.055 €
210.871 €
Summe Einnahmen
Ausgaben
Personalausgaben
Fachkräfte SpDi
Honorarkräfte
sonstige Personalkosten
Sachausgaben
Summe Ausgaben