VzK§15 BA, 14. BVV am 24.04.13, Anlage.pdf

Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Einnahmen und Ausgaben per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. Z 1 1 Summe Personalausgaben 2 Summe A-Teil 3 Summe T-Teil 4 Summe Z-Teil 5 Summe Investitionen Ausgabetitel ohne Kennbuchstaben 6 (ehemalige Ausgleichskapitel) 7 Summe Ausgaben 8 Summe Einnahmen 9 Saldo Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 95.428,0 Ist 2012 4 0,0 96.901,5 Diff. Ist / Soll2) Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) 5 6 1.473,5 sonstige Basiskorrektur4) Anmerkungen (+ = Mehrausgaben bzw. Mehreinnahmen; - = Minderausgaben bzw. Mindereinnahmen) 7 0,0 verbleib. Über-/ Unterschreitung 1.114,6 92.061,6 0,0 138.215,7 46.154,1 0,0 4.310,8 334.950,6 174.851,0 11.325,0 0,0 0,0 0,0 361.012,0 164.320,2 14.504,6 26.061,4 -10.530,8 3.179,6 0,0 0,0 0,0 26.176,9 -10.492,3 -1.233,3 0,0 8 9 358,9 hier ist der veranschl. Ausgleich des Kons.defizits 2010 von -1.100 T€ sowie der veranschl. 41.843,3 Ausgleich für den Fehlbetrag des Jahres 2010 von +32.145 T€ enthalten -115,5 -38,5 4.412,9 0,0 708.616,2 708.682,0 0,0 0,0 774.954,0 741.784,2 66.337,8 33.102,2 0,0 0,0 19.876,7 -14.100,8 46.461,1 19.001,4 65,8 0,0 -33.169,8 -33.235,6 0,0 5.775,9 -27.459,7 nachrichtlich: 10 Ermittlung des isolierten Jahresabschlussergebnisses und Konsolidierungsfehlbetrages/-überschusses 11 Saldo (Zeile 9) 12 Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020 als negativer Betrag) 13 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (36020) -27.459,7 -32.145,0 14 15 16 17 = isoliertes Jahresabschlussergebnis (Zeile 11 - Zeile 12 bzw. 13) Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres (97108) = Zwischensumme (Zeile 14 - Zeile 15) Schuldentilgungsbetrag (Titel 97107) 4.685,3 18 = Konsolidierungsfehlbetrag / -überschuss (Zeile 16 - Zeile 17) 3.585,3 1.100,0 3.585,3 + = Überschuss - = Defizit Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Personalausgaben per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz Ist 2012 (Ergänzungsplan )31) 4 Diff. Ist / Soll2) 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 1 Bereich Zuweisungsteil 2 OGr. 41 (Abgeordnete, Ehrenamtliche) 3 OGr. 42 (Beamte) 489,3 17.504,4 510,3 17.197,7 21,0 -306,7 154,1 65.805,9 68.027,8 2.221,9 1.398,8 5 OGr. 42 (Freie Mitarbeiter) 3.437,3 3.290,8 -146,5 47,8 22,7 1.231,0 1,0 1,0 0,0 923,3 333,0 1,0 16,4 835,0 0,0 0,0 0,0 991,8 412,9 57,0 -6,3 -396,0 91.339,7 -6,3 -396,0 -1,0 -1,0 0,0 68,5 79,9 56,0 0,0 1.589,8 OGr. 42 (Ausbildung, Beamte) OGr. 42 (Ausbildung, Tarifbeschäftigte) OGr. 42 (Personalüberhang, Beamte) OGr. 42 (Personalüberhang, Tarifbeschäftigte) OGr. 42 (Prämien - 42850) OGr. 44 (Beihilfen) ohne Tit. 443 04 Tit. 443 04 (Unfallkasse) OGr. 45 (Sonstige Personalausgaben) OGr. 46 (Pauschale Mehr-/Minderausgaben) Summe Zuweisungsteil 89.749,9 0,0 16 Bereich außerhalb Zuweisungsteil 17 OGr. 41 (Bundesfreiwilligendienst) 18 OGr. 42 (Fremdfinanziert, Beamte) 40,0 2.053,0 32,8 1.937,0 -7,2 -116,0 19 OGr. 42 (Fremdfinanziert, Tarifbeschäftigte) 3.488,0 3.412,8 -75,2 20 OGr. 42 (Fremdfinanziert, Freie Mitarbeiter) 21 OGr. 44 (Beihilfen) 22 Summe außerhalb Zuweisungsteil 3,0 94,1 5.678,1 0,0 88,2 91,0 5.561,8 85,2 -3,1 -116,3 95.428,0 0,0 96.901,5 1.473,5 23 Gesamt Bezirk HGr. 4 -137,6 57,0 0,0 1.117,8 9 21,0 -460,8 BK u.a. Rückversetzg.Musiksch 823,1 ullehrer;Nachz. Lebensalterst./freigest. Schwerbeh.-vertr. Honorarerhöhung -194,3 Musikschullehrer 0,0 0,0 -1,0 -1,0 137,6 68,5 79,9 -1,0 BK Nachvers. BStR 0,0 472,0 -7,2 -116,0 115,2 -190,4 0,0 115,2 85,2 -3,1 -231,5 0,0 1.233,0 240,5 24 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 25 übrige Basiskorrektur 5) 26 Gesamtsumme Personalausgaben (+ = Mehrausgabenx Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 4 OGr. 42 (Tarifbeschäftigte) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anmerkungen - = Minderausgaben) 8 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z verbleib. Über-/ Unterschreitung BK Erst. ATZ-MA Jobcenter 0,0 95.428,0 0,0 96.901,5 1.473,5 0,0 -118,4 118,4 1.114,6 358,9 BK ZV Fallmanagement Eingl.-hilfe Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 nachrichtlich: 27 ehemalige Ausgleichskapitel 28 29 30 0,0 0,0 oben enthaltene Honorare für die Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe Soz Titel 42701 der Kap. 3911, 3913 Eingliederungshilfe Jug Titel 42701 des Kap. 4044 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Ausgaben des A-Teils per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) Ist 2012 3 4 Diff. Ist / Soll2) 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sonstige Basiskorrektur4) 6 7 A01 - Lehr- und Lernmittel (inkl. 91921) A02 - Hochbauunterhaltung A03 - Tiefbauunterhaltung A04 - Grünflächenunterhaltung A05 - Bewegl. Vermögen A07 - Beköstigung darunter Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen; Titel 51421) A08 - Grundstückbewirtschaftung A09 - Pauschalierte Ausgaben (ohne 971**/972**) x) A09 - Saldo pausch. Mehr-/ Minderausgaben zzgl. BVVVerstärkungsmittel (971**/972**) A10 - Einnahmeabhängige Ausgaben (ohne 96010 und 96030) davon Zuführungen an Rücklagen (919**; ohne 91921) davon Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020; ohne 96010 und 96030) davon Haushaltstechnische Verrechnungen (98***) davon Rest Zwischensumme Zuweisungsteil nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse übrige Basiskorrektur (insbesondere Nachbudgetierung von Verwaltungsprodukten) 5) Gesamtsumme A-Teil verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgabenx - = Minderausgaben) 8 2.815,0 3.378,4 563,4 11.522,0 3.701,0 1.477,4 1.508,2 3.812,0 11.521,8 5.244,8 1.548,3 1.109,3 4.035,7 -0,2 1.543,8 70,9 -398,9 223,7 5,0 63,3 58,3 20.925,0 20.588,8 -336,2 8.101,0 9.102,4 1.001,4 -30.845,0 0,0 30.845,0 69.045,0 81.686,2 12.641,2 0,0 11.329,3 11.329,3 11.329,3 32.145,0 32.145,1 0,1 0,1 36.858,0 36.647,2 -210,8 1.564,6 138.215,7 1.522,6 46.154,1 42,0 92.061,6 0,0 563,4 1.543,8 63,3 63,3 -0,2 0,0 BK Winterschädenprogr. 70,9 -398,9 160,4 -5,0 -336,2 881,0 120,4 BK Sellheimbrücke 30.845,0 0,0 0,0 12.641,2 Rücklage Sanierung / Schulrücklage A09 -210,8 kalk. Kosten / int. Verr. ISBJ 0,0 2.488,1 1.522,6 43.666,0 0,0 92.061,6 0,0 138.215,7 46.154,1 0,0 1.822,7 -1.822,7 4.310,8 41.843,3 nachrichtlich: 20 ehemalige Ausgleichskapitel 9 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 1 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) 0,0 BK s. Einzelnachweis Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Einzelnachweis x) abz. Umsetzung in Höhe von 65,8T€ nach § 50 LHO zum Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten div. Nachbudgetierungstatbestände BuT Verwaltungskosten/Härtefonds IT-Fachverfahren Musikschulen Produkt 80194 Sekundarschule aus 2010 Zielprämie KdU IT-Verfahren Volkshochschule Erstbeschaffung MDE LABO Mehraufwendungen Lehr- und Lernm. Mengenrevisionsverfahren Kultur Kauf von Grundstücken 275,3 24,2 -24,9 90,6 250,0 -21,1 -22,0 3,2 34,3 1.213,1 1.822,7 Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Ausgaben des T-Teils per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 6) 1 Ansatz (lt. Hhplan)8) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung 5) 7) 3a Ist 2012 4 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HbL (ohne Krankenhilfe) davon Eingliederungshilfe Soz SGB XII davon Eingliederungshilfe Jug SGB XII (inkl. HzP Jug SGB XII) davon Hilfe zur Pflege Soz davon Hilfe zur Überwindung … HzE inkl. Inobhutnahmen und EinglH SGB VIII davon HzE ambulant davon HzE stationär (inkl. Krahi Jug) davon HzE teilstationär davon Vollzeitpflege davon Inobhutnahmen davon Eingliederungshilfe SGB VIII Kita Tagespflege Kommunaler Finanzierungsanteil Krankenhilfe (ohne Jug) Krankenhilfe Zentral (Pa, Li) Bildungs- und Teilhabepaket Freiwillige soziale Leistungen Unfallkasse übriger T-Teil 22 23 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse Gesamtsumme T-Teil 103.451,0 64.532,0 103.451,0 64.532,0 107.956,1 68.603,2 4.505,1 4.071,2 4.998,0 4.952,0 5.041,9 30.287,0 3.634,0 43.569,0 9.570,0 22.237,0 1.600,0 2.700,0 162,0 7.300,0 143.221,0 3.488,0 4.396,0 4.920,0 17.184,0 19,0 3.958,6 1.788,0 30.333,0 3.634,0 43.573,0 10.052,0 24.352,0 1.424,0 3.108,0 244,0 4.393,0 143.221,0 3.508,0 4.396,0 4.920,0 17.184,0 0,0 8.956,0 verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) 8 9 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 1 2 3 Diff. Ist / Soll2) 0,0 248,3 1.256,6 4.256,8 2.814,6 43,9 -3,6 47,5 31.563,8 2.747,2 40.681,8 8.116,1 20.261,1 1.418,9 2.926,1 129,5 7.830,1 160.686,3 3.177,7 5.201,6 3.741,2 23.484,2 835,2 3.883,7 1.854,6 1.276,8 -886,8 -2.887,2 -1.453,9 -1.975,9 -181,1 226,1 -32,5 530,1 17.465,3 -310,3 805,6 -1.178,8 6.300,2 816,2 -74,9 66,6 -447,1 -557,6 1.687,1 -442,2 631,6 -36,2 27,0 -2,6 1.509,5 17.465,5 -330,6 802,3 -1.178,4 6.300,4 835,0 1.723,9 -329,2 -4.574,3 -1.011,7 -2.607,5 -144,9 199,1 -29,9 -979,4 -0,2 20,3 3,3 -0,4 -0,2 -18,8 -74,9 66,6 9.509,6 553,6 347,3 206,3 361.012,0 26.061,4 26.176,9 -115,5 0,0 0,0 334.950,6 0,0 320.253,0 0,0 nachrichtlich: 24 25 26 zusätzlich Honorare für die Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe Soz Titel 42701 der Kap. 3911, 3913 Eingliederungshilfe Jug Titel 42701 des Kap. 4044 0,0 0,0 0,0 0,0 Mutter/Kind (300,8 T€); Insolvenz (46,5 T€) Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Ausgaben des Z-Teils per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 6) 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung5) 3a Ist 2012 Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asyl BAföG Grundsicherung im Alter nach SGB XII (ohne Darlehen) HzL Soz/Jug SGB II - Beihilfen, Darlehen SGB II - Kosten der Unterkunft Wohngeld Altersteilzeit-Altfälle Kita-EB (Titel 67208) Bildungs- und Teilhabepaket übriger Z-Teil Zwischensumme Zuweisungsteil 12 Z 10 13 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 14 Gesamtsumme Z-Teil Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 3.870,0 7.863,0 3.870,0 7.863,0 4.021,1 8.484,5 151,1 621,5 151,1 621,5 0,0 0,0 21.747,0 21.747,0 23.693,3 1.946,3 1.946,3 0,0 2.669,0 4.123,0 116.080,0 8.443,0 2.669,0 4.123,0 116.080,0 8.443,0 2.907,3 2.796,4 106.621,0 5.453,7 238,3 -1.326,6 -9.459,0 -2.989,3 238,3 -1.326,6 -9.459,0 -2.989,3 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 0,0 17,6 -101,4 14,1 -115,5 8,0 7.858,0 0,0 7.977,0 565,6 7.722,7 557,6 -135,3 565,6 -254,3 -8,0 119,0 172.772,0 162.283,2 -10.496,8 -10.492,3 -4,5 172.780,0 0,0 2.071,0 2.037,0 0,0 Unterschr. Defizit PRB (-530,8 T€); Brandbg. Kd (332 T€), / -34,0 Entsch. TieLa (125 T€) Überschr. jeweils Ausgleich bei E01 -34,0 0,0 174.851,0 0,0 172.772,0 164.320,2 -10.530,8 9 0,0 -10.492,3 -38,5 Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Bezirksamt Pankow Übersicht über den Stand der Investitionsausgaben per 31.12.2012 (ohne Titel, die dem A- und Z-Teil zugeordnet sind) (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung5) Ist 2012 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) 13,5 5.626,0 4.396,2 -1.229,8 3.400,0 3.400,0 2.166,7 -1.233,3 2.226,0 2.226,0 2.229,5 3,5 4.415,9 4.395,9 4.405,1 4.405,1 4.405,1 0,0 0,0 -9,2 -9,2 5.626,0 4 Sanierungsmaßnahmen 5 Investitionen ohne Zuweisung 6 7 8 9 10 davon Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten (Titel 88305) davon Investitionen aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ***90-99) 9) davon Sonstiges Titel 89353 für Krippenausbau nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse Gesamtsumme Investitionen (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) 5.692,5 2 Investitionen aus gezielter Zuweisung 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10,8 7 Anmerkungen 7.099,0 5.679,0 6 verbleib. Über-/ Unterschreitung 4 1 Investitionen aus pauschaler Zuweisung 3 sonstige Basiskorrektur Basisdurch Globalsummen- korrektur4) 6) fortschreibung3) 3a Z davon HGr. 7 und Sonderfinanzierungen aus gezielter 8) Zuweisung davon Städtebauliche Diff. Ist / Soll2) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 13,5 0,0 -1.233,3 3,5 -1.233,3 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 12.725,0 14.504,6 3.179,6 0,0 -1.233,3 4.412,9 nachrichtlich: 11 ehemalige Ausgleichskapitel 0,0 Ausgleich E01 4.395,9 0,0 11.325,0 9 0,0 Ausgleich E01 Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 BezirksamtPankow Übersicht über den Stand der Einnahmen per 31.12.2012 (alle Werte in T€) Kategorien/OGr. 1 Titel 1a Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr.Ansatz 1) (Ergänzungsplan) 3 Einnahmevorgabe5) 3a Ist 2012 Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z E00 Einnahmen außerhalb Primäreinnahmen 2 Entnahmen aus Rücklagen Überschuss des vorletzten 3 Haushaltsjahres Haushaltstechnische 4 Verrechnungen Basiskorrektur sonstige Basisdurch Globalsummen- korrektur4) 3) fortschreibung 6 7 verbleib.Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehreinnahmen - = Mindereinnahmen) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) + Sp. 6 + Sp. 7 9 1 5 Zuweisungen 359** 36020 (ohne 36010, 36030) 38*** (ohne 386**, 389**) 386**, 389** 6 E01 Eigene Einnahmen 7 davon fremdfinanziertes Personal 9 davon Gewinnabführung Parkraumbewirtschaftung davon Mieten und Pachten 10 davon Rest 8 23608,23612, 23613 12109 12401, 12404 11 Einnahmetitel ohne Kennbuchstaben E02 Managementbedingte Einnahmen 12 13 14 15 16 17 18 davon Erlösbeteiligung aus der Veräußerung von Grundstücken davon Rest E03 Einnahmen i.Zshg.m. Verwaltungsausgaben davon Erschließungsbeiträge davon Straßenausbaubeiträge davon Geldbußen Parkraumbewirtschaftung 19 davon Gebühren, sonstige Entgelte (ohne BWB-Sondernutzung) 20 davon BWB-Sondernutzung 21 davon Ersatz / Erstattung von Jugendhilfe 22 davon Rest 928,0 1.788,9 860,9 860,9 0,0 0,0 0,0 13,0 147,3 134,3 134,3 597.894,0 597.894,0 11.956,0 30.345,7 18.389,7 5.635,0 5.674,2 39,2 ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4.849,5 5.261,8 412,3 412,3 1.471,5 19.409,7 17.938,2 2.017,0 1.803,3 -213,7 2.000,0 1.790,6 -209,4 -209,4 17,0 12,7 -4,3 -4,3 u.a. 15.286,4 T€ Einn. 17.938,2 Sanierung; Br. Kd und Entsch. TieLa 0,0 0,0 13110 18.389,7 29.996,0 25.204,3 -4.791,7 151,0 200,0 208,2 0,0 57,2 -200,0 11202 4.650,0 4.456,3 -193,7 -193,7 Gr. 111 13.533,9 13.932,7 398,8 398,8 1.196,0 13,0 3.286,0 3.023,2 -262,8 6.992,1 2.387,9 -4.604,2 1.183,0 -1.183,0 0,0 -213,7 34101 34104 11155, Ukt 106 11937, 28110, 28111, 23302, 23603 -18.611,9 0,0 4.652,7 -139,0 7,9 57,2 -192,1 -12,7 0,3 -262,8 4.657,5 53,3 Pausch. Mehreinnahme für Erh. Plafonds Sachausg. Bezirke von 50 Mio Anlage zum Jahresabschlussergebnis 2012 Kategorien/OGr. E04 Einnahmen i.Zshg.m. Transferausgaben o. Kita 24 davon Bundesanteil KdU 25 davon Bundesanteil Grusi 26 davon Bundesanteil Wohngeld Titel 23 27 28 29 davon Bundesanteil BAföG davon Rest E05 Einnahmen i.Zshg.m. Betreuungsausgaben Kita/ Hort 30 Kita/ Tagespflege 31 Hort 32 23105 23133 23130 18213, 23146, 33123 11115, 11117, 11157 (Kap. 4020/4021) 11110, 11115, 11117, 26105 (Kap. 37303736) Ansatz (lt. Hhplan) ggfs. fortgeschr.Ansatz 1) (Ergänzungsplan) Einnahmevorgabe5) Ist 2012 Diff. Ist / Soll2) 45.506,0 -45.474,8 62.511,4 17.005,4 26.622,0 2.800,0 4.222,0 -26.698,4 -2.951,2 -4.221,5 38.444,8 8.731,4 2.728,0 4.700,0 -5.055,7 5.474,4 Basiskorrektur sonstige durch BasisGlobalsummen- korrektur4) 3) fortschreibung -31,2 11.822,8 5.931,4 -1.494,0 -11.746,4 -5.780,2 1.493,5 76,4 151,2 -0,5 774,4 -418,7 355,7 7.162,0 -6.548,0 7.132,8 -29,2 -20.372,4 22.089,3 1.717,3 -584,8 -614,0 -1.716,9 0,4 15.234,0 -14.331,3 15.218,3 -15,7 -887,0 -902,7 5.138,0 -6.041,1 6.871,0 1.733,0 -829,9 903,1 0,0 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 33 Gesamtsumme Einnahmen (+ = Mehreinnahmen - = Mindereinnahmen) -17.036,6 20.372,0 0,0 verbleib.Über-/ Unterschreitung 0,0 708.682,0 0,0 -84.459,1 741.784,2 33.102,2 0,0 -14.100,8 19.001,4 Anmerkungen