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Stadt Ulm Beschlussvorlage Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement Datum 19.11.2014 Geschäftszeichen GM-sd-ne Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Behandlung öffentlich Betreff: Hauptfriedhof - Erneuerung Eingangsbereich 1. Bauabschnitt (Vorplatz der Aussegnungshalle) - Projekt- und Baubeschluss für den 1. Bauabschnitt Anlagen: 1. Kostenberechnung vom 17.11.2014 2. Lageplan 3. Pläne des Büros B2, Landschaftsarchitekten, Laupheim, Maßstab 1:100, vom 17.11.2014 werden im Sitzungssaal gezeigt Sitzung am 16.12.2014 TOP GD 455/14 Antrag: 1. Die Entwurfsplanung für die Erneuerung des Eingangsbereichs (Vorplatzes der Aussegnungshalle) bestehend aus: 1.1 den Bauzeichnungen im Maßstab 1 : 100 des Büros B2 - Landschaftsarchitekten, Laupheim vom 17.11.2014 1.2 der Kostenberechnung des Büros B2 - Landschaftsarchitekten, Laupheim und des Zentralen Gebäudemanagements vom 17.11.2014 mit Gesamtauszahlungen für: Außenanlagen Gesamtinvestitionskosten Aktivierte Eigenleistungen Gesamtauszahlungen 890.000 € 890.000 € 55.000 € 945.000 € wird genehmigt. 2. Die Ausführung des Bauabschnitt 1 auf der Grundlage dieser Planung wird genehmigt. 3. Im Haushaltsplanentwurf 2015 stehen (einschl. Ermächtigungsüberträge des Vorjahres) für die Zur Mitzeichnung an: BM 1, C 3, FR, OB, RPA, ZS/F Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: Eingang OB/G Versand an GR Niederschrift § Anlage Nr. -2Erneuerung Eingangsbereich Hauptfriedhof (Vorplatz Aussegnungshalle), 1. Bauabschnitt bei Projekt-Nr. 7.55300004 Mittel in Höhe von insgesamt 890.000 € zur Verfügung. Die vorhandenen Mittel reichen zur Realisierung/Umsetzung des 1. Bauabschnitts in 2015 aus und werden in voller Höhe benötigt. 4. Die geschätzten jährlichen Folgekosten für den 1. Bauabschnitt in Höhe von 49.000 € werden zur Kenntnis genommen. Michnick -3- Sachdarstellung: 1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen: Auswirkungen auf den Stellenplan: ja nein MITTELBEDARF INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung) PRC: 5530-760 (Friedhofs- und Bestatt.wesen) Projekt / Investitionsauftrag: 7.55300004 Einzahlungen 0€ ERGEBNISHAUSHALT laufend Auszahlungen Aktivierte Eigenleistungen 890.000 € 55.000 € Ordentliche Erträge Ordentlicher Aufwand davon Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen (netto) Saldo aus Investitionstätigkeit 945.000 € Nettoressourcenbedarf -€ 34.000 € 32.000 € 15.000 € 49.000 € MITTELBEREITSTELLUNG 1. Finanzhaushalt 2015 Auszahlungen (Bedarf): Inkl. Ermächtigungsüberträge / Auszahlungen Vorjahr Verfügbar: Ggf. Mehrbedarf 890.000 € 890.000 € 0€ Deckung Mehrbedarf bei PRC PS-Projekt 7 bzw. Investitionsauftrag 7 2016 innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5530-760 (Freidhofs- und Bestattungswesen 34.000 € fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln 2. Finanzplanung 2016 ff Auszahlungen (Bedarf): i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung 2. Beschlüsse und Anträge des Gemeinderates 2.1. Beschlüsse In der Sitzung am 15.07.2014 (GD 264/14) hat der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, 15.000 € -4Bau und Umwelt dem vorgelegten Grundsatzbeschluss zugestimmt und das GM ermächtigt mit dem Büros B2 - Landschaftsarchitekten, Laupheim die weiteren Planungen durchzuführen. 2.2. Anträge Aktuelle Anträge aus der Mitte des Gemeinderats liegen hierzu nicht vor. 2.3. Arbeitskreis Friedhof In der Sitzung am 17.11.2014 wurde die Planung für die Erneuerung des Eingangsbereichs (Vorplatz Aussegnungshalle) vorgestellt. 3. Erläuterung zum Vorhaben Auf Basis des Grundsatzbeschlusses erfolgte seit Juli des Jahres die weiteren Planungen für die Erneuerung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle und der Neugestaltung des Eingangsbereichs, sowie eines Teils der Wasserentnahmestellen und friedhofsspezifischen Infrastrukturelementen. Das vorliegende Konzept gliedert sich nun in zwei Bauabschnitte. Bauabschnitt 1: Dieser Bauabschnitt umfasst die Erneuerung des Vorplatzes vor der Aussegnungshalle, einschließlich des neuen, begleitenden Wasserlaufs. Vor der Aussegnungshalle münden fünf Friedhofswege die hier zu einer neuen Platzfläche mit Steinbelag gefasst werden. Der Platz stellt das "Gelenk" zum Neuen Eingang mit Eingangstor dar. An den Außenkanten wird die Platzfläche durch drei formal geschnittene Pflanzintarsien gefasst. Die Pflanzintarsien bestehen aus facettenförmig geschnittenen Eibengehölzen. Die westliche Platzseite begrenzend, zeigt die Planung einen 20-30 cm breiten, neuen Wasserlauf, der den Besucher zur neuen Großen Vorhalle vor den Aufbahrungs- und Feierbereichen der Aussegnungshalle führt. Der Wasserlauf ist die Verlängerung der bestehenden Anlage, die gespeist wird vom "Stuttgarter Brünnele" unterhalb der Wilhelmsburgkaserne. Aus Richtung jüdischer Friedhof kommend, wird das Quellwasser bisher als Wasserentnahmestelle südlich der Aussegnungshalle gefasst und dann unterirdisch in Richtung Friedhofsteich weitergeleitet. Die Neuplanung sieht vor den Wasserlauf als prägnantes, landschaftliches Element zu zeigen. Deshalb wird auf der südlichen Platzseite, ein umspülter Wasserstein vor einem Sitzbereich angeordnet. Da die Quellwasserschüttung des "Stuttgarter Brünnnele" stark schwankt, wird ein Wassernebenkreislauf errichtet, der eine kontinuierliche Wassermenge gewährleistet. Außerdem werden durch die Entnahme einzelner abgängiger Bäume Sichtachsen entstehen, die die landschaftlichen Qualitäten der Gesamtanlage besser erlebbar werden lassen. Im Bereich um den Vorplatz müssen bestehende Wege ausgebaut und erneuert werden. Es werden Sträucher und Aufwuchs entfernt sowie im Umgriff der stark durchwurzelte Oberboden abgetragen und entsorgt. Die zu bearbeitenden Fläche gliedern sich in: -5Belagsflächen gesamt: 1800 m² davon ca. 800 m² Platz/Natursteinfläche und ca. 1000 m² Wege, Anschlusswege und Zufahrten, Zufahrt Bestatter Geländeflächen gesamt: ca. 2000 m² davon ca. 430 Pflanzflächen ca. 1000-1500 m² Rasenflächen Die vorliegende Planung entspricht im Wesentlichen der aus dem Antrag des Arbeitskreises Friedhofs- und Bestattungswesen vom 26.03.2013 resultierenden Planung des Grundsatzbeschlusses und ist mit allen Beteiligten und allen zuständigen städtischen Fachabteilungen abgestimmt. Bauabschnitt 2: Die Überarbeitung der bisherigen Entwurfsplanung (LPH 3) des Eingangstores soll in Zusammenarbeit zwischen den Planungsbüros B2 - Landschaftsarchitekten, Laupheim und dem Architekturbüro Christoph Mohn erfolgen. Das Ergebnis dieser Planung wird in der Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 24.03.2015 zum Projekt- und Baubeschluss vorgestellt werden. 4. Zeitliche Abwicklung Bauabschnitt 1: Baubeginn Fertigstellung 5. Kosten und Finanzierung 5.1. Kosten Sommer 2015 Herbst 2015 Entsprechend der beiliegenden Kostenberechnung des Büros B2 - Landschaftsarchitekten, Laupheim und des Zentralen Gebäudemanagements vom 17.11.2014 (Anlage 1) fallen für die Durchführung des 1. Bauabschnitt Gesamtauszahlungen in Höhe von 945.000 € an. Diese Kosten entsprechen dem Kostenanteil für den Vorplatz der Aussegnungshalle aus dem Grundsatzbeschluss vom 15.07.2014 (Erneuerung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle und der Neugestaltung des Eingangsbereichs, sowie eines Teils der Wasserentnahmestellen und friedhofsspezifischen Infrastrukturelementen). Diese gliedern sich in: Außenanlagen Gesamtinvestitionskosten Aktivierte Eigenleistungen Gesamtauszahlungen 890.000 € 890.000 € 55.000 € 945.000 € Die Kostenkennwerte (ohne Berücksichtigung der Aktivierten Eigenleistungen) der Gesamtbaukosten betragen in Bezug auf die Bruttogrundflächen für: -6Belagsflächen (ca. 1800 m²) Geländeflächen (ca. 2000 m²) 5.2. 370 €/m² 50 €/m² Risiken Eine allgemeine Baupreissteigerung kann eine Erhöhung der Baukosten zufolge haben. Die Kostenangaben sind auf der Basis des aktuellen Planstandes erhoben und unterliegen dem Mengenermittlungsrisiko sowie konjunkturbedingten Abweichungen. Betrachtet man die Baupreisentwicklung des vergangenen Jahres 2013 sind Steigerungen von bis zu 10% möglich. 5.3. Finanzierung Im Haushaltsplanentwurf 2015 stehen (einschl. Ermächtigungsüberträge des Vorjahres) für die Erneuerung Eingangsbereich Hauptfriedhof (Vorplatz Aussegnungshalle), 1. Bauabschnitt bei Projekt-Nr. 7.55300004 Mittel in Höhe von insgesamt 890.000 € zur Verfügung. Die vorhandenen Mittel reichen zur Realisierung/Umsetzung des 1. Bauabschnitts in 2015 aus. 5.4. Folgekosten Für das Vorhaben fallen darüber hinaus folgende weitere Folgelasten ab dem Haushaltsjahr 2016 an: Folgekosten Kalkulatorische Kosten Abschreibung Baukosten Außenanlage inkl. Akt. Eigenleistungen Summe Abschreibung durchschnittl.Verzinsung Gesamtauszahlung inkl. Akt. Eigenleistungen abzgl. Zuschuss Summe Kalkulatorische Kosten Wartungskosten/Jahr Summe Folgekosten/Jahr 945.000 945.000 2 Afa/kalk. Zins 30 Jahre € 32.000 3,146 % 32.000 15.000 47.000 2.000 49.000 Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden als Nebenkosten dem Nutzer verrechnet und erhöhen dadurch die Aufwendungen im PRC 5530-760 (Friedhofs- und Bestattungswesen) ab dem Haushaltsjahr 2016.