Daten
Kommune
Ulm
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Anl. 3 - Kennzahlenübersicht.pdf
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12.10.15, 22:00
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27.01.18, 10:44
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Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
F-Pl. 2019
F-Pl. 2018
F-Pl. 2017
F-Pl. 2016
Plan 2015
Plan 2014
Erg. 2013
50.516
300
1.499
248
52.563
49.473
300
1.664
241
51.678
48.456
300
1.298
237
50.291
46.874
300
1.646
233
49.053
45.619
300
1.408
219
47.546
42.982
500
2.241
209
45.932
42.596
576
1.681
341
45.194
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
Erg. 2012 Erg. 2011
41.764
1.139
1.596
197
44.696
41.267
536
19.608
219
61.630
4.480
4.367
4.129
3.978
3.832
3.631
3.484
3.575
3.207
26.314
25.779
24.927
24.272
23.953
22.016
21.329
20.932
36.143
(7.165)
(7.072)
(6.669)
(6.501)
(6.600)
(5.850)
(6.589)
(6.550)
6.682
12.177
49.653
6.642
12.006
48.794
6.624
11.693
47.373
6.564
11.367
46.181
6.374
10.655
44.814
7.610
9.963
43.220
5.968
9.810
40.591
6.757
9.059
40.323
2.910
2.884
2.918
2.872
2.732
2.712
4.603
4.373
Erg. 2010
*
40.182
737
1.478
274
42.671
37.508
1.358
1.489
40.355
3.247
3.422
3.034
20.675
20.980
18.818
(6.207)
(4.758)
(5.130)
(5.014)
7.307
8.793
55.450
7.097
9.336
40.355
7.531
8.911
40.844
8.425
8.198
38.475
6.180
3.270
1.827
1.880
*
*
B. Vermögensplan
1. Bauinvestitionen
41.786
605
1.015
219
43.625
Erg. 2009 Erg. 2008
Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen
25.054
27.721
22.011
28.215
32.500
33.570
21.555
13.755
9.006
11.385
9.945
12.453
32.219
34.793
28.680
34.716
39.100
39.420
27.209
20.305
15.176
16.140
15.075
17.467
278.201
268.084
255.103
247.553
233.427
218.184
205.454
198.575
200.601
189.762
192.963
190.936
6.846
7.025
5,39 €
1.300
6.707
6.917
5,21 €
1.400
6.631
6.835
5,10 €
1.462
6.659
6.876
4,95 €
1.434
510
6.770
6.970
4,81 €
1.395
572
6.825
7.030
4,69 €
1.358
599
6.801
7.037
4,54
1.333
597
6.808
7.065
4,38
1.247
653
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb
2. Bau und Instandhaltung
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvergaben
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
8.100
6.722
129
8.100
7.342
141
8.100
7.962
153
8.100
8.583
166
8.100
9.203
178
16.100
9.823
190
8.100
10.443
207
8.100
11.063
401
8.100
11.683
420
8.100
12.315
447
8.100
13.060
501
8.100
13.724
523
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
324
Zinsaufwand Darlehen
281
Zinsertrag Darlehen
-129
Gesamtbelastung netto
476
324
306
-141
489
324
331
-153
502
324
356
-166
514
324
381
-178
527
644
405
-190
859
486
645
-207
924
486
682
-401
767
486
720
-420
786
486
761
-447
800
486
804
-501
789
486
841
-523
804
Kennzahlenübersicht UWS_WPL 2015-17.11.2014-ZSF/Zg
Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
Erg. 2007 Erg. 2006 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 Erg. 1990
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
36.787
836
890
35.735
1.296
1.137
34.470
2.273
913
31.910
777
2.031
24.898
2.147
1.749
17.591
1.907
1.706
38.513
38.168
37.656
34.718
28.794
21.204
1.499
2. Aufwendungen
Personalaufwand
3.016
3.064
2.928
2.737
2.184
18.539
18.053
18.447
16.018
11.811
9.789
(4.700)
(4.806)
(4.411)
(5.014)
(2.848)
(2.724)
8.783
8.113
38.451
7.874
8.220
37.211
8.114
7.919
37.408
8.450
7.970
35.175
8.095
5.126
27.216
3.843
3.435
18.566
62
957
248
-457
1.578
2.638
8.442
4.675
4.470
6.828
20.489
12.956
13.142
9.481
8.881
11.230
5.942
4.244
189.560
193.824
198.017
211.317
185.159
99.189
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvergaben
6.771
6.813
4,31
1.238
680
6.872
6.921
4,22 €
1.323
625
6.908
6.963
4,13 €
1.620
659
6.954
6.758
6.085
3,75 €
1.483
836
1.814
880
3.821
754
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
8.100
14.311
539
8.100
14.898
553
8.100
15.484
568
16.100
23.710
772
16.055
14.276
21
16.055
4.838
14
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
486
Zinsaufwand Darlehen
876
Zinsertrag Darlehen
-539
Gesamtbelastung netto
823
486
911
-553
844
486
947
-586
847
966
1.438
-772
1.632
963
857
-21
1.799
963
290
-14
1.239
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen
B. Vermögensplan
1. Bauinvestitionen
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb
2. Bau und Instandhaltung
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
Kennzahlenübersicht UWS_WPL 2015-17.11.2014-ZSF/Zg