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Stadt Ulm Beschlussvorlage Sachbearbeitung Theater Ulm Datum 15.10.2010 Geschäftszeichen TH-VD Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Kultur Behandlung öffentlich Betreff: Geschäftsbericht Theater Ulm für die Spielzeit 2009-2010 Anlagen: Besucherstatistik (Anlage 1) Mehrjährige Übersicht nach Spielstätten (Anlage 2) Budgetentwicklung Theater (Anlage 3) Budgetentwicklung Spielzeit 2009-2010 (Anlage 4) Sitzung am 10.12.2010 TOP GD 428/10 Antrag: Vom Geschäftsbericht über die Spielzeit 2009-2010 Kenntnis zu nehmen. Angela Weißhardt Genehmigt: BM 1,BM 2,C 2,OB,ZS/F Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: Eingang OB/G Versand an GR Niederschrift § Anlage Nr. -2- Sachdarstellung: Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen: Auswirkungen auf den Stellenplan: 1. nein nein Entwicklung der Zuschauerzahlen und der Auslastung Die Spielzeit 2009-2010 endet mit einer Gesamtbesucherzahl von 188.325 Besuchern/innen (ohne Abstecher). Im Vergleich zur letzten Spielzeit 2008-2009 (ohne Wilhelmsburg gerechnet) bedeutet dies einen Anstieg um 8.535 Besuchern/innen. Verursacht ist dieser Anstieg vor allem durch die höhere Anzahl von Gastspielen im Großen Haus. Die Statistik über die Anzahl der Besucher/innen in der Spielzeit 2009-2010 ist in Anlage 1 beigefügt. Eine mehrjährige Übersicht über die Anzahl der Vorstellungen und Besuchern/innen findet sich in Anlage 2. Das Große Haus hat in der Spielzeit 2009-2010 eine Auslastung von 78,46 % erreicht. Ein Vergleich der letzten Spielzeiten seit Beginn der Intendanz Andreas von Studnitz ergibt sich folgendes Bild: Spielzeit 2006-2007: 70,64 % Spielzeit 2007-2008: 70,88 % Spielzeit 2008-2009: 78,04 % Spielzeit 2009-2010: 78,46 % 2. Entwicklung in den einzelnen Kunstgattungen Lag die Auslastung im Schauspiel zur Saisonhalbzeit noch bei knapp 57 %, so betrug sie zum Ende der Spielzeit gut 65 %. Der Anstieg ist damit begründet, dass innerhalb des Berichtszeitraumes, der Basis für den Zwischenbericht war, nur eine von vier Schauspielproduktionen gestartet war. Die Oper zeigt mit gut 80 % einen minimalen Anstieg in der Auslastung im Vergleich zur Vorjahresspielzeit. Das Musical mit der Produktion DER KLEINE HORRORLADEN hat eine Auslastung von knapp 84 % erreicht. Der enorme Erfolg der Vorjahresspielzeit mit JESUS CHRIST SUPERSTAR konnte so zwar nicht wiederholt werden, dennoch ist DER KLEINE HORRORLADEN auf nachhaltige positive Resonanz beim Publikum gestoßen. Die Operette IM WEIßEN RÖSSL hat beim Publikum derart positive Resonanz gefunden, -3dass sie in auch in der Spielzeit 2010-2011 an Silvester eine Wiederaufnahme findet. Insgesamt zeigt der Bereich Operette mit gut 86 % eine glänzende Auslastung. Das Ballett konnte im Großen Haus mit CINDERELLA eine gestiegene Auslastung von gut 81 % erreichen. Diese Produktion fand auch als Abstecher in Weingarten großen Publikumszuspruch. Die Konzerte haben ihre bereits gewohnten Auslastungserfolge im Vergleich zur Vorjahresspielzeit noch steigern können: Die Neujahrskonzerte erreichten eine Auslastung von knapp 96 %, die Philharmonischen Konzerte im Congress Centrum Ulm (CCU) knapp 90 %. 3. Entwicklung der Abonnements Wie bereits im Zwischenbericht zur Spielzeit 2009-2010 (GD 098/10) dargestellt, konnten die Abonnementzahlen in den letzten Jahren gesteigert werden. Haupt Abonnements Premieren Abonnement Kleines Premieren Abo Musiktheater Pur Premieren Abonnement Schauspiel Pur Premieren Abonnement Besucherring Abo Kleines Abonnement Musiktheater Pur Abo Schauspiel Pur Abo altes Schauspiel Pur Abo Besucherring Sonntag Nachmittag Abonnement Sonntag Nachmittag Abo Werkabonnement Jugend-Abonnement Konzert-Abonnement Besucherring KonzertAbo Jugend-Konzertabo Abonnement Geislingen Podium Abonnement Summe Anzahl Abo-Tage Zahl der Vorstellungen 13 12 7 4 Zahl der Abonnenten in den Spielzeiten 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 1.640 1.376 1.306 1.315 554 498 477 483 43 73 32 59 4 14 29 2.506 572 592 221 80 792 11 7 4 4 4 8 3.364 2.858 914 118 802 2.634 423 378 172 95 781 6 5 6 5 5 310 697 12 782 234 278 675 11 847 264 249 658 16 830 246 222 668 11 847 233 4 7 19 84 32 80 36 7.875 72.454 26 87 68 8.535 75.467 24 92 93 8.912 76.854 8.610 83.445 Obgleich insbesondere die kleineren Abos erfreulichen Zulauf gefunden haben, ist auch die Anzahl der verkauften Abotage in den letzten Jahren wieder gestiegen, was insgesamt zu mehr Einnahmen geführt hat. -44. Abstecher TH hat in der Spielzeit 2009-2010 folgende Abstecher präsentiert: • Neujahrskonzert in Eislingen • Konzert in Ludwigshafen (BASF, 2 Vorstellungen) • Kinderkonzert PETERCHENS MONDFAHRT in Bad Waldsee • Ballett CINDERELLA in Weingarten • Oper LE NOZZE DI FIGARO in Ingolstadt (5 Vorstellungen) Insgesamt haben die benannten 10 Vorstellungen 5.411 Zuschauer/innen gesehen. Für die Abstecher wurden Einnahmen in Höhe von 142.250 EUR erzielt. 5. Finanzieller Abschluss der Spielzeit 2009-2010 Die Spielzeit 2009-2010 schließt insgesamt mit einem Budgetüberschuss von 46.000 EUR ab. Dieser ergibt sich rechnerisch wie folgt: Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Zuschussbedarf Budget 7.524.000 EUR 16.520.000 EUR 8.996.000 EUR 9.042.000 EUR Mit diesem Ergebnis sind die Vorgaben der Haushaltskonsolidierung in Höhe von 291.400 EUR eingehalten. Somit wird auch das bestehende Alt-Defizit entsprechend der Regelung in der Theaterdebatte (GD 260/10) um 1/5, also um den Betrag von 119.000 EUR reduziert. 6. Entwicklung der Einnahmen Im Vergleich der letzten Jahre haben sich die Einnahmen insgesamt wie folgt entwickelt: Einnahmen Eintrittsgelder (ohne Wilhelmsburg) Eintrittsgelder Wilhelmsburg Abstecher Zuweisungen von Gemeinden und GV Spenden, Sponsoring Sonstige Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Gesamtsumme Einnahmen 2006/07 TEUR 2.532 2007/08 TEUR 2.521 2008/09 TEUR 2.745 2009/10 TEUR 2.829 157 0 300 0 15 53 136 51 164 51 142 51 16 233 3.907 117 195 3.944 69 201 4.156 73 186 4.243 6.913 6.964 7.686 7.524 -5- Der Landeszuschuss betrug in der Spielzeit 2009-2010 insgesamt 4.242.675 EUR und liegt damit um 87.075 EUR höher als in der Vorjahresspielzeit. Die Erhöhung ist durch Tarifsteigerungen begründet. Im Berichtszeitraum hat TH Einnahmen aus Spenden und Sponsoring in Höhe von 72.600 EUR erhalten, auch in dieser Spielzeit überwiegend von den Freunden des Ulmer Theaters sowie der Sparkasse Ulm. Diese Einnahmen stellen für TH eine wichtige und verlässliche Unterstützung dar. 7. Entwicklung der Ausgaben Der Ansatz der Personalkosten konnte eingehalten bzw. um knapp 65.000 EUR unterschritten werden. Innerhalb der Sachausgaben mussten folgende Überschreitungen getätigt werden, die nachfolgend erläuert werden: Die Überschreitung des Ansatzes für Mietausgaben ergibt sich insbesondere aus einer Rechnung für Ton- und Videoanlagen in Höhe von 26.000 EUR, die die Wilhelmsburg 2007 betraf. Der Ansatz für Bewirtschaftungskosten ist ebenfalls überschritten worden. Die dortige Überschreitung resultiert durch eine (dem Grunde nach korrekte) Verrechnung von Nebenkosten durch das Zentrale Gebäudemangement, die aber die vorige Spielzeit 20082009 betraf und damit für TH so nicht absehbar und nicht steuerbar war. Ebenfalls überschritten worden ist der Ansatz für Urheberrechte und Aufführungsmaterial. In dieser Überschreitung sind u.a. 27.000 EUR für THE ROCKY HORROR SHOW enthalten. Diese Produktion wird zwar erst in der Spielzeit 2010-2011 gezeigt, jedoch musste die Ausgabe getätigt werden, um TH die Aufführungsrechte zu sichern. Diese Vorleistung wird mit den tatsächlich anfallenden Tantiemen verrechnet. 8. Zusammenfassende Beurteilung Die Spielzeit 2009-2010 ist insgesamt positiv zu bewerten und zwar aus folgenden Gründen: • Die Auslastung im Großen Haus konnte erneut gesteigert werden. • Der Negativ-Trend in der Entwicklung der Abonnements früherer Jahre konnte aufgehalten und – nunmehr bereits in der zweiten Spielzeit – ins Positive umgekehrt werden. • Es ist trotz Haushaltskonsolidierung gelungen, das Budget einzuhalten.