Drs_0996_IV_Anlage.pdf

2014/2015  Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2014/2015 Bezirksplan Mitte INHALTSVERZEICHNIS Bezirksplan Mitte Einwohnerzahl des Bezirkes Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit der Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume Übersicht über die Veränderung der Haushaltsstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz (Kapitel alt bis 2013/neu ab 2014) Haushaltsübersicht 2014/2015 Einzelpläne und Kapitel Seite 31 Bezirksverordnetenversammlung ..............................................................1 31 00 Bezirksverordnetenversammlung ..............................................................3 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich .............................................................7 33 00 Bezirksbürgermeister .................................................................................9 33 02 Beschäftigtenvertretungen .......................................................................15 33 04 Serviceeinheit Personal ...........................................................................17 33 05 Serviceeinheit Finanzen ..........................................................................21 33 06 Serviceeinheit Facility Management ........................................................25 33 09 Wirtschaftsförderung ...............................................................................33 33 20 Geschäftsbereich 2 (Soziales und Bürgerdienste) ..................................................................35 33 30 Geschäftsbereich 3 (Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung) ...............................37 33 40 Geschäftsbereich 4 (Jugend, Schule, Sport und Facility Management) ..................................39 Seite 33 50 Geschäftsbereich 5 (Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz) ....................................41 33 90 Personalüberhang ...................................................................................43 34 Ordnungsamt ...........................................................................................45 34 00 Ordnung im öffentlichen Raum ................................................................47 35 Amt für Bürgerdienste ..............................................................................53 35 00 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ................................................55 35 01 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten .........................59 35 02 Wohnungswesen .....................................................................................63 36 Amt für Weiterbildung und Kultur .............................................................67 36 00 Weiterbildung und Kultur .........................................................................69 36 10 Volkshochschulen ....................................................................................71 36 20 Musikschulen ...........................................................................................79 36 30 Kultur .......................................................................................................87 36 40 Bibliotheken .............................................................................................93 37 Schul- und Sportamt ................................................................................99 37 00 Schule und Sport ...................................................................................101 37 01 Grundschulen ........................................................................................107 37 02 Sekundarschulen ...................................................................................113 37 03 Gemeinschaftsschulen ..........................................................................117 37 04 Gymnasien ............................................................................................121 37 05 Sonderschulen .......................................................................................127 37 15 Sportförderung .......................................................................................133 Seite 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt .................................................143 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung .............................................................145 38 10 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen .........................................153 38 20 Friedhöfe ...............................................................................................163 39 Amt für Soziales ....................................................................................167 39 00 Soziales .................................................................................................169 39 10 Allgemeine soziale Leistungen ..............................................................171 39 11 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .................................................................177 39 12 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .....................................................................................185 39 30 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen / Senioren .......................191 39 60 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - .....................................197 39 95 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .............................201 40 Jugendamt .............................................................................................207 40 00 Jugend ...................................................................................................209 40 10 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz .............................................213 40 11 Einrichtungen der Jugendarbeit .............................................................219 40 21 Kindertagesbetreuung ...........................................................................225 40 40 Förderung von Familien und familiärer Erziehung .................................229 40 42 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme ........................233 40 43 Leistungen außerhalb des SGB VIII ......................................................237 40 44 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen .................................................................239 40 45 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen .....................................................................................243 Seite 41 Gesundheitsamt ....................................................................................247 41 00 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst ............................................249 41 81 Überregionale Gesundheitsaufgaben ....................................................257 42 Stadtentwicklungsamt ............................................................................261 42 00 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement ........................................263 42 01 Bau- und Wohnungsaufsicht .................................................................269 42 02 Vermessung ..........................................................................................273 43 Umwelt- und Naturschutzamt ................................................................277 43 00 Umwelt- und Naturschutz ......................................................................279 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten .......................................................283 45 00 Allgemeine Finanzangelegenheiten .......................................................285 45 10 Verwaltung von Finanzvermögen ..........................................................289 45 20 Stiftungen (ohne Heime) ........................................................................295 Anlagen: Anlage 1 Anlage 2a) Anlage 2b) Anlage 3 Anlage 4 • • Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung Baumittelliste 2014 Baumittelliste 2015 Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben Funktionsübersicht der Einnahmen und Ausgaben Stellenplan und Erläuterungen zu den Personalausgaben Stellenübersicht MITTE 2014/2015 Einwohnerzahl des Bezirks Stand Dezember 2011 insgesamt (davon abweichend Ergebnis Zensus 2011 per 09.05.2011) 340.000 316.507) Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2011 ................ 3.947 ha Davon entfallen auf 1. Gebäude und Freifläche ...................................................... 2.066 ha darunter: Wohnen....................................................... 761 ha Gewerbe, Industrie ...................................... 223 ha 2. Betriebsfläche............................................................................. 7 ha 3. Erholungsfläche...................................................................... 707 ha darunter: Grünanlage.................................................. 667 ha Sportplätze, Freibäder....................................39 ha 4. Verkehrsfläche ....................................................................... 938 ha darunter: Straßen, Plätze, Wege ................................ 834 ha Bahngelände, Flugplatzgelände.....................90 ha 5. Wasserfläche.......................................................................... 142 ha 6. Flächen anderer Nutzung ......................................................... 87 ha darunter: Friedhof ......................................................... 82 ha Angaben: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Statistisches Jahrbuch Berlin 2012) Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 A Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) Gemäß § 36 Abs. 2 Buchstabe k in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz wird den Mitgliedern des Bezirksamtes die Leitung eines Geschäftsbereiches übertragen. Daraus ergibt sich folgende ressortbezogene Zuordnung von Einzelplänen, Kapiteln, Gruppen und Titeln. 1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu den Geschäftsbereichen Geschäftsbereich Einzelplan Kapitel Bezirksverordnetenversammlung 31 3100 Gesundheit, Personal und Finanzen 33 nur 41 45 ohne 3300 3302 3304 3305 3390 alle 4510 Soziales und Bürgerdienste 33 35 39 nur 3320 alle alle Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung 33 nur 3309 3330 alle alle alle 33 nur 37 40 45 nur 3306 3340 alle alle 4510 34 38 42 Jugend, Schule, Sport und Facility Management Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz 33 36 43 nur 3350 alle 4300 2. Zuordnung von Gruppen und Titeln unabhängig von Einzelplänen und Kapiteln 2.1. Personalausgaben Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 sowie der Gruppen 422 und 428 und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Personal und Finanzen bewirtschaftet. 2.2. Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Ausgabenfeld 08) und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 veranschlagten Ausgaben und dazugehörige Einnahmen. Diese werden vom Schul- und Sportamt bzw. Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt bewirtschaftet. 2.3. Hochbauunterhaltung Die Ausgaben für die Hochbauunterhaltung (Ausgabenfeld A 02) werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3800 und 3810 veranschlagten Ausgaben, die vom Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt bewirtschaftet werden. Des Weiteren ist der in den Kapiteln 3700 bis 3705 veranschlagte Titel 51912 sowie der in den Kapiteln 3600, 3715, 3930 und 4011 veranschlagte Titel 519 10 ausgenommen. Dieser wird von den jeweils zuständigen Ämtern bewirtschaftet. 2.4. Bauliche Investitionen Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 - einschließlich Verpflichtungsermächtigungen - und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen sind die Gartenund Landschaftsbaumaßnahmen sowie die Gruppen 720, 725 und 738. Diese werden vom Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt bewirtschaftet. 2.5. Ausgaben für die IuK-Technik Die Ausgaben für die IuK-Technik werden von der Serviceeinheit Facility Management im Rahmen der Auftragswirtschaft bewirtschaftet. Ausgenommen sind folgende Kapitel/Titel, die von den jeweils zuständigen Ämtern bzw. Serviceeinheiten bewirtschaftet werden: verfahrensunabhängige IuK-Technik Kapitel 3630 / 3640 Titel 51111 3600 / 3610 / 3620 / 3630 / 3640 / 4202 51143 3640 / 4011 51145 3610 / 3620 / 3640 / 4000 / 4202 / 4300 4202 54060 81289 Bezeichnung Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik verfahrensabhängige IuK-Technik 2.6. B Kapitel 3400 Titel 51136 3305 / 3400 51168 3305 / 3400 / 3500 / 4000 54085 Bezeichnung Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuKTechnik Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Selbstbewirtschaftung an Schulen Zur Erhöhung der Eigenverantwortung und zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes werden Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Für die Übertragung ist die Zustimmung der Serviceeinheit Personal und Finanzen erforderlich. Grundsätze der Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO Neben den allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO gelten die folgenden Deckungsvermerke nach § 20 Abs. 2 LHO: 1. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben für Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) und investive Beschaffungen (Hauptgruppe 8) sowie Mittel der baulichen Unterhaltung (Ausgabenfeld A 02) sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Ausgaben der Ausgabenfelder 07 und 08) deckungsberechtigt. Ausnahmeregelungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen werden hiervon nicht berührt. 2. Zur Sicherung von Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirksplanes jeweils für sich a) die Ansätze der Transferausgaben des T-Teils b) die Ansätze der Transferausgaben des Z-Teils c) das Ausgabenfeld 08 (Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume) d) das Ausgabenfeld 07 (Beköstigung, soweit nicht einnahmeabhängig) e) die Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) auch über das jeweilige Ressort hinaus grundsätzlich nur untereinander deckungsfähig. Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis e) genannten Ausgaben innerhalb des Ressorts bedarf der Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen. C Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 i. V. m. § 37 LHO und AV LHO) [unechte Zweckbindung/Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Haushaltsplanes können von der Serviceeinheit Personal und Finanzen zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen und zwischen Mehrausgaben und Mehreinnahmen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ist bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ausschlaggebend, d.h. nur unter der Voraussetzung haushaltsrechtlicher Gegebenheiten und unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushaltes kann eine Umsetzung erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und tragen somit zur Verbesserung des Abschlussergebnisses des Bezirks bei. D Erläuterungen/Vergleichsbeträge Jedem Einzelplan ist eine zusammenfassende Übersicht über die Kapitelstruktur vorangestellt. Auf Grund der Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen wurden in Einzelfällen Titelkennzahlen einschließlich der verbalen Bezeichnungen geändert, Titel neu gebildet bzw. zusammengefasst. Die Vergleichsbeträge (Rechnungsbeträge 2012, Ansätze 2013) werden im Regelfall bei den neuen Titeln nachgewiesen. Die allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln enthalten eine Übersicht zu den jeweiligen Produktbereichen und den Produktgruppen nach dem Produktkatalog Version 17.0. Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgten - Einnahmeverbesserungen Kürzung bzw. Wegfall von Ansätzen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. E Einhaltung der Mindestveranschlagung Die von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Mindestveranschlagungsbeträge für Lern- und Lehrmittel, die Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie die Ausbildungsmittel wurden eingehalten: a) Lern-/Lehrmittel (ohne Drittmittel) Vorgabe 2014* / 2015 Ansätze 2014* / 2015 3.778,6 Tsd. €/3.385,5 Tsd. € 3.779,0 Tsd. €/3.385,0 Tsd. € * Der dem Bezirk Mitte auferlegte Nachholbetrag aus 2012 in Höhe von 394,0 Tsd. € wurde als pauschale Mehrausgabe für Lehr- und Lernmittel im Kapitel 4500 Titel 971 01 veranschlagt. b) Hochbauunterhaltung Vorgabe 2014 / 2015 Ansätze 2014 / 2015 10.816,4 Tsd. €/10.816,4 Tsd. € 11.536,0 Tsd. €/11.536,0 Tsd. € Die Berechnung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Vorgabe wurde um diverse zwischenzeitlich vollzogene bzw. für die Jahre 2012 und 2013 geplante Gebäudeabgänge korrigiert: Wiederbeschaffungswert lt. Bauwertliste davon 1,0 % als Ansatz für baulichen Unterhalt bezirkl. Anteil am SSSP Gebäudeabgänge korrigierte Vorgabe (gerundet) Umwandlung Pauschale Zuweisung Invest Veranschlagung rd. 1.451.443,0 Tsd. € 14.514,4 Tsd. € - 3.698,0 Tsd. € - 277,0 Tsd. € 10.539,4 Tsd. € + 997,0 Tsd. € 11.536,0 Tsd. € In beiden Planjahren wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 20% der pauschalen Zuweisung für Investitionen der baulichen Unterhaltung zuzuführen (20% von 7.118 Tsd. € = rd. 1.424,0 Tsd. €). Davon wird ein Teilbetrag in Höhe von 997,0 Tsd. € für die Hochbauunterhaltung eingesetzt. c) Tiefbauunterhaltung Vorgabe 2014 / 2015 Ansätze 2014 / 2015 2.803,2 Tsd. €/2.803,2 Tsd. € 3.230,0 Tsd. €/3.230,0 Tsd. € In beiden Planjahren wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 20% der pauschalen Zuweisung für Investitionen der baulichen Unterhaltung zuzuführen (20% von 7.118 Tsd. € = rd. 1.424,0 Tsd. €). Davon wird ein Teilbetrag in Höhe von 427,0 Tsd. € für die Tiefbauunterhaltung eingesetzt. d) Ausbildungsmittel F Vorgabe 2014 / 2015 Ansätze 2014 / 2015 1.503,9 Tsd. €/1.506,4 Tsd. € 1.506,0 Tsd. €/1.506,0 Tsd. € Gender Budget-Analyse Auf Beschluss des Rats der Bürgermeister wurden die Produkte festgelegt, für die geschlechts-sensitive Daten zu erheben sind. Die Daten werden im Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan in tabellarischer Form ausgewiesen und in Einzelfällen ergänzend qualifiziert in den Allgemeinen Erläuterungen der jeweiligen Kapitel dargestellt (siehe Hinweise in der Spalte „Darstellungsort“). Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget Anzahl abgeschlossener Maßnahmen 273.750 € Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 19 Wirtschaftsförderung 1 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung 2 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen ja Vorbericht 46,0% 194 54,0% 228 52,6% 1.471.558 61,6% 631.379 32,8% 917.286 38,4% 393.587 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Pflegefläche (in qm) nein 70 Stadtbibliothek 3 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung 4 80008 5 80035 Beratung und Vermittlung von Sachinformation Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung ja 3640 Anzahl der Entleihungen 5.680.831 € ja 3640 Anzahl der Besuche 1.955.798 € ja 3640 Anzahl der Teilnehmer/innen 311.487 € 61,6% 38,4% 33.276 20.744 64,3% 3.090 nn nn 35,7% 1.718 nn nn 70,0% 29,6% 15.372 6.505 60,8% 39,1% 6.078 3.912 90,2% 9,4% 2.577 268 59,3% 40,7% 76 Musikschule 6 7 79395 Musikunterricht ja 3620 79396 Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule ja 3620 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) ja Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten 4.824.331 € 157.951 € 80 Weiterbildung 8 3610 Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten 4.267.199 € 9 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen nein 10 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse ja 3610 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten 2.931.447 € 11 79870 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und KitaKindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse) ja 3610 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten 1.034.235 € Anzahl der Bewilligungsbescheide 186.000 € (pauschaliertes Produkt) Anzahl der Teilnehmenden (Schüler) 81 Kulturamt 12 79401 VT- Förderung kultureller Projekte ja 3630 13 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur ja 3630 Angebotsstunden 152.093 € 14 79403 Stadtteilgeschichte ja 3630 Angebotsstunden 770.524 € 15 79404 Kulturelle Angebote ja 3630 Angebotsstunden 1.003.315 € 16 78790 Einbürgerung nein 16 11 50,0% 30.000 46,9% 3.702 45,2% 17.405 50,0% 30.000 53,1% 4.193 54,8% 21.111 52,0% 48,0% 1.587 1.715 26,7% 13.856 73,3% 37.911 104 Bürgerservice Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen 105 Förderung des Sports Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche 17 72570 R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf, Neukölln) ja 18 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen nein 19 77673 Bereitstellung von Sportanlagen ja 20 Bereitstellung von Sportanlagen mittels 77769 Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten 21 78422 Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten ja 3715 Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan (in der Summe des Produktes 77673 enthalten) 22 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen ja 3715 Ist-Teilnehmerstunden 29.035 € 23 79742 R-FFM-Schwimmangebote nein nur Marzahn-Hellersdorf Angebotsstunden als Öffnungsstunden 3715 1.988.651 € Anzahl der bearbeiteten Verträge 3715 nein Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan 8.350.702 € qm der Sportanlage 26,7% 73,3% 13.856 37.911 33,6% 48 66,4% 95 89,4% 10,6% 483 57 836 Standardprodukte der Bezirke 24 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten ja Vorbericht Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 880 Materielle Hilfen Soziales nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 78391 T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 31 78392 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400) nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 32 78393 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 33 78394 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 34 78395 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 nein Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben 35 78396 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400) nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 36 80152 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 37 80153 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 38 80154 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3 nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 39 80148 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Intensivpflege in der Stufe III nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 40 80149 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 1 (Transferprodukte zu 78400) nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 41 80150 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 2 - nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 42 80151 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Betreuung und Versorgung von an Demenz erkrankten Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegestufe 3 - nein Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben 25 78400 26 79085 27 78388 28 78389 29 78390 30 Hilfe zur Pflege Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0 (Transferprodukte zu 78400) T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen 43 Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit 77697 Organisation und Abrechnung Mittagstisch nein 45 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung ja 3910 Anzahl der beratenen Personen pro Monat 17.969 € 46 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten ja 3930 Anzahl der Besucher/innen 40.907 € 47 80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten ja 3930 Anzahl der Teilnehmer/innen 4.006 € 48 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger (Version 14.1: PNr. 79394, 79391, 78815) ja 3910 Anzahl der Nutzer je Angebot 420.038 € 44 ja 3930 78,9% 21,1% 2.081 557 68,9% 31,1% 196 90,1% 5.473 89 9,9% 604 63,5% 36,5% 358 206 66,3% 33,7% 42.009 21.400 24,1% 75,9% 14.551 45.735 Anzahl der Teilnehmer/innen pro Monat 49 76783 Leben im Wohnheim nein keine Bebuchung Anzahl der Belegungstage 50 80003 R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö) nein keine Bebuchung Anzahl der Bewohner/innen 51 80004 Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis nein keine Bebuchung Anzahl der Wohnplätze 80383 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (Version 14.1: PNr. 79392, 79393, 79391tlw.) ja 3910 Anzahl der Nutzer je Angebot 52 252.926 € 474.580 € Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 1085 Ordnung im öffentlichen Raum Gewerbebescheinigungen ja Vorbericht Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3 411.930 € 76844 Gewerberechtliche Zulassungen ja Vorbericht Anzahl der Zulassungen 295.077 € 80374 Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes (Version 14.1: Produktnummer 78839) ja Vorbericht Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes 2.122.965 € 56 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung ja 4110 Anzahl der Einsätze 263.886 € 57 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung ja 4110 Anzahl der Erstkontakte 1.003.875 € 58 Gutachten für von Behinderung bedrohte, 78720 behinderte, chronisch kranke, psychisch (jetzt kranke und suchtkranke Erwachsene 80485) (extern) ja 4110 Anzahl der Gutachten 58a Gutachten für von Behinderung bedrohte, 80485 behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (BfB) (extern) ja 53 76801 54 55 24,9% 4.652 24,6% 540 57,1% 14.012 75,4% 1.683 59,6% 40,4% 22.184 15.038 44,8% 445 42,5% 2.014 55,2% 548 57,5% 2.726 43,5% 56,5% 1.268 1.650 47,1% 52,9% 588 660 99,3% 0,7% 15.388 103 96,0% 4,0% 6.404 267 54,6% 925 45,4% 770 57,5% 42,5% 2.099 1.549 46,2% 53,8% 3.295 3.834 41,7% 58,3% 11.616 16.224 40,1% 59,9% 589 880 29,8% 70,2% 4.738 11.170 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz 59 60 78724 79014 insg.:263.886 € (Zeile 58 und 58a) R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He) ja R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He) ja 4110 4181 4181 Anzahl der Gutachten Anzahl der beratenen Personen (Paare) Anzahl der beratenen Personen (Paare) 537.720 € 380.775 € 61 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke ja 4110 Anzahl der Erstkontakte im Jahr 510.570 € 62 78744 R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He) ja 4181 Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen 61.606 € 80138 R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He) ja Anzahl der persönlichen Beratungen 487.803 € 63 4181 1130 Gesundheitsplanung 64 65 66 79711 79713 80043 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger ja Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger ja VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger ja Vorbericht Vorbericht Vorbericht Angebotsstunde Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung) 608.500 € 156.550 € 534.010 € Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 1161 Jugendamt 67 77165 68 78387 69 78401 R- Jugendausbildungszentrum sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd) Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung) VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Kinder- und Jugendförderung) nein keine Bebuchung Anzahl der vertraglich betreuten Azubis ja 4011 Angebotsstunde ja 4010 Angebotsstunde 9.577.420 (B103 = 78401 und 78387 zusammenbudgetiert) 70 78737 VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 852.669 71 78739 VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt) ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 470.349 72 73 74 75 78740 78741 79028 79068 VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)Jug VT- Hilfen in Notsituationen T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068) Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen ja ja ja ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4042 4042 Anzahl der abgeschlossenen Fälle Anzahl der abgeschlossenen Fälle 3.192.190 237.172 79381 77 79382 VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII ja 4040 nein VT - Erholungs- und Reisemaß-nahmen, 79877 internationale Begegnungen - auch durch freie Träger ja 79 79897 R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA FriedrichshainKreuzberg) 80 80031 T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen 80143 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit 80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme) ja 80145 V- Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung) ja V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug ja T - HzE- Tagesgruppen ja 81 82 83 84 85 86 87 88 80158 80159 80160 80163 80164 T - HzE- Vollzeitpflege 4010 Angebotsstunde 144.191 Angebotsstunde 19.128 Teilnehmertage nein keine Bebuchung Anzahl der begünstigten jungen Menschen ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen ja ja V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ja T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII ja 4010 4040 4010 4042 4042 4042 4040 4042 Angebotsstunde Angebotsstunde Angebotsstunde 697 57,0% 43,0% 1.973 1.489 50,0% 20 50,0% 20 52,6% 47,4% 10 9 97,9% 2,1% 46 1 83,3% 5 16,7% 1 52,5% 47,5% 168 152 48,2% 51,7% 529 567 65,0% 35,0% 211 113 0% 0% 0 0 55,0% 45,0% 135 110 51,4% 48,6% 1.236.660 (Verw.prod ohne Transferkostenerfassung) 78 63,6% 399 291.999 (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung) 76 36,4% 344.867 133.814 2.046.652 75 71 48,5% 51,5% 1.746 1.854 48,6% 51,4% 125 132 52,1% 47,9% 187 172 49,3% 50,7% 529 543 43,1% 56,9% 44 58 49,6% 50,4% 137 139 38,8% 61,2% 232 366 40,0% 60,0% 22 33 83.979 257.387 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.087.697 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.191.616 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4.117.317 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.855.893 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 304.021 Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. 89 90 91 92 93 94 95 96 80165 80166 80167 80168 80170 80171 80180 80388 T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug T - HzE Erziehungsbeistand analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 240.476 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.091.640 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4.806.817 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 50.449 ja T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe ja T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE - ja V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit ja V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige ja Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII ja Jugendberufshilfe - Verwaltungs-produkt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392 ja 4042 4042 4042 4040 4040 4044 4040 Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen) 1.451.110 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.117.302 Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 542.577 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 452.684 Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 17,2% 82,8% 5 24 34,9% 65,1% 37 69 44,4% 55,6% 157 197 0% 100,0% 0 2 50,0% 50,0% 787 789 35,7% 64,3% 174 313 37,1% 62,9% 95 161 40,0% 60,0% 82 124 100,0% 0% 2 0 35,3% 64,7% 36 66 51,9% 48,1% 27 25 0% 100,0% 0 1 0% 0% 0 0 33,8% 66,2% 22 43 24,1% 75,9% 14 44 T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozial97 80389 pädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 6.814 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre 98 80390 sozialpäd. begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme ja 4040 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozial99 100 101 102 103 80391 80392 80393 80394 80395 pädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme ja 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.614.384 849.856 T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme ja Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien nein Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.094.335 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.632.925 T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug ja 4040 4042 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.973 298.184 Bezirksamt Mitte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse Produkt (Vers. X.0) Analysestand: Monat/Jahr lfd. Nr. 104 105 106 107 108 109 110 111 80396 80397 80398 80399 80400 80401 80402 80403 analysiert (ja/nein) Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...) Bezugsgröße Produktbudget T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4.572.696 T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 8.713.801 T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.387.514 T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.011.020 T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.771.245 T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung ja T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten ja T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) ja 4042 4042 4042 4042 4042 4042 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.433.722 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 54.802 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 134.831 Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 57,6% 42,4% 57 42 50,0% 50,0% 91 91 57,4% 42,6% 66 49 48,4% 51,6% 15 16 37,3% 62,7% 19 32 33,8% 66,2% 22 43 100,0% 0% 1 0 50,0% 50,0% 2 2 Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Rechts- oder sonst. Grundlage Amt für Soziales Amt für Soziales Selbsthilfe im Vorruhestand e. V. Otawistr. 46, 13351 Berlin Amt für Soziales Selbsthilfe im Vorruhestand e. V. Schönwalderstr. 4, 13347 Berlin Amt für Soziales Jahresringe Gesellschaft für Arbeit und Bildung e. V. Stralsunder Str. 6, 13355 Berlin Amt für Soziales Volkssolidarität - LV Berlin Torstr. 205, 10115 Berlin 187,00 a) 0,00 b) 35.979,00 Vertragliche Vereinbarung 351,15 a) 0,00 b) 39.111,00 Vertragliche Vereinbarung 481,00 a) 0,00 b) 31.638,00 Vertragliche Vereinbarung 294,12 a) 0,00 b) 25.697,00 Vertragliche Vereinbarung Amt für Weiterbildung und Kultur Amt für Weiterbildung und Kultur Förderverein Klosterruine Klosterstr. 73a, 10178 Berlin Amt für Weiterbildung und Kultur ATZE-Musiktheater für Kinder GbR Luxemburger Str. 20, 13353 Berlin Amt für Weiterbildung und Kultur Lotsenprojekt Pohlstr. 62, 10785 Berlin Amt für Weiterbildung und Kultur Lernhaus Pohlstr. 62, 10785 Berlin Amt für Weiterbildung und Kultur Kunstverein Tiergarten e. V. Turmstr. 75, 10551 Berlin Amt für Weiterbildung und Kultur Lesewelt Turmstr. 75, 10551 Berlin a) 0,00 b) 4.037,00 Vertragliche Vereinbarung a) 0,00 b) 540.918,00 Vertragliche Vereinbarung 57,92 a) 0,00 b) 4.712,15 Vertragliche Vereinbarung 742,31 a) 0,00 b) 37.825,15 Nr. 6 AV § 63 LHO 565,12 a) 0,00 b) 61.618,78 Vertragliche Vereinbarung 46,97 a) 0,00 b) 8.168,98 Vertragliche Vereinbarung 1.898 19,40 1.817 2.200,00 Jugendamt Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Afrikanische Str. 28, 13351 Berlin Jugendamt GFJ Albrechtstr. 20, 10117 Berlin Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Alt- Moabit 34, 10555 Berlin Jugendamt Forum Soziale Dienst gGmbH An der Kolonnade 3/5, 10117 Berlin 3.811 1.279,00 a) 0,00 b) 65.198,00 AG KJHG 1.954 595,09 a) 0,00 b) 44.656,00 AG KJHG 5121 266,94 a) 0,00 b) 60.748,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 3.904 2.026,00 a) 0,00 b) 100.546,00 AG KJHG Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² m² Jugendamt Bethania e. V. Berlichingenstr. 9-11, 13353 Berlin Jugendamt Förderverein für arbeitslose Jugendliche e. V. Berolinastr. 8, 10178 Berlin Jugendamt Putte e. V. Biesentaler Str. 7, 13359 Berlin Jugendamt ASB Orte für Kinder Bissingzeile 17, 10785 Berlin Jugendamt ASB Orte für Kinder Bornholmer Str. 44, 13357 Berlin Jugendamt ASB Orte für Kinder Bredowstr. 27a, 10551 Berlin Jugendamt Verein für Sport und Jugendsozialarbeit Bredowstr. 31/32, 10551 Berlin Jugendamt INA GmbH Brüssler Str. 30, 13353 Berlin Jugendamt Gangway e. V. Buttmannstr. 15, 13357 Berlin Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Calvinstr. 16, 10557 Berlin Jugendamt Lebenshilfe gGmbH Dohnagestell 10, 13351 Berlin Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Drontheimer Str. 23A, 13359 Berlin Jugendamt SOS Kinderdorf e.V. Edinburger Str.55, 13349 Berlin Jugendamt Casablanca gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Fehrbelliner Str. 80, 10119 Berlin Jugendamt DLRG Fischerinsel 3, 10179 Berlin Jugendamt Kreativhaus e. V. Fischerinsel 3, 10179 Berlin Jugendamt Fröbel e. V. Fischerinsel 7/8, 10179 Berlin Amt für Soziales a) 0,00 2.196 198,00 b) 15.3880,00 Rechts- oder sonst. Grundlage § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 22.816 85,33 a) 0,00 b) 7.202,00 AG KJHG 975 220,00 a) 0,00 b) 16.698,00 AG KJHG 2.968 1.643,00 a) 0,00 b) 92.715,00 AG KJHG 2.648 1.403,00 a) 0,00 b) 81.173,00 AG KJHG 771 863,00 a) 0,00 b) 90.689,00 AG KJHG 3.212 31,31 a) 0,00 b) 2.787,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 5.065 1.293,00 a) 0,00 b) 46.688,00 AG KJHG 0 33,51 a) 0,00 b) 5.669,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 2.158 674,00 a) 0,00 b) 40.151,00 AG KJHG 9.608 632,00 a) 0,00 b) 33.560,00 AG KJHG 2.184 1.759,00 a) 0,00 b) 84.313,00 AG KJHG 941 288,26 a) 0,00 b) 13.241,00 AG KJHG 941 212,86 a) 0,00 b) 11.041,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 3.471 781,27 a) 0,00 b) 59.630,00 AG KJHG 7.751 149,00 a) 0,00 b) 15.069,00 SGB VIII 7.751 1.901,00 a) 0,00 b) 185.171,00 SGB VIII 6.051 1.980,00 a) 0,00 b) 52.205,00 AG KJHG Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Jugendamt Volkssolidarität e.V. Friedrichstr. 129 f/g, 10117 Berlin Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Gottschedstr. 27/28, 13357 Berlin Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Graunstr.11a, 13355 Berlin Jugendamt INA GmbH Grüntaler Str. 34, 13357 Berlin Jugendamt GFJ Habersaathstr. 13, 10115 Berlin Jugendamt evangelisches Klubhein e.V. Kaiserin-Augusta-Allee 98-100, 10553 Berlin Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Kastanienallee 63, 10119 Berlin Jugendamt Kids e.V. Kluckstr. 11, 10785 Berlin Jugendamt Stadtteilverein Tiergarten e. V. Kluckstr. 11, 10785 Berlin Jugendamt Kombi e. V. Kluckstr. 11, 10785 Berlin Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Klopstockstr. 29, 10557 Berlin Jugendamt Fipp e. V. Kluckstr. 11, 10785 Berlin Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Koloniestr. 24a, 13355 Berlin Jugendamt Kreativhaus e.V. Kongostr. 28, 13351 Berlin Jugendamt INA GmbH Lüneburger Str. 14, 10557 Berlin Jugendamt INA GmbH Lützowstr. 61 A, 10785 Berlin Jugendamt Weddinger Kinderfarm e. V. Luxemburger Str. 25, 13353 Berlin Jugendamt Julateg e. V. Lynarstr. 14/Tegeler Str., 13353 Berlin Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Rechts- oder sonst. Grundlage Amt für Soziales a) 0,00 4.531 2.747,00 b) 103.167,00 AG KJHG 6.742 4.493,00 a) 0,00 b) 259.940,00 AG KJHG 4.092 1.383,00 a) 0,00 b) 52.639,00 AG KJHG 1.700 1.700,00 a) 0,00 b) 81.425,00 AG KJHG 4.742 1.064,30 a) 0,00 b) 54.301,00 AG KJHG 3.134 714,78 a) 0,00 b) 87.787,00 AG KJHG 2.437 843,00 a) 0,00 b) 26.861,00 AG KJHG 7.206 83,15 a) 0,00 b) 8.879,00 AG KJHG 7.206 134,14 a) 0,00 b) 22.464,00 7.206 287,41 a) 0,00 b) 27.694,00 4.931 666,00 a) 0,00 b) 29.215,00 AG KJHG 7.206 411,91 a) 0,00 b) 39.662,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 5.044 2.056,00 a) 0,00 b) 120.656,00 AG KJHG 971 335,48 a) 0,00 b) 35.875,00 AG KJHG 831 689,00 a) 0,00 b) 74.457,00 AG KJHG 2.360 2.039,00 a) 0,00 b) 108.373,00 AG KJHG 1.695 230,83 a) 0,00 b) 1.621,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 984 0,00 a) 0,00 b) 24.205,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Jugendamt SPI Markgrafenstr. 26, 10117 Berlin Jugendamt Fröbel e. V. Mollstr. 7a, 10178 Berlin Jugendamt Kinderhaus Mitte e. V. Neue Blumenstr. 22, 10179 Berlin Jugendamt ev. Heilands Kirchengemeinde Paulstr. 20d, 10557 Berlin Jugendamt Käpt´n Browser gGmbH Pohlstr. 87/89 , 10785 Berlin Jugendamt Humanistischer Verband Deutschlands Rallenweg 2, 13505 Berlin Jugendamt Stiftung SPI Reinickendorfer Str. 55, 133479 Berlin Jugendamt AWO e.V. Reinickendorfer Str. 61/62, 13347 Berlin Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Rheinsberger Str. 34/35, 10435 Berlin Jugendamt SPI Rosenthaler Str. 59, 10119 Berlin Jugendamt Moabiter Ratschlag e. V. Rostocker Str. 32, 10553 Berlin Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Rostocker Str. 32a, 10553 Berlin Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Rostocker Str. 32 b, 10553 Berlin Jugendamt BIK e.V. Rückerstr. 2 , 10119 Berlin Jugendamt Forum Soziale Dienste gGmbH Schmidstr. 2, 10119 Berlin Jugendamt Alegria e.V. Schmidstr. 4, 10179 Berlin Jugendamt Ottokar Kindervereinigung e.V. Schmidstr. 8, 10179 Berlin Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Amt für Soziales a) 0,00 1.071 559,58 b) 41.176,00 Rechts- oder sonst. Grundlage § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 7.183 1.943,50 a) 0,00 b) 52.097,00 AG KJHG 3.053 872,00 a) 0,00 b) 47.574,00 AG KJHG 2.366 1.226,92 a) 0,00 b) 91.222,00 AG KJHG 2.730 1.837,00 a) 0,00 b) 71.357,00 AG KJHG 12.935 1.391,00 a) 0,00 b) 63.590,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 1.610 1.693,95 a) 0,00 b) 178.345,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 2.286 1.399,69 a) 0,00 b) 88.076,00 AG KJHG 1.833 683,96 a) 0,00 b) 16.690,00 AG KJHG 1.159 160,00 a) 0,00 b) 52.572,00 AG KJHG 1.020 1.015,71 a) 0,00 b) 86.726,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 1.582 1.141,00 a) 0,00 b) 42.025,00 AG KJHG 900 645,75 a) 0,00 b) 39.308,00 AG KJHG 2.562 1.953,00 a) 0,00 b) 94.960,00 AG KJHG 2.659 1.024,00 a) 0,00 b) 37.973,00 AG KJHG 3.310 781,00 a) 0,00 b) 38.775,00 AG KJHG 3.183 781,00 a) 0,00 b) 62.340,00 AG KJHG Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Jugendamt evang. Klubheim e. V. Schmidstr. 10, 10179 Berlin Jugendamt Zeltlagerplatz e. V. Schwarzspechtweg 32, 13505 Berlin Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Schwedenstr. 9a/9b, 13347Berlin Jugendamt GFJ Sebastianstr. 22, 10179 Berlin Jugendamt GFJ Sebastianstr. 23, 10179 Berlin Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Seestr. 90, 13351 Berlin Jugendamt Stadtteilgruppe Moabit e. V. Seydlitzstr. 12, 10557 Berlin Jugendamt Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH Tegeler Str. 13, 13353 Berlin Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Togostr. 67, 13351 Berlin Jugendamt Gangway e. V. Turmstr. 75, 10551 Berlin Jugendamt Experiment Tiergarten Turmstr. 75, 10551 Berlin Jugendamt Fipp e. V. Ungarnstr. 75, 13349 Berlin Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Wattstr. 16, 13355 Berlin Jugendamt WeTek gGmbH Weinmeisterstr. 15, 10178 Berlin Jugendamt Unionhilfswerk e. V. Wiesenstr. 25, 13357 Berlin Jugendamt ASB Orte für Kinder Wiesenstr. 49/50, 13357 Berlin Jugendamt Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 51, 10117 Berlin Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Wolgaster Str. 3/4, 13355 Berlin Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Amt für Soziales a) 0,00 3.285 1.024,00 b) 58.175,00 Rechts- oder sonst. Grundlage AG KJHG 3.303 563,00 a) 0,00 b) 31.060,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 4.599 1.353,00 a) 0,00 b) 53.029,00 AG KJHG 4.462 1.010,33 a) 0,00 b) 17.334,00 AG KJHG 2.385 781,27 a) 0,00 b) 36.109,00 AG KJHG 1.412 717,00 a) 0,00 b) 32.447,00 AG KJHG 1.600 160,00 a) 0,00 b) 7.328,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 2.543 2.302,26 a) 0,00 b) 159.000,00 AG KJHG 2.970 1.472,00 a) 0,00 b) 87.707,00 AG KJHG 5.845 20,04 a) 0,00 b) 4.326,00 SGB VIII 34,55 a) 0,00 b) 2.694,90 Vertragliche Vereinbarung 18.000 137,00 a) 0,00 b) 10.686,00 Vertragliche Vereinbarung 4.080 740,00 a) 0,00 b) 40.069,00 AG KJHG 756 1.219,99 a) 0,00 b) 112.465,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 1.953 752,00 a) 0,00 b) 31.960,00 AG KJHG 5.452 1.523,00 a) 0,00 b) 77.247,00 AG KJHG 5.452 689,73 a) 0,00 b) 31.689,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R, GNA-Jug 3.590 1.979,00 a) 0,00 b) 87.908,00 AG KJHG Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Rechts- oder sonst. Grundlage Amt für SchulundSoziales Sportamt Schul- und Sportamt Monika Köbke Kiosk im Stadion Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin Schul- und Sportamt BTC Rot-Gold e.V. TPl West Stadion Rehberge, Afrikanische Str., 13351 Berlin Schul- und Sportamt TSV Berlin-Wedding e.V. TPl Ost Stadion Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin Schul- und Sportamt BSC Rehberge1945 e.V. Gastronomie Stadion Rehberge Afrikanische Str. 45 14129 Berlin Schul- und Sportamt Berlin Adler Stade Napoleon Alle du Stade, 13405 Berlin Schul- und Sportamt Bezirksverband Wedding der Kleingärtner e.V. Stade Napoleon Allee Du Stade, 13405 Berlin Schul- und Sportamt Betriebssportgruppe Wedding Amrumer Str.20 , 13353 Berlin a) 1.690,00 25,00 b) 10.540,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 3844 a) 2.500,00 b) 14.697,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 3290 a) 1.950,00 b) 14.123,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 1.488,49 Schul- und Sportamt SPI (new way) Gartenstr. 10, 10115 Berlin Schul- und Sportamt Kampfsportschule im Klostergarten e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin a) 0,00 b) 155.843,00 32.917 Sportförderungs gesetz i.V.m. § Nr.25 (1)+26 (2) SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 2.715,00 a) 1.431,00 b) 96.949,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 2.129,00 a) 2.448,00 b) 2.749,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Blau-Weiß Berolina Mitte Auguststr. 68, 10117 Berlin Schul- und Sportamt SV Norden-Nordwest 1898 e.V. Behmstr. 29, 13357 Berlin Schul- und Sportamt Gesell, Peter (Wohnmobilstation) Chausseestr. 82, 13353 Berlin Schul- und Sportamt Deutsch-Französiche Gesellschaft Derfflinger Str. 7, 10785 Berlin a) 2.966,76 122,51 b) n.b. 42,00 a) 1.502,00 b) 5.532,00 a) 4.410,00 248,95 b) 63.171,00 a) 30.000,00 b) 650.531,00 2.400 18.750,39 7.722,07 20,00 258,20 a) 613,56 b) 1.611,80 a) 0,00 b) 19.002,64 a) 752,00 36,78 b) 3.176,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Nutzungsvereinbarung Nutzungsvereinbarung § 11 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 3 AG KJHG Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² m² Schul- und Sportamt Pro Sport Berlin 24 e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin Amt für Soziales Rechts- oder sonst. Grundlage a) 337,00 8,25 b) 712,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt SSV Rotation Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin a) 1.257,00 61,49 b) 5.310,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt TSV Ausbau Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin a) 671,00 32,84 b) 2.836,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin a) 290,00 14,19 b) 2585,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Besiktas Berlin Spor Dernegi 2008 e.V. Koloniestr. 82-88, 13359 Berlin a) 200,00 9,28 b) 1.355,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Betroffenenvertretung Spandauer Vorstadt /per pedes e. V. Koppenplatz 12, 10115 Berlin Schul- und Sportamt Förderband e. V. Koppenplatz 12, 10115 Berlin Schul- und Sportamt Sportliche Vereinigung Nord Wedding e.V. Kühnemannstr. 52, 13409 Berlin 5.560,70 96,33 a) 0,00 b) 6.250,53 Koop. Vereinbarung Schule 5.560,70 1.367,95 a) 0,00 b) 88.761,64 Koop. Vereinbarung Schule Schul- und Sportamt ASV Berlin e.V. Lehrter Str 59, 10557 Berlin a) 118,00 439,00 b) 81.547,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 783,00 35,25 b) 3.798,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin 6 a) 252,00 b) 2.158,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin 11 a) 252,00 b) 3.956,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin 16,35 a) 6,70 b)1.762 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 3.405,60 b) 13.444,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 1.132,00 b) 1.131.952,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Schul- und Sportamt Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin Schul- und Sportamt Deutscher Alpenverein (DAV) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin 124,75 3.147 Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² m² Schul- und Sportamt Humboldt-Universität zu Berlin Lehrter Str. 59, 10557 Berlin Schul- und Sportamt Sport-Club Union 06 Berlin e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin Schul- und Sportamt Tennis-Club Tiergarten SchwarzWeiß e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin Schul- und Sportamt Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr.31-35,13351 Berlin Schul- und Sportamt Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr.31-35, 13351 Berlin Amt für Soziales a) 21.120,00 277,00 b) 29.852,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 74,63 a) 2.814,00 136,17 b) 14.675,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 894,72 a) 9.128,00 b) 16.894,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 5,0 b) 827,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 1.128,00 b) 1.543,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 14,77 11 Schul- und Sportamt TC Albert Gutzmann e.V. Melchiorstr. 19, 10179 Berlin Schul- und Sportamt Schülerinsel Tandem Müllerstr. 158, 13353 Berlin Schul- und Sportamt Lotsenprojekt Müllerstr. 158, 13353 Berlin Schul- und Sportamt Barbara Grunke Gastronomie im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin Schul- und Sportamt Horst Scheer Schlittschuhschleiferei im EHE, Müllerstr. 185, 13353 Berlin Schul- und Sportamt Schering AG BSG TPL Scharnhorststr. / Müllerstr. 185, 13353 Berlin a) 589,00 1.900,00 b) 64.744,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 14.395,53 110,00 a) 0,00 b) 6.842,92 § 47 Abs. 3 AG KJHG 14.395,53 94,12 a) 0,00 b) 5.855,06 § 47 Abs. 3 AG KJHG a) 6.140 146,00 b) 36.277 a) 9.200,00 80,52 b) 20.007,00 4.292,00 Schul- und Sportamt Marameo Berlin e.V. Neue Roßstr.4-5, 10179 Berlin Schul- und Sportamt SPVGG Tiergarten e.V. Casino Neues Ufer 2-5, 10553 Berlin Schul- und Sportamt Hertha BSC e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin Schul- und Sportamt SV Osram e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin Rechts- oder sonst. Grundlage 13.447 1.355,00 a) 7.000,00 b) 15.697,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 7.500,00 625,30 b) 169.076,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 1.982,00 105,77 b) 11832,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 0,00 b) 36.313,00 a) 1.585,00 b) 36.313,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² m² Schul- und Sportamt TC Longline Wedding e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin Amt für Soziales Schul- und Sportamt Junges Ensemble Berlin Siemensstr. 20, 10551 Berlin Schul- und Sportamt Musikschule Fröhlich Singerstr. 8, 10179 Berlin Schul- und Sportamt BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65, 13349 Berlin a) 252,00 b) 1.087,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 255,64 b) n. b. Sportförderungs gesetz i.V.m. § Nr.29 (1) SPAN 60,00 a) 0,00 b) 3.976,60 § 47 Abs. 3 AG KJHG 32,53 a) 0,00 b) 2.656,60 Vertragliche Vereinbarung a) 30.000,00 b) 252.599,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 181,00 a) 0,00 b) 10.584,51 § 47 Abs. 3 AG KJHG 54,30 a) 0,00 b) 4.876,82 § 47 AG KJHG R 23 4 11.415,18 7.843 1.753,00 8.183,56 4.808,49 Schul- und Sportamt BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65,13349 Berlin Schul- und Sportamt Türkisches Generalkonsulat Ungarnstr. 75, 13349 Berlin Schul- und Sportamt Türkisches Generalkonsulat Waldenser Str. 20/21, 10551 Berlin Schul- und Sportamt Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin Schul- und Sportamt Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin Schul- und Sportamt Stadtteilverein Moabiter Ratschlag e. V. Zinzendorfer Str. 15 - 16, 10555 Berlin Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 700 Schul- und Sportamt WFC Corso 99 Vineta e.V. Ofener Str. 6, 13349 Berlin Schul- und Sportamt Türkisches Generalkonsulat Paulstr. 28, 10557 Berlin Schul- und Sportamt Dock Nord e.V. Ravenéstr.12 , 13347 Berlin Schul- und Sportamt ALBA BERLIN Basketballteam e. V. Schützenstr. 51, 10117 Berlin a) 3.314,00 b) 36.313,00 4.555,00 Schul- und Sportamt S.V. Ostram e.V. Nordufer 38, 13351 Berlin Rechts- oder sonst. Grundlage a) 665,00 6,30 b) 633,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN a) 416,00 20,37 b) 2.047,00 Sportförderungs gesetz i.V.m. SPAN 19.589,39 16,00 a) 0,00 b) 492,93 § 47 Abs. 3 AG KJHG 11.570,90 15,00 a) 0,00 b) 858,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 12.631,36 1.190,20 a) 9.600,00 b) 62.590,34 § 47 Abs. 3 AG KJHG 689,73 a) 5.793,72 b) 36.271,58 § 47 Abs. 3 AG KJHG a) 0,00 b) 4.481,86 § 47 Abs. 3 AG KJHG 12.631,36 10.259,53 68,00 Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume # Institution/Adresse Grundstücksfläche m² Nutzfläche Jahresmiete in € a) vereinbart im Gebäude b) ortsüblich (geschätzt) m² Rechts- oder sonst. Grundlage Amt fürManagement Soziales SE Facility SE FM Selbsthilfe im Vorruhestand e.V. Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin SE FM SPI MÄDEA Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin 1.272 144,95 a) 0,00 b) 10.437,00 Vertragliche Vereinbarung 1.272 311,31 a) 0,00 b) 10.437,00 Vertragliche Vereinbarung Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Ev. Kirchengemeinden Frieden und Himmelfahrt Gustav-Meyer-Allee 2, 13355 Berlin 818 a) 0,00 b) 7.425,60 Grunddienstbarkeit 012 012 012 012 062 012 012 012 012 012 012 012 012 012 011 012 960 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3381 3382 3390 043 012 ? 011 3511 3512 3513 Bezirksverordnetenversammlung Wahlamt Standesamt Bürgeramt Bürgerdienste Bürgerdienste Personalüberhang Geschäftsstelle für überbezirkliche IT-Verfahren Geschäftsstelle Produktkatalog Geschäftsbereich 6 Geschäftsbereich 5 Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich 1 Service Innere Dienste/Verwaltung Service Organisation/IT Service Immobilien Service Finanzen Service Personal Rechtsamt Beschäftigtenvertretungen Steuerungsdienst Bezirksbürgermeister/in Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Bezirksverordnetenversammlung 1 3500 3501 3500 3500 34, 35 3390 entf. 3381 entf. 3350 3340 3330 3320 3310 3306 3306 3306 3305 3304 33 00 3302 3300 3300 33 3100 31 nach Geschäftsbereich 3 3330 Wohnungswesen Zentrales Fundbüro 3581 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Amt für Bürgerdienste 3502 3501 3500 35 Regionalisierte Ordnungsaufgaben Märkte 3401 3481 Ordnung im öffentlichen Raum Ordnungsamt 34 3400 Personalüberhang Geschäftsstelle Produktkatalog 3381 3390 Geschäftsbereich 5 3350 Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 2 3320 Wirtschaftsförderung 3309 Geschäftsbereich 1 Serviceeinheit Facility Management 3306 3310 Serviceeinheit Finanzen Serviceeinheit Personal 3304 3305 Beschäftigtenvertretungen 3302 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Bezirksverordnetenversammlung Bezirksverordnetenversammlung Bezirksbürgermeister/in 3340 Stand: SenFin-Festsetzung Bezeichnung ab 2014 (neu) 3300 33 3100 31 Nr. Bezirkliche Haushaltstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz Bezeichnung 2010/11 (Haushaltsplan) Kapitelstruktur-BezVG-Vol7-Festsetzung-ex / Festsetzung 043 3510 35 012 012 Fkt.* 3300 33 3100 31 Nr. SenFin II B - H1101-02/2008 043 043 3520 3581 186 3723 187 119 117 3781 3782 3783 Kapitelstruktur-BezVG-Vol7-Festsetzung-ex / Festsetzung 3911 3910 Soziales Kolleg John-F.-Kennedy-Schule Freizeitforum Marzahn Schullandheim Atrium Märkisches Viertel 212, 234, Allgemeine soziale Dienste 235, 236 212, 227, Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen 234 129 3750 39 187 112, 274 Grundschulen 3736 3737 3705 3735 3911 3910 39 3704 3702 4000 3700 3630 3701 3702 3704 Gesamtschulen 119 3734 Gymnasien 3702 3702 3700 3640 3630 3630 3630 3620 3610 3600 36, 37 3581 3400 3501 nach 124, 145, Sonderschulen 274 117 3733 Realschulen 3731 116 113, 145 Hauptschulen 3730 3732 111, 129, Schule 145 Bibliotheken Spielstätten 181 Kultur 3722 188 3720 Musikschule 183, 188 Kunst- und Kulturamt 185 3712 Volkshochschule 3721 152 3711 3710 Bildung, Schule, Kultur Zentrales Fundbüro Ordnungsamt 2 Kultur 3630 3910 3900 39 3715 Allgemeine soziale Leistungen Soziales Amt für Soziales Sportförderung Sonderschulen Gymnasien 3704 3705 Gemeinschaftsschulen Sekundarschulen Grundschulen Schule und Sport Schul- und Sportamt 3703 3702 3701 3700 37 Bibliotheken Musikschulen 3620 Volkshochschulen 3610 Amt für Weiterbildung und Kultur Weiterbildung und Kultur 3640 Stand: SenFin-Festsetzung Bezeichnung ab 2014 (neu) 3600 36 Nr. Bezirkliche Haushaltstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz Bezeichnung 2010/11 (Haushaltsplan) Einbürgerungen 111, 129 Bildung 043 3514 37 Fkt.* Nr. SenFin II B - H1101-02/2008 Bezeichnung 2010/11 (Haushaltsplan) Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Jugendamt - Besondere Einrichtungen zur Förderung junger Menschen - Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder - Kapitelstruktur-BezVG-Vol7-Festsetzung-ex / Festsetzung 4042 234, 262, Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch 265 Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme - 4042 4040 4081 Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen - 4081 4045 4044 4043 4040 4100 Notdienste/Anlaufstellen Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Leistungen außerhalb SGB VIII Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme 4042 4021 275, 276 Jugendamt - Notdienste/Anlaufstellen - 213, 234, 262, 263, 266, 273 213, 263 Jugendamt - Psychosoziale Dienste - 274 Kindertagesbetreuung Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugend Jugendamt Förderung von Familien und familärer Erziehung 4021 4011 4010 4000 40 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Ausbildungsförderung 3981 3995 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - 3960 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe 3940 3982 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen außerhalb von Berlin 3914 3930 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen und von Berlin Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Bezeichnung ab 2014 (neu) 3913 3912 3911 Nr. Stand: SenFin-Festsetzung 4040 4021 4040 4011 4041 4040 4030 4021 4020 273 4012 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit - 213, 264, Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 274 Tagespflege - 271 4011 4010 213, 252, Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und 261, 262 Jugendschutz - 4010 37, 40 3995 4000 Jugend Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - 213, 266 Jugendamt 212, 234 3982 3981 3960 3940 3930 3930 3930 3930 4000 40 3995 212, 234 Zentrale Abrechnungen 251 3960 Soziale Wohnhilfe 3983 235 3940 Sonstige Angebote für Senioren und Seniorinnen 3981 235 3933 Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen 111, 212, Ausbildungsförderung 141 235 3932 Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen 235, 290 Senioren und Seniorinnen 3930 235 212, 234 Besondere soziale Dienste 3920 3931 3914 3914 3910 3913 212, 234 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen und von Berlin 234, 252, Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen außerhalb von Berlin 290 3912 nach 3913 234, 252 Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen Fkt.* 3 Bezirkliche Haushaltstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz 3912 Nr. SenFin II B - H1101-02/2008 314 314 314 4111 4120 4181 016 4211 Vermessung 421 043 4620 4630 Kapitelstruktur-BezVG-Vol7-Festsetzung-ex / Festsetzung Genehmigen 422, 440 Stadtplanung Planen, Vermessen 4610 46 4201 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Friedhöfe 3820 Tiefbau und Straßenverwaltung Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Vermessung Bau- und Wohnungsaufsicht Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 3810 3800 4200, 3810 4202 38 4202 4201 4200 Stadtentwicklungsamt Überregionale Gesundheitsaufgaben 4181 42 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Gesundheitsamt Jugendausbildungszentrum Bezeichnung ab 2014 (neu) Stand: SenFin-Festsetzung 4100 41 4082 Nr. 38, 42 3502, 4201 233, 411, Wohnungswesen 419 3401 4410 Märkte 3309 35, 42 439 4330 Wirtschaftsförderung 3400 33, 34 3481 Wohnen 610 4320 Wirtschaft und Gewerbe Wirtschaft Regionalisierte Ordnungsaufgaben 3800 3306 entf. 33,34, 38 4181 3400 4100 4100 34, 41 4082 3715 4045 4044 4043 nach 44 043 433 711, 725 Tiefbau 4310 43 4281 4212 Bauen 016 4210 Hochbau Bauen 42 Überregionale Gesundheitsaufgaben Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Jugendgesundheitsdienst Gesundheit 314 4110 Jugendausbildungszentrum Gesundheit 272 4082 Sportanlagen 41 323 234, 252 Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen - 4045 4060 213, 234 Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - 4044 Bezeichnung 2010/11 (Haushaltsplan) 213, 266 Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII - Fkt.* 4 Bezirkliche Haushaltstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz 4043 Nr. SenFin II B - H1101-02/2008 043 421 4631 4681 Stiftungen (ohne Heime) Verwaltung von Finanzvermögen Allgemeine Finanzangelegenheiten Gärtnereien und Baumschulen Kapitelstruktur-BezVG-Vol7-Festsetzung-ex / Festsetzung * - im Kapitel hauptsächliche bzw. entscheidende Funktionszuordnungen 871, 9.. Allgemeine Finanzangelegenheiten 873 5940 5950 871 5909 59 321 4781 Stand: SenFin-Festsetzung Verwaltung von Finanzvermögen Stiftungen (ohne Heime) 4510 4520 4520 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten Umwelt- und Naturschutz Umwelt- und Naturschutzamt Gärtnereien und Baumschulen Bezeichnung ab 2014 (neu) Allgemeine Finanzangelegenheiten 45 4300 43 3881 Nr. 4500 4510 45 3881 3820 4722 Friedhöfe 3810 4721 439 4300 321, 332 Naturschutz 321, 323, Grünflächen 332 4720 4723 4300 3810, 4300 331, 332 Umwelt 38, 43 4202 4201 nach 321, 323, Natur 332, 623 Umwelt, Natur Regionalisierte Vermessung Bauaufsicht Bezeichnung 2010/11 (Haushaltsplan) Bezirkliche Haushaltstruktur nach 8. BezVG-Änderungsgesetz 5 4710 47 Fkt.* Nr. SenFin II B - H1101-02/2008 GESAMTPLAN Haushaltsübersicht 2014/2015 Epl. Bezeichnung 31 BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 BEZIRKSAMT - POLITISCHADMINISTRATIVER BEREICH ORDNUNGSAMT AMT FÜR BÜRGERDIENSTE AMT FÜR WEITERBILDUNG UND KULTUR SCHUL- UND SPORTAMT TIEFBAU- UND LANDSCHAFTSPLANUNGSAMT AMT FÜR SOZIALES JUGENDAMT GESUNDHEITSAMT STADTENTWICKLUNGSAMT UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT ALLGEMEINE FINANZANGELEGENHEITEN Jahr Einnahmen EURO Ausgaben EURO Verplichtungsermächtigungen EURO Fehlbetrag EURO 2014 1.000 733.300 -732.300 2015 1.000 739.000 -738.000 2014 1.510.000 33.009.400 -31.499.400 2015 1.078.000 33.485.500 -32.407.500 2014 14.403.000 5.728.500 8.674.500 2015 14.403.000 5.937.300 8.465.700 2014 6.894.400 12.629.900 -5.735.500 2015 6.948.400 12.705.000 -5.756.600 2014 5.730.000 17.064.000 -11.334.000 2015 5.730.000 17.335.700 -11.605.700 2014 3.615.800 46.490.700 -42.874.900 2015 3.649.800 43.752.200 -40.102.400 2014 12.012.200 31.477.300 -19.465.100 1.165.000 2015 12.012.200 31.764.500 -19.752.300 400.000 2014 128.960.100 435.319.300 -306.359.200 2015 133.707.100 446.934.300 -313.227.200 2014 12.923.600 194.608.000 -181.684.400 2015 12.909.600 196.329.600 -183.420.000 2014 691.200 10.946.800 -10.255.600 2015 691.200 11.948.200 -11.257.000 2014 5.770.000 11.796.000 -6.026.000 1.100.000 2015 5.670.000 11.886.900 -6.216.900 900.000 2014 264.700 2.157.900 -1.893.200 2015 264.700 2.108.500 -1.843.800 2014 654.808.000 45.622.900 609.185.100 2015 660.767.000 42.905.300 617.861.700 GESAMT 2014 847.584.000 847.584.000 0 2.265.000 GESAMT 2015 857.832.000 857.832.000 0 1.300.000 Mitte 31 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 31 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3100 Bezeichnung Bezirksverordnetenversammlung Seite 1 von 297 Seite 2 von 297 Mitte 3100 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung sowie für das Büro der Bezirksverordnetenversammlung. Seite 3 von 297 Mitte 3100 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 873,13 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.000 — 1.000 — 1.000 873,13 11.600 11.600 11.600 6.580,00 Ausgaben 41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Bürgerdeputierte/ehrenamtlich Tätige (4) x Satz (20 EURO) x Zahl d. Ausschusssitzungen (144) 11.520 EURO rd. 11.600 EURO 41202 012 Aufwendungen für Bezirksverordnete 382.000 382.000 374.000 375.259,56 Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Der Titel ist ab dem Haushaltsjahr 2014 Nachfolger von 3100/41102. Rechnungsergebnisse und Vergleichsbeträge von 3100/41102 werden dem neuen Titel 3100/41202 vollständig zugeordnet. Vom Ansatz entfallen auf: Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 1.380 EURO) 16.560 EURO Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in (mtl. 603,75 EURO) 7.245 EURO Fünf Fraktionsvorsitzende (mtl. 862,50 EURO) 51.750 EURO 48 Bezirksverordnete (mtl. 345 EURO) 198.720 EURO Fahrgeldentschädigung (mtl. 41 EURO für 55 Bezirksverordnete) 27.060 EURO Das Sitzungsgeld beträgt 31 EURO je Vollversammlung und 20 EURO für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung. Es werden erwartet: 11 Plenartagungen (31 EURO x 55 BV x Zahl der Sitzungen) 18.760 EURO Besonders zu veranschlagende Beträge: 24 Fraktionssitzungen (20 EURO x 55 BV x Zahl der Sitzungen) 26.400 EURO 12 Sitzungen des Ältestenrates (20 EURO x 14 BV x Zahl der Sitzungen) 3.360 EURO 144 sonstige Ausschusssitzungen (20 EURO x 11 BV x Zahl der Sitzungen) 31.680 EURO 381.555 EURO rd. 382.000 EURO 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 43.100 43.400 41.500 41.158,13 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 95.600 98.000 80.300 90.787,26 44100 (neu) 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 3.000 — 1.500 — — — R 370,72 Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 540 79 nachgewiesen. 52906 012 A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 540 79 nachgewiesen. 52990 012 A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen — Seite 4 von 297 — Mitte 3100 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54053 012 A09 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 Veranstaltungen 2012 1.000 — 1.000 809,20 Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 540 79 nachgewiesen. 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbes. Geschäftsbedarf, IuK-Technik, Schulungsveranstaltungen, Veranstaltungen und Reisekosten 67101 012 T Ersatz von Ausgaben 44.000 44.000 45.000 44.891,96 Ausgaben für Gebärdendolmetscher und Kommunikationsassistenten im Rahmen der Mandatsausübung eines gehörlosen Bezirksverordneten 68123 012 T Ehrungen, Preise 1.000 1.000 2.000 — 153.000 152.475,10 Ausgaben für Pokale und Ehrenpreise sowie den Integrationspreis der BVV Mitte 68401 012 Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen 154.000 157.000 Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt. Der Bezirksverordnetenversammlung wird für die Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 EURO und ein zusätzlicher Betrag von 100 EURO je 1.000 Bezirkseinwohner (entsprechend den amtlich festgelegten Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes, die auf volle 1.000 aufzurunden sind) zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird durch die Zahl der gesetzlichen Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung dividiert. Die Fraktionen erhalten den sich aus ihrer Mitgliederzahl ergebenden Anteil. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus bezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 347.000 Einwohner (Stand: Januar 2013) zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 49.700 EURO. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher / der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern 32.000 EURO, bei einer Stärke von 10 - 20 Mitgliedern 24.000 EURO und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern 16.000 EURO. Daraus ergibt sich die Summe von 104.000 EURO. Übertragbarkeitsvermerk: 50 vom Hundert der nicht verbrauchten Fraktionszuschüsse sind übertragbar. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 733.300 2,7 % Seite 5 von 297 739.000 0,8 % 713.900 711.961,21 Mitte 3100 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3100 111186 411462 511549 611699 1.000 1.000 1.000 873,13 1.000 1.000 1.000 873,13 533.300 536.000 507.400 513.784,95 1.000 1.000 6.500 809,20 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 199.000 202.000 200.000 197.367,06 733.300 739.000 713.900 711.961,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -732.300 -738.000 -712.900 -711.088,08 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 6 von 297 Mitte 33 2014/2015 Bezirksamt - PolitischAdministrativer Bereich - Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 33 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3300 3302 3304 3305 3306 3309 3320 3330 3340 3350 3390 Bezeichnung Bezirksbürgermeister/in Beschäftigtenvertretungen Serviceeinheit Personal Serviceeinheit Finanzen Serviceeinheit Facility Management Wirtschaftsförderung Geschäftsbereich 2 (Soziales und Bürgerdienste) Geschäftsbereich 3 (Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung) Geschäftsbereich 4 (Jugend, Schule, Sport und Facility Management) Geschäftsbereich 5 (Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz) Personalüberhang Seite 7 von 297 Seite 8 von 297 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksbürgermeisters sowie der ihm unmittelbar zugeordneten Organisationsbereiche einschließlich des Vorzimmerdienstes, des Steuerungsdientes sowie des Rechtsamtes veranschlagt. Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3300 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 teilweise bei den Kapiteln 3301 (Steuerungsdienst) sowie 3303 (Rechtsamt) nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 836 4912 Standardprodukte der Bezirke Interne Serviceleistungen Seite 9 von 297 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11132 999 E03 Ersatz von Prozesskosten 4.000 4.000 7.000 3.158,49 3.000 3.000 1.000 1.968,68 Ersatz von Prozesskosten durch Dritte 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit Dritter 11921 012 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.500 5.620,88 2.500 96,00 Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Kapitel 4100 Titel 119 21 nachgewiesen. 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 23190 (neu) 012 E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke 140.000 — Zuwendungen des Bundes für das Projekt "BIWAQ" Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 90. Die Förderung des Projektes endet im Haushaltsjahr 2014. 27292 (neu) 253 E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013) 292.000 — Einnahmen aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007-2013 für das Projekt "BIWAQ" Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: EURO 2014 Titel 546 92 in Höhe von Titel 684 92 in Höhe von 1.000 291.000 292.000 Die Förderung des Projektes endet im Haushaltsjahr 2014. 28290 012 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 3.000 3.000 10.000 461.530,97 Zuwendungen an den Bezirksbürgermeister werden u.a. erwartet für die Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen des Bezirks zu in- und ausländischen Gemeinwesen, Veröffentlichungen und Dokumentationen sowie für soziale Zwecke von privaten Zuwendungsgebern. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 529 90 in Höhe von ................................ Titel 546 90 in Höhe von ................................ Titel 681 90 in Höhe von ................................ Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung EURO 1.000 1.000 1.000 3.000 444.000 1 918,2 % Seite 10 von 297 12.000 -97,3 % 22.000 472.375,02 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Ausgaben 41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 9.700 9.700 9.700 4.400,00 Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Migrationsbeirat (17) x Satz (20 EURO) x Zahl der Sitzungen (10) 3.400 EURO Frauenbeirat (16) x Satz (20 EURO) x Zahl der Sitzungen (12) 3.840 EURO Behindertenbeirat (20) x Satz (20 EURO) x Zahl der Sitzungen (6) 2.400 EURO Gesamt: 9.640 EURO rd. 9.700 EURO 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 948.000 954.000 1.146.000 1.009.993,48 5.000 310.000 5.000 — Honorarmittel zur Erstellung des Integrationsberichtes, ab 2015 zudem für Aufgaben der sozialraumorientierten Planungskoordination 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 837.000 858.000 993.800 1.085.295,32 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 51.300 52.800 55.500 48.270,90 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 4.000 4.000 5.000 3.672,71 Insbes. für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterialien, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 5.000 6.000 9.000 — Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51403 (neu) 012 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 3.500 3.500 Ausgaben für die Unterhaltung des Dienstwagens des Bezirksbürgermeisters (Treibstoffe, Reparaturen). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 bei Kapitel 3306 Titel 51403 nachgewiesen. 51802 012 A09 Mieten für Fahrzeuge 3.500 3.500 2.500 3.261,63 1.000 1.000 1.000 596,60 90.000 90.000 54.100 109.295,72 6.000 5.000 19.000 2.607,25 Leasingkosten für den PKW des Bezirksbürgermeisters 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung Ausgaben für Schulungen, Prüf – und Seminargebühren 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten Mehr in Erwartung verstärkter Prozesstätigkeit 52906 012 A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege Pflege besonderer kommunaler Freundschaftsbeziehungen sowie Empfänge, Feierlichkeiten und Repräsentationsmittel der Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels sind die Mittel für Bewirtungskosten und Blumenspenden vorgesehen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Seite 11 von 297 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 52990 012 A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 1.000 1.033,04 R 1.076,96 Zuwendungen zur Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen des Bezirkes (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 53101 012 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000 250,00 Veröffentlichungen des Bezirksamtes, auch Dokumentationen und Informationsbroschüren für das Amt für Gleichstellungsfragen, Foto- und Filmaufnahmedienst 54053 012 A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 6.100 — Kosten für Veranstaltungen des Bezirksbürgermeisters, des Amtes für Gleichstellung, der Frauenbeauftragten, der Ausländerbeauftragten, der EU-Beauftragten sowie Partnerschaftsangelegenheiten und für Aktivitäten der gesundheitlichen Aufklärung 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 6.000 3.867,27 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 54690 012 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 8.000 5.891,11 R 17.711,06 Zuwendungen für Veröffentlichungen, Dokumentationen sowie div. Einzelmaßnahmen (vgl. auch Erläuterungen und Zeckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 54692 012 A10 Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) 1.000 — — Zuschüsse der EU für das Projekt "BIWAQ" aus ESF-Mitteln der Förderperiode 2007-2013 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27292) Ausgaben zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur geleistet werden, soweit Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich und tatsächlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindl. Erläuterung). Die Förderung des Projektes endet im Haushaltsjahr 2014. 67101 012 T Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 15.000 1.885,05 Ausgaben für Gebärdendolmetscher und Kommunikationsassistenten im Rahmen der Mandatsausübung eines gehörlosen Bezirksverordneten 68102 999 Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen 2.000 2.000 15.000 8.946,02 Entschädigungen und Ausgaben zur Abwicklung von Verpflichtungen aus Selbstversicherungsansprüchen und Billigkeitsentschädigungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirke aufgrund des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes, Anlage zu § 1 Abschnitt XVI nebst Änderungsverordnung sowie Grundsätze für die Regulierung von Eigenschäden 68111 012 T Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben 1.000 Wegfall der Ausgaben nach Beendigung des Projektes Seite 12 von 297 1.305,11 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68190 012 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 1.000 295.255,14 R 146.574,62 Zuwendungen für soziale Zwecke (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68432 012 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 1.000 1.000 23.000 2.000,00 1.360.000 1.305.069,35 Zuschüsse für besondere soziale Projekte in den östlichen Bezirken Weniger infolge fehlender Finanzierungsmöglichkeiten 68473 314 T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Kapitel 4100 Titel 68473 nachgewiesen. 68490 012 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 140.000 — — Zuschüsse des Bundes für das Projekt "BIWAQ" (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titeln 23190) Ausgaben zu Lasten des Bundes dürfen nur in Höhe der bei Titel 23190 eingegangen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Förderung des Projektes endet im Haushaltsjahr 2014. 68492 253 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESFMitteln (Förderperiode 2007-2013) 291.000 — — Zuschüsse der EU für das Projekt "BIWAQ" aus ESF-Mitteln der Förderperiode 2007-2013 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titeln 27292) Ausgaben zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur geleistet werden, soweit Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich und tatsächlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Die Förderung des Projektes endet im Haushaltsjahr 2014. 68579 012 T Mitgliedsbeiträge 1.000 755,00 9.000 9.446,40 Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Kapitel 4100 Titel 68579 nachgewiesen. 98101 999 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 6.000 6.000 Interne Verrechnungen an Kapitel 0629 für die Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie an Kapitel 1185 bzw. 0918 für Leistungen der Arbeitsgerichtsbarkeit. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2.415.000 -35,6 % Seite 13 von 297 2.316.500 -4,1 % 3.747.700 3.903.097,10 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3300 111186 211299 411462 511549 611699 911989 9.000 9.000 12.000 10.844,05 435.000 3.000 10.000 461.530,97 444.000 12.000 22.000 472.375,02 1.851.000 2.184.500 2.210.000 2.147.959,70 Sächliche Verwaltungsausgaben 122.000 121.000 112.700 130.475,33 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 436.000 5.000 1.416.000 1.615.215,67 6.000 6.000 9.000 9.446,40 2.415.000 2.316.500 3.747.700 3.903.097,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.971.000 -2.304.500 -3.725.700 -3.430.722,08 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 14 von 297 Mitte 3302 2014/2015 Beschäftigtenvertretungen Allgemeine Erläuterung Hier werden die unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertreterin, Schwerbehindertenvertretung) nachgewiesen. Seite 15 von 297 Mitte 3302 2014/2015 Beschäftigtenvertretungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 1.000 — 1.000 — 1.000 72.500 74.300 94.600 68.881,77 151.000 155.000 93.100 152.832,44 1.300 1.300 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 (neu) 012 A09 Geschäftsbedarf Insbes. für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterialien, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.300 1.300 2.500 2.184,71 51801 012 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 6.000 6.000 3.000 5.945,31 1.000 1.000 2.900 2.416,75 Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminar- und Schulungsgebühren und andere Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Behindertenvertretung (§ 42 Pers VG) 52703 012 A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 — — 997,24 Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates (§ 42 PersVG) 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 235.100 19,3 % 240.900 2,5 % 197.100 233.258,22 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 223.500 229.300 187.700 221.714,21 11.600 11.600 9.400 11.544,01 Gesamtausgaben 235.100 240.900 197.100 233.258,22 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -234.100 -239.900 -196.100 -233.258,22 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3302 111186 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 16 von 297 Mitte 3304 2014/2015 Serviceeinheit Personal Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Personal und Finanzen, Fachbereich Personal. Der Fachbereich Personal erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 73 40 628 5212 Personal Sonderaufgaben Beschäftigungsverhältnisse Personalwirtschaft/ -controlling Produktbereich Produktgruppen 836 4260 4912 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Interne Serviceleistungen Standard Produktbereich Produktgruppe 1086 5152 Informationstechnologie Verfahren IPV Seite 17 von 297 Mitte 3304 2014/2015 Serviceeinheit Personal Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11903 012 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 5.000 5.000 5.000 2.720,34 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 26101 012 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 849,84 Erstattung von Gemein- und Sachkosten für gestelltes Personal durch freie Träger Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 7.000 — 7.000 — 7.000 3.570,18 837.000 803.000 846.000 799.544,24 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 433.000 444.000 321.000 410.860,08 42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 347.000 347.000 231.000 520.424,14 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 40.900 42.100 48.500 38.463,19 44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer 386.000 386.000 374.000 385.124,83 44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte 1.300 1.300 1.000 1.209,48 45201 012 Nachversicherungen 4.700 4.700 1.000 4.638,97 45300 012 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen 5.000 5.000 5.100 4.959,44 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 1.000 269,97 14.000 55.000 14.130,85 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung 75.000 Ausgaben für Brandschutzschulungen, Prüf- und Seminargebühren sowie für fortgeführte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements 52703 012 A09 Dienstreisen 15.000 15.000 20.000 15.383,60 Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für den Bereich der Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Einzelplans 31 und der Personalvertretung 53111 012 A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 4.900 4.900 6.600 4.903,26 Stellenausschreibungen, Ausschreibungen für Beschaffungen nach der VOL sowie Bekanntmachungen durch die Ortspresse Seite 18 von 297 Mitte 3304 2014/2015 Serviceeinheit Personal Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 635,00 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe. 2.152.800 12,6 % 2.070.000 -3,8 % 1.912.200 2.200.547,05 6.000 6.000 6.000 2.720,34 1.000 1.000 1.000 849,84 7.000 7.000 7.000 3.570,18 2.055.900 2.034.100 1.828.600 2.165.224,37 96.900 35.900 83.600 35.322,68 Gesamtausgaben 2.152.800 2.070.000 1.912.200 2.200.547,05 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.145.800 -2.063.000 -1.905.200 -2.196.976,87 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3304 111186 211299 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 19 von 297 Seite 20 von 297 Mitte 3305 2014/2015 Serviceeinheit Finanzen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Personal und Finanzen, Fachbereich Finanzen. Der Fachbereich Finanzen erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 73 5212 Personal Personalwirtschaft/ -controlling Produktbereich Produktgruppen 836 4260 4912 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Interne Serviceleistungen Standard Produktbereich Produktgruppe 869 4214 Kassenwesen Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) Produktbereich Produktgruppe 1086 5153 Informationstechnologie Verfahren NBR Produktbereich Produktgruppen 1164 5447 5448 Haushalt Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) Seite 21 von 297 Mitte 3305 2014/2015 Serviceeinheit Finanzen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11972 062 E03 Nebenforderungen bei öffentlichrechtlichen Forderungen 18.000 18.000 15.000 17.026,61 5.000 4.442,98 1.000 237,76 Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen 11973 062 E03 Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen 4.000 4.000 Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen 11979 062 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Insbesondere Kassenüberschüsse, die nicht aufgeklärt worden sind, eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstelle feststellbar ist und die auch nicht zurückgegeben werden können Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 23.000 9,5 % 23.000 — 21.000 21.707,35 Ausgaben 42201 062 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 784.000 790.000 596.000 749.455,70 42801 062 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 181.000 185.000 243.000 171.545,89 44100 062 Beihilfen für Dienstkräfte 54.300 55.900 46.900 50.310,35 51140 062 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.000 3.000 1.000 2.728,26 Kosten für die Wartung und Reparatur der Tresore, der Geldzählmaschinen und Kassenautomaten (mechanische Teile) in der Bezirkskasse 51143 062 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 1.000 — 11.700 7.500 10.103,68 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51168 062 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik 8.000 Kosten für die Wartung und Reparatur der Kassenautomaten (elektronische Teile) in der Bezirkskasse 54038 062 A09 Dienstleistungen von Kreditinstituten 2.300 2.300 1.800 2.513,46 Kontoführungsgebühren, Kosten für die Bereitstellung des FTAM-Zuganges sowie Kosten für Geldtransporte 54079 062 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 529,25 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Fachzeitschriften, Druckerpapier für Kassenautomaten, BAT-Lizenzen und Abdeckung von Geldverlusten 54085 062 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 10.000 10.000 13.500 11.132,82 Dienstleistungen des ITDZ beim Einsatz des ProFiskal-Moduls Mahnung und Vollstreckung (DVM-X), sowie Jahresgebühr für die Software des EC-Karten-Zahlungssystems TopCash Seite 22 von 297 Mitte 3305 2014/2015 Serviceeinheit Finanzen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 81279 062 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 10.000 2013 Ist (Rest/R) 2012 1.000 20.000 — 1.000 1.000 500,88 Ausgaben für die Generalüberholung der vorhandenen Kassenautomaten. 98101 890 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 Interne Verrechnung für die Inanspruchnahme des Prüfdienstes der LHK (an Kapitel 1521) für die Prüfung der Bezirkskasse sowie der Zahlstellen Wedding und Tiergarten 1.055.600 13,2 % 1.061.900 0,6 % 932.700 998.820,29 23.000 23.000 21.000 21.707,35 23.000 23.000 21.000 21.707,35 1.019.300 1.030.900 885.900 971.311,94 Sächliche Verwaltungsausgaben 25.300 29.000 25.800 27.007,47 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 10.000 1.000 20.000 — 1.000 1.000 1.000 500,88 1.055.600 1.061.900 932.700 998.820,29 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.032.600 -1.038.900 -911.700 -977.112,94 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3305 111186 411462 511549 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 23 von 297 Seite 24 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Facility Management einschließlich des IuKManagements. Es werden außerdem die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist. Es werden folgende Bürodienstgebäude unterhalten: • • • • • • • • • Grüntaler Straße 21 Karl-Marx-Allee 31 Mathilde-Jacob-Platz 1 Müllerstraße 146 Müllerstraße 147 (Mietvertrag mit der BIM) Osloer Str. 37 (Mietvertrag mit der BIM) Parochialstraße 1-3 (Mietvertrag mit der BIM) Schulstraße 99 Schulstraße 101. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3307, 3308 und 4211 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Die Serviceeinheit Facility Management erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 836 4260 4912 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Interne Serviceleistungen Produktbereich Produktgruppen 1086 5100 5151 Informationstechnologie Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur Verfahren Sammelkostenträger Produktbereich Produktgruppen 1137 5381 5491 Sonstige Kostenträger Frei verfügbare Bezirksinterne Kostenträger Zweckgebundene Verrechnungskostenträger Produktbereich Produktgruppen 1152 5373 5374 5380 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement FM Baumanagement / technisches FM Infrastrukturelles FM Seite 25 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 20.000 20.000 — — 11901 012 E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 2.000 — 11903 012 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 1.000 1.000 — 11906 012 E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 3.000 3.000 3.000 2.417,24 4.000 4.000 4.000 2.078,12 560.000 560.000 855.000 463.694,00 Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern 11934 012 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 11944 012 E03 Abgeltung von dinglichen Rechten Einnahmen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (Leitungen auf Liegenschaften des Bezirksamtes Mitte mit Ausnahme des Kapitels 4510) 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 4.300 41,00 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 11981 012 E03 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen 12401 012 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Lfd. Nr. 2.000 2.000 2.000 800,00 111.000 111.000 111.000 113.189,42 Vermietung von Diensträumen an Dritte 1. m² Karl-Marx-Allee 31 370,23 (Betriebsrestaurant) 2. Müllerstraße 146 330,92 Entgelte für Raumvergaben und Vermietungen. Weniger wegen Abgabe der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 an das SILB sowie durch zur Zeit uneinbringliche Forderungen aus Mahnverfahren. 12406 012 E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 7.000 7.000 27.000 7.085,66 1.000 1.000 1.000 — 274.000 274.000 270.000 240.859,37 Einnahmen aus KFZ-Stellplatzvermietungen 12504 999 E03 Erlöse für Dienstleistungen 12520 999 E03 Entgelte für Wärmelieferungen Ersatz der Ausgaben für Fernheizung sowie Rückzahlungen bei der Fernwärme aus Vorjahren 28103 012 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 50.000 50.000 30.000 47.922,67 — — — 2.333,00 Diverse Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen 28290 012 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Seite 26 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.035.000 -21,0 % 1.035.000 — 1.310.300 880.420,48 1.324.000 1.334.000 1.119.000 1.056.159,66 3.909.000 4.157.000 4.661.000 4.116.141,98 346.000 355.000 7.600 372.186,49 44.200 45.500 38.300 41.607,02 1.200 1.200 1.800 1.166,20 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 012 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe) 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 806.000 800.000 932.000 805.830,75 Ausgaben für Geschäftsbedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, für Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und für Dienstfahrscheine 51111 012 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 11.200 11.100 30.000 11.242,16 103.000 131.000 102.489,97 Ausgaben für Kleinmaterial für die IuK-Technik (z.B. Kabel, Adapter, Akkus) 51140 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 103.000 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und -maschinen sowie Reparaturen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugelassen werden. 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 25.500 25.500 79.000 26.116,40 40.000 44.395,92 Ausgaben für Unterhalt und Ersatzbeschaffung, inkl. Telefonendgeräte APC- Beschaffungen (PC, Monitor, Drucker) sind seit 2010 dezentral veranschlagt. 51145 012 A09 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 44.000 44.000 Ausgaben für die Datenfernübertragung im Leitungsnetz, insbesondere für VPN- und DSL-Anbindungen von Außenstandorten, sowie DSL-Aufschaltungen von Sicherheitssystemen 51403 012 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 3.500 3.500 6.000 7.040,02 Ausgaben für Treibstoffe und Öle, sowie für die Haltung von Fahrzeugen Die Ausgaben für das Fahrzeug des Bezirksbürgermeisters werden ab 2014 bei Kapitel 3300 nachgewiesen. 51408 012 A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 4.000 1.001,08 51428 999 A09 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 82.000 82.000 100.000 81.778,55 Ausgaben für IuK-Verbrauchsmittel (Druckerverbrauchsmittel, wie Toner und Tinte, Datenträger, Reinigungsmittel) Seite 27 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Bezeichnung Fkt Kb Ansatz 2014 51479 012 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 13.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 13.000 2012 12.000 11.050,08 5.285.000 4.783.556,86 Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen 51701 012 A08 Bewirtschaftungsausgaben 4.817.000 4.836.000 Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude sowie Ausgaben für Fernwärme, flüssige und feste Brennstoffe für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 4510 51715 012 A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 599.000 599.000 456.000 585.519,69 Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 nach Übertragung an das SILB sowie für das Bürodienstgebäude Osloer Straße 37 51730 012 A08 Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner 1.158.000 1.158.000 961.000 1.157.784,00 1.684.000 1.734.773,67 Ausgleichszahlungen an die vertraglich gebundenen Energiesparpartner Pool 18 51801 012 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.150.000 lfd. Lage des Gebäudes Nr. oder Grundstücks - m² - 1. Karl-Marx-Allee 31 20.885 2. Hinweisschild Parochialstraße 51803 012 A09 Mietfläche 2.150.000 Jahresmiete 2014 - EURO - Jahresmiete 2015 - EURO - 2.148.918 2.148.918 200 200 Summe 2.149.118 2.149.118 gerundet 2.150.000 2.150.000 Mieten für Maschinen und Geräte 107.000 107.000 110.000 107.269,47 562.000 543.000 598.000 783.890,04 Mietgebühren für die Kopier- und Telefaxgeräte 51820 lfd. Nr. 1. 012 A08 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Lage des Gebäudes oder Grundstücks Mietfläche - m² - Müllerstraße 147 01.01.2014-30.04.2014 ab 01.05.2014 Jahresmiete 2014 - EURO - Jahresmiete 2015 - EURO - 26.236 7.545 1.173,37 177,61 2. Parochialstraße 1-3 5.175,02 425.761 425.761 3. Osloer Straße 37 1.420,30 109.393 109.393 Summe 561.390 542.699 gerundet 562.000 543.000 Mietkosten nach Abgabe der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 an das SILB sowie Anmietung der Räume Osloer Straße 37 Seite 28 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51900 012 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2015 846.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 846.000 951.000 3.814.679,67 4.000 4.000 5.000 9.372,47 448.000 448.000 450.000 447.943,99 Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Bürodienstgebäude 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- Ausgaben für die Bürodienstgebäude 51920 012 A02 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik Ausgaben für Verkabelungen und ergonomische Maßnahmen baulicher Art sowie bauliche Maßnahmen der Telekommunikationsinfrastruktur werden hier zentral veranschlagt. 51990 012 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung — — — — R 3.367,15 1.000 1.000 6.600 554,00 4.000 4.000 7.000 4.173,50 460.000 435.000 180.000 378.496,02 Spezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte 52511 012 A09 Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 54010 012 A09 Dienstleistungen Ausgaben für Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Posttransporte, Wachschutz und Vergabe der Toilettenausstattung (Handtücher, Sanitärbehälter etc.) an einen Dienstleister sowie Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und Sanierung von Akten nach Schimmelbefall Vom Ansatz entfallen höchstens 10.000 EURO auf die Mikroverfilmung im Wohnungsamt. Mehr wegen der Vergabe der Pförtnerdienste an einen externen Dienstleister. 54060 012 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.354.000 1.303.000 1.502.000 1.356.030,60 Ausgaben für die Inanspruchnahme von ITDZ-Dienstleistungen, verfahrensunabhängige IuK-Pflege- und Wartungsleistungen sowie für den Erwerb von Standardsoftware Mehr wegen der Verlagerung von IT-Betriebsleistungen in das ITDZ Berlin (Projekt VITBL) 54077 012 A09 Steuern, Abgaben 2.600 2.600 4.000 2.603,52 — — — 6,00 30.300 30.300 340.000 30.649,74 Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 54085 012 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Ausgaben für verfahrensabhängige IuK-Dienstleistungen sowie für den Erwerb von verfahrensbezogener Fachsoftware 54102 012 A08 Maßnahmen zur Energieeinsparung 252.000 252.000 260.000 252.627,32 Ausgaben für technische Maßnahmen zur Energieeinsparung Hierzu gehören Gutachten für energetische Erfassungen, Thermographien-Testverfahren, Datenerfassung für Kosten und Energie, Hilfsarbeiten Pool 18, Energiebedarfsausweise, Zählererfassungseinbauten und Regelungs- und Steuerungseinstellungen. 63621 999 T Beiträge an die Unfallkasse 28.000 Seite 29 von 297 28.000 30.000 27.727,28 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Bezeichnung Fkt Kb Ansatz 2014 71500 012 Energetische Sanierung der Einfachfenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz 250.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 248.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 — — Es handelt sich um 217 einfach verglaste Fenster mit einer Fläche von 382,5 m², die zur Energieeinsparung saniert werden müssen. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71501 012 EURO 0 250.000 248.000 0 498.000 Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146 33.000 356.000 — — Die energetische Sanierung von ca. 471 Fenstern im Bürodienstgebäude Müllerstraße 146 ist vorgesehen. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) veranschlagt. Finanzierung EURO bis einschließlich 2013 0 Ansatz 2014 33.000 Ansatz 2015 356.000 Restkosten ab 2016 1.111.000 Gesamt 1.500.000 71502 (neu) 322 Einbau und Installation einer Notstromversorgung, Bürodienstgebäude Mathilde-JacobPlatz 240.000 Im Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz arbeitet der Bereich Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz. Im Katastrophenfall muss dieser Bereich arbeitsfähig sein. Dazu und auch für das Bürodienstgebäude insgesamt ist der Einbau und die Installation einer Notstromversorgung notwendig. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung EURO bis einschließlich 2013 0 Ansatz 2014 0 Ansatz 2015 240.000 Restkosten ab 2016 0 Gesamt 240.000 81259 (neu) 999 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 28.000 28.000 180.000 28.043,65 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK-Maßnahmen gemäß IuK-Maßnahmenplanung (z.B. Ausbau mobiler Datenerfassungsgeräte bzw. Module für Fachverfahren) Seite 30 von 297 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 81289 012 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 74.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 74.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 180.000 73.800,22 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK-Maßnahmen gemäß IuK-Maßnahmenplanung (z.B. Einführung von Verschlüsselungs- und IT-Sicherheitstechniken, Umstellung der Betriebssystemlandschaft, Einführung von Telearbeitsplätzen) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 19.921.500 -2,1 % 20.668.700 3,8 % 20.351.300 22.257.707,99 985.000 985.000 1.280.300 830.164,81 Abschluss Kapitel 3306 111186 211299 411462 511549 611699 700739 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 50.000 50.000 30.000 50.255,67 1.035.000 1.035.000 1.310.300 880.420,48 Personalausgaben 5.624.400 5.892.700 5.827.700 5.587.261,35 13.884.100 13.802.000 14.133.600 16.540.875,49 28.000 28.000 30.000 27.727,28 283.000 844.000 — — Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 102.000 102.000 360.000 101.843,87 19.921.500 20.668.700 20.351.300 22.257.707,99 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -18.886.500 -19.633.700 -19.041.000 -21.377.287,51 Seite 31 von 297 Seite 32 von 297 Mitte 3309 2014/2015 Wirtschaftsförderung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung und -beratung. Die Einnahmen und Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3330 nachgewiesen. Die Wirtschaftsförderung und -beratung erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppe 19 78 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung Seite 33 von 297 Mitte 3309 2014/2015 Wirtschaftsförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 92.100 92.800 — — 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 — — 93.100 — 93.800 0,8 % — 93.100 93.800 — Gesamtausgaben 93.100 93.800 — Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -93.100 -93.800 — Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3309 411462 Personalausgaben Seite 34 von 297 — Mitte 3320 2014/2015 Soziales und Bürgerdienste (Geschäftsbereich 2) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Soziales und Bürgerdienste Seite 35 von 297 Mitte 3320 2014/2015 Soziales und Bürgerdienste (Geschäftsbereich 2) Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 91.400 92.100 90.000 87.405,81 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 262.000 268.000 291.000 248.491,29 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.200 1.300 2.900 1.108,72 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.500 — 1.000 193,29 Es sind keine Ausgaben geplant. 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 U.a. Ausgaben für repräsentative Zwecke insbesondere bei Einbürgerungszeremonien, Geburtstagsehrungen und Empfängen Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 355.600 -8,0 % 362.400 1,9 % 386.400 337.199,11 354.600 361.400 383.900 337.005,82 1.000 1.000 2.500 193,29 Gesamtausgaben 355.600 362.400 386.400 337.199,11 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -355.600 -362.400 -386.400 -337.199,11 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3320 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 36 von 297 Mitte 3330 2014/2015 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung (Geschäftsbereich 3) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung und der Zentralen Submissions- und Vergabestelle. Die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung und –beratung werden ab 2014 im Kapitel 3309 nachgewiesen. Die Zentrale Submissions- und Vergabestelle erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppe 1152 5374 Gebäude- und Immobilienmanagement Baumanagement/Technisches Facility Management Seite 37 von 297 Mitte 3330 2014/2015 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung (Geschäftsbereich 3) Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 — 28290 012 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — — 18.165,45 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — -100,0 % — — 1.000 18.165,45 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 260.000 262.000 440.000 408.001,14 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 136.000 139.000 189.000 236.460,77 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 13.800 14.200 22.800 12.970,71 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 1.100 1.000 3.800 1.093,10 Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Fachliteratur der Zentralen Submissions- und Vergabestelle 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 — 52601 012 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 — 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 — 68569 012 T Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 1.500 — 68590 012 Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — — — 18.165,45 410.900 -37,8 % 416.200 1,3 % 660.100 676.691,17 — — 1.000 — — — — 18.165,45 — — 1.000 18.165,45 409.800 415.200 651.800 657.432,62 1.100 1.000 6.800 1.093,10 Abschluss Kapitel 3330 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben — — 1.500 18.165,45 410.900 416.200 660.100 676.691,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -410.900 -416.200 -659.100 -658.525,72 Seite 38 von 297 Mitte 3340 2014/2015 Jugend, Schule, Sport und Facility Management (Geschäftsbereich 4) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Jugend, Schule, Sport und Facility Management sowie des Kinder- und Jugendbüros, Schulstraße 101/Reinickendorfer Straße 55 Hier werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Das Kinder- und Jugendbüro erstellt Produkte des Produktbereichs: Produktbereich Produktgruppe 1161 5425 Jugendamt Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Der Katastrophen, Arbeits- und Brandschutz erstellt Produkte der Produktbereiche: Produktbereich Produktgruppe 836 5078 Standardprodukte der Bezirke Katastrophen- und Zivilschutz Produktbereich Produktgruppe 1152 5380 Gebäude- und Immobilienmanagement Infrastrukturelles FM Seite 39 von 297 Mitte 3340 2014/2015 Jugend, Schule, Sport und Facility Management (Geschäftsbereich 4) Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 310.000 312.000 145.000 83.799,02 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 2.000 2.000 2.000 — 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 191.000 195.000 200.000 105.477,12 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 3.100 3.200 3.000 2.890,36 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 4.000 785,52 1.000 1.000 1.000 329,87 67.900 95.500 68.460,14 Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK- Technik 52610 012 A09 Gutachten 67.900 In diesem Titel werden die Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte im Bezirksamt Mitte nachgewiesen. 54055 012 A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 4.000 1.155,86 Die Ausgaben sind für Maßnahmen zur Realisierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen vorgesehen. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 4.200 865,46 In diesem Titel wurden die Ausgaben der Titel 51140, 54008 und 54010 zusammengefasst. In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes, wie Masken, Helme, Westen, Rettungsmittel etc., Ausgaben für die Wartung der Sekutestgeräte (Prüfmessgeräte), Beschaffung von Verbandkästen sowie Ausgaben für Unterweisungsmaßnahmen zur Handhabung der Defibrillatoren 578.000 26,0 % 584.100 1,1 % 458.700 263.763,35 506.100 512.200 350.000 192.166,50 71.900 71.900 108.700 71.596,85 Gesamtausgaben 578.000 584.100 458.700 263.763,35 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -578.000 -584.100 -458.700 -263.763,35 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3340 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 40 von 297 Mitte 3350 2014/2015 Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz (Geschäftsbereich 5) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch- administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz. Seite 41 von 297 Mitte 3350 2014/2015 Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz (Geschäftsbereich 5) Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 128.000 129.000 170.000 168.838,78 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 83.300 85.400 72.500 117.610,45 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 2.500 2.600 2.100 2.321,75 51143 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 1.000 598,55 1.000 1.000 167,00 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 215.800 -12,5 % 219.000 1,5 % 246.600 289.536,53 213.800 217.000 244.600 288.770,98 2.000 2.000 2.000 765,55 Gesamtausgaben 215.800 219.000 246.600 289.536,53 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -215.800 -219.000 -246.600 -289.536,53 Abschluss Kapitel 3350 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 42 von 297 Mitte 3390 2014/2015 Personalüberhang Allgemeine Erläuterung Das Zentrale Personalüberhangmanagement (ZeP) – Stellenpool – wurde zum Ende des Jahres 2012 aufgelöst. Ausgaben für nach den bis 2011 geltenden Ausnahmeregelungen nicht vom Bezirk zum ZeP versetzte Überhangskräfte, für durch die Auflösung des ZeP von diesem zum Bezirk zu versetzende Personalüberhangskräfte und für ab 2012 neu entstehenden bezirklichen Überhang sind aus Kapitel 3390 zu leisten. Seite 43 von 297 Mitte 3390 2014/2015 Personalüberhang Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Ausgaben 42201 860 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 1.607.000 1.591.000 547.000 432.794,89 42250 860 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen — — 1.000 — 42801 860 3.866.000 3.755.000 681.000 563.442,62 42850 860 Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand 1.000 1.000 1.000 — 44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 102.000 105.000 1.000 — 5.576.000 353,0 % 5.452.000 -2,2 % 1.231.000 996.237,51 5.576.000 5.452.000 1.231.000 996.237,51 Gesamtausgaben 5.576.000 5.452.000 1.231.000 996.237,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.576.000 -5.452.000 -1.231.000 -996.237,51 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3390 411462 Personalausgaben Seite 44 von 297 Mitte 34 2014/2015 Ordnungsamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 34 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3400 Bezeichnung Ordnung im öffentlichen Raum Seite 45 von 297 Seite 46 von 297 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dies umfasst die Fachbereiche Außendienst, Innendienst, Gewerbe, ZAB, die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht sowie die Untere Straßenverkehrsbehörde einschließlich der sogenannten Betriebsvignetten. Weiterhin werden auch Aufgaben wahrgenommen, die aus anderen Bereichen der Bezirksverwaltung im Rahmen der Errichtung des Ordnungsamtes verlagert worden sind. Für die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Überwachung der Tierbestände, des Tierschutzes, des Artenschutzes, der Tierzucht, der Tierkörperbeseitigung, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen der Lebensmittel -, Fleischund Milchhygiene sowie für die Tierseuchenbekämpfung, Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen, Untersuchung von Plan- und Verdachtsproben. Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der parkraumbewirtschafteten Gebiete werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen, der als Anlage beigefügt ist. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3520, 4120 und 4310 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich 1085 Produktgruppen 5095 5096 Ordnung im öffentlichen Raum Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr Produktbereich 1154 Produktgruppen 5383 5384 5385 Veterinäraufsicht Tierseuchenbekämpfung Tierschutz Gefahrenabwehr (Tierhaltung) Produktbereich Produktgruppen Lebensmittelaufsicht Lebensmittelüberwachung Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnorm von Agrarerzeugnissen 11 1 6 Produktbereich Produktgruppe 1162 5439 Aufgaben der Straßenbaubehörde Straßenverwaltung Produktbereich Produktgruppe 1163 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 73 628 Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Personal Beschäftigungsverhältnisse Sonstige Kostenträger Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Seite 47 von 297 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11102 999 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 2.000 — Einnahmen aus Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen aufgrund von Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54012) 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 708.000 708.000 728.000 705.531,05 Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Straßenreinigungsgesetz (StReinG) sowie für Erlaubnisse, Gewerbebescheinigungen, Auskünfte und dgl. nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz Weniger in Anlehnung an das Ist 2012 11149 999 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 70.000 70.000 113.000 86.397,90 Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von den Regelungen der Umweltzone Weniger wegen entfallender Ausnahmetatbestände sowie nachlassender Anträge aus dem außerstädtischen Bereich 11150 999 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen 65.000 65.000 66.800 59.831,27 Gebühren für veterinärärztliche Verrichtungen, insbesondere zur Tierseuchenbekämpfung sowie für gebührenpflichtige Kontrollen 11153 999 E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.600.000 1.600.000 1.051.700 1.233.102,62 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse sowie für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107) Mehr in Anlehnung an die Einnahmeentwicklung 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 2.000.000 2.000.000 1.213.000 1.220.746,95 Verwarnungs- und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder sowie Auslagen im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: StVO, Berliner Straßengesetz, Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin, Straßenreinigungsgesetz Berlin, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Lebensmittelhygiene-Verordnung, Tollwut-Verordnung, Handelsklassengesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung, Zusatzstoffzulassungs-Verordnung, Lebensmittelrechtliche Straf- und Bußgeld-Verordnung, Tierische Lebensmittelhygiene-Verordnung, Tiefgefrorene LebensmittelVerordnung, Kosmetik-Verordnung, Rückstandshöchstmengen-Verordnung, Tierische Nebenprodukte-BeseitigungsVerordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens u.a. Mehr insbesondere aufgrund der Erhöhung der Bußgelder nach der StVO 11202 999 E03 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung 7.900.000 7.900.000 7.150.000 7.013.426,55 20.000 6.000 8.452,75 Einnahmen aus der Parkraumüberwachung Mehr insbesondere aufgrund der Erhöhung der Bußgelder nach der StVO 11909 999 E03 Verwertungen 20.000 Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher Mehr in Anlehnung an die Einnahmeentwicklung Seite 48 von 297 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 3.000 92,75 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 12109 999 E01 Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung 1.923.000 1.923.000 25.000 1.123.452,59 1.500 1.813,41 115.000 80.000 90.900,89 14.403.000 38,0 % 14.403.000 — 10.440.000 11.543.748,73 1.252.000 1.291.000 1.687.000 1.518.212,61 1.000 1.000 1.000 — 4.182.000 4.349.000 4.062.000 4.052.223,97 Überschuss aus dem Wirtschaftplan für die Parkraumüberwachung Mehr insbesondere aufgrund der Erhöhung der Bußgelder nach der StVO 13203 999 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen 26102 999 E03 Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren 115.000 Ersatz von Personalausgaben im Rahmen von Umsetzungen Mehr in Anlehnung an die Einnahmeentwicklung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42221 999 Bezüge der Anwärter/innen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 48.200 48.200 23.700 26.090,50 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 89.700 92.400 72.200 84.517,07 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 19.500 19.500 19.500 23.579,41 2.200 7.000 — 8.000 1.497,11 Ausgaben u.a. für Fachliteratur sowie für Rundfunk- und Handygebühren 51136 999 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik 2.200 Ausgaben insbesondere für Rollen-Papier für MDE-Geräte sowie für das Fachverfahren BALVI 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.600 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 9.000 9.000 23.800 8.266,92 19.500 3.097,56 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der verfahrensunabhängigen IuK-Technik Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 51168 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik 2.300 2.300 Ausgaben ausschließlich für fachspezifische IuK-Technik, insbesondere für die IT-Verfahren NOWI und BALVI Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Seite 49 von 297 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 25.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 25.000 24.000 28.438,64 20.500 22.000 20.397,92 Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 51408 999 A09 Dienst- und Schutzkleidung 20.500 Ausgaben für die Unterhaltung, Ergänzung und Reparatur der Uniformen für die Außendienstmitarbeiter/innen 51429 999 A09 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät 1.000 1.000 1.000 208,51 11.000 11.000 8.400 11.406,97 Insbesondere Ausgaben für Reizstoffsprühgeräte 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Beusselstraße 44 n-q, Haus 113 (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt) 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 27.000 27.000 30.000 26.280,00 Mietzahlungen für das Objekt Beusselstraße 44 n-q, Haus 113 (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt) 51802 999 A09 Mieten für Fahrzeuge 17.000 17.000 12.500 16.993,07 1.000 1.000 1.400 4.593,98 Leasing-Ausgaben für Dienst-Kfz 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für die bauliche Unterhaltung für das Objekt Beusselstraße 44 n-q, Haus 113 (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt) 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 5.100 5.100 8.000 5.470,80 1.000 1.000 53,05 Insbesondere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 Ausgaben für das Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 54010 999 A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 3.000 165,84 54012 999 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 2.000 148,74 Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben und Gefahrenabwehr (vgl. Erläuterung zu Titel 11102) 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 5.400 1.038,81 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Gebühren für Rücklastschriften (Dienstleistungen von Kreditinstituten), Ausgaben für Beköstigung und Verpackung sowie sonstige Dienstleistungen: für die Beschaffung von Blumen , Urkunden für Geschäftsjubiläen und Ausstellungsdekorationen, für bezirkliche Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung, teilweise in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, und für Informationsveranstaltungen auf dem Gebiet des Handelsklassenrechts 54085 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 2.500 2.500 2.000 Insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung von ec-cash-Geräten und der Aufrufanlage Seite 50 von 297 2.311,42 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 63107 999 T Ersatz von Ausgaben an den Bund Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 5.000 2013 5.000 Ist (Rest/R) 2012 5.500 4.826,10 Von den bei dem Titel 11153 vereinnahmten Gebühren für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind fünf Achtel an die Bundeskasse Weiden/Oberpfalz abzuführen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 5.728.500 -5,3 % 5.937.300 3,6 % 6.049.900 5.839.819,00 14.288.000 14.288.000 10.360.000 11.452.847,84 115.000 115.000 80.000 90.900,89 14.403.000 14.403.000 10.440.000 11.543.748,73 5.572.900 5.781.600 5.845.900 5.681.044,15 150.600 150.700 198.500 153.948,75 Abschluss Kapitel 3400 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 5.000 5.000 5.500 4.826,10 5.728.500 5.937.300 6.049.900 5.839.819,00 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 8.674.500 8.465.700 4.390.100 5.703.929,73 Seite 51 von 297 Seite 52 von 297 Mitte 35 2014/2015 Amt für Bürgerdienste Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 35 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3500 3501 3502 Bezeichnung Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Wohnungswesen Seite 53 von 297 Seite 54 von 297 Mitte 3500 2014/2015 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des Amtes für Bürgerdienste, die Einnahmen und Ausgaben des Bürgeramtes und des Weiteren wird hier das Schiedsamt veranschlagt. Weiterhin enthält das Kapitel die Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, zum Bundestag, zur Landesregierung und zur Bezirksverordnetenversammlung sowie von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheiden. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3510, 3511 und 3513 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 59 100 105 5468 Wohnraum Wohngeld Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte Produktbereich Produktgruppe 73 628 Produktbereich Produktgruppe 104 4528 Bürgerservice Bürgeramt Produktbereich Produktgruppen 836 4260 4912 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Interne Serviceleistungen Standard Produktbereich Produktgruppen 1086 5100 5151 Informationstechnologie Verfahrenunabhängige IT-Infrastruktur Verfahren Sammelkostenträger Produktbereich Produktgruppen 1137 5381 5491 Sonstige Kostenträger Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Zweckgebundene Verrechnungskostenträger Produktbereich Produktgruppen 1157 5401 5402 5403 Wahlen und Abstimmungen Allgemeines Wahlamt Landesweite Wahlen und Abstimmungen Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen Personal Beschäftigungsverhältnisse Seite 55 von 297 Mitte 3500 2014/2015 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 190.000 190.000 170.000 170.204,23 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen und für Meldebescheinigungen 11152 999 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 700.000 700.000 675.000 698.503,05 1.909.000 1.909.000 1.498.000 1.390.162,19 Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen 11153 999 E03 Gebühren nach Bundesrecht Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen, Kfz-ScheinÄnderungen und Führerscheinangelegenheiten, Bewohnerparkausweisen und Reisedokumenten sowie für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in neue Reisepässe. Gebühren und Ordnungsgelder nach § 49 des Berliner Schiedsamtgesetzes. Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 61.000 61.000 41.000 59.098,78 Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und des Meldegesetzes sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11924 999 E02 Werbeerlöse 4.500 4.500 5.000 4.449,58 Werbeeinnahmen für das Auslegen von Broschüren und Flyern sowie durch Aufstellung von Fotoautomaten 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 2.000 125,00 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.865.500 19,8 % 2.865.500 — 2.391.000 2.322.542,83 3.600 3.600 3.600 3.518,49 Ausgaben 41201 999 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Für sechs Schiedsmänner/-frauen (49 EURO x 12 Monate x 6) 3.528 EURO rd. 3.600 EURO 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 917.000 956.000 1.027.000 923.358,99 1.768.000 1.787.000 1.664.000 1.930.517,69 1.000 1.000 174.000 — 71.900 74.000 43.800 67.684,52 1.281.000 1.250.000 1.348.000 1.261.850,62 Ausgaben für fälschungssichere Personalausweise, Reisepässe und Vordrucke sowie für allgemeinen Bürobedarf Darüber hinaus werden hier die Portogebühren für die Versendung von Briefwahlunterlagen zur Europawahl sowie zu Bürger- und Volksentscheiden nachgewiesen. Seite 56 von 297 Mitte 3500 2014/2015 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Titel Bezeichnung Fkt Kb Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51140 999 A05 2015 Ist (Rest/R) 2013 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2012 1.000 — 1.200 30.300 1.149,57 4.400 4.400 4.248,30 Es sind keine Anschaffungen für das Mobile Bürgeramt vorgesehen. 51143 (neu) 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 11.200 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 54010 999 A09 Dienstleistungen 4.400 Mieterberatung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch das Büro für stadtteilnahe Sozialplanung ( BfsS ) 54050 999 A10 Innovationsfonds 54057 999 A09 Wahlen — — 60.000 — 9.599,21 1.000 — 2.000 214,32 Erläuterung 2014 Erfrischungsgelder für Wahlhelfer zur Europawahl sowie zu Bürger- und Volksentscheiden 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Rücklastschriften 54085 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 1.800 1.800 3.000 3.074,74 91.000 91.000 117.000 91.121,56 Ausgaben für das Bürgertelefon 115 63107 999 T Ersatz von Ausgaben an den Bund Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Entsprechende Einnahmen sind bei Titel 11153 berücksichtigt. 68579 999 T Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 — 4.172.000 -1,0 % 4.420.100 4.296.338,01 Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 4.212.900 -4,7 % Seite 57 von 297 Mitte 3500 2014/2015 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3500 111186 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen 2.865.500 2.865.500 2.391.000 2.322.542,83 2.865.500 2.865.500 2.391.000 2.322.542,83 Personalausgaben 2.761.500 2.821.600 2.912.400 2.925.079,69 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.359.400 1.258.400 1.389.700 1.280.136,76 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 92.000 92.000 118.000 91.121,56 4.212.900 4.172.000 4.420.100 4.296.338,01 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.347.400 -1.306.500 -2.029.100 -1.973.795,18 Seite 58 von 297 Mitte 3501 2014/2015 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs 2 des Amtes für Bürgerdienste sowohl für das Standesamt, welches insbesondere Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle zu beurkunden und das Familienbuch zu führen hat, als auch für den Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, der insbesondere Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsüberprüfungen durchzuführen hat. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3512 und 3514 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 71 4898 Standesamt Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister Produktbereich Produktgruppe 104 4914 Bürgerservice Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppen 1086 5100 5151 Informationstechnologie Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur Verfahren Sammelkostenträger Seite 59 von 297 Mitte 3501 2014/2015 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11152 999 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 671.000 671.000 621.000 653.655,96 Gebühren aufgrund der Berliner Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes sowie Gebühren aufgrund des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Gebühren für Archivauskünfte nach der Benutzungsordnung des Landesarchivs Berlin. 11153 (neu) 999 E03 Gebühren nach Bundesrecht 362.000 362.000 350.000 253.586,01 14.900 15.000 14.900,00 Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung 11924 999 E02 Werbeerlöse 14.900 Werbeeinnahmen für das Auslegen von Broschüren und Flyern sowie Durchführung von Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften an Orten außerhalb des Standesamtes 12511 999 E03 Verkaufserlöse 12.000 12.000 11.000 8.729,00 1.059.900 6,3 % 1.059.900 — 997.000 930.870,97 967.000 983.000 841.000 950.502,58 1.000 1.000 Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 (neu) 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 796.000 816.000 767.000 758.553,26 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 85.900 88.500 85.000 80.945,02 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 16.000 16.700 15.000 13.200,13 Ankauf von Stamm- und Urkundenbüchern, Buchbindearbeiten, Papier für Vordrucke, Ankauf von Fachliteratur (Papier- und Onlineausgaben) und Geschäftsbedarf für den Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 895,64 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Rücklastschriften im Standesamt 54085 (neu) 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 1.500 1.500 In diesem Titel werden die Ausgaben für das Elektronische Behördenpostfach und die E-Akte im Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.868.400 9,3 % Seite 60 von 297 1.907.700 2,1 % 1.710.000 1.804.096,63 Mitte 3501 2014/2015 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3501 111186 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen 1.059.900 1.059.900 997.000 930.870,97 1.059.900 1.059.900 997.000 930.870,97 Personalausgaben 1.849.900 1.888.500 1.693.000 1.790.000,86 18.500 19.200 17.000 14.095,77 Gesamtausgaben 1.868.400 1.907.700 1.710.000 1.804.096,63 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -808.500 -847.800 -713.000 -873.225,66 Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 61 von 297 Seite 62 von 297 Mitte 3502 2014/2015 Wohnungswesen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Wohnen. Das Wohnungsamt ist die zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem obliegen dem Wohnungsamt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen und die Beratung über das Mietrecht. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4410 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Es werden Produkte des folgenden Produktbereichs und der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 59 100 103 105 5468 Wohnraum Wohngeld Kontrollaufgaben Wohnungsbindung Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte Seite 63 von 297 Mitte 3502 2014/2015 Wohnungswesen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 1.000 1.000 1.000 525,50 Insbesondere für die Bearbeitung von Bescheinigungen nach den Richtlinien über die vereinbarte Förderung (2. Förderweg im sozialen Wohnungsbau). 11107 999 E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 32.000 32.000 70.000 31.970,21 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung 11141 999 E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 4.000 4.000 4.000 1.610,29 7.000 25.000 7.140,96 1.000 1.000 409,23 Es werden lediglich geringe Einnahmen aus Altfällen erwartet. 11143 999 E03 Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 7.000 Geldleistungen gemäß § 25 WoBindG wegen ungenehmigten Leerstands 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 7.000 7.000 7.000 29.233,89 Der Titel dient der besseren Terminüberwachung mit Hilfe von Personenkonten. Die Rückzahlungen überzahlter Beträge werden an den Titel 68110 zurückgeführt. 23130 999 E04 Anteil des Bundes an den Mietund Lastenzuschüssen 2.917.000 2.971.000 3.303.000 2.537.620,25 Aufgrund § 34 des Zweiten Wohngeldgesetzes erstattet der Bund das von Berlin gezahlte Wohngeld zur Hälfte. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den gezahlten Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 68110). Der Ansatz entspricht der Einnahmevorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.969.000 -13,0 % 3.023.000 1,8 % 3.411.000 2.608.510,33 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 193.000 147.000 96.900 165.803,43 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 279.000 286.000 428.000 340.904,58 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 12.900 13.300 14.300 12.114,31 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 9.700 10.000 2.500 1.839,72 Auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 2.065,96 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Ausgaben für den Geschäftsbedarf sowie Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen Seite 64 von 297 Mitte 3502 2014/2015 Wohnungswesen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 68110 999 Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz 2015 5.833.000 Ist (Rest/R) 2013 5.941.000 2012 6.606.000 5.094.728,10 Der vom Bund zu tragende Anteil in Höhe von 50 v.H. der Ausgaben wird im Titel 23130 nachgewiesen. 68131 999 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 94.000 94.000 1.000 81.140,00 1.000 1.000 1.000 1.804,56 97.000 104.000 1.000 76.505,45 3.000 1.000 2.331,68 — — 581,20 Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII 68164 999 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII 68172 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67217 umgesetzt. 68178 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 3.000 Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67218 umgesetzt. 68179 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung — Leistungen nach § 34 Abs. 5 SGB XII (rückwirkende Gewährung) – Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 im Epl. 10 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67219 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2013 wegfällt. 68181 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita — — — 415,20 Leistungen nach § 34 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 SGB XII (rückwirkende Gewährung) – Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 im Epl. 10 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67220 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2013 wegfällt. 68183 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 25.000 25.000 1.000 28.865,91 6.625.300 1,2 % 7.153.700 5.809.100,10 Leistungen nach § 34 Abs. 7 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67221 umgesetzt. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 6.548.600 -8,5 % Seite 65 von 297 Mitte 3502 2014/2015 Wohnungswesen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3502 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 52.000 52.000 108.000 70.890,08 2.917.000 2.971.000 3.303.000 2.537.620,25 2.969.000 3.023.000 3.411.000 2.608.510,33 484.900 446.300 539.200 518.822,32 10.700 11.000 3.500 3.905,68 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 6.053.000 6.168.000 6.611.000 5.286.372,10 6.548.600 6.625.300 7.153.700 5.809.100,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.579.600 -3.602.300 -3.742.700 -3.200.589,77 Seite 66 von 297 Mitte 36 2014/2015 Amt für Weiterbildung und Kultur Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 36 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3600 3610 3620 3630 3640 Bezeichnung Weiterbildung und Kultur Volkshochschulen Musikschulen Kultur Bibliotheken Seite 67 von 297 Seite 68 von 297 Mitte 3600 2014/2015 Weiterbildung und Kultur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Leitung und Interner Dienst sowie der Fachbereiche Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken, Kunst & Kultur sowie Geschichte). Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3600 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 bei Kapitel 3710 (neu 3610) sowie teilweise bei Kapitel 3720 (neu 3630) nachgewiesen. Der Bereich erbringt Leistungen für die Produktbereiche 80 Weiterbildung, 76 Musikschule, 70 Stadtbibliothek, 81 Kulturamt (FB Kunst & Kultur sowie FB Geschichte) und erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 836 5077 4260 Standardprodukte der Bezirke Bezirksindividuelle Produkte Ausbildung Seite 69 von 297 Mitte 3600 2014/2015 Weiterbildung und Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 279.000 300.000 188.000 88.808,20 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 509.000 532.000 190.000 232.584,48 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 16.700 17.200 28.900 15.651,80 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 9.000 3.761,11 724.000 194.000 92.093,15 8.000 3.706,85 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 723.000 Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen Mehr in Anpassung an die bezirkliche Bauunterhaltungsplanung Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 teilweise im Kapitel 3630 nachgewiesen. 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 5.000 4.000 Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen einschl. Schadstoffgutachten in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 teilweise im Kapitel 3630 nachgewiesen. 51910 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 25.000 25.000 14.000 7.085,51 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 teilweise im Kapitel 3630 nachgewiesen. 54010 999 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 72.000 71.754,13 Die Ausgaben für die Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Weiterbildungsstandorte werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in den Kapiteln 3610 und 3620 Titel 540 10 nachgewiesen. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.400 390,16 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften 1.560.700 121,3 % 1.605.200 2,9 % 705.300 515.835,39 Personalausgaben 804.700 849.200 406.900 337.044,48 Sächliche Verwaltungsausgaben 756.000 756.000 298.400 178.790,91 Gesamtausgaben 1.560.700 1.605.200 705.300 515.835,39 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.560.700 -1.605.200 -705.300 -515.835,39 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3600 411462 511549 Seite 70 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule. Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. In jährlich zwei Semestern werden Kurse, Seminare, Lehrgänge, Vorträge, Führungen und Präsentationen in nachfolgenden sechs Programmbereichen • • • • • • Politik - Gesellschaft - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Deutsch und Fremdsprachen Arbeit - Beruf - EDV Grundbildung - Schulabschlüsse veranstaltet. Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen : • • • • • • Haus der Volkshochschule, Antonstr. 37 Haus der Volkshochschule, Linienstr. 162 VHS-Etage, Turmstr. 75 Lernhaus, Pohlstr. 60/62 Oudenarder Str. (Mietobjekt) Seestr. 64 (Mietobjekt) Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3610 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3711 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 80 447 Weiterbildung Weiter-/Erwachsenenbildung Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 1086 5236 Informationstechnologie Verfahren der Bezirke Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2014/2015, Muster – Anlage 8) Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) Zielgruppe Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren Nutzungsanalyse Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen Von den 22.000 Belegungen beim Produkt Lehrveranstaltungen entfallen 29,6% auf männliche und 70,0% auf weibliche Teilnehmer/-innen (0,4% k.A.). Wobei Männer in der beruflichen Weiterbildung und bei den eher kleinen Fremdsprachen (osteuropäische und asiatische) einen Anteil von 45-65% ausmachen, während in der allg. Weiterbildung (Kultur, Gesundheit, Fremdsprachen) die Frauen deutlich dominieren. Der Umfang an Kursen speziell für Frauen erhöhte sich ggü. 2010 von 8 auf 39. In der Programmentwicklung setzen alle Programmbereiche auf zielgerichtete und adressatengerechte Lehrveranstaltungen. Da wo es sinnvoll ist, erfolgt eine Genderorientierung nach fachlichen Kriterien unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Gestaltung geschlechterorientierter Bildungsprozesse, die sich differenziert auf eine Erhöhung des Männeranteils oder Frauenanteils beziehen kann. So wurde z.B. als Reaktion auf den sog. Kindereffekt bei Frauen (Ausscheiden aus der Weiterbildung nach Geburt eines Kindes) ein spezielles Programmsegment „Die junge Familie“ entwickelt. (Mutter-Kind-Angebote). Im Vergleich zu 2010 erhöhte sich der Männeranteil um 0,2%. - Kursdifferenzierte Analyse und Auswertung des Programms nach Gender- und Transgenderkriterien und Ableitung punktueller Steuerungsmaßnahmen im fachlichen Kontext. - Zielgruppenspezifische Ansprache in der Kursbeschreibung und gezielte Bildungswerbung Seite 71 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Produkt: 79069 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse Zielgruppe Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren nichtdeutscher Herkunftssprache Nutzungsanalyse Von den 10.000 Belegungen beim Produkt VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse entfallen 39,1% auf männliche und 60,8% auf weibliche Teilnehmer/-innen. (0,1% k.A.) Zielsetzung: Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können. Steuerungsmaßnahmen - Angebot von Deutschkursen tageszeitlich ausdifferenziert(vormittags, nachmittags, abends) und bedürfnisgerecht (in Teilzeit und Intensivformaten), sodass eine Kursteilnahme neben der Erwerbsarbeit ermöglicht werden kann - Einrichtung einer kursbegleitenden Kinderbeaufsichtigung im Haus Antonstraße, sodass Frauen (und Männer) auch dann an Deutschkursen teilnehmen können, wenn ihre Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt. Produkt: 79070 Mütter-/Elternkurse Zielgruppe Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke Nutzungsanalyse Von den 2.850 Belegungen beim Produkt Mütter-/Elternkurse entfallen 9,4% auf männliche und 90,2% auf weibliche Teilnehmer/-innen. (0,4% k.A.) Zielsetzung: Ziel ist es, dass Männer und Frauen neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern. Steuerungsmaßnahmen - Der Bezirk Mitte nimmt im Gegensatz zu anderen Bezirken gezielt auch Väter in einem Teil der Kurse auf. (daher: Elternkurse). In den anderen Bezirken handelt es sich um reine Frauenkurse. Da es keine entsprechenden „Männerkurse“ gibt, wird durch die „Teil“-Öffnung dieser Kurse für Männer der Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit Rechnung getragen. - Damit Mütter, deren Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden, ebenfalls an den Kursen teilnehmen können, wird für diese Kurse eine kursbegleitende Kinderbeaufsichtigung angeboten. Dadurch wird dem „Kindereffekt“,der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt. - Schließlich werden für Mütter mit ihren Babys im Rahmen der VHS Elternakademie Kurse eingerichtet. Diese Sprachlerngruppen dienen der frühkindlichen Sprachförderung und sollen die Sprachkompetenz der Mütter stärken. Ziel ist auch hier, dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegenzuwirken. - Die auf der Basis des Elternkurs-Curriculums entwickelten Unterrichtsmaterialien thematisieren auch Genderfragen (Rollenwahrnehmung Jungen-Mädchen, Sexualerziehung u.ä.) Seite 72 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11120 999 E03 Entgelte für Bildungsangebote 1.245.000 1.245.000 1.143.000 1.134.365,55 Entgelte für Kurse der Volkshochschulen. Hier werden auch die Entgelte für die Benutzung von Volkshochschuleinrichtungen sowie die Nutzung des Stadtbades Gartenstraße für Aquafitnesskurse nachgewiesen. Mehr in Anpassung der VHS Planentgelte 11190 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 110.000 110.000 110.000 110.536,00 Einnahmen aus gerätetechnischen Zuschlägen, aus Zuschlägen für das Lehrprogramm der Volkshochschule sowie für Fotokopien in verschiedenen Kursen, insbesondere beim IT-Unterricht. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 51190 in Höhe von Titel 51890 in Höhe von Titel 53190 in Höhe von 11194 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse EURO 58.000 20.000 32.000 110.000 550.000 550.000 550.000 658.690,20 4.000 1.992,68 Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahler) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 in Höhe von Titel 52593 in Höhe von 11924 999 E02 Werbeerlöse EURO 530.000 20.000 550.000 2.000 2.000 Werbung im Lehrprogrammheft der Volkshochschule (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 53110) 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 16.000 16.000 21.300 15.363,57 Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal) sowie von Stellflächen für Getränkeautomaten 23601 999 E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger 570.000 570.000 570.000 Einnahmen für im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit durchgeführte Berufsfortbildungsmaßnahmen Die Einnahmen sollen für Ausgaben bei : EURO Titel 42731 in Höhe von Titel 42831 in Höhe von Titel 51801 in Höhe von Titel 52509 in Höhe von 320.000 1.000 65.000 184.000 570.000 verwendet werden (vgl. verbindliche Erläuterungen zu den Titeln 42731, 42831, 51801, 52509). Seite 73 von 297 631.264,61 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 27292 999 E01 2015 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013) 2013 130.000 Ist (Rest/R) 2012 171.196,14 Wegfall, da keine Projektförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007-2013 mehr geplant ist. Für die Leistung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2014-2020 wird die Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2014 entsprechende Regelungen treffen und neue Titel vorgeben. 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 800.000 800.000 900.000 899.243,13 Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Eigenanteile der geförderten Teilnehmer (1 EUR BAMFRegelung) sowie von diversen anderen Auftraggebern. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 42790 in Höhe von Titel 42890 in Höhe von Titel 52592 in Höhe von Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung EURO 730.000 1.000 69.000 800.000 3.294.000 -3,9 % 3.294.000 — 3.429.300 3.622.651,88 251.000 241.000 286.000 233.634,96 1.981.000 2.081.000 1.931.000 1.947.080,00 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 2014 Honorare für Kurse und Veranstaltungen Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 1.234.090 EURO 151.730 EURO 595.180 EURO 1.981.000 EURO 2015 Honorare für Kurse und Veranstaltungen Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse) 1.334.090 EURO 151.730 EURO 595.180 EURO 2.081.000 EURO Mehr wegen Anpassung an die Honorarsätze der AV Honorare Die Ausgaben für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürger/innen dürfen nur für den genannten Zweck verwendet werden, soweit die Serviceeinheit Personal und Finanzen nicht Ausnahmen zulässt (verbindl. Erläuterung). 42731 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung) 320.000 320.000 300.000 351.381,13 Bildungsmaßnahmen aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23601 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Seite 74 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 42790 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 730.000 Ist (Rest/R) 2013 730.000 Ausgaben sind vorgesehen für : Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Bildungsmaßnahmen diverser anderer Auftraggeber 2012 805.000 808.703,26 675.000 EURO 55.000 EURO 730.000 EURO (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42792 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) 72.000 74.492,38 Wegfall, da keine Projektförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007-2013 mehr geplant ist. Für die Leistung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2014-2020 wird die Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2014 entsprechende Regelungen treffen und neue Titel vorgeben. 42794 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse 530.000 530.000 530.000 607.214,01 R 15.715,91 Ausgaben für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42831 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe) 679.000 627.000 722.000 725.869,91 1.000 1.000 81.000 — Für im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit und diverser anderer Auftraggeber durchgeführte Bildungsmaßnahmen. Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23601 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). 42890 999 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 59.000 48.115,10 Für im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und diverser anderer Auftraggeber durchgeführte Bildungsmaßnahmen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42892 999 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 20072013) 43.000 37.458,66 R 29.625,34 Wegfall, da keine Projektförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007-2013 mehr geplant ist. Für die Leistung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2014-2020 wird die Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2014 entsprechende Regelungen treffen und neue Titel vorgeben. 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 22.500 23.100 4.700 21.128,69 3.900 3.900 7.500 3.885,03 Insbes. für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Rundfunk-, Fernseh-, Post- und Fernmeldegebühren Seite 75 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.000 8.300 49,90 58.000 58.000 65.968,63 R 12.043,84 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51190 999 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 58.000 Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes, insbesondere für den IT-Unterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 4.900 4.900 6.000 4.848,99 260.000 260.000 210.000 231.375,92 65.000 65.000 70.541,53 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Volkshochschulstandorte Mehr infolge Tariferhöhungen 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 65.000 Für Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). 51890 999 A10 Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen 20.000 20.000 20.000 18.240,00 R 1.760,00 Für Kopiergeräte in den Lehrstätten der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 236.000 236.000 Ausgaben sind vorgesehen für a) die Unterhaltung und Ergänzung des Bestandes der Volkshochschule ................................ b) Sprachintegrationskurse für ausländische Eltern (Mütterkurse) ............................................ c) Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit ............................................ 176.000 276.573,92 EURO 15.800 36.200 184.000 236.000 Die Leistung der Ausgaben zu c) ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Mehr in Erwartung höherer Ersatzleistungen (Titel 23601) der Bundesanstalt für Arbeit für Berufsfortbildungsmaßnahmen. 52592 999 A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 69.000 69.000 Ausgaben sind vorgesehen für a) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Prüfung, Erstattung Fahrtkosten) ....................... b) Bildungsmaßnahmen diverser anderer Mittel-/Auftraggeber................................................. 56.000 80.907,45 EURO 50.000 19.000 69.000 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52593 (neu) 999 A10 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten 20.000 20.000 Lehrmittel für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Seite 76 von 297 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 53101 999 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 3.700 3.700 7.000 3.692,25 9.400 9.400 11.500 9.300,43 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungspräsentationen 53110 999 A09 Programminformation und Werbung Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule Die Leistung von Ausgaben bis zu 2.000 EURO für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). 53190 999 A10 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen 32.000 32.000 32.000 36.740,36 R 536,00 Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 54010 999 A09 Dienstleistungen 82.700 62.700 11.400 8.618,23 Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der VHS-Standorte, Rundfahrten im Rahmen des Lehrplans und Lehrprogrammverteilung sowie für Interne Dienstleistungen der VHS. Mehr nach Umstellung der Pförtner- und Hausmeisterdienste im Dienstgebäudes Linienstr. 162. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3600 (alt 3710) nachgewiesen. 54024 999 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 4.300 4.300 3.000 4.204,58 1.800 1.800 2.700 1.783,51 5.200 5.200 8.500 5.195,42 1.000 1.000 1.000 561,75 Insbesondere GEMA-Gebühren 54053 999 A09 Veranstaltungen Veranstaltungen der Volkshochschule 54060 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Wartung und Software 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere Aus- und Fortbildung sowie Mieten für Filme, Maschinen und Geräte 54692 999 A10 Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) 15.000 39.383,39 R 14.320,37 Wegfall, da keine Projektförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007-2013 mehr geplant ist. Für die Leistung von Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2014-2020 wird die Senatsverwaltung für Finanzen mit dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2014 entsprechende Regelungen treffen und neue Titel vorgeben. 98101 999 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 12.000 Wegfall der Ausgaben, "Verrechnung" der Kosten VHS IT erfolgt über die Basiskorrektur Seite 77 von 297 666,09 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 5.393.400 -2,7 % 5.412.000 0,3 % 5.544.600 5.717.615,48 1.924.000 1.924.000 1.829.300 1.920.948,00 Abschluss Kapitel 3610 111186 211299 411462 511549 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 1.370.000 1.370.000 1.600.000 1.701.703,88 3.294.000 3.294.000 3.429.300 3.622.651,88 Personalausgaben 4.515.500 4.554.100 4.833.700 4.855.078,10 877.900 857.900 698.900 861.871,29 12.000 666,09 Sächliche Verwaltungsausgaben Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 5.393.400 5.412.000 5.544.600 5.717.615,48 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.099.400 -2.118.000 -2.115.300 -2.094.963,60 Seite 78 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule. Die Musikschule nimmt in der Jugend- und Erwachsenenbildung Aufgaben der Musikerziehung wahr und fördert musikalisch Begabte. Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen: • • • Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49 Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75 Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4 Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3620 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3712 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 76 25 508 Produktbereich Produktgruppen 836 4260 Musikschule Musikalische Ausbildung und Erziehung Präsentation/Veranstaltungen und Beratung Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 79 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2014/2015, Muster – Anlage 8) Produkt: 79395 Musikunterricht Zielgruppe Schülerinnen und Schüler aller Altergruppen und jeglicher Herkunft Nutzungsanalyse Anzahl Schüler/innen Insgesamt: 4808 (100%) Davon weiblich: 3090 (64,27%) Davon männlich: 1718 (35,73%) Anteil JWStd. Schülerinnen: 1954,6 (68,3 %) Anteil JWStd. Schüler: 906,4 (31,7 %) Erhöhung des Anteils der Schüler an Schülerzahl und JWStd. unter Wahrung und Sicherung der jeweiligen absoluten Anteile der Schülerinnen. a. Gezielte Beratung und Akquise von Interessenten (auch an den gegenwärtigen und zukünftigen Kooperationsschulen) b. Geeignete pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung des Unterrichtsabbruchs vor allem männlicher Schüler im Verlauf der Pubertät und Adoleszenz. c. Verstärkt Angebote „spezifischer Instrumentengruppen zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter“ (Produktblatt, S.3) d. Stärkere Berücksichtigung von Geschlechterperspektiven bei den Unterrichtsmethoden. (Vgl Produkt- blatt S.3) Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen Produktkosten 2012 5.167.018,- EUR Budget 2014: 4.824.331,- EUR Indikatoren: a. Vgl. „Steuerung unter Gender-Aspekten“, „Genderziele“ usf. (Produktblatt, Version 17.0 ). Hier unter anderem: „Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beider Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt.“ b. Qualitätsindikatoren als Entwurf vorliegend; a. Pädagogisches Personal der MS nach Geschlechtszugehörigkeit Insgesamt: 240 (100%) Davon weiblich: 124 (51,7%) Davon männlich: 116 (48,3%) b. Gesamthonorarbudget der MS Insgesamt: 2.634.000 E Davon an Frauen: 1.300.142 E (49,36%) Davon an Männer: 1.333.857 E (50,64 %) Vergleichende Betrachtungen: (Genderaspekte der Produkterstellung Æ Lehrkräfte, Zeitreihen, andere Bezirke) Seite 80 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Produkt: 79396 Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aller Altergruppen Nutzungsanalyse Da bei Veranstaltungen der Musikschule die Geschlechterstruktur der Mitwirkenden und der Besucherschaft nicht ermittelt wird, können hier keine gesicherten absoluten und %-Zahlen genannt werden. Aber geschätzt kann nach Erfahrungswerten auch hier von einer 65% Frauen/Mädchen - 35% Männer/Jungen -Relation ausgegangen werden. Zielsetzung: Das Qualitätsziel „Kulturelle Versorgung der Bevölkerung…“ kann sinnhaft wohl nicht nach Maßgabe der Geschlechterzusammensetzung der Zielgruppe „Öffentlichkeit“ differenziert werden. Steuerungsmaßnahmen entfallen Produktkosten 2012 137.306,- EUR Budget 2014: 157.951,- EUR Indikatoren: Qualitätsindikatoren: „1. Anzahl der Zuhörer=Anzahl der Schüler x 5 pro Jahr 2. Vielfalt der Veranstaltungen (s. 5. Erläuterungen) 3. Anzahl der Mitwirkenden soll größer als die Anzahl der Schüler pro Jahr sein (…). Vergleichende Betrachtungen: (Genderaspekte der Produkterstellung Æ Lehrkräfte Zeitreihen, andere Bezirke) Anzahl der Veranstaltungen Insgesamt: 232 Davon Fremd- oder Kooperationsveranst.: 15 Mitwirkende Schüler/Lehrkräfte: 3603 Besucher/innen: 11379 Seite 81 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11120 999 E03 Entgelte für Bildungsangebote 265.000 265.000 243.000 250.534,29 4.000 4.000 4.000 3.656,50 1.654.000 1.654.000 1.503.000 1.437.913,18 25.000 25.000 33.000 21.525,47 Einnahmen aus Aktivitäten in der Musikerziehung 11122 999 E03 Eintrittsgelder Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule 11124 999 E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht 11190 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten Einnahmen aus Kooperationsveranstaltungen mit Schulen sowie aus Leihgebühren für die Instrumentenausleihe an Teilnehmer/-innen am Musikunterricht. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 42791 in Höhe von ................................................. Titel 51190 in Höhe von ................................................ 11924 999 E02 Werbeerlöse EURO 10.000 15.000 25.000 1.000 1.000 2.500 — Einnahmen aus Werbung im Lehrprogrammheft der Musikschule (vgl. auch verbindliche Erläuterung bei Titel 53110) 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 6.500 6.500 6.000 6.075,83 2.000 1.445,00 Einnahmen aus Dienstwohnungen sowie Vermietung von Stellflächen für Getränkeautomaten 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 2.000 2.000 Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 in Höhe von............................... Titel 54690 in Höhe von ............................. 38101 999 E00 Allgemeine interne Verrechnungen EURO 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 21.939,12 Interne Verrechnungen für Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen im Ganztagsbetrieb und der bezirklichen Musikschule Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.958.500 9,1 % 1.958.500 — 1.794.500 1.743.089,39 27.300 27.500 32.300 22.472,48 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Seite 82 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2.672.000 2013 2.676.000 Ist (Rest/R) 2012 2.558.000 2.196.624,62 EURO 2014 Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä. Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht 236.000 2.436.000 2.672.000 2015 Honorare für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören und Instrumentalkreisen, Veranstaltungen u.ä. Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht 236.000 2.440.000 2.676.000 Mehr wegen Anpassung an die Honorarsätze der AV Honorare Die Teilbeträge dürfen im Rahmen des Ansatzes jeweils bis zu 10 v.H. überschritten werden. Im Übrigen dürfen die Ausgaben für Instrumental- und Vokalunterricht nur für diesen Zweck verwendet werden. Die Serviceeinheit Personal und Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindl. Erläuterung). 42790 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 500,00 R 3.562,90 Honorarmittel aus Zuwendungen privater Zuwendungsgeber (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42791 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten 10.000 10.000 10.000 122,00 R 6.124,69 Durchführung von zusätzlichen Kursen, z.B. in Kooperation mit Schulen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 898.000 915.000 1.013.000 837.405,87 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 361.000 370.000 1.000 396.544,33 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 2.300 2.400 2.100 2.133,18 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 4.200 4.200 5.700 4.190,87 Insbes. für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Rundfunk-, Fernseh-, Post- und Fernmeldegebühren 51131 999 A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 74,85 1.000 1.000 3.000 — 15.000 23.000 15.611,91 R 37.388,09 Insbesondere für Ballettkostüme 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51190 999 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 15.000 Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes an Musikinstrumenten zur Ausleihe an die Teilnehmer/-innen am Musikunterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Seite 83 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 61.000 2013 Ist (Rest/R) 2012 61.000 53.000 49.487,18 2.000 2.000 2.000 2.191,98 4.000 4.000 4.100 3.976,79 5.000 5.000 5.000 5.045,10 3.500 3.500 4.700 3.415,00 1.000 1.000 7.400 567,69 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Musikschulstandorte 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Musikschule 51803 999 A09 Mieten für Maschinen und Geräte Mieten für Kopiergeräte in der Musikschule 52509 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien 53101 999 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungspräsentationen 53110 999 A09 Programminformation und Werbung Herstellung des Lehrprogrammheftes der Musikschule Die Leistung von Ausgaben bis zu 1.000 EURO für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). 54010 999 A09 Dienstleistungen 18.000 18.000 1.000 — Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Musikschulstandorte. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 teilweise im Kapitel 3600 (alt 3710) nachgewiesen. 54024 999 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 2.400 2.400 3.200 2.400,00 4.300 4.300 6.000 4.250,82 Gema-Gebühren 54053 999 A09 Veranstaltungen Veranstaltungen mit Künstlern, Erstellen von Arrangements für das öffentliche Auftreten von Musikschülern und zur Durchführung musischer Veranstaltungen 54060 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 6.800 6.800 6.600 6.790,51 2.300 2.300 3.000 2.272,14 Ausgaben für das EDV-Verwaltungsprogramm „Musika“ 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere für den Transport von Musikinstrumenten, Kauf von Noten und Textbüchern sowie für allgemeine Verbrauchsmaterialien Seite 84 von 297 Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 663,27 R 2.342,56 Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Musikschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 98101 999 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 — Wegfall der Ausgaben, "Verrechnung" der Kosten des IT Projektes "Musika" erfolgt über die Basiskorrektur Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 4.104.100 9,5 % 4.134.400 0,7 % 3.748.100 3.556.740,59 1.955.500 1.955.500 1.791.500 1.719.705,27 2.000 2.000 2.000 1.445,00 Abschluss Kapitel 3620 111186 211299 351389 411462 511549 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 21.939,12 1.958.500 1.958.500 1.794.500 1.743.089,39 Personalausgaben 3.971.600 4.001.900 3.617.400 3.455.802,48 132.500 132.500 129.700 100.938,11 1.000 — Sächliche Verwaltungsausgaben Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 4.104.100 4.134.400 3.748.100 3.556.740,59 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.145.600 -2.175.900 -1.953.600 -1.813.651,20 Seite 85 von 297 Seite 86 von 297 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche Kunst und Kultur sowie Geschichte. Der Bezirk unterhält nachfolgende Kunst- und Kultureinrichtungen / Museen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Farbklang, Auguststraße 21 Galerie Weißer Elefant, Auguststraße 21 Galerie Wedding, Müllerstr. 147 (Fachbereich Kunst und Kultur) Kinderkunstwerkstatt, Schönwalder Str. 19 (Fachbereich Kunst und Kultur) Max-Beckmann-Saal, Luxemburger Straße 20 (Fachbereich Kunst und Kultur) Galerie Nord, Turmstr. 75 (Fachbereich Kunst und Kultur) Mitte Museum am Gesundbrunnen, Pankstraße 47 (Fachbereich Geschichte) Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3630 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 bei den Kapiteln 3720 und 3721 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppen 836 5077 4260 Standardprodukte der Bezirke Bezirksindividuelle Produkte Ausbildung Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2014/2015, Muster – Anlage 8) Produkt: 79401 Förderung kultureller Projekte Zielgruppe Künstlerinnen und Künstler, Kita- und Bildungsträger Nutzungsanalyse 27 Bescheide davon: Vereine: 9 Frauen: 11 Männer: 7 Davon wurden insgesamt 11 kulturelle Bildungsprojekte in Kooperation mit Kitas und Schulen gefördert Absolute Zahlen der Teilnehmenden und Besucherzahlen nach männlich / weiblich: 895 Teilnehmerzahl gesamt: 438 männliche 457 weibliche 63.671 Besucherzahl gesamt: 31.840 männliche 31.831 weibliche Zielsetzung: Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen; Sicherung eines breitgefächerten und qualifizierten Angebotes. Steuerungsmaßnahmen Ausschreibung von kulturellen Bildungsprojekten und künstlerischen Einzelprojekten mit vorgegebenen Förderrichtlinien, geschlechterneutral gezielte Beratung und Ausschreibung, Initiierung von Projekten, Einrichtung von zwei Fachbeiräten, in einer gendergerechten Besetzung Seite 87 von 297 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, kunstinteressierte Bevölkerungsgruppen, Künstlerinnen und Künstler, Kitagruppen, Schulklassen, Nutzungsanalyse Die Ausstellungen bzw. Veranstaltungen der geförderten Vereine und Initiativen werden nach Berichten der Träger von teilweise mehr als 60.000,- Menschen besucht. Insbesondere im Rahmen von Ortstermin in Moabit (1 Wochenende) , veranstaltet durch den Kunstverein Tiergarten wurden allein rund 7.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Ausstellung und Veranstaltungen des Fördervereins Klosterruine besuchten im Jahr 2012 rund 30.000 Personen. Das Kindermusiktheater Atze besuchten im Jahr 2012 über 60.000 Schülerinnen und Schüler verschiedener Altergruppen. Nach Einschätzungen der Träger haben Männer und Frauen gleichberechtigte Teilhabe an den Kulturellen Veranstaltungen. Dies entspricht auch den Erfahrungswerten im Land Berlin. Der geförderte Kunstverein Tiergarten stellte beispielsweise bei insgesamt 52 teilnehmenden KünstlerInnen die Kunstwerke von 28 Künstlerinnen aus. Zielsetzung: Förderung nachhaltiger kontinuierlicher professioneller Kunst- und Kulturprojekte; KünstlerInnenförderung Steuerungsmaßnahmen Vertragliche Verpflichtung zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe, Beratungen und Vernetzung von kulturellen Bildungsangeboten, Gutachten und Stellungnahmen, Kooperationen Produkt: 79404 Kulturelle Angebote Zielgruppe Nutzungsanalyse Bürgerinnen und Bürger, kunstinteressierte Bevölkerungsgruppen, Künstlerinnen und Künstler, Kitagruppen, Schulklassen, Die bezirklichen Kultureinrichtungen ( hier ohne Galerie Nord) verzeichneten absolut 38.516 Besuche bzw. Kursteilnahmen; zzgl. Schulklassen. Bislang wurden bei Angeboten an Kita- und Schulgruppen nicht in männliche oder weibliche Teilnehmer/Inn unterschieden, da die Zusammensetzung der Klassenstruktur vom Fachbereich nicht steuerbar ist. Insgesamt nahmen Es nahmen an den verschieden Kursangeboten 16.944 Kinder und Jugendliche teil. Eine prozentuale Verteilung bei genau erfassten Daten ist derzeit nur für die Einrichtung Kinderkunstwerkstatt und der Galerie Wedding für die Ausstellungen möglich: 54,81 % männliche Besucher 45,19 % weibliche Besucherinnen Zielsetzung: Entfaltung der sozialen , kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller BürgerInnen; qualifiziertes und breitgefächertes Angebot Steuerungsmaßnahmen Eine Steuerung bei Kulturangeboten sowohl für Kitas und Schulklassen als auch für Ausstellungen erfolgt durch gegenderte Themen der zu planenden Projekte; in den Galerien wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden KünstlerInnen geachtet. Es bestand insbesondere in der Galerie Nord eine Kooperation mit dem Künstlerinnen Netzwerk Goldrausch e.V. Seite 88 von 297 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, (FachkollegInnenWissenschaftlerInnen,Touristen, historisch Interessierte, Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Behinderungen sowie ohne Behinderungen aus dem Bezirks Mitte, Deutschland weit, international etc.) Nutzungsanalyse Gesamtbesucherzahl: 7895 Davon Erwachsene weiblich: 2693 männlich: 3325 Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen SchülerInnen Mädchen: 1009 Jungen: 868 Qualifiziertes und breit gefächertes Angebot. Dem Wissensstand der BürgerInnen angemessene Vermittlungsformen erarbeiten um Nachhaltigkeit zu erzielen. Interaktive Angebote Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller BürgerInnen, insbesondere ihres regionalhistorischen Bewusstseins und ihrer Auseinandersetzungsfähigkeit mit Geschichte Ziel des Angebotes im Bereich Stadtteilgeschichte ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Geschichtsbildung Förderung genderrelevanter Themen in den Bereichen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten. Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek. Seite 89 von 297 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 817,90 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben — — 1.000 189,36 2.000 2.000 2.000 8.927,75 Wegfall nach Kündigung der Räumlichkeiten Auguststr. 21 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Kultureinrichtungen des Bezirks Mitte Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei : Titel 523 90 in Höhe von Titel 546 90 in Höhe von 28291 999 E01 EURO 1.000 1.000 2.000 Durchlaufspenden Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — — — 366,50 3.000 -25,0 % 3.000 — 4.000 10.301,51 6.300 6.300 193.700 174.184,71 205.000 235.000 177.000 172.279,24 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben für freie Mitarbeiter. Mehr zur Verbesserung der Angebotsstruktur 42722 (neu) 999 Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) 51.200 51.200 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 510.000 523.000 719.000 749.231,32 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 5.000 5.100 10.700 4.647,76 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 8.300 8.300 11.000 8.229,55 Insbes. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Post- und Fernmeldegebühren 51111 999 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 1.000 408,47 13.900 13.900 20.000 13.860,64 Geschäftsbedarf IuK-Technik ( u.a Druckerbedarf ) 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik Seite 90 von 297 1.000 18.100 358,03 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 1.000 1.000 1.000 988,82 170.000 170.000 162.000 144.507,04 3.100 4.200 3.065,39 1.000 5.000 949,57 274.000 163.000,00 2.000 — 25.000 18.426,40 9.000 5.475,18 1.000 — R 2.012,21 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen 51802 999 A09 Mieten für Fahrzeuge 3.100 Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen und Projekte 51803 999 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 1.000 Miete für Kopierer und anderer Geräte in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zentral im Kapitel 3600 nachgewiesen. 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zentral im Kapitel 3600 nachgewiesen. 51910 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zentral im Kapitel 3600 nachgewiesen. 52306 999 A09 Archive und Sammlungen 5.500 5.500 Ankauf und Unterhaltung von Exponaten in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen 52390 999 A10 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Kulturarbeit insbes. für den Ankauf von Archiv – und Sammlungsgegenständen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52610 999 A09 Gutachten 2.300 2.300 3.000 2.300,00 Externe Wirtschafts- und Rechnungsprüfung von freien Trägern gemäß vertraglicher Verpflichtungen 53110 999 A09 Programminformation und Werbung 17.400 17.400 26.000 17.338,94 3.600 3.600 6.800 3.514,82 4.500 4.500 6.000 4.500,00 Veranstaltungspräsentation 54010 999 A09 Dienstleistungen Umzugskosten und andere Dienstleistungen 54020 999 A09 Versicherungen in besonderen Fällen Versicherung von Ausstellungsgegenständen Seite 91 von 297 Mitte 3630 2014/2015 Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54024 999 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.000 1.000 7.000 139,44 29.400 29.400 35.000 31.690,07 1.900 2.000 1.841,65 GEMA-Gebühren 54053 999 A09 Veranstaltungen Veranstaltungen der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.900 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere Verbrauchsmaterialien sowie Ausschreibungen 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 6.126,04 R 9.180,09 Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Kulturarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68590 999 Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen 68617 999 T Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft — — — 508,00 R 192,00 38.000 38.000 45.000 37.800,00 Zuwendungen an den Kunstverein Tiergarten zur Aufrechterhaltung der Bespielung der Galerie Nord und den Förderverein Klosterruine e.V. 1.082.400 -38,7 % 1.125.500 4,0 % 1.765.500 1.565.371,08 1.000 1.000 1.000 817,90 2.000 2.000 3.000 9.483,61 3.000 3.000 4.000 10.301,51 Personalausgaben 777.500 820.600 1.100.400 1.100.343,03 Sächliche Verwaltungsausgaben 266.900 266.900 620.100 426.720,05 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3630 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 38.000 38.000 45.000 38.308,00 1.082.400 1.125.500 1.765.500 1.565.371,08 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.079.400 -1.122.500 -1.761.500 -1.555.069,57 Seite 92 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliotheken des Bezirks mit folgenden Ausleihstellen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2 Bibliothek Tiergarten Süd, Lützowstraße 27 Bruno-Lösche-Bibliothek, Perleberger Straße 33 Fahrbibliothek Mitte, Travemünder Str. 2 Hansa-Bibliothek, Altonaer Straße 15 Hugo-Heimann-Bibliothek, Swinemünder Straße 80 Kurt-Tucholsky-Stadtbibliothek, Rostocker Straße 32 B Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstraße 181 Schiller-Bibliothek, Müllerstraße 147 (Rathaus Wedding Neubau) Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3640 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3723 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 70 495 Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Stadtbibliothek Medienangebote und Informationsdienste Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2014/2015, Muster – Anlage 8) Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung Zielgruppe Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen) Nutzungsanalyse 2.796.170 Entleihungen davon: 1.471.558 (52,6%) durch weibliche Entleihende 917.286 (32,8%) durch männliche Entleihende 390.446 (13,9%) durch institutionelle Entleihende [Die Diff. zu 100% ist systemtechnisch bedingt] Zielsetzung: - Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Steuerungsmaßnahmen - Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedarfe im Bestandsaufbau Seite 93 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation Zielgruppe Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen) Nutzungsanalyse 1.024.966 Besuche davon: 631.379 (61,6%) durch weibliche Besuchende 393.587 (38,4%) durch männliche Besuchende Zielsetzung: - Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Steuerungsmaßnahmen - Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung Zielgruppe Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen) Nutzungsanalyse 54.020 Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon: 33.276 (61,6%) durch weibliche Teilnehmende 20.744 (38,4%) durch männliche Teilnehmende Zielsetzung: - Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Steuerungsmaßnahmen - Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Teilnahme der Stadtbibliothek Mitte am Boys Day, dem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen ab der 5. Klasse Seite 94 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11108 999 E03 Entgelte für Benutzerausweise 100.000 100.000 90.000 96.215,50 Entgelte für Benutzerausweise entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins 11116 999 E03 Benutzungsentgelte 7.000 7.000 7.800 6.505,37 Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihtätigkeit durch Nutzer (Ausdrucke, Kopien u.a.) 11190 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 2.000 2.000 2.000 18.361,20 360.000 300.000 308.920,20 Zweckgebundene Einnahmen durch den „Seller-Service“ Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 523 90 in Höhe von Titel 546 90 in Höhe von 11903 999 E03 EURO 1.000 1.000 2.000 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 360.000 Entgelte und Vertragsstrafen entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 619,18 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.500 1.500 1.000 1.221,00 3.000 3.000 3.000 10.800,82 Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Bibliotheken des Bezirks Mitte Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei : Titel 42790 in Höhe von Titel 52390 in Höhe von Titel 546 90 in Höhe von Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung EURO 1.000 1.000 1.000 3.000 474.500 17,2 % 474.500 — 404.800 442.643,27 1.078.000 1.098.000 1.179.000 1.094.672,49 30.000 30.000 30.000 17.991,47 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben für freie Mitarbeiter zur Verbesserung der Angebotsstruktur Seite 95 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 42790 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 1.380,00 R 1.006,88 Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 2.156.000 2.210.000 2.154.000 2.150.016,05 125.000 125.000 139.000 237.564,44 40.400 41.600 52.900 38.027,34 7.500 7.500 10.000 7.500,00 Insbes. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Rundfunk-, Fernseh- und Fernmeldegebühren 51111 999 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 12.900 12.900 18.000 12.867,52 29.000 39.000 40.000 28.948,98 Ausgaben für Geschäftsbedarf der IuK-Technik 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Erläuterung 2015 Mehr für die Ausstattung des Neubaus Schiller-Bibliothek 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 12.100 12.100 33.300 12.934,54 6.100 6.100 8.000 6.094,75 17.700 17.700 22.000 17.651,02 1.000 1.000 1.000 1.000,00 310.000 310.000 260.000 280.655,51 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51145 999 A09 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Ausgaben für Internetanschlüsse für Bibliotheksnutzer 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Unterhaltungsausgaben für den Büchereibus (Reparaturen, Treibstoffe) 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bibliotheken Mehr infolge Tariferhöhungen Seite 96 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51801 Lfd. Nr. 1. 2. 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2015 487.000 Bezeichnung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Betrag EURO 1.980 481.100 1.800 4.000 486.900 487.000 rund 51803 999 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2013 487.000 Mietfläche in m² Brunnenstraße 181 Brunnenstraße 181 / Vitrine Usedomer Straße (3 Stellplätze Autobus-Betriebshof) Gesamt Ist (Rest/R) 2012 475.000 474.501,96 3.800 3.800 5.000 3.800,00 438.000 388.000 485.000 388.000,00 Mieten für Kopiergeräte in den Bibliotheken 52306 999 A09 Archive und Sammlungen Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung des vorhandenen Medienbestands (insbesondere Bücher, audiovisuelle Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Buchbinderarbeiten). 52390 999 A10 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 2.000 2.000 2.000 28.433,63 R 11.666,84 Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken insbes. für den Ankauf von Archiv – und Sammlungsgegenständen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 2.000 1.465,00 52703 999 A09 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 1.000,00 Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband 53110 999 A09 Programminformation und Werbung 5.000 5.000 6.600 5.000,00 54010 999 A09 Dienstleistungen 7.500 7.500 10.000 7.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000,00 56.900 56.900 75.500 56.900,00 1.000 1.000,00 Dienstleistungen, insbes. e-cash in Bibliotheken 54053 999 A09 Veranstaltungen Veranstaltungen und Lesungen 54060 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere Verbrauchsmaterialien sowie Ausschreibungen Seite 97 von 297 Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2.000 Ist (Rest/R) 2013 2.000 2012 2.000 1.672,69 R 14.654,18 Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 71501 999 Einbau RFID-Außenrückgabestationen 50.000 — — — — Einbau von 2 RFID-Außenrückgabestationen in Bibliotheken Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 81102 999 A05 EURO 0 50.000 0 0 50.000 Bücherbus 150.000 Ersatzbeschaffung für den reparaturanfälligen und für die Umweltzone nicht mehr nachrüstbaren Bücherbus 81279 (neu) 999 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 40.000 40.000 4.923.400 -1,8 % 5.058.600 2,7 % 5.014.300 4.877.577,39 471.500 471.500 401.800 431.842,45 3.000 3.000 3.000 10.800,82 474.500 474.500 404.800 442.643,27 Personalausgaben 3.430.400 3.505.600 3.555.900 3.539.651,79 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.403.000 1.363.000 1.458.400 1.337.925,60 50.000 — — — Neubeschaffung von 2 RFID-Außenrückgabestationen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3640 111186 211299 411462 511549 700739 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 40.000 190.000 — — 4.923.400 5.058.600 5.014.300 4.877.577,39 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.448.900 -4.584.100 -4.609.500 -4.434.934,12 Seite 98 von 297 Mitte 37 2014/2015 Schul- und Sportamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 37 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3715 Bezeichnung Schule und Sport Grundschulen Sekundarschulen Gemeinschaftsschulen Gymnasien Sonderschulen Sportförderung Seite 99 von 297 Seite 100 von 297 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Schulamtes, des Schülerbootshauses, der Weiterbildungseinrichtung Turmstr. 75 (VH), der Jugendverkehrsschulen, des Schul-Umwelt-Zentrums, des Sportkoordinators, des pädagogischen Forums Mitte, die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Schulen sowie die Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 28 Nr. 1 SGB II. Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3700 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3730 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 883 4259 Schulträgerschaft Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppen 836 4260 4288 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Immobilienverwaltung Standard Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Sonstige Kostenträger Bezirksinterner Verrechnungskostenträger Seite 101 von 297 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11112 999 E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft 4.000 4.000 4.900 3.656,50 3.000 3.000 4.200 2.397,52 Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder Insbesondere Zwangsgelder zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie damit zusammenhängende Gebühren, Zinsen, Gerichts- und Verwaltungskosten 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 2.000 2.000 1.000 420,00 1.000 806,34 1.000 5.402,97 Insbesondere für Schadenersatzleistungen durch Vandalismus 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 11979 nachgewiesen. 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 6.000 6.000 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 11992 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel — — — 43.690,25 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 71.000 71.000 3.300 24.925,23 EURO 3.500 67.500 71.000 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen Einnahmen aus der Vermietung Zwinglistr. 37 Mehr infolge Vermietung des Gebäudes Zwinglistr. 37 zum Zwecke des Betriebs einer Bildungseinrichtung 26101 999 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 1.000 750,00 1.000 1.000 1.000 66.909,44 Ersatz von Verwaltungsausgaben Schülerbootshaus Tegel 35921 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. 35922 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 78.355,68 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. 35990 999 E00 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand 4.300 Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 38190 nachgewiesen. Seite 102 von 297 4.300,00 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 38103 999 E00 Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 — Geplante Nutzungsvereinbarung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft für die Anmietung von Schulräumen im Rahmen der Lehrerfortbildung 38190 (neu) 999 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 3.900 3.900 Entnahme des für den Bezirk bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für allgemeine und jugendpflegerische Aufgaben. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 bei Titel 35990 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 93.900 296,2 % 93.900 — 23.700 231.613,93 700.000 705.000 564.000 584.759,31 3.683.000 3.783.000 6.674.000 6.525.487,88 Ausgaben 42201 42801 999 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 69.100 70.800 86.400 65.627,06 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 38.500 38.500 46.800 42.901,50 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 23.100 23.800 30.300 21.733,18 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 2.000 1.800 3.000 1.856,81 Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Post -, Rundfunk -, Fernseh - und Fernmeldegebühren 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 1.000 230,86 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.900 1.900 7.000 2.258,25 1.000 1.000 1.000 — 269.000 269.000 189.000 258.304,36 3.500 2.070,72 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben des Schulamtes sowie der nachgeordneten Einrichtungen Mehr infolge Tariferhöhungen sowie Neuausschreibung von Reinigungsleistungen 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Wegfall nach Auflösung des Mietvertrages für die Galerie Pillango, Elberfelder Str.31 Seite 103 von 297 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51802 999 A09 Mieten für Fahrzeuge Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 134.000 129.000 148.000 133.008,43 6.676.000 6.676.000 7.593.000 5.448.184,71 45.000 35.000 43.083,44 393.000 471.355,68 Fahrten zum Schwimmunterricht 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Schulen Weniger in Anpassung an die bezirkliche Bauunterhaltungsplanung 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 45.000 Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen einschließlich Schadstoffgutachten in Schulen 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen 14.000 14.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Bei dem Titel 51912 (Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen) handelt es sich um den schulspezifischen Nachfolger des Titels 51910 (Kleiner Unterhaltungsbedarf). Die Rechnungsergebnisse und Vergleichsbeträge der Vorjahre wurden dem neuen Titel 51912 vollständig zugeordnet. Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 größtenteils schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 Titel 51912 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 1.400 1.400 1.700 1.361,00 Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen der Schulhausmeister sowie für kostenpflichtige Fortbildungen der Auszubildenden des Schulumweltzentrums 52507 999 A01 Lernmittel 1.000 1.000 1.428.000 971.012,51 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52509 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 1.000 1.000 1.935.000 1.473.897,61 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. Seite 104 von 297 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 52512 999 A09 Verkehrserziehung 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.000 1.000 3.000 285,21 — — — 34.100,09 R 45.040,49 9.500 9.200 6.000 9.442,95 30.000 461.000 1.077.909,44 Ausgaben für Verkehrserziehung Weniger nach Aufgabe des Standortes Berolinastraße 52591 999 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG 53405 999 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 30.000 Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. Im Kapitel 3700 erfolgt der Nachweis schulzweigübergreifender Sachausgaben. Deckungsvermerk: Die Titel 519 12 und 534 05 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.300 565,51 Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck. Insbesondere Dienst - und Schutzkleidung, Rücklastschriften sowie Ausschreibungen 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 3.900 3.900 4.300 9.161,98 R 5.647,64 Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 63621 999 T Beiträge an die Unfallkasse 1.580.000 1.600.000 1.464.000 1.498.358,92 Beiträge an die Landesunfallkasse für Schüler/innen in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen Mehr infolge gestiegener Kostenbeiträge 67101 999 T Ersatz von Ausgaben 5.000 5.000 1.000 1.265,22 Ausgaben für Gebärdendolmetscher gemäß Verordnung zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen für die Kommunikation in der Schule ( Schulkommunikationsverordnung – SchulkommV vom 11. März 2008 ) 67105 999 T Beförderung behinderter Kinder 400.000 Beförderung behinderter Kinder Seite 105 von 297 412.000 410.000 360.529,21 Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67108 999 T Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 — 16.494,00 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben insbesondere für die temporäre Rückmietung im Rahmen des bezirklichen Konsolidierungskonzeptes abgegebener Liegenschaften 68102 999 Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen 1.000 1.000 10.000 36.226,82 Entschädigungszahlungen infolge Umwandlung von Mietverträgen Weniger infolge abgeschlossener Liegenschaftsabgaben im Rahmen des bezirklichen Konsolidierungskonzeptes 68165 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge 260.000 260.000 1.000 176.774,91 Ausgaben für eintätige Schulausflüge entsprechend der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 Nr. 1 SGB II Die Ausgaben sind gemäß Verfahrensregelung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67215 umgesetzt. 91921 999 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 363.089,88 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. 91922 999 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 1.348,72 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich schulspezifisch in den Kapiteln 3701 bis 3705 nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 13.955.400 -35,1 % 14.089.300 1,0 % 21.503.300 19.632.686,17 86.000 86.000 15.400 81.298,81 1.000 1.000 1.000 750,00 6.900 6.900 7.300 149.565,12 93.900 93.900 23.700 231.613,93 Personalausgaben 4.513.700 4.621.100 7.401.500 7.240.508,93 Sächliche Verwaltungsausgaben 7.192.700 7.187.200 12.213.800 9.938.089,56 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.247.000 2.279.000 1.886.000 2.089.649,08 2.000 2.000 2.000 364.438,60 13.955.400 14.089.300 21.503.300 19.632.686,17 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -13.861.500 -13.995.400 -21.479.600 -19.401.072,24 Abschluss Kapitel 3700 111186 211299 351389 411462 511549 611699 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Seite 106 von 297 Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen (Klassen 1 bis 6). Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die kontinuierliche Verbesserung der Lehr- und Lernkultur ist ein Schwerpunkt der Berliner Grundschulen. Daher sind alle Berliner Grundschulen Ganztagsgrundschulen entweder als verlässliche Halbtagsgrundschule oder mit offenem oder gebundenem Ganztagsbetrieb sowie der flexiblen Schulanfangsphase. Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3701 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3736 nachgewiesen. Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1 Allegro Grundschule, Lützowstr. 82-86 Andersen-Grundschule, Kattegatstraße 26 Anna-Lindh-Grundschule, Guineastraße 17 – 18 Anne-Frank-Grundschule, Paulstraße 20 b, c Brüder-Grimm-Grundschule, Tegeler Straße 18 – 19 Carl-Bolle-Grundschule, Waldenserstraße 20 – 21) Carl-Kraemer-Grundschule, Zechliner Straße 4 City-Grundschule, Sebastianstraße 57 Erika-Mann-Grundschule, Utrechter Straße 25 – 27 Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee 8 Gottfried-Röhl-Grundschule, Ungarnstraße 75 Grundschule am Arkonaplatz, Ruppiner Straße 47 – 48 (Staatliche Europaschule) Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstraße 52 (Staatliche Europaschule) Grundschule am Koppenplatz, - Standort Bergstr. 5 - Standort Koppenplatz 12 - Standort Auguststr. 21 Grundschule Neues Tor, Hannoversche Straße 20 (Staatliche Europaschule) Gustav-Falke-Grundschule, Strelitzer Straße 41 – 42 Guts-Muths-Grundschule, Singerstraße 8 Hansa-Grundschule, Lessingstraße 5 Heinrich-Seidel-Grundschule, Ramlerstraße 9 – 10 Humboldthain-Grundschule, Grenzstraße 8 Kastanienbaum-Grundschule, Gipsstraße 23 a Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Straße 18 Leo-Lionni-Grundschule, Müllerstr. 158 Miriam-Makeba-Grundschule, Zinzendorfstr. 15-16 Moabiter-Grundschule, Paulstraße 28 – 33 Möwensee-Grundschule, Afrikanische Straße 123 Papageno-Grundschule, Bergstraße 58 Rudolf-Wissell-Grundschule, Ellerbecker Straße 7 - 8 Wilhelm-Hauff-Grundschule, Gotenburger Straße 8 - 10 Vineta-Grundschule, Demminer Straße 27 (Gebäude der ehemaligen) Wartburg-Grundschule, Zwinglistr. 37 Wedding-Grundschule, Antonstraße 10 – 11 Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 883 4258 4259 Schulträgerschaft Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 107 von 297 Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11110 999 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 2.255.000 2.277.000 1.654.000 1.571.352,52 Entgelte für Beköstigung und hortähnliche Betreuung Mehr infolge Erhöhung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztagsbetrieb im Rahmen des Gesetzes zur Qualitätssicherung des Schulmittagessens 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 — 2.000 41.922,80 7.400 539,00 Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 11979 nachgewiesen. 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 28103 nachgewiesen. 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume lfd. Bereich Nr. 1. Mieteinnahmen aus Grundstücken .............................. 2. Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen ............. 3. Verpachtung von Schulküchen .......... 4. Vermietung von Schulräumen (pauschal) ................... 12406 999 E03 350.000 350.000 338.000 432.100,21 6.000 3.000 2.802,92 Jahresmieteinnahmen - EURO - Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 15.000 175.000 150.000 10.000 350.000 6.000 Einnahmen gemäß der Anweisung über die Bereitstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge im Bereich der Bezirksverwaltung Mitte vom 11.06.2002 12516 999 E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt. 26105 999 E05 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin 10.000 22.000 22.000 6.109,18 Kostenerstattung Brandenburger Gemeinden bei Förderung und Unterbringung Brandenburger Kinder in Horteinrichtungen des Bezirks Mitte (vgl. Erläuterung bei Titel 67177) 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 64.000 64.000 6.000 5.793,72 — 400,00 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 bei Titel 11934 nachgewiesen. 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — Seite 108 von 297 — Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 35921 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 Ist (Rest/R) 2012 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 35922 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.689.000 32,2 % 2.723.000 1,3 % 2.034.400 2.061.020,35 10.000 10.000 12.900 4.615,80 4.200.000 4.200.000 2.018.000 2.416.784,52 Ausgaben 51404 999 A07 Härtefallfonds Schulmittagessen Ausgaben aus dem Härtefallfonds für Schulmittagessen 51420 999 A07 Beköstigung Ausgaben für Beköstigung in Grundschulen Mehr nach Neuausschreibung der Beköstigungsleistungen im Rahmen des Gesetzes zur Qualitätssicherung des Schulmittagessens 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 5.178.000 5.178.000 5.320.000 5.051.309,31 1.000 2.000 712,90 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Grundschulen 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.000 Mietkosten für den Lagerplatz Behmstr. 31 / Ellerbecker Str. 7/8 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen 236.000 236.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 51912 (ehemals 51910) nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52507 (neu) 999 A01 Lernmittel 800.000 800.000 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52507 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 525 07 und 525 09 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. Seite 109 von 297 Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 52509 (neu) 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 2015 532.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 532.000 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52509 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 525 07 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52516 999 A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 53405 (neu) 999 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 550.000 550.000 Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 53405 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 67177 999 T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen — — — 384,63 R 156,81 2.000 2.000 1.000 939,56 Kostenersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk Mitte in Brandenburger Horteinrichtungen (vgl. auch Erläuterungen bei Titel 26105) 68180 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 336.000 336.000 1.000 199.656,36 — 23.812,39 Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 51421 umgesetzt. 71506 999 Umbau der Schulfiliale Koppenplatz (resp. Auguststraße) — Seite 110 von 297 — Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 71511 999 Umbau des Fluchttreppenhauses der Anne-Frank-Grundschule Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 300.000 2012 — — Die bauliche Qualifizierung eines Treppenhauses zum Flucht- und Rettungstreppehaus ist erforderlich, um mehrere Unterrichtsräume im sogenannten Turm für Unterrichtsräume erschließen zu können. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 300 T€ beruht auf Erfahrungswerten aus ähnlichen Baumaßnahmen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71608 999 EURO 0 300.000 0 0 300.000 Freiflächenumgestaltung an der Grundschule am Koppenplatz 180.000 230.000 — Die Pausen- und Sportfreifläche bedarf dringend einer Neustrukturierung und Qualifizierung für die gestiegenen Nutzungsanforderungen. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 230 T€ beruht auf Erfahrungswerten aus ähnlichen Baumaßnahmen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 91921 (neu) 999 A01 EURO 50.000 180.000 0 0 230.000 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 91922 (neu) 999 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 12.328.000 62,5 % Seite 111 von 297 11.848.000 3,9 % 7.585.900 7.698.215,47 Mitte 3701 2014/2015 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Abschluss Kapitel 3701 111186 211299 351389 511549 611699 700739 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben 2.613.000 2.635.000 2.006.400 2.048.717,45 74.000 86.000 28.000 12.302,90 2.000 2.000 — — 2.689.000 2.723.000 2.034.400 2.061.020,35 11.508.000 11.508.000 7.353.900 7.473.807,16 338.000 338.000 2.000 200.595,92 480.000 — 230.000 23.812,39 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 — — 12.328.000 11.848.000 7.585.900 7.698.215,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -9.639.000 -9.125.000 -5.551.500 -5.637.195,12 Seite 112 von 297 Mitte 3702 2014/2015 Sekundarschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Die Sekundarschulen vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die Berufsausbildung sind. Der Fremdsprachenunterricht wird fortgeführt; besonders in der Abschlussklasse erfolgt eine Berufsorientierung. Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen: • • • • • • • Willy-Brandt-Oberschule, Grüntaler Str. 5 Ernst-Schering-Oberschule, Lütticher Str. 47/48 Ernst-Reuter-Oberschule, Stralsunder Str. 54-57 Herbert-Hoover-Oberschule Standort Ravenéstr. 12 Standort Pankstr. 18-19 Hemingway-Oberschule, Gartenstr. 10 Schule am Schillerpark Standort Ofener Str. 6 Pankstr. 70 Hedwig-Dohm-Oberschule, Stephanstr. 27 (Staatliche Europaschule) Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 883 4258 4259 Schulträgerschaft Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 80 448 Weiterbildung Zweiter Bildungsweg Seite 113 von 297 Mitte 3702 2014/2015 Sekundarschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11145 999 E03 Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin 11934 114 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 — 9.296,90 26.000 22,94 Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei den Titeln 11979 bzw. 28103 nachgewiesen. 11979 114 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 2.500 1.112,00 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 114 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume lfd. Bereich Nr. 200.000 200.000 58.000 201.526,93 1.000 1.000 — Jahresmieteinnahmen - EURO - 1. Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen ........... 2. Vermietung von Schulräumen (pauschal) ................. 190.000 10.000 200.000 Mehr in Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen 12516 114 E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule 1.000 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt. 28103 114 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 1.000 1.000 — 647,35 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung 35921 (neu) 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 35922 (neu) 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 207.000 136,6 % 207.000 — 87.500 212.606,12 1.861.000 1.861.000 1.650.000 1.815.827,85 Ausgaben 51701 114 A08 Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Sekundarschulen Mehr infolge Tariferhöhungen sowie Neuausschreibung der Reinigungsleistungen Seite 114 von 297 Mitte 3702 2014/2015 Sekundarschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 72.000 2013 Ist (Rest/R) 2012 72.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 51912 (ehemals 51910) nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52507 (neu) 114 A01 Lernmittel 214.000 214.000 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 525 07 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 525 07 und 525 09 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52509 (neu) 114 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 495.000 495.000 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52509 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52516 114 A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung 1.000 1.000 1.000 1.666,00 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 53405 (neu) 114 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 184.000 184.000 Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 53405 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. Seite 115 von 297 Mitte 3702 2014/2015 Sekundarschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 68180 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 2015 50.000 Ist (Rest/R) 2013 50.000 2012 1.000 32.095,70 — — R 30.631,27 Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 51421 umgesetzt. 81279 114 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen — — 91921 (neu) 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 91922 (neu) 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2.879.000 74,3 % 2.879.000 — 1.652.000 1.849.589,55 204.000 204.000 87.500 211.958,77 1.000 1.000 — 647,35 2.000 2.000 — — 207.000 207.000 87.500 212.606,12 2.827.000 2.827.000 1.651.000 1.817.493,85 50.000 50.000 1.000 32.095,70 — — — — Abschluss Kapitel 3702 111186 211299 351389 511549 611699 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 — — 2.879.000 2.879.000 1.652.000 1.849.589,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.672.000 -2.672.000 -1.564.500 -1.636.983,43 Seite 116 von 297 Mitte 3703 2014/2015 Gemeinschaftsschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Modellprojektes Gemeinschaftsschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Die Gemeinschaftsschule trägt dem Ziel der Schulreform mit mehr Chancengleichheit und – gerechtigkeit durch längeres gemeinsames Lernen und eine optimale Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schülerinnen und Schüler Rechnung. Eine maximale Lern- und Leistungsentwicklung wird durch differenzierende Lernangebote und den Ganztagsbetrieb ermöglicht. Die Gemeinschaftsschulen führen zu allen Schulabschlüssen. Gemeinschaftsschulen ohne eigenen Grundschulteil oder ohne eigene gymnasiale Oberstufe haben verbindliche Kooperationen mit Grundschulen oder Schulen mit gymnasialer Oberstufe. Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen: • 1. Gemeinschaftsschule Berlin Mitte Grundschulteil Siemensstr. 20 (ehemals James-Krüss-Grundschule) Oberstufenteil Stephanstr. 2 (ehemals Moses-Mendelssohn-Oberschule) • 2. Gemeinschaftsschule Berlin Mitte Heinrich-von-Stephan, Neues Ufer 6 Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 883 4258 4259 Schulträgerschaft Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 117 von 297 Mitte 3703 2014/2015 Gemeinschaftsschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11110 114 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 38.000 38.000 38.000 — 14.000 — Entgelte für Beköstigung und hortähnliche Betreuung 11934 114 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei den Titeln 11979 bzw. 28103 nachgewiesen. 11979 114 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 25,00 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EUR je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 114 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.000 2.000 9.400 1.819,14 1.000 1.000 1.000 6.410,68 Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen 12516 114 E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt. 28103 114 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 1.000 1.000 — 427,78 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung 35921 (neu) 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 35922 (neu) 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 45.000 -29,0 % 45.000 — 63.400 8.682,60 5.000 5.000 1.000 — 70.000 70.000 40.000 38.165,46 Ausgaben 51404 114 A07 Härtefallfonds Schulmittagessen Ausgaben aus dem Härtefonds für Schulmittagessen 51420 114 A07 Beköstigung Ausgaben für Beköstigung im Grundschulteil der Gemeinschaftsschulen Mehr infolge Neuausschreibung der Beköstigungsleistungen im Rahmen der Qualitätssicherung des Schulmittagessens Seite 118 von 297 Mitte 3703 2014/2015 Gemeinschaftsschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51701 114 A08 Bewirtschaftungsausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 567.000 2013 567.000 Ist (Rest/R) 2012 732.000 553.439,44 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gemeinschaftsschulen Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen 20.000 20.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 51912 (ehemals 51910) nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52507 (neu) 114 A01 Lernmittel 60.000 60.000 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52507 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52509 (neu) 114 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 105.000 105.000 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52509 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52516 114 A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung 1.000 1.000 1.000 190,62 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Seite 119 von 297 Mitte 3703 2014/2015 Gemeinschaftsschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 53405 (neu) 114 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 48.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 48.000 Der Titel 534 05 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 53405 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 68180 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 52.000 52.000 1.000 27.230,67 Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 51421 umgesetzt. 91921 (neu) 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 91922 (neu) 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 930.000 20,0 % 930.000 — 775.000 619.026,19 42.000 42.000 63.400 8.254,82 1.000 1.000 — 427,78 2.000 2.000 — — 45.000 45.000 63.400 8.682,60 876.000 876.000 774.000 591.795,52 52.000 52.000 1.000 27.230,67 Abschluss Kapitel 3703 111186 211299 351389 511549 611699 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 — — 930.000 930.000 775.000 619.026,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -885.000 -885.000 -711.600 -610.343,59 Seite 120 von 297 Mitte 3704 2014/2015 Gymnasien Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Das Gymnasium dient der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führt die überwiegend theoretischwissenschaftlich begabten Schüler zur Hochschulreife Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3704 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3733 und 3783 nachgewiesen. Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien: • • • • • • • John-Lennon-Oberschule, Zehdenicker Str. 17-18 Fusionierte Menzel- und Heinrich-von-Kleist-Oberschule (Namensgebung noch nicht abgeschlossen), Altonaer Str. 26 (Staatliche Europaschule) Französisches Gymnasium, Derfflingerstraße 7 Lessing-Oberschule, Schöningstr. 17 Diesterweg-Oberschule, Böttgerstr. 2 Theodor-Heuss-Oberschule, Quitzowstr. 141 / Stephanstr. 2 Max-Planck-Oberschule, Singerstr. 8a - Institut zur Erlangung der Hochschulreife für Erwachsene • Berlin-Kolleg, Turmstr. 75 Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 883 4258 4259 Schulträgerschaft Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 80 448 Weiterbildung Zweiter Bildungsweg Seite 121 von 297 Mitte 3704 2014/2015 Gymnasien Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 43.400 — Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei den Titeln 11979 bzw. 28103 nachgewiesen. 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 4.000 1.912,00 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume lfd. Bereich Nr. 1. Mieteinnahmen aus Grundstücken ............................. 2. Vermietung von Schulräumen (pauschal) .................. 18.200 18.200 61.000 27.483,65 1.000 1.000 — Jahresmieteinnahmen - EURO 10.200 8.000 18.200 Weniger nach Wegfall der Einnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen 12406 999 E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 1.000 Einnahmen gemäß der Anweisung über die Bereitstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge im Bereich der Bezirksverwaltung Mitte vom 11.06.2002 12516 999 E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt. 13203 999 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen 3.500 3.500 — 3.800,00 4.000 4.000 1.600 3.949,92 — 3.000,00 112.000 40.145,57 Verkauf von altem und ausgesondertem Inventar 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — 35921 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 35922 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 32.700 -70,8 % Seite 122 von 297 32.700 — Mitte 3704 2014/2015 Gymnasien Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Ausgaben 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.435.000 1.435.000 1.803.000 1.400.968,92 1.000 69,54 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gymnasien sowie des Berlin-Kolleg Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.000 1.000 Anmietung eines Bootssteges im Bootshaus Tegel, Schwarzer Weg 25 über das Bundesvermögensamt 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen 104.000 104.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 51912 (ehemals 51910) nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52507 (neu) 999 A01 Lernmittel 332.000 332.000 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52507 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52509 (neu) 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 684.000 684.000 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52509 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52516 999 A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52592 999 A10 Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen — Seite 123 von 297 — — — R 868,24 Mitte 3704 2014/2015 Gymnasien Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 53405 (neu) 999 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 2015 232.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 232.000 Der Titel 534 05 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 53405 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 54690 (neu) 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 68180 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule — — R 3.000,00 50.000 50.000 1.000 33.743,81 — — Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 51421 umgesetzt. 71500 999 Neubau der Sporthalle und der Caféteria, Lessing- Gymnasium 1.276.000 1.414.000 Die vorhandene Sporthalle soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Wohndienstgebäude soll zu einer Caféteria ausgebaut werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Ausbau des WDG zur Caféteria : Die Maßnahme ist nicht mit einer Flächenerweiterung verbunden. Sie hat unter Berücksichtigung neuester Energiesparvorgaben zu erfolgen, was im Ergebnis zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten und damit einer Verbesserung des standortbezogenen Budgetierungsergebnisses führen wird. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt ÊURO 0 1.276.000 1.414.000 1.560.000 4.250.000 71503 999 Energetische Umbaumaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium 2. Bauabschnitt 91921 (neu) 999 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) — — 1.000 1.000 — Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 91922 (neu) 999 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Seite 124 von 297 2.860,47 Mitte 3704 2014/2015 Gymnasien Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 4.117.000 128,0 % 4.255.000 3,4 % 1.806.000 1.437.642,74 26.700 26.700 110.400 33.195,65 4.000 4.000 1.600 6.949,92 2.000 2.000 — — 32.700 32.700 112.000 40.145,57 2.789.000 2.789.000 1.805.000 1.401.038,46 50.000 50.000 1.000 33.743,81 1.276.000 1.414.000 — 2.860,47 Abschluss Kapitel 3704 111186 211299 351389 511549 611699 700739 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 — — 4.117.000 4.255.000 1.806.000 1.437.642,74 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.084.300 -4.222.300 -1.694.000 -1.397.497,17 Seite 125 von 297 Seite 126 von 297 Mitte 3705 2014/2015 Sonderschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderschulen/Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Sonderschulen/Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt bieten Schülerinnen und Schülern eine schulische Bildung und Erziehung, die ihrer persönlichen Begabung und ihrem individuellen Leistungsvermögen entspricht. So wird ihnen ein hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung ermöglicht. Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3705 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3735 nachgewiesen. Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen/Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt: • • • • • • Schule am Zille-Park, Bergstraße 5 Schule in der Charité, Augustenburger Platz 1 Wilhelm-Busch-Schule, Gotenburger Straße 7/9 Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1 Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Charlotte Pfeffer, Berolinastr. 8 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Ravenéstr. 12 Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte folgender Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 883 4258 4259 Schulträgerschaft Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 127 von 297 Mitte 3705 2014/2015 Sonderschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11110 999 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 40.000 40.000 36.000 25.208,50 Entgelte für Beköstigung und hortähnliche Betreuung Mehr infolge Erhöhung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztagsbetrieb im Rahmen des Gesetzes zur Qualitätssicherung des Schulmittagessens 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 — 1.000 — Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei Titel 11979 nachgewiesen. 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume lfd. Bereich Nr. 1. Mieteinnahmen aus Grundstücken ............................. 2. Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen ........... 12406 999 E03 8.400 8.400 7.000 7.980,98 1.000 1.000 342,01 Jahresmieteinnahmen - EURO 1.400 7.000 8.400 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 1.000 Einnahmen gemäß der Anweisung über die Bereitstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge im Bereich der Bezirksverwaltung Mitte vom 11.06.2002 12516 999 E02 Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt. 35921 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 35922 (neu) 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 53.400 13,6 % 53.400 — 47.000 33.531,49 5.000 5.000 1.000 — Ausgaben 51404 999 A07 Härtefallfonds Schulmittagessen Ausgaben aus dem Härtefallfonds für Schulmittagessen Seite 128 von 297 Mitte 3705 2014/2015 Sonderschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51420 999 A07 Beköstigung Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 95.000 2013 95.000 Ist (Rest/R) 2012 57.100 61.964,47 Ausgaben für Beköstigung in Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Mehr infolge steigender Schülerzahlen nach Etablierung der neuen Schule "Charlotte-Pfeffer" mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Neuausschreibung der Beköstigungsleistungen im Rahmen des Gesetzes zur Qualitätssicherung des Schulmittagessens 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 445.000 445.000 327.000 434.246,11 Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Schulen mir sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Mehr infolge Tariferhöhungen sowie Neuausschreibung von Reinigungsleistungen 51912 (neu) 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen 23.000 23.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 51912 (ehemals 51910) nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52507 (neu) 999 A01 Lernmittel 43.000 43.000 Ausgaben für Lernmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und – formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52507 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52509 (neu) 999 A01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen 61.000 61.000 Ausgaben für Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 52509 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 52507 und 52509 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 52516 999 A10 Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Seite 129 von 297 Mitte 3705 2014/2015 Sonderschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 53405 (neu) 999 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 2015 34.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 34.000 Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulische Veranstaltungen, Dienstreisen, Dienstleistungen, Versicherungen, Allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 Titel 53405 nachgewiesen. Deckungsvermerk: Die Titel 51912 und 53405 sind in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig. 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 67151 999 T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG — — — 1.446,50 R 553,50 1.000 — Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2014 im Kapitel 4021 Titel 67151 nachgewiesen. 68180 (neu) 999 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 2.000 2.000 1.000 Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 51421 umgesetzt. 70100 999 Umbau des Schulstandortes Berolinaschule zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" 6.000.000 4.000.000 6.000.000 383.846,33 Die dem Bezirk Mitte vorliegenden Hinweise auf einen deutlich stetig zunehmenden Bedarf an Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ haben einen Entscheidungsprozess ausgelöst, in den auch die Nachbarbezirke Charlottenburg/Wilmersdorf und Pankow einbezogen sind. Der Bezirk Mitte verfügt als einziger Berliner Bezirk nicht über ein entsprechendes Schulplatzangebot, obwohl hier ein aktueller Bedarf von rd. 160 Plätzen besteht. Die betreffenden Kinder werden bislang in den Nachbarbezirken schulisch versorgt. Dort sind jedoch zukünftig keine freien Kapazitäten mehr vorhanden. Unter Berücksichtigung des für diesen Schultyps erforderlichen Bauvolumens sowie des anzusetzenden Ausstattungsstandards kann dies nur auf einem ausreichend großen Schulareal realisiert werden. Mit Beschluss vom 17.04.2008 hat die Bezirksverordnetenversammlung der Aufhebung der Berolina-Schule zugestimmt. Dieser Standort bietet sich hierfür an. Der Standort muss dafür im Rahmen einer entsprechend umfangreichen Baumaßnahme qualifiziert werden. In Anlehnung an vergleichbare Planungen im Land Berlin entstand daher eine Bauplanung. Das Bedarfsprogramm vom 18.01.2008 wurde am 02.04.2009 mit Gesamtkosten in Höhe von 15.900 T€ gebilligt. Vorplanungsunterlagen vom 23.08.2010 liegen vor, Geprüfte Bauplanungsunterlagen mit Prüfvermerk von SenStadtUm vom 08.11.2012 und mit Gesamtkosten in Höhe von 16.615 T€ liegen vor. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 6.882.000 6.000.000 4.000.000 -267.000 16.615.000 Seite 130 von 297 Mitte 3705 2014/2015 Sonderschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 91921 (neu) 999 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. 91922 (neu) 999 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 6.711.000 5,1 % 4.711.000 -29,8 % 6.388.100 881.503,41 51.400 51.400 47.000 33.531,49 2.000 2.000 — — 53.400 53.400 47.000 33.531,49 707.000 707.000 386.100 497.657,08 2.000 2.000 2.000 — 6.000.000 4.000.000 6.000.000 383.846,33 Abschluss Kapitel 3705 111186 351389 511549 611699 700739 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 — — 6.711.000 4.711.000 6.388.100 881.503,41 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.657.600 -4.657.600 -6.341.100 -847.971,92 Seite 131 von 297 Seite 132 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Allgemeine Erläuterung Es werden folgende Sportanlagen unterhalten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Tennisplätze Sambesistraße Tennisplätze Amrumer Straße Tennisplätze Sellerstraße/Scharnhorststraße NNW-Platz und Kokswiese, Behmstraße Ofener Straße (Umkleideräume) Platz Stade Napoleon Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße Sportplatz Chausseestraße Werner-Kluge-Sportplatz, Kühnemannstraße Sportplatz Lüderitzstraße mit Gymnastikhalle Sportplatz Nordufer Hanne-Sobek-Sportanlage, Osloer Straße Gesamtanlage Stadion Rehberge und Haus an der Wiese Sportplatz Ungarnstraße Louise-Schroeder-Sporthalle Erika-Heß-Eisstadion Tennisplätze Nordufer 28 A Poststadion, Lehrter Str. 59 Sporthalle Unionplatz, Siemensstr. 20 A Sportplatz Neues Ufer, Neues Ufer 2-5 Sporthalle ”Franz Mett” , Gormannstraße 13 Sportplatz Holzmarktstraße 55 Sportplatz Auguststraße 66/67 Sporthalle Köpenicker Straße 125 Sporthalle Albrechtstraße 20 Kunstrasenplätze Seydlitzstr. Sporthalle Rochstr. Tennisplatz Rehberge Ost, Afrikanische Str. Tennisplatz Rehberge West, Afrikanische Str Sporthalle Melchiorstr. 18 Tennisplatz Nordufer 38 Sporthallen A, B und C, Neue Roßstr. 5 Sportanlage B und C, Caroline-Michaelis-Str. 8 Sporthalle Schützenstr. 51 / Krausenstraße Sporthalle Puttbusser Str. 12 Sporthalle Turmstr. 86 Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 3715 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4060 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte folgender Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 105 4222 4543 4545 Förderung des Sports Sport- und Veranstaltungsangebote Bereitstellung von Sportanlagen Vergabe von Sportanlagen Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Sonstige Kostenträger Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Seite 133 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2014/2015, Muster – Anlage 8) Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen Zielgruppe Nutzungsanalyse Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften, sonstige Einrichtungen, öffentl. und private Schulen Frauen: 26,7 %; Männer 73,3 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des Bezirks Mitte herangezogen. Zielsetzung: Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereit gestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80 % von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60 %. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren: - Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird. Steuerungsmaßnahmen: Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften Nutzungsanalyse Frauen: 33,6 %; Männer: 66,4 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der geehrten Sportlerinnen und Sportler entsprechend der ausgesprochenen Einladungen zur jährlichen Sportlerehrung. Zielsetzung: Die wesentliche Leistung des Produktes besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler und der ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele auch vor dem Hintergrund der geringen finanziellen Relevanz des Produktes zu verzichten. Steuerungsmaßnahmen: siehe unter Zielsetzung Seite 134 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Produkt: 72570 R – Bereitstellung von Eisflächen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Vereine, private Eislauflehrerinnen und – lehrer und ihre Schülerinnen und Schüler Nutzungsanalyse Frauen: 52 %; Männer 48 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Verbandsmitglieder (weiblich/männlich) des Berliner Eissportverbandes undifferenziert nach Bezirken herangezogen. Zielsetzung: Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Eisflächen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt im Wesentlichen an den Berliner Eissportverband, der wiederum die Nutzungszeiten einzelnen Vereinen zur Verfügung stellt. Die nutzenden Vereine haben somit kein Vertragsverhältnis mit den die Eisflächen anbietenden Bezirksämtern. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. Steuerungsmaßnahmen: Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt. Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten Zielgruppe Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Körperschaften Nutzungsanalyse Frauen: 26,7 %; Männer: 73,3 %; Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des Bezirkes Mitte herangezogen. Zielsetzung: Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter und der Schulämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80% von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60%. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren: - Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird. Steuerungsmaßnahmen: Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt. Seite 135 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11116 999 E03 Benutzungsentgelte 180.000 180.000 143.000 157.270,49 Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlin und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (SportanlagenNutzungsvorschriften -SPAN-) Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in der Allgemeinen Anweisung für die Überlassung und Benutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins vorgesehen ist. (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-) 11190 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 2.000 2.000 2.000 1.531,00 6.300 6.300 6.252,52 60.000 60.000 48.000 53.512,70 1.500 1.500 1.000 1.175,61 Entgelte der Teilnehmer-/innen aus dem Freizeit- und Erholungsprogramm Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791. 11924 999 E02 Werbeerlöse 6.300 Erlöse aus dem Aufstellen von Werbetafeln Werbetafel Chausseestraße 79-82 ....................... Werbetafel Zugang EHE ..................................... EURO 4.500 1.800 6.300 (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 51140 ) 11961 999 E03 Erstattung von Steuerbeträgen Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften Mehr in Erwartung höherer Steuerrückzahlungen 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Seite 136 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2015 160.000 Ist (Rest/R) 2013 160.000 2012 120.000 159.917,42 Miet-/Nutzungsfläche Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück: Stadion Rehberge (1 Dienstwohnung) (Der Betrag enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser) 75,5 Pacht für Verkaufsstände aus den Grundstücken: Sportplatz Ungarnstraße 65 Stadion Rehberge 27,0 Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße 88 9,0 Werner Kluge-Sportanlage Kühnemannstraße 52 - Vereinsheim Nord-Nordstern 439,0 Erika-Heß-Eisstadion Müllerstraße 185 (für Garderobenanlage und Schlittschuhschleiferei) Gaststätte 146,0 Sportplatz Lüderitzstraße 31-51 11,0 Kühnemannstraße (Parkplatzmiete) Vermietung der Mehrzweckhalle im Erika-Heß-Eisstadion Louise-Schroeder-Halle (Miete Mobilfunknetz) Vermietung Vereinsraum in der Franz-Mett-Sporthalle 32,0 Vermietung Vereinsraum auf dem Sportplatz Auguststraße 42,0 Kiosk mit Freifläche Poststadion 60,0 Wohnmobilstellplatz Chausseestraße 2.400,0 Vereinsgaststätte Neues Ufer 10,0 Miete für an Sportorganisationen überlassene Grundstücksflächen: Tennisanlage Nordufer 28 a Tennisplätze Rehberge Tennisplätze Sellerstraße Tennisplätze Sambesistraße 11 Tennisplätze Amrumer Straße 20 Beachvolleyballanlage Nordbahnhof Halle A Neue Roßstrasse Nordufer 38 Vermietung von Standflächen bei Sportveranstaltungen Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinnahmen .................. EURO 160.000 Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften –SPAN-) vorgesehen ist. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 85.000 85.000 48.000 63.809,61 Zahlung der Sportvereine und der Pächter für Energieverbrauch, sofern nicht in den Mietzahlungen enthalten, Erstattung von Straßenreinigungskosten durch die Gasag sowie Erstattung von Grundsteuer Mehr infolge gestiegener Energiepreise 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — — 5.150,00 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 494.800 34,3 % 494.800 — 368.300 448.619,35 7.100 7.200 Ausgaben 42201 (neu) 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Seite 137 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.400 1.400 1.400 — 42791 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten 2.000 2.000 2.000 1.287,78 R 6.853,65 Honorarzahlungen an freie Mitarbeiter (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindl. Erläuterung) 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 1.442.000 1.525.000 1.774.000 1.682.772,62 316.000 346.000 334.000 320.569,47 — — 1.100 — 2.500 2.200 3.000 2.119,42 Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post - , Rundfunk -, Fernseh - und Fernmeldegebühren 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 17.800 27.800 28.000 11.875,01 Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 6.300 EURO ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). 51190 999 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen — — — — R 2.018,27 15.000 14.200 17.300 14.119,22 1.000 1.000 1.000 205,57 7.000 7.000 6.992,08 Treibstoffe und Reparaturen 51408 999 A09 Dienst- und Schutzkleidung Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 7.000 Insbes. für Farbe und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Verbandsmaterialien, den Betrieb der Eisbearbeitungsmaschinen sowie Verbrauchsmaterialien für die Wasseraufbereitung im Erika-Heß-Eisstadion 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 1.190.000 1.190.000 1.147.000 1.168.737,05 1.000 1.000 260,63 Bewirtschaftungsausgaben für die bezirklichen Sportanlagen Mehr infolge Tariferhöhungen 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.000 Ausgaben für Anmietung der Grundstücksteilfläche des Sportfunktionsgebäudes Auguststraße 66 ( 67 qm ) 51802 999 A09 Mieten für Fahrzeuge 3.000 2.600 3.000 2.552,52 1.050.000 1.050.000 1.050.000 724.000,00 Leasingrate für einen Fiat-Transporter, Stadion Rehberge 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Sportanlagen Seite 138 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 2015 8.000 Ist (Rest/R) 2013 8.000 2012 10.000 5.980,94 70.000 57.512,14 Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen einschließlich Schadstoffgutachten in Sportanlagen 51910 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 60.000 60.000 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. 54010 999 A09 Dienstleistungen 40.000 39.000 40.000 39.726,04 Dienstleistungen durch Dritte, insbesondere für Kassierertätigkeiten im Erika-Heß-Eisstadion 54024 999 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 2.500 2.500 3.000 2.477,24 3.000 1.000 4.000 — 1.000 1.000 1.000 314,43 GEMA-Gebühren 54053 999 A09 Veranstaltungen Für die Durchführung von Sportlerehrungen und der Eisdisco 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere Film- und Fotomaterial, Gebühren für Rücklastschriften sowie für die Ausschmückung von Räumen 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 68123 999 T Ehrungen, Preise — — — — R 7.015,89 1.000 1.000 1.000 — — — 1.393,61 R 963,39 Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe 68190 999 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen — Seite 139 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 71517 999 Poststadion, Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 150.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 513.000 — Das Poststadion ist in den letzten Jahren umfassend saniert und umgestaltet worden. Es wurden zwei Kunstrasengroßspielfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung errichtet, die Skaterhockey-Anlage überdacht und das Hauptstadion mit Großspielfeld und Rundlauf saniert. Im Vergleich zum ursprünglichen Bestand könnten bei maximaler Auslastung der Anlagen die Mengen (bereitgestellte Stunden im Jahr) enorm gesteigert werden: Sportplatz Seydlitzstraße Skateranlage Rundlaufbahn früher früher früher 2.512 Mengen 936 Mengen 1.576 Mengen Insgesamt früher: 5.024 Mengen 2 Kunstrasenplätze mit TBA Dachbau Umbau zu Kunststoffanlage jetzt jetzt jetzt 6.064 Mengen 3.032 Mengen 2.512 Mengen jetzt 11.608 Mengen Damit sind die Nutzungsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet worden. Um den ernormen Bedarf zu decken und die neuen Anlagen angemessen auslasten zu können (Vereins-, Schul- und jetzt auch Hochschulsport incl. Ausbildung von Sportstudenten) ist die Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten zwingend erforderlich. Dem Bedarf entsprechend soll ein Umkleidegebäude mit 10 Kabinen und Besprechungsraum errichtet werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 900 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71518 999 EURO 513.000 150.000 0 237.000 900.000 Errichtung eines Ergänzungs- baus zum Funktionsgebäude, Stade Napoléon 350.000 500.000 — — Die Sportanlage Stade Napoléon ist die Heimstätte der Berlin-Adler. Dieser Footballverein betreut die Anlage mit Schlüsselvertrag in Eigenverantwortung. Das derzeit bestehende Funktionsgebäude stammt noch aus der Zeit der Alliierten. Es ist in seiner räumlichen Ausdehnung völlig unzureichend. Mit dem Ergänzungsbau sollen zusätzliche Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen sowie ein Mehrzweckraum geschaffen werden, um den Verein an diesem Standort eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Der derzeitige Bestand von 2 Umkleidekabinen soll auf mindestens 6 erweitert werden. Mit der Errichtung der Trainingsplatzbeleuchtung konnte die Auslastung auf 800 Mengen gesteigert werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 850 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 0 350.000 500.000 0 850.000 Seite 140 von 297 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 71519 999 Poststadion, Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Kassenhäuschen sowie Fertigstellung des Casinos Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 300.000 Ist (Rest/R) 2013 2012 — 6.044,78 Das Poststadion ist in den letzten Jahren umfassend saniert und umgestaltet worden. Es wurden zwei Kunstrasengroßspielfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung errichtet, die Skaterhockey-Anlage überdacht und das Hauptstadion mit Großspielfeld und Rundlauf saniert. Damit wird es wieder seiner ursprünglichen Bedeutung einer überregionalen Sportanlage gerecht. Der Eingangsbereich dieser repräsentativen Anlage steht teilweise unter Denkmalsschutz und ist wegen Baufälligkeit nicht mehr nutzbar. Umfangreiche Umbauten und Standardanpassungen sind notwendig. Auch das Casino ist fertig zu stellen. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 463 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71522 999 EURO 6.000 300.000 0 157.000 463.000 Poststadion, Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne 449.000 250.000 300.000 — Das Poststadion ist in den letzten Jahren umfassend saniert und umgestaltet worden. Es wurden zwei Kunstrasengroßspielfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung errichtet, die Skaterhockey-Anlage überdacht und das Hauptstadion mit Großspielfeld und Rundlauf saniert. Das Hauptstadion soll in den nächsten Jahren den Forderungen des Fußballverbandes entsprechend regionalligatauglich ausgebaut werden. Eine wesentliche Forderung des DFB besteht in der strikten Trennung der Fanblöcke. Dafür sind separate Sanitäranlagen und Verkaufseinrichtungen notwendig. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 699 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71524 999 EURO 300.000 449.000 250.000 -300.000 699.000 Sportanlage Auguststraße, Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich 150.000 100.000 — Die Versorgung dieser sehr intensiv genutzten Anlage erfolgt über ein kleines Funktionsgebäude und Container. Die Container sind durchgerostet und müssen ersetzt werden. Der Bau eines Gerätehauses mit Kassenbereich ist wirtschaftlicher und würde gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 250 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 100.000 150.000 0 0 250.000 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 5.570.300 2,9 % Seite 141 von 297 5.039.900 -9,5 % 5.411.800 4.048.940,55 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3715 111186 211299 411462 511549 611699 700739 409.800 409.800 320.300 379.659,74 85.000 85.000 48.000 68.959,61 494.800 494.800 368.300 448.619,35 Personalausgaben 1.768.500 1.881.600 2.112.500 2.004.629,87 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.401.800 2.407.300 2.385.300 2.036.872,29 1.000 1.000 1.000 1.393,61 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Gesamtausgaben 1.399.000 750.000 913.000 6.044,78 5.570.300 5.039.900 5.411.800 4.048.940,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.075.500 -4.545.100 -5.043.500 -3.600.321,20 Seite 142 von 297 Mitte 38 2014/2015 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 38 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3800 3810 3820 Bezeichnung Tiefbau und Straßenverwaltung Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Friedhöfe Seite 143 von 297 Seite 144 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 4210 und 4212 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 1162 5426 5427 5428 5439 5440 Aufgaben der Straßenbaubehörde Straßenunterhaltung Straßenaufsicht Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau Straßenverwaltung Planung, Neubau, Entwurf Produktbereich Produktgruppe 1163 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Produktbereich Produktgruppen 1152 5373 5374 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement Baumanagement /Technisches Facility Management Seite 145 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 270.000 270.000 240.000 257.098,31 Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland sowie Bescheinigungen über Erschließungsgebühren 11145 999 E03 Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin 11153 999 E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.200 1.200 60.000 — 350.000 350.000 120.000 296.491,38 Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse 11155 999 E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 8.400.000 8.400.000 13.033.000 7.027.256,78 1.000 — Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 11901 999 E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 276,00 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 1.000 5.000 — Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich Verwaltungskostenzuschlag 11904 999 E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz 1.000.000 1.000.000 1.000.000 691.320,28 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. auch Erläuterung zum Titel 52119) 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 3.000 3.000 2.000 2.226,00 11944 999 E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 1.000 1.000 7.000 — 1.000 1.000 1.000 1,20 24.000 24.000 36.000 23.336,39 Abgeltung von dinglichen Rechten 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vermietung von Grundstücksflächen aus dem Fachvermögen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht 26101 999 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 60.000 60.000 100.000 15.102,87 400.000 350.000 169.996,02 Ersatz von Bauverwaltungskosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten 26109 999 E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln 400.000 Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel. Den Ausgaben des Titels 54040 sollen gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen. 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — Seite 146 von 297 — — 9.222,50 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 34101 999 E03 Erschließungsbeiträge 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 — 27.178,25 Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz 34290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — — — 448.957,19 10.513.200 -29,7 % 10.513.200 — 14.956.000 8.968.463,17 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 1.132.000 1.167.000 1.170.000 963.336,11 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.739.000 2.889.000 2.294.000 2.380.054,80 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 58.300 60.100 83.000 54.943,05 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 2.700 2.500 2.500 2.167,10 3.000 2.373,43 Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.000 3.000 Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 21.500 50,64 3.800 3.400 3.779,06 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen In diesem Titel werden die Ausgaben für zusammengefasst. 51408 999 A09 Dienst- und Schutzkleidung 3.800 die Fahrzeuge des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht 7.000 7.000 1.000 6.829,54 35.000 35.000 41.000 33.891,95 Schutzkleidung für die technischen Kräfte 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.000 1.000 1.100 930,60 100.000 200.000 82.596,89 Nutzungsentschädigung für Verkehrsflächen von Privateigentümern 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100.000 Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen und Denkmäler bei Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von über 500 EURO. Seite 147 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51910 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 2015 5.000 Ist (Rest/R) 2013 5.000 2012 14.000 4.996,15 Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 EURO zu finanzieren (verbindliche Erläuterung). 52101 999 A03 Unterhaltung des Straßenlands Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 3.230.000 3.230.000 200.000 200.000 — — — — 200.000 3.212.000 3.828.948,67 200.000 — — — — Im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht ist die Unterhaltung der bituminösen Decken, der Betondecken, der Pflasterdecken und der Gehbahnen aller Art erforderlich. Die Ausgaben sind unter anderem vorgesehen für die 1. Unterhaltung der Straßen sowie Beseitigung von Frostschäden 2. Verbesserung und Wiederherstellung von Straßenmarkierungen, Auswechseln und Aufstellen von Straßenverkehrszeichen - nach Auflagen der Verkehrspolizei -, Aufstellen von Verkehrsschutzgittern und Sicherung der bezirklichen Wasserversorgung nach Weisung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 3. Instandsetzung der Radwege 4. Beseitigung von Straßenschäden, die nicht im Zusammenhang mit Sondernutzungen stehen 5. Erneuerung und Instandhaltung von Straßenbrunnen. 52119 999 A10 Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 477.165,32 Vorgesehen sind Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Sondernutzungen. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Personal und Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 7.000 2.643,80 Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereiches Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 52610 999 A09 Gutachten 52690 999 A10 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen 54010 999 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 — 21.000 21.000 3.700 30.939,30 — — — 9.222,50 1.000 1.000 5.200 565,25 Externe Ingenieurleistungen für Vorarbeiten zur Ermittlung von Erschließungsbeiträgen Seite 148 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54040 999 A10 Bauvorbereitungsmittel 2015 400.000 Ist (Rest/R) 2013 400.000 2012 350.000 349.782,84 Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere - die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, - die Bestreitung von Werbungskosten, - die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, - die Zahlung von Räumungsentschädigungen Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 696,10 Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 51432, 53101 und 54038. 67121 999 Z10 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge — — — 356.426,20 68190 999 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen — — — 26.367,73 R 174.785,28 68352 999 Z Betrieb und Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz 160.000 160.000 160.000 146.704,39 Mittel für den Regelbetrieb und die Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz 72590 999 Gehwegsanierung und Neubau Schächte und Regenabläufe, Alexanderstraße — — — 206.322,53 R 53.677,47 72593 999 Sanierung von Freiflächen am Fernsehturm — — — 112.226,15 R 70.000,00 72594 999 Umgestaltung Hackescher Markt Süd — — — 103.957,19 72599 999 Straßenneubau am Zirkus — — — 24.746,77 R 20.253,23 73849 999 Erneuerung der Alexandrinenstraße von Sebastianstraße bis Bezirksgrenze sowie der Stallschreiberstraße Kofinanzierung - 300.000 — 300.000 Im B-Plan I - 14 wird ein Baufeld längs der Stallschreiber- und Alexandrinenstraße ausgewiesen. Der Neubau dieser beiden Straßen soll von der BIMA vorfinanziert werden. Der Eigenanteil des Bezirks beträgt ca. 600 T€. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe des bezirklichen Eigenanteiles beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 300.000 300.000 0 0 600.000 Seite 149 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 73851 (neu) 999 Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Berlichingenstraße Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 600.000 Die vorhandenen Gehwege und die Fahrbahnen sind in einem sehr schlechtem Zustand. Im Bereich der Gehwege sind erhebliche Unfallgefahren vorhanden. In der Fahrbahn ist es zu Grundbrüchen gekommen, die nur durch eine grundhafte Sanierung zu beheben sind. Es soll ein neuer Unterbau mit Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Die vorhandenen Gehwege haben im Laufe der Jahrzehnte nachgegeben und müssen grundhaft saniert werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 600 T€ beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 73852 999 EURO 0 0 600.000 0 600.000 Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße 393.000 505.000 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 505.000 505.000 — — — — — 402.000 — — — — — Die vorhandenen Gehwege und die Fahrbahn sind in einem sehr schlechtem Zustand. Im Bereich der Gehwege sind erhebliche Unfallgefahren vorhanden. In der Fahrbahn ist es zu Grundbrüchen gekommen, die nur durch eine grundhafte Sanierung zu beheben sind. Es soll ein neuer Unterbau mit Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Die vorhandenen Gehwege haben im Laufe der Jahrzehnte nachgegeben und müssen grundhaft saniert werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 898 T€ beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 0 393.000 505.000 0 898.000 Seite 150 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 73854 999 Umbau der Fahrbahn der Jülicher Straße im Zusammen- hang mit Umleitungsertüchti- gung zum Bau der Bösebrücke - Kofinanzierung - 2015 Ist (Rest/R) 2013 350.000 2012 — — Die vorhandene Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand. Im vorhandenem Großsteinpflaster ist es zu Verwerfungen und Gefälleänderungen gekommen, so dass in Teilbereichen eine korrekte Entwässerung verhindert wird. Darüber hinaus werden durch das Großsteinpflaster die Lärmemissionswerte überschritten, was zu erheblichen Beschwerden der Anwohner führt. Des Weiteren ist das Großsteinpflaster für den Radfahrer und Motorradfahrer unkomfortabel und führt gerade bei Nässe zu erhöhter Unfallgefahr auf Grund der reduzierten Griffigkeit. Im Rahmen der Baumaßnahme zur Sanierung der Bösebrücke durch SenStadtUm soll die Jülicher Straße als Umleitungsstrecke verwendet werden. Dies bedingt im Vorfeld eine Ertüchtigung um den Ansprüchen aus der erhöhten Belastung durch die Umleitungsverkehre und dem Lärmschutz gerecht zu werden. SenStadtUm wird hierzu die Großsteinpflasterdecke mit einer Asphaltschicht überbauen, bzw. ersetzen. Im Rahmen einer Kofinanzierung durch den Bezirk soll die Maßnahme so ausgeführt werden, dass sie als dauerhafte Lösung den verkehrlichen Ansprüchen genügt. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 350 T€ beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 82164 999 EURO 0 350.000 0 0 350.000 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 25.000 20.000 50.000 148,75 Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb div. Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentliches Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen- und Grünanlagen 98190 999 A10 Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — — — 107.500,00 9.971.800 6,9 % 10.216.400 2,5 % 9.327.400 9.320.312,81 Seite 151 von 297 Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2014 2015 2013 2012 10.052.200 10.052.200 14.506.000 8.298.006,34 460.000 460.000 450.000 194.321,39 1.000 1.000 — 476.135,44 10.513.200 10.513.200 14.956.000 8.968.463,17 Personalausgaben 3.929.300 4.116.100 3.547.000 3.398.333,96 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.814.500 4.815.300 4.868.400 4.837.579,14 160.000 160.000 160.000 529.498,32 1.043.000 1.105.000 702.000 447.252,64 25.000 20.000 50.000 148,75 Abschluss Kapitel 3800 111186 211299 311347 411462 511549 611699 700739 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen Gesamteinnahmen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben — — — 107.500,00 9.971.800 10.216.400 9.327.400 9.320.312,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 541.400 296.800 5.628.600 -351.849,64 Seite 152 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes - Fachbereich Grünflächen - dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen obliegen. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4722 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 52 125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Produktbereich Produktgruppen 1152 5373 5374 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement Baumanagement / Technisches Facility Management Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 153 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11145 999 E03 Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin 75.000 75.000 60.000 69.533,00 11149 999 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 20.000 20.000 10.000 17.706,40 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen für die Zulassung von Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 — 11901 999 E03 Veröffentlichungen 3.000 — 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 50.000 14.173,09 15.000 15.000 Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen sowie Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten Bei Mehreinnahmen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen können Mehrausgaben beim Titel 52110 zugelassen werden. 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 2.000 243,15 Rückvergütungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen sowie überzahlter Bewirtschaftungskosten, soweit nicht im Titel 28103 nachgewiesen 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 765,94 Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Seite 154 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2015 660.000 660.000 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Lfd.Nr. Bereich 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mieten für Räume Mieten für Kioske Mieten für Gaststätten Mieten für Wohnungen Mieten für Märkte Flächennutzung für Funktechnik Weihnachtsbaumverkauf auf öffentlichen Plätzen Flächennutzung für Werbetafeln Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pachteinnahmen in Verbindung mit Baumaßnahmen Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien Pacht aus den Grundstücken der Kleingartenkolonien Eintracht an der Panke Freudental Holzweg Klein-Afrika Panke Pankegrund Quartier Napoleon Rehberge Steinwinkel Togo Lüttich e.V. Berg und Tal Kamerun Seestraßeninsel Virchow Sommerglück Scherbeneck Wilhelm-Kuhr-Straße Nordpol II Wiesengrund Plötzensee Grüntal Nordkap Sonntagsfreude Lehrter Straße Wohnlaubenentgelte Summe Kolonien Gesamteinnahmen Sondernutzungen 12511 999 E03 Mieten, Verkaufserlöse Pachten, Entgelte für 2013 Ist (Rest/R) 2012 680.000 620.860,64 Jahresmieteinnahmen 2014 EURO 17.500 55.000 148.000 25.000 35.000 13.000 6.000 16.000 221.000 Jahresmieteinnahmen 2015 EURO 17.500 55.000 148.000 25.000 35.000 13.000 6.000 16.000 221.000 536.500 536.500 700 7.900 2.700 1.700 8.600 2.300 15.800 29.900 1.600 12.500 600 1.000 900 800 1.200 2.800 2.900 400 4.900 5.200 10.400 700 1.600 3.300 2.400 700 123.500 700 7.900 2.700 1.700 8.600 2.300 15.800 29.900 1.600 12.500 600 1.000 900 800 1.200 2.800 2.900 400 4.900 5.200 10.400 700 1.600 3.300 2.400 700 123.500 660.000 660.000 15.000 15.000 3.000 11.707,75 31.000 31.000 30.000 29.979,17 Einnahmen aus Holzverkauf 13203 999 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge Seite 155 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 26109 999 E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln 2015 100.000 Ist (Rest/R) 2013 100.000 2012 50.000 47.590,46 Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel. Den Ausgaben des Titels 54040 sollen gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen. 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 130.000 130.000 43.000 121.031,55 Rückerstattungen für Strom, Wasser, Straßenreinigung sowie Winterdienst von Dritten insbesondere durch Kleingartennutzer 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 2.000 2.000 — 6.783,61 — 25.404,44 Zuwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Haltung von Tieren Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190 und 54690. 34101 999 E03 Erschließungsbeiträge 1.000 1.000 Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.051.000 12,6 % 1.051.000 — 933.000 965.779,20 134.000 135.000 176.000 211.218,89 11.395.000 11.569.000 11.554.000 11.418.953,63 45.000 46.100 27.900 42.720,12 522.000 522.000 636.000 654.971,90 16.900 17.400 21.800 15.913,68 — — 1.000 — 5.500 5.500 8.000 5.550,67 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 45903 999 Prämien für besondere Leistungen Prämien für unfallfreies Fahren (ca. 50 EURO/Fahrer/in) 51101 999 A09 Geschäftsbedarf Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 200.000 200.000 200.000 192.918,95 1.000 5.000 — 358.000 350.000 350.319,62 Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 358.000 In diesem Titel werden die Ausgaben für Fahrzeuge des Fachbereiches Grünflächen zusammengefasst. Seite 156 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 51408 999 A09 Dienst- und Schutzkleidung 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 20.000 20.000 35.000 20.681,32 3.670.000 3.670.000 3.650.000 3.594.558,95 Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Grünflächen für Straßenreinigung, Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung. Mehrbedarf, da es zu Tarifänderungen bei der Straßenreinigung, der Müllabfuhr und bei Wasser gekommen ist. Daneben gab es Höhergruppierungen im Straßenreinigungsverzeichnis und neue Flächen kamen hinzu. 51801 Lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 51803 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 23.000 Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücke der Grünanlagen Littenstraße Miete für bundeseigene Grundstücke Rathenower Straße/Seydlitzstraße (Fritz-Schloß-Park) Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen, Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal und sonstiges Anerkennungsgebühr für einen Durchgang Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park Gesamt 999 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 23.000 24.000 22.699,95 Mietfläche m² Jahresmiete EURO 611 26.615 800 21.000 400 800 23.000 30.000 30.000 35.000 31.292,73 279.000 279.000 232.000 227.775,49 Mieten für Maschinen und Geräte 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für die Hochbauunterhaltung für Einrichtungen des Fachbereiches Grünflächen für Einzelmaßnahmen über 500 EURO 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 51910 999 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 1.000 1.000 — — 26.000 26.000 14.000 18.181,14 Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 EURO zu finanzieren (verbindliche Erläuterung). 52103 999 A04 Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft 15.000 14.000 25.000 12.436,08 100.000 100.000 98.499,81 Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin 52109 999 A04 Unterhaltung der Sportflächen 250.000 Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin Seite 157 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 52110 999 A04 Unterhaltung der Grünanlagen Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 2015 Ist (Rest/R) 2013 2.508.000 2.491.000 100.000 100.000 — — — — 100.000 2012 1.000.000 1.202.787,13 100.000 — — — — Ausgaben für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich der Spielplätze und des Baumbestandes. Ferner Ausgaben für die Beseitigung von Schäden (vgl. Erläuterung zu Titel 11903) Mehr nach Vergabe der Reinigungsleistungen in öffentlichen Grünanlagen an Externe Dienstleister 52190 999 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 — 20.322,94 R 10.314,42 Ausgaben für Grünflächenunterhaltung aus Zuwendungen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 48.000 32.000 41.000 31.758,10 Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Mitarbeiter des Fachbereiches Grünflächen 52590 999 A10 Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen — — — — R 159,01 54010 999 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 2.000 — 54039 999 A05 Haltung von Tieren 8.000 8.000 8.000 7.904,32 100.000 50.000 0,65 Ausgaben für Bären, Dienstwachhund, Tiergehege und Vogelfutter - Bärenzwinger am Köllnischen Park - (Futtermittel, Arztkosten) - Tiergehege im Volkspark Rehberge - im Winter für die Igelstation 54040 999 A10 Bauvorbereitungsmittel 100.000 Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 888,00 Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 — 1.404,50 R 320,93 Ausgaben aus Zuwendungen für die Haltung von Tieren (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) 68190 999 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen — Seite 158 von 297 — — 4.454,00 R 265.816,89 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Bezeichnung Fkt Kb Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 71658 999 2015 Ist (Rest/R) 2013 Erneuerung der südlichen Spreeuferwege zwischen Wullenwebersteg und Moabiter Brücke 300.000 300.000 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 300.000 300.000 — — — — — 2012 — — — — — — Wegen des hohen Unterhaltungsbedarfs müssen die Wegeflächen grundhaft saniert werden. Wegeflächen werden in wassergebundener Decke erneuert und in Teilen in ihrer Führung verändert. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 600 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71659 (neu) 999 EURO 0 300.000 300.000 0 600.000 Wegeerneuerung im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfusstraße Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 200.000 — — — — — — 100.000 100.000 — — — — Wegen des hohen Unterhaltungsbedarfs müssen die Wegeflächen grundhaft saniert werden. Wegeflächen werden in wassergebundener Decke erneuert und in Teilen in ihrer Führung verändert. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 300 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 0 0 200.000 100.000 300.000 Seite 159 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Bezeichnung Fkt Kb Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 71663 999 Neubau Kinderspielplatz Kurfürstenstraße 54 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 2015 Ist (Rest/R) 2013 290.000 60.000 60.000 60.000 — — — — — 2012 — — — — — — Der Spielplatz wurde vor mehr als 20 Jahren gebaut. Mehrere Teile wurden abgebaut, die Reparatur der verbliebenen Teile und Geräte ist unwirtschaftlich. Da der Platz stark durch Schulen und Kitas frequentiert wird sollte der Platz unbedingt neu gebaut werden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Angabe der Gesamtkosten von 350 T€ beruht auf Kostenermittlungen der zuständigen Fachabteilungen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 0 290.000 60.000 0 350.000 81134 999 A05 Selbstlader 81179 999 A05 Fahrzeuge 192.000 200.000 — 200.000 80.000 — 79.000 40.000 — 23.000 50.000 — Ersatzbeschaffungen für diverse unwirtschaftliche Fahrzeuge 81279 999 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ersatzbeschaffungen für diverse unwirtschaftliche technische Geräte 82164 999 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 50.000 Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb div. Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentliches Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen- und Grünanlagen 98105 999 A10 Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — — — 233.333,30 20.491.400 10,4 % 20.514.000 0,1 % 18.566.700 18.421.545,87 Seite 160 von 297 Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Abschluss Kapitel 3810 111186 211299 311347 411462 511549 611699 700739 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 818.000 818.000 840.000 764.969,14 232.000 232.000 93.000 175.405,62 1.000 1.000 — 25.404,44 1.051.000 1.051.000 933.000 965.779,20 12.112.900 12.289.500 12.416.700 12.343.778,22 7.546.500 7.362.500 5.780.000 5.839.980,35 — — — 4.454,00 590.000 560.000 — — 242.000 302.000 370.000 — Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben — — — 233.333,30 20.491.400 20.514.000 18.566.700 18.421.545,87 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -19.440.400 -19.463.000 -17.633.700 -17.455.766,67 Seite 161 von 297 Seite 162 von 297 Mitte 3820 2014/2015 Friedhöfe Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks (ohne Garnisonfriedhof und Invalidenfriedhof). Es werden folgende Friedhöfe unterhalten: Urnenfriedhof Seestraße 92 - 93 Urnenfriedhof Ruheplatzstraße 3 Friedhof Turiner Straße 9 - 17 Zentrale Kriegsgräberstätte Plötzensee, Dohnagestell Ehrenfriedhof Wilsnacker Straße. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4723 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Friedhofsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 52 2373 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Friedhöfe Produktbereich Produktgruppen 1152 5373 5374 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement Baumanagement / Technisches Facility Management Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Seite 163 von 297 Mitte 3820 2014/2015 Friedhöfe Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11152 999 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 340.000 340.000 500.000 294.918,89 Gebühren nach der Gebührenordnung für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge sowie Einnahmen aus Ruherechtsentschädigungen gemäß § 3 Gräbergesetz 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 20.000 20.000 23.000 19.853,10 87.000 87.000 87.000 86.753,00 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Seestraße 92 - 93 Dohnagestell 4 Müllerstraße 42-43 Miete insgesamt 20.000 EURO 38190 999 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben Zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft beim Titel 52190 i.H.v. 87.000 EURO Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 beim Titel 38101 nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 448.000 -26,7 % 448.000 — 611.000 401.524,99 717.000 735.000 578.000 680.782,27 28.900 28.900 34.800 31.744,14 4.000 6.000 6.000 5.704,80 1.000 1.000 — 2.500 2.500 2.500,00 Ausgaben 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 2.500 In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zusammengefasst. 51408 999 A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.700 2.700 3.500 2.631,33 130.000 130.000 125.000 120.704,86 Schutzbekleidung für technische Kräfte und Arbeiter 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Friedhofsbereiches für Strom, Wasser, Ent-wässerung, Grundsteuern, Versicherung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung Seite 164 von 297 Mitte 3820 2014/2015 Friedhöfe Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 52111 999 A04 Unterhaltung der Friedhofsanlagen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 40.000 40.000 40.000 40.000,00 87.000 87.000 87.000 56.552,03 R 105.761,58 Ausgaben für die allgemeine Friedhofsunterhaltung 52190 999 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft dürfen nur bei entsprechenden Einnahmen im Titel 38190 geleistet werden. Höhere Einnahmen im Titel 38190 berechtigen zu entsprechenden Ausgaben (vgl. auch Erläuterung zum Titel 38190) 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000,00 Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. 71500 999 Errichtung eines Neubaus zur Auslagerung der Kolumbarien und einer Feierhalle auf dem Gelände des Urnenfriedhofes Gerichtstraße Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — 253.967,82 1.014.100 15,4 % 1.034.100 2,0 % 878.800 1.195.587,25 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 361.000 361.000 524.000 314.771,99 87.000 87.000 87.000 86.753,00 448.000 448.000 611.000 401.524,99 Personalausgaben 745.900 763.900 612.800 712.526,41 Sächliche Verwaltungsausgaben 268.200 270.200 266.000 229.093,02 — 253.967,82 Abschluss Kapitel 3820 111186 351389 411462 511549 700739 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Gesamtausgaben 1.014.100 1.034.100 878.800 1.195.587,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -566.100 -586.100 -267.800 -794.062,26 Seite 165 von 297 Seite 166 von 297 Mitte 39 2014/2015 Amt für Soziales Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 39 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 3900 3910 3911 3912 3930 3960 3995 Bezeichnung Soziales Allgemeine soziale Leistungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Seite 167 von 297 Seite 168 von 297 Mitte 3900 2014/2015 Soziales Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Leitung des Amtes für Soziales. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppe 880 5083 Materielle Hilfen Soziales Ambulante Hilfe zur Pflege Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Sonstige Kostenträger Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Seite 169 von 297 Mitte 3900 2014/2015 Soziales Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Ausgaben 42201 (neu) 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 112.000 113.000 42801 (neu) 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 44100 (neu) 999 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 114.000 — 115.000 0,9 % — 114.000 115.000 — Gesamtausgaben 114.000 115.000 — Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -114.000 -115.000 — Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3900 411462 Personalausgaben Seite 170 von 297 — Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Amt für Soziales soweit sie nicht in den Kapiteln 3900, 3911, 3912, 3930, 3960 und 3995 nachgewiesen werden. Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel der Rechtsund Widerspruchsstelle mit den Bereichen Ordnungswidrigkeiten, Kosteneinziehung, Unterhalt und Kostenerstattung, des Internen Dienstes, des Fachbereichs Soziale Dienste und Wohnungsnotfälle (ohne Einrichtungen und Seniorenarbeit/Angebotskoordination) und des Fachbereichs Materielle Hilfen zentral nachgewiesen. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppe 73 628 Personal Beschäftigungsverhältnisse Produktbereich Produktgruppen 836 4260 5078 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Katastrophen- und Zivilschutz Produktbereich Produktgruppen 880 4248 5068 5296 Materielle Hilfen Soziales Sonstige Hilfen Information/Auskunft/Beratung - Materielle Hilfen Soziales Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt Produktbereich Produktgruppen 1032 4905 4906 4915 5218 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen Beratung Integration in den Arbeitsprozess Angebote freier Träger Produktbereich Produktgruppe 1086 5235 Informationstechnologie Verfahren BASIS Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Sonstige Kostenträger Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung Zielgruppe Ältere Menschen mit Beratungsbedarf Nutzungsanalyse Frauen: 69 %; Männer 31 % Zielsetzung: Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden. Steuerungsmaßnahmen: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Beratungsangebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Beratungsangebote gesteuert werden. Gender-Indikatoren: Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Seite 171 von 297 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Produkt: 80383 VT- Angebote für Obdachlose Zielgruppe Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Nutzungsanalyse Frauen: 24 %; Männer 76 % Zielsetzung: Schaffung von Angeboten, die es wohnungslosen Frauen gestattet, diese anzunehmen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Betroffenen gesehen werden. Steuerungsmaßnahmen: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden. Gender-Indikatoren: Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Produkt: 80384 VT- Soziale Angebote im Kiez Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Nutzungsanalyse Frauen: 66 %; Männer 34 % Zielsetzung: Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der BewohnerInnen gesehen werden. Steuerungsmaßnahmen: Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse, wird das Geschlecht der Nutzer und Nutzerinnen gesondert erfasst. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden. Gender-Indikatoren: Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Seite 172 von 297 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11152 219 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 1.000 1.000 2.000 1.725,00 Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe durch obdachlose Bürger und Bürgerinnen. Es werden ausschließlich Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen erwartet. 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 2.500 2.500 5.500 2.474,46 Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 VwVG in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Bußgelder nach dem OWiG 11921 236 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 5.000 5.000 14.000 4.919,15 1.000 1.000 1.000 188,86 Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 28109 (neu) 999 E03 Ersatz von Ausgaben der Ordnungsstelle für Obdachlose 1.000 1.000 Ersatz von Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG aus Vorjahren 28290 285 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 16.800 16.800 16.900 18.527,69 Zuwendungen der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle sowie für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 54690, 68190 und 68490) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 54690 in Höhe von Titel 68190 in Höhe von Titel 68490 in Höhe von 38190 850 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben EURO 4.200 9.600 3.000 16.800 7.900 7.900 8.400 8.400,00 Entnahme des für das Bezirksamt Mitte bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg für Zwecke der allgemeinen Sozialhilfe (vgl. Erläuterung zum Titel 68190) Die Einnahmen wurden aus dem Titel 35990 umgesetzt. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: Titel 68190 in Höhe von Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung EURO 7.900 35.200 -26,4 % 35.200 — 47.800 36.235,16 2.000 2.000 2.000 1.400,00 Ausgaben 41210 219 Aufwendungen für Beiräte Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirates (20 EURO x 14 Sitzungen x 7) 1.960 EURO rd. 2.000 EURO Seite 173 von 297 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 3.803.000 3.901.000 4.437.000 3.940.339,84 5.000 5.000 5.000 — 17.900 17.900 14.700 12.872,83 — — — 100,00 5.015.000 5.219.000 4.938.000 4.908.290,71 316.000 326.000 329.000 298.708,24 6.300 6.900 5.000 6.270,54 Honorarkosten zur Durchführung von Supervisionen im Amt für Soziales 42722 219 Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) 42790 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 219 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 219 A09 Geschäftsbedarf Der Titel beinhaltet neben den Ausgaben für den Geschäftsbedarf, auch Ausgaben für Fachliteratur. 51143 219 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 3.500 3.500 45.500 3.581,20 2.000 2.000 2.000 495,00 41.000 47.000 36.500 46.982,28 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 52501 219 A09 Aus- und Fortbildung Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen 52601 219 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten Prozesskosten und Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren nach dem OWiG 52610 219 A09 Gutachten 100.000 100.000 150.000 92.604,00 Kosten für die Erstellung von Wiederholungsgutachten durch einen externen Begutachter sowie Kosten für die Erstellung von Analoggutachten durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Berlin-Brandenburg e.V. (MDK) zur Feststellung von Pflegebedarfen in der häuslichen Pflege 54010 219 A09 Dienstleistungen 4.000 4.000 4.000 18.547,38 Kosten für Gemeindedolmetscher zur Unterstützung der AG Pflegebedarfsermittlung des Amts für Soziales bei der Feststellung von Pflegebedarfen in der häuslichen Pflege 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 2.000 4.000 222,00 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen im Rahmen der Notfallfürsorge sowie Ausgaben für Dienstleistungen von Kreditinstituten Seite 174 von 297 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54690 285 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 4.200 2013 4.200 Ist (Rest/R) 2012 4.200 11.837,54 R 10,00 Der Titel enthält die Ausgaben aus der Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68102 (neu) 219 Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen 1.000 1.000 Der Titel enthält die Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG. 68190 285 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen 17.500 17.500 18.100 15.537,62 Der Titel enthält die Ausgaben aus der Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Des Weiteren wird hier der Anteil der Erträgnisse der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung nachgewiesen. Die Mittel sind für kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68411 236 T Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege 337.000 337.000 311.000 342.693,28 757.000 790.716,15 Die Mittel sind für Zuwendungen an freie Träger vorgesehen. Es soll insbesondere der Bereich Wohnungslosenbetreuung gefördert werden. 68420 236 T Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung 829.000 829.000 Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen 68432 285 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 162.000 162.000 156.000 154.806,91 Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen, Senioren und einkommensschwachen Bürgern 68490 236 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 3.000 3.000 3.000 3.790,07 R 544,22 Gewährung von Zuwendungen an freie Träger aus den Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 10.670.400 -4,9 % Seite 175 von 297 10.990.000 3,0 % 11.222.000 10.649.795,59 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 3910 111186 211299 351389 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 9.500 9.500 22.500 9.307,47 17.800 17.800 16.900 18.527,69 7.900 7.900 8.400 8.400,00 35.200 35.200 47.800 36.235,16 9.158.900 9.470.900 9.725.700 9.161.711,62 162.000 169.600 251.200 180.539,94 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 1.349.500 1.349.500 1.245.100 1.307.544,03 10.670.400 10.990.000 11.222.000 10.649.795,59 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -10.635.200 -10.954.800 -11.174.200 -10.613.560,43 Seite 176 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) außerhalb von Einrichtungen. Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) basieren. Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 880 4248 4910 5072 5075 5076 5080 5083 5378 5379 5469 Materielle Hilfen Soziales Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Ambulante Hilfe zur Pflege Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT-Leistungen Seite 177 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11936 285 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 141.000 141.000 149.000 140.988,16 10.000 12.000 9.961,84 1.000 96,50 Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren 11940 290 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz 10.000 Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPflGG) aus Vorjahren 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 16210 285 E03 Zinsen 7.500 7.500 11.000 7.471,28 7.000 7.000 6.000 6.642,42 236.000 236.000 220.000 235.321,02 55.107.000 59.083.000 6.577.000 17.434.091,71 1.000 5.000 — 885.000 874.000 885.066,01 Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen 16212 285 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen) 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen 23133 282 E04 Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherungsleistungen Der Ansatz entspricht der Einnahmevorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. 23301 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern 1.000 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII 23602 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger 885.000 Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung) 28112 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen 298.000 298.000 221.000 297.554,70 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII) 28113 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige 348.000 348.000 314.000 347.770,78 Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I Seite 178 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 28114 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 58.000 2013 58.000 Ist (Rest/R) 2012 42.000 57.514,82 Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII 28120 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 213.000 213.000 260.000 212.839,34 Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII 28122 285 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen 64.000 64.000 67.000 63.344,47 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII) 28123 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige 1.000 1.000 1.000 47,21 Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X 28125 285 E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG 22.000 22.000 41.000 21.499,55 1.000 1.000 1.000 — 75.000 75.000 83.000 74.700,27 57.475.500 546,9 % 61.451.500 6,9 % 8.885.000 19.794.910,08 10.000 11.000 10.000 10.778,80 600.000 600.000 641.000 529.808,62 Erstattungen durch die Wohngeldämter 28132 227 E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 63301 285 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII 63601 219 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v. H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63615 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe 5.200.000 5.300.000 7.264.000 4.738.943,21 Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V Seite 179 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 63635 285 T Sonstige Krankenhilfeleistungen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 1.400.000 1.400.000 787.000 1.197.388,50 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 68,00 1.000 1.000 5.000 628,63 3.200 3.200 1.000 3.160,59 1.000 1.000 2.000 175,82 24.923.000 25.882.635,80 Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63655 285 T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63665 219 T Medizinische Gutachten Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 67113 285 T Krankentransporte nach dem SGB XII Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII 67114 285 T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII Insbesondere für Kuren und Grippeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII 67117 285 T Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG Leistungen gemäß § 70 SGB XII 67124 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 26.940.000 27.883.000 Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII 67133 285 T Altenmittagstisch nach dem SGB XII 17.000 14.698,65 Ausgaben für den Ersatz der durch die Entgelte der Essenteilnehmer nicht gedeckten Aufwendungen für die Teilnahme am „fahrbaren Mittagstisch“ Es werden keine Ausgaben mehr erwartet, da diese Aufwendungen ab 01.01.2013 ein Bestandteil der Hilfe zum Lebensunterhalt sind und somit beim Titel 68107 nachgewiesen werden. 67136 227 Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen 1.000 1.000 2.000 — Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII 67137 281 Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG 70.000 70.000 48.000 66.382,57 Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden Seite 180 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67141 285 T Altenhilfe nach dem SGB XII Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 4.000 4.000 2.000 3.673,37 450.000 450.000 300.000 444.470,62 50.588.000 53.875.000 39.226.000 43.551.728,52 Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII 67150 285 T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII 68105 282 Z Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 5.500.000 6.000.000 4.700.000 5.262.842,57 Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII, wie z.B. Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen 68128 284 T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 29.272.000 30.962.000 28.188.000 26.086.318,43 1.000 1.000 825,00 Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII 68129 282 Z Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung 1.000 Gutachten im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII 68131 281 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 13.000 13.000 1.000 11.660,05 300.000 310.000 240.000 265.445,36 Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat 68136 285 Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG 2.000 2.000 5.000 1.829,50 72.000 72.000 76.000 71.725,25 1.215.000 1.215.000 1.258.000 1.198.279,72 252.000 279.000 251.590,06 Leistungen gemäß § 73 SGB XII 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII Leistungen gemäß § 72 SGB XII 68146 290 Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) 68147 290 Z Landespflegegeldgesetz Besitzstandswahrung 252.000 Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) Seite 181 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 15.000 16.000 14.000 12.251,12 1.000 1.000 1.000 — 60.000 70.000 46.000 54.295,17 3.635.000 2.382.880,03 Leistungen gemäß § 31 SGB XII 68151 285 T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG Leistungen gemäß § 50 SGB XII 68159 281 Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII 68162 285 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG 2.363.000 2.363.000 Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII) 68164 281 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung 1.000 1.000 1.000 139,76 310.000 310.000 309.000 306.206,30 6.000 1.000 5.375,48 1.000 1.000 871,60 3.000 1.000 2.110,33 160.000 149.000 154.769,30 Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) 68172 281 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule 6.000 Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67217 umgesetzt. 68178 281 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 1.000 Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67218 umgesetzt. 68183 281 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 3.000 Leistungen nach § 34 Abs. 7 SGB XII In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67221 umgesetzt. 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz 160.000 Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) Seite 182 von 297 Mitte 3911 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 86322 285 Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG 360.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 360.000 2013 212.000 Ist (Rest/R) 2012 359.532,33 Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte). 125.178.200 11,4 % 131.720.200 5,2 % 112.349.000 112.873.489,06 402.500 402.500 399.000 400.481,22 57.073.000 61.049.000 8.486.000 19.394.428,86 57.475.500 61.451.500 8.885.000 19.794.910,08 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 124.818.200 131.360.200 112.137.000 112.513.956,73 360.000 360.000 212.000 359.532,33 125.178.200 131.720.200 112.349.000 112.873.489,06 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -67.702.700 -70.268.700 -103.464.000 -93.078.578,98 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3911 111186 211299 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Seite 183 von 297 Seite 184 von 297 Mitte 3912 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) bei Unterbringung in Einrichtungen und die damit zusammenhängenden Einnahmen. Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) basieren. Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 880 4248 4910 5072 5073 5074 5075 5076 5080 5081 5082 5378 5379 Materielle Hilfen Soziales Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Stationäre Hilfe zur Pflege Teilstationäre Hilfe zur Pflege Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Seite 185 von 297 Mitte 3912 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Bezeichnung Fkt Kb Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11936 285 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 58.000 58.000 96.000 57.240,67 1.000 3.000 — 1.000 — Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren 11940 290 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz 1.000 Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPflGG) aus Vorjahren 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 16210 285 E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 59.000 59.000 76.000 58.354,72 17.000 17.000 14.000 16.397,72 876.000 774.857,26 Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen 16212 285 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen) 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen 23301 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII 23602 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger 775.000 775.000 Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung) 28112 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen 345.000 345.000 221.000 344.445,73 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII) 28113 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige 275.000 275.000 248.000 274.981,33 Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I 28114 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere 7.000 7.000 14.000 6.116,11 Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII 28120 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 216.000 216.000 260.000 215.329,97 Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen - und Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII Seite 186 von 297 Mitte 3912 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 28122 285 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 99.000 2013 99.000 Ist (Rest/R) 2012 91.000 98.603,28 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII) 28123 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige 18.000 18.000 19.000 17.096,66 Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) 28125 285 E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG 122.000 122.000 170.000 121.463,55 515.000 515.000 526.000 514.095,38 2.510.000 -4,1 % 2.510.000 — 2.617.000 2.498.982,38 1.000 1.000 1.000 — 4.871.000 4.889.000 5.022.000 4.380.303,47 16.962.000 17.285.000 16.449.000 16.630.161,60 Erstattungen durch die Wohngeldämter 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 63301 285 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII 63625 285 T Stationäre Krankenhilfe Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 67116 284 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII) 67118 285 T Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII 525.000 525.000 533.000 509.713,36 Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII) 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 30.407.000 31.471.000 29.565.000 28.984.608,05 Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel u.ä. gemäß §§ 53 ff SGB XII 67150 285 T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG 50.000 Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII Seite 187 von 297 50.000 23.000 49.741,23 Mitte 3912 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67157 285 T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 10.000 10.000 67.000 5.142,95 5.000.000 5.500.000 4.900.000 4.631.347,43 Leistungen gemäß § 48 SGB XII 68105 282 Z Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 68115 umgesetzt. 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 1.000.000 1.050.000 824.000 790.531,15 Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII und für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen gemäß § 32 SGB XII 68129 282 Z Kosten für Gutachten zur Feststellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung 1.000 1.000 1.000 — Gutachten im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII 68134 281 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG 1.200.000 1.250.000 1.165.000 1.141.232,43 12.000 28.734,64 Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen. 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 30.000 30.000 Leistungen gemäß § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat 68136 285 Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.000 134,00 7.000 7.000 2.000 6.665,78 140.000 140.000 125.000 138.808,64 165.000 165.000 165.000 163.007,82 1.000 1.000 1.000 — 2.000 2.000 2.000 1.553,58 Leistungen gemäß § 73 SGB XII 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII 68146 290 Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Leistungen gemäß § 31 SGB XII 68151 285 T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG Leistungen gemäß § 50 SGB XII 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) Seite 188 von 297 Mitte 3912 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz 15.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 15.000 2013 13.000 Ist (Rest/R) 2012 12.615,82 Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) 68468 253 Z Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX 200.000 205.000 190.000 182.936,25 Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX 86322 285 Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG 140.000 140.000 88.000 148.539,75 Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte). 60.728.000 2,7 % 62.738.000 3,3 % 59.149.000 57.805.777,95 121.000 121.000 178.000 115.595,39 2.389.000 2.389.000 2.439.000 2.383.386,99 2.510.000 2.510.000 2.617.000 2.498.982,38 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 60.588.000 62.598.000 59.061.000 57.657.238,20 140.000 140.000 88.000 148.539,75 60.728.000 62.738.000 59.149.000 57.805.777,95 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -58.218.000 -60.228.000 -56.532.000 -55.306.795,57 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3912 111186 211299 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Seite 189 von 297 Seite 190 von 297 Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Einrichtungen sowie für kulturelle und soziale Angebote für Seniorinnen und Senioren enthalten. Die durch Generalmietvertrag gemieteten Seniorenwohnhäuser mit Grundstücksleihverträgen wurden aufgegeben. Hier werden keine Einnahmen und Ausgaben mehr erwartet. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende Seniorenfreizeitstätten: lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 1 2 3 Anschrift der Einrichtungen Anzahl der Plätze 2, 3 Grüntaler Straße 21 2, 3 Otawistraße 46 ”Haus Mettmann” 2, 3 Schönwalder Straße 4 ”Haus Bottrop” 1 Spandauer Straße 2 2, 3 Stralsunder Straße 6 1, 3 Torstraße 205 50 56 101 40 86 60 Gesamt 393 gemietete Räume bezirkseigene Räume Betrieb durch freien Träger Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in den Kapiteln 3931, 3932 und 3933 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 1032 5079 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen Generationsspezifische Angebote Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 60714 Organisation der Ehrenamtlichen Arbeit Zielgruppe Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche in den ehrenamtlichen Strukturen auf freiwilliger Basis mitarbeiten. Nutzungsanalyse Frauen: 79 %; Männer 21 % Zielsetzung: Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Männer und Frauen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden. Steuerungsmaßnahmen: Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen. Gender-Indikatoren: Die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit orientiert sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Seite 191 von 297 Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Produkt: 80005 Seniorenbezogene Angebote d. Bezirke in Begegnungsstätten Zielgruppe Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen. Nutzungsanalyse Frauen: 90 %; Männer 10 % Zielsetzung: Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der BewohnerInnen gesehen werden. Steuerungsmaßnahmen: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden. Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Produkt: 80006 Seniorenbezogene Angebote d. Bezirke außerhalb von Begegnungsstätten Zielgruppe Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen. Nutzungsanalyse Frauen: 64 %; Männer 36 % Zielsetzung: Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der BewohnerInnen gesehen werden. Steuerungsmaßnahmen: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden. Gender-Indikatoren: Die bezirklich finanzierten Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Seite 192 von 297 Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11979 235 E03 Verschiedene Einnahmen 12401 235 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume — — — 445,56 — 104.594,59 1.000 — Es werden keine Einnahmen mehr erwartet. 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 1.000 1.000 Insbesondere von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (u.a. Betriebskostenabrechnung) 28290 235 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — — 5.000,00 23.400 23.400 23.300 23.440,07 Es werden keine Einnahmen mehr erwartet. 29899 235 E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke Mittel aus dem Nachlass „Kurt Nietsch“ Die Mittel sind für die soziale Erholung von Seniorinnen und Senioren zu verwenden. Hierzu gehören grundsätzlich Unterstützungen für Ausflüge, Erholungsfahrten und Urlaube von Seniorinnen und Senioren (vgl. Erläuterung zum Titel 54690). Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Titel 54690. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 24.400 0,4 % 24.400 — 24.300 133.480,22 120.000 120.000 131.000 95.762,88 Ausgaben 41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteher/innen und –mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Soko-Vorsteher/innen (30) x Monatssatz (91,36 EURO) x Anzahl der Monate (12) Soko-Mitglieder (240) x Monatssatz (30,00 EURO) x Anzahl der Monate (12) Gesamt: Gesamt gerundet 42201 (neu) 235 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 2.500 16.900 42701 235 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 rd. 33.000 EURO 86.400 EURO 119.400 EURO 120.000 EURO 1.000 — Insbesondere Honorare die bei der Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren anfallen 42801 235 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 235 Beihilfen für Dienstkräfte 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 113.000 116.000 118.000 106.641,12 1.000 1.000 1.100 — 28.000 28.000 32.500 30.558,28 Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenfreizeitstätten sowie Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenpflegeeinrichtungen Weinbergsweg 14 und Schulstraße 97 (Ausgaben für Feuerversicherung und Grundsteuer, die im laufenden Haushaltsjahr erstattet werden) Seite 193 von 297 Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51801 999 A08 lfd. Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2015 39.000 Lage des Gebäudes Mietfläche Spandauer Straße 2 Torstraße 205 -m 165 294 + Vorsorge für Nachzahlungen 51806 999 A08 Mietausgleich 2013 39.000 Jahresmiete 2014 - EURO 10.000 27.600 37.600 1.400 39.000 2 Nr. 1. 2. Ist (Rest/R) 2012 39.000 66.765,86 Jahresmiete 2015 - EURO -__ 10.000 27.600 37.600 1.400 39.000 — — — 1.284,90 26.000 26.000 17.000 23.604,21 Es werden keine Ausgaben mehr erwartet. 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dezentrale Veranschlagung der Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 2.000 2.000 12.000 — Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen einschließlich Schadstoffgutachten für Seniorenfreizeiteinrichtungen gemäß Bauunterhaltungsplanung 51910 235 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 3.000 3.000 3.000 3.222,56 1.000 1.000 — 2.000 775,36 Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten 54053 235 A09 Veranstaltungen 1.000 Insbesondere Ausgaben für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern 54079 235 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere auch Ausgaben für GEMA-Gebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen. 54690 235 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 23.400 23.400 23.300 25.495,03 R 4.455,51 Der Titel enthält die Ausgaben aus den Mitteln des Nachlasses „Kurt Nietsch“ für die soziale Erholung von Seniorinnen und Senioren. Hierzu gehören grundsätzlich Unterstützungen für Ausflüge, Erholungsfahrten und Urlaube von Seniorinnen und Senioren (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 29899). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 3930, Titel 29899 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 67141 290 T Altenhilfe nach dem SGB XII 3.000 3.000 2.200 — Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Hierzu gehören sämtliche sächliche Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen mit kulturellem und geselligem Charakter, Beschäftigungstherapien, Bildungsprogramme und Seniorensport. Seite 194 von 297 Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 68154 235 T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 2015 14.000 Ist (Rest/R) 2013 14.000 2012 14.000 13.472,98 Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Seniorinnen und Senioren 68406 235 T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 3.800 3.800 3.800 3.800,00 12.000 12.000 — — Zuwendungen für die Seniorenvertretung Mitte 68432 235 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte Hier werden die Ausgaben für das Zuwendungsprojekt „Neue Angebote für Seniorinnen und Senioren im Sprengelhaus“ nachgewiesen. 82163 999 Abgeltung von Rückerstattungsansprüchen anderer und Zahlung von Rückgewährsentgelten — — — 1.436.770,60 393.700 -1,8 % 411.100 4,4 % 400.900 1.808.153,78 — — — 105.040,15 24.400 24.400 24.300 28.440,07 24.400 24.400 24.300 133.480,22 Personalausgaben 237.500 254.900 251.100 202.404,00 Sächliche Verwaltungsausgaben 123.400 123.400 129.800 151.706,20 32.800 32.800 20.000 17.272,98 Die Finanzierung endete im Haushaltsjahr 2012. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3930 111186 211299 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben — — — 1.436.770,60 393.700 411.100 400.900 1.808.153,78 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -369.300 -386.700 -376.600 -1.674.673,56 Seite 195 von 297 Seite 196 von 297 Mitte 3960 2014/2015 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nichtkommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Mitte und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Mitte – Jobcenter Mitte –. Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 880 5145 5469 Materielle Hilfen Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende BuT-Leistungen Produktbereich Produktgruppe 1137 5321 Sonstige Kostenträger Sonderkostenträger Seite 197 von 297 Mitte 3960 2014/2015 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 59.903.000 60.566.000 45.786.000 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 23105 252 E04 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II 71.049.736,40 Gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gleichzeitig beteiligt sich der Bund an den Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Berechtigtenkreis nach SGB II, SGB XII, AsylbLG und § 6b BKGG durch Erhöhung seines Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II. Der Ansatz entspricht der Einnahmevorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. 23607 252 E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II 1.464.000 1.465.000 325.000 1.311.653,30 7.130.000 7.229.000 8.463.000 6.945.875,55 Tilgungsbeträge für Darlehen 23608 259 E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen Erstattung von Personalkosten gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung über die Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II“ 23611 (neu) 259 E04 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter 1.000 1.000 Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2014 die Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit für Fortbildungsmaßnahmen und Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen. 23612 259 E01 Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II) 1.000 1.000 1.000 — Anteil an der Personalkostenerstattung für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten 23613 259 E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II) 269.000 277.000 383.000 286.561,00 Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamten Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 68.768.000 25,1 % 69.539.000 1,1 % 54.958.000 79.593.826,25 Ausgaben 42231 259 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung) 4.338.000 4.369.000 5.081.000 4.562.544,07 42830 259 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) 2.644.000 2.711.000 3.209.000 2.859.797,21 44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 269.000 277.000 383.000 253.257,03 52501 (neu) 259 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2014 die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen. 52703 (neu) 259 A09 Dienstreisen 1.000 1.000 Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2014 die Kosten für Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen. Seite 198 von 297 Mitte 3960 2014/2015 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 63603 251 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) 2015 9.132.000 Ist (Rest/R) 2013 9.320.000 2012 6.874.000 8.823.593,78 Kommunaler Anteil an den gesamten Aufwendungen des Jobcenters Mitte gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gE und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen. 68108 252 Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II 500.000 550.000 421.000 475.646,82 1.450.000 1.450.000 1.000 1.307.124,21 204.199.000 206.259.000 198.537.000 197.752.702,73 1.161.000 1.200.000 2.187.000 952.269,52 3.000 3.000 1.000 2.074,91 925.000 993.000 1.000 995.688,52 7.000 1.000 6.269,21 — — 1.000,00 Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II 68131 259 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II 68144 252 Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II 68152 259 Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II 68164 259 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II 68172 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II In diesen Titel wurde die Ausgaben des Titels 67217 umgesetzt. 68178 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 7.000 Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB II In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67218 umgesetzt. 68179 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung — Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II (rückwirkende Gewährung) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67219 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2013 wegfällt. 68181 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita — — — 1.000,00 Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II (rückwirkende Gewährung) In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67220 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2013 wegfällt. 68183 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 185.000 Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67221 umgesetzt. Seite 199 von 297 185.000 1.000 184.003,22 Mitte 3960 2014/2015 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68185 259 Z Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 3.200.000 Ist (Rest/R) 2013 3.330.000 2012 4.111.000 2.895.197,61 Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen mit Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen 86319 259 Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 1.320.000 1.320.000 850.000 1.428.968,86 Darlehen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch können gewährt werden zur Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen, zur Übernahme von Mietschulden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert würde und für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung/einmalige Beihilfen), soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen. 229.335.000 3,5 % 231.976.000 1,2 % 221.658.000 222.501.137,70 68.768.000 69.539.000 54.958.000 79.593.826,25 68.768.000 69.539.000 54.958.000 79.593.826,25 7.251.000 7.357.000 8.673.000 7.675.598,31 2.000 2.000 — — Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 220.762.000 223.297.000 212.135.000 213.396.570,53 1.320.000 1.320.000 850.000 1.428.968,86 229.335.000 231.976.000 221.658.000 222.501.137,70 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -160.567.000 -162.437.000 -166.700.000 -142.907.311,45 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3960 211299 411462 511549 611699 811899 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 200 von 297 Mitte 3995 2014/2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nachgewiesen. Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen. Es werden Produkte des folgenden Produktbereichs und der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 880 4248 4910 5379 5469 Materielle Hilfen Soziales Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT-Leistungen Seite 201 von 297 Mitte 3995 2014/2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11934 287 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 4.000 2.846,76 5.000 5.000 2.000 4.394,81 1.000 1.000 — Rückzahlung von Rückkehrhilfen aus Vorjahren 11956 287 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren 11979 287 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 16212 287 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 555,12 8.000 8.000 7.000 7.701,67 Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen) 18212 287 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen 28112 287 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern 28115 287 E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger 122.000 122.000 40.000 121.892,29 5.000 5.000 7.000 4.832,10 2.000 2.000 1.000 1.546,00 Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG 28116 287 E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG 28122 287 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (nach § 7 Abs. 1 und 2 AsylbLG) 28130 287 E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige 1.000 1.000 1.000 — 147.000 126,2 % 147.000 — 65.000 143.768,75 40.000 40.000 59.000 34.356,52 Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 63601 287 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v. H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V Seite 202 von 297 Mitte 3995 2014/2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 63615 287 T Nichtstationäre Krankenhilfe Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 400.000 2013 400.000 Ist (Rest/R) 2012 912.000 367.015,56 Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63625 287 T Stationäre Krankenhilfe 200.000 200.000 428.000 190.164,51 40.000 40.000 24.000 33.072,33 1.000 1.000 3.000 — 1.000 1.000 1.000 — 20.000 20.000 4.000 17.851,10 24.000 25.265,98 54.000 26.763,62 Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63635 287 T Sonstige Krankenhilfeleistungen Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63655 287 T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 63665 219 T Medizinische Gutachten Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 67113 287 T Krankentransporte nach dem SGB XII Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII bzw. gemäß § 4 AsylbLG 67116 287 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 26.000 26.000 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG 67124 287 T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG 28.000 28.000 Insbesondere für Zahnersatz, Ausstellung von Attesten und Schwangerschaftsabbrüchen gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG 67126 287 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 53.000 54.000 95.000 107.380,40 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 53 ff SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Körperersatzstücke bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 67137 287 Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.000 — Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 SGB XII, Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 67150 287 T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG 3.000 3.000 1.000 2.288,00 10.000 4.810,20 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 67157 287 T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG 10.000 10.000 Stationäre Krankenhilfe gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 4 AsylbLG Seite 203 von 297 Mitte 3995 2014/2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67159 287 Z Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 720.000 2013 730.000 Ist (Rest/R) 2012 663.000 713.815,02 Pensionskosten in fremden Einrichtungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG 68107 287 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 6.200.000 6.250.000 6.115.000 5.948.547,01 Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung für Empfangsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 SGB XII bzw. Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG und Aufwandsentschädigungen nach § 5 Abs. 2 AsylbLG 68128 287 T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 90.000 91.000 88.000 117.919,10 Häusliche Betreuung und Pflege gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 63 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 68130 287 Z Rückkehrförderung 10.000 10.000 6.000 9.795,08 Ausgaben für die Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Programme REAG und GARP. Der Titel wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales – Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle – im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet. 68131 287 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 22.000 22.000 1.000 21.148,23 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 3 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG 68134 287 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG 610.000 630.000 148.000 328.218,48 Hier werden Taschengelder bei Unterbringung in Einrichtungen nachgewiesen (Leistungen gemäß § 2 analog § 35 SGB XII sowie Leistungen gemäß § 3 AsylbLG) 68135 287 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 163.000 165.000 154.000 157.511,53 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln, Hausrat und Schulmaterial bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 68136 287 Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG 185.000 185.000 221.000 181.132,07 18.000 23.878,74 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 73 SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG 68149 287 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG 30.000 30.000 Kosten für Bekleidung gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG 68151 287 T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG 3.000 3.000 1.000 2.888,55 1.000 — Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG 68159 287 Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 29 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG Seite 204 von 297 Mitte 3995 2014/2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68162 287 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 — Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG 68164 287 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung 1.000 1.000 1.000 112,98 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 4 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG 68172 287 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule 13.000 13.000 1.000 12.139,82 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67217 umgesetzt. 68178 287 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 1.000 1.000 1.000 700,00 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67218 umgesetzt. 68183 287 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 2.000 2.000 1.000 1.834,15 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67221 umgesetzt. 86322 287 Z Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG 25.000 25.000 15.000 26.977,41 Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte). Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 8.900.000 -1,7 % 8.984.000 0,9 % 9.052.000 8.355.586,39 9.000 9.000 9.000 7.796,69 138.000 138.000 56.000 135.972,06 147.000 147.000 65.000 143.768,75 8.875.000 8.959.000 9.037.000 8.328.608,98 Abschluss Kapitel 3995 111186 211299 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 25.000 25.000 15.000 26.977,41 8.900.000 8.984.000 9.052.000 8.355.586,39 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.753.000 -8.837.000 -8.987.000 -8.211.817,64 Seite 205 von 297 Seite 206 von 297 Mitte 40 2014/2015 Jugendamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 40 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 4000 4010 4011 4021 4040 4042 4043 4044 4045 Bezeichnung Jugend Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Einrichtungen der Jugendarbeit Kindertagesbetreuung Förderung von Familien und familiärer Erziehung Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme Leistungen außerhalb SGB VIII Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Seite 207 von 297 Seite 208 von 297 Mitte 4000 2014/2015 Jugend Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung Jugend sowie deren Stabsstellen einschließlich der Revision. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Hier werden insbesondere interne Serviceleistungen für das Jugendamt erbracht. Im Leitungsbereich der Verwaltung Jugend werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppe 1086 5449 Informationstechnologie Verfahren ISBJ (IT- Verfahren) Produktbereich Produktgruppe 1137 5381 Sonstige Kostenträger Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Produktbereich Produktgruppe 1161 5441 Jugendamt Koordination Jugendhilfe Seite 209 von 297 Mitte 4000 2014/2015 Jugend Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11934 219 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 176,93 Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 28290 (neu) 219 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 38190 (neu) 850 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben — — 12.300 12.300 77.260,00 16.800 16.800,00 In diesen Titel wurden die Einnahmen des Titels 35990 umgesetzt. Anteil an den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg für den Bezirk Mitte für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben in Höhe von 7.900 EURO sowie Ausschüttung aus der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung in Höhe von 4.400 EURO für Maßnahmen im Bereich Jugendhilfe und Jugendfürsorge (vgl. Erläuterung zu Titel 54690) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 14.300 -23,9 % 14.300 — 18.800 94.236,93 7.200 7.200 7.200 4.980,00 Ausgaben 41201 219 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Jugendhilfeausschuss (20 EURO x 30 Mitglieder x 12 Sitzungen) 7.200 EURO 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 388.000 391.000 334.000 455.329,53 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 12.400 12.400 12.400 12.391,17 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 381.000 391.000 146.000 362.101,91 44100 219 Beihilfen für Dienstkräfte 10.800 11.100 5.700 10.111,38 51101 219 A09 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 5.000 937,27 13.400 1.000 — 70.000 13.452,20 Insbesondere für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften 51143 219 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 13.400 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der verfahrensunabhängigen IuK- Technik Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51168 nachgewiesen. 51168 219 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Die Ausgaben werden künftig im Titel 51143 nachgewiesen. Seite 210 von 297 Mitte 4000 2014/2015 Jugend Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 52501 219 A09 Aus- und Fortbildung 2015 15.900 Ist (Rest/R) 2013 10.900 2012 18.000 18.333,10 Ausgaben für Schulungen und Weiterbildungen insbesondere für Team-Supervisions- und Coachingmaßnahmen 54060 219 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 1.000 — 5.000 136,56 Hier werden die Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik nachgewiesen 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für die Abdeckung von Geldverlusten sowie Gebühren für Rücklastschriften sowie für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten 54085 219 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 30.000 30.000 290.000 229.124,43 Insbesondere für die Leistungsabrechnung ISBJ- Kita (integrierte Software Berliner Jugendhilfe) Weniger, da der Bezirksanteil in Höhe von 200.000 € für die Konsolidierung und Modernisierung ISBJ (Zahlungen an das ITDZ) ab 2014 entfällt. Die Ausgaben für die Pflege und den Dauerbetrieb werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Titel 98101 nachgewiesen. Da die Zahlungen ab 2012 nicht mehr an das ITDZ, sondern an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft erfolgen, handelt es sich um eine interne Verrechnung. 54690 219 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 12.300 12.300 16.800 22.925,74 R 12.051,06 In diesem Titel werden die Ausgaben aus Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg und der Paul- und Luise- HerpichStiftung nachgewiesen. Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg in Höhe von 7.900 EURO sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt. Die Erträgnisse der Paul- und Luise- Herpich- Stiftung in Höhe von 4.400 EURO sind für Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe und Jugendfürsorge vorgesehen. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4000, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 67132 (neu) 219 T Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit 150.000 150.000 150.000 127.224,17 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67206 umgesetzt. Finanzierung der Beteiligung freier Träger an der Fallteamarbeit und fallunspezifischer Arbeit 68123 322 T Ehrungen, Preise 68490 266 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 98101 890 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 500,00 — — — 74.542,66 R 925,20 269.000 279.000 — 235.453,00 In diesem Titel werden die Ausgaben für die Dauerpflege und den Betrieb von ISBJ (integrierte Software Berliner Jugendhilfe) nachgewiesen. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Titel 54085 veranschlagt. Da die Zahlungen ab 2012 nicht mehr an das ITDZ, sondern an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft erfolgten, handelt es sich um eine interne Verrechnung. Die Ausgaben werden daher in diesem Titel nachgewiesen. Mehr, aufgrund von Funktions- und Verfahrenserweiterungen sowie Anpassungen und Erweiterungen der Fachsoftware, die entsprechende Wartungs- und Pflegeleistungen nach sich ziehen. Seite 211 von 297 Mitte 4000 2014/2015 Jugend Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.296.000 21,9 % 1.314.300 1,4 % 1.063.100 1.567.543,12 2.000 2.000 2.000 176,93 — — — 77.260,00 12.300 12.300 16.800 16.800,00 14.300 14.300 18.800 94.236,93 799.400 812.700 505.300 844.913,99 76.600 71.600 406.800 284.909,30 151.000 151.000 151.000 202.266,83 Abschluss Kapitel 4000 111186 211299 351389 411462 511549 611699 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 269.000 279.000 — 235.453,00 1.296.000 1.314.300 1.063.100 1.567.543,12 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.281.700 -1.300.000 -1.044.300 -1.473.306,19 Seite 212 von 297 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII. Weiterhin werden hier die Ausgaben für schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (§ 13, 1 SGB VIII) für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie für die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Arbeitsbereich nachgewiesen, z.T. Familienförderung. Außerdem werden hier die Einnahmen und Ausgaben des Bundesprogramms "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" nachgewiesen. In den nachfolgenden Produktbereichen werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppen 1161 5425 5437 Jugendamt Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Familienförderung Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 57,0%, Jungen und junge Männer 43%. Zielsetzung: Im Vergleich zum Produkt 78387 arbeitet die Mehrzahl der Jugendfreizeitstätten freier Träger mit der Altersgruppe der Kinder. Hier wirkt sich die entwicklungsbedingte und kulturell verstärkte Segregation noch nicht aus. Der Anteil der Nutzer soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der an anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur. Produkt: 79381 Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 65,0%, Jungen und junge Männer 35,0%. Zielsetzung: Die Angebote richten sich vorrangig an Eltern. Das Nutzungsverhältnis entspricht der Bedarfslage im Bezug auf alleinerziehende Mütter und dem interkulturell unterschiedlichen Rollenverständnis bezüglich der familiären Erziehungsaufgaben. Steuerungsmaßnahmen: Spezifische Projektangebote für Väter Seite 213 von 297 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Produkt: 79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 55,0%, Jungen und junge Männer 45%. Zielsetzung: Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Der Anteil der Nutzer soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Produkt: 80143 Jugendsozialarbeit durch freie Träger einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 48,5%, Jungen und junge Männer 51,5%. Zielsetzung: Das Nutzungsverhältnis ist ausgeglichen. Der Anteil der Nutzerinnen soll auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Seite 214 von 297 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11121 261 E01 Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten 20.000 20.000 20.000 10.420,00 Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104) 11921 261 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 22.000 1.000 22.000 128.717,91 Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren In 2015 werden nur noch geringfügige Rückzahlungen erwartet, da ab 2014 eine Umstellung der Finanzierung der freien Träger von der Zuwendungsgewährung auf Abschluss von Leistungsverträgen erfolgt. 11979 261 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 — 286.000 287.304,74 Titel weggefallen, da keine Einnahmen mehr erwartet werden. 26101 219 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 287.000 287.000 Personalkostenerstattungen aus Gestellungsverträgen des Schülerfreizeitzentrums Weinmeisterhaus, Werk 9 sowie Haus der Jugend (vgl. Erläuterung zu Titel 67103) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 67103 27292 219 E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013) 28108 261 E03 Ersatz von Ausgaben für Verschickungen — — — 18,28 16.000 16.000 15.000 16.240,00 Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) 28290 261 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 150.000 120.000 175.423,07 Im Haushaltsjahr 2014 werden Einnahmen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für das Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenz stärken" erwartet (vgl. Erläuterung zu Titel 68490) Für das Haushaltsjahr 2015 werden keine Einnahmen veranschlagt, da keine Information über die Weiterführung des Bundesprogramms "Toleranz fördern- Kompetenz stärken" vorliegt. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 495.000 6,7 % 324.000 -34,5 % 464.000 618.124,00 2.700 2.700 2.700 — Ausgaben 41201 219 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Spielplatzkommission (20 EURO x 12 Mitglieder x 11 Sitzungen) 2.640 EURO rd. 2.700 EURO 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 165.000 Seite 215 von 297 167.000 480.000 181.705,80 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42801 219 44100 51101 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 8.300 8.300 8.300 — Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 420.000 431.000 1.106.000 512.536,40 219 Beihilfen für Dienstkräfte 12.900 13.300 28.300 12.087,48 219 A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 559,01 1.000 1.000 1.000 1.100,00 Insbesondere für Bücher und Zeitschriften 52703 219 A09 Dienstreisen Die Mittel sind vorgesehen für Reisekosten der eigenen Mitarbeiter, die als Betreuer bei internationalen Begegnungen und Fahrten der politischen Bildung teilnehmen. 53101 261 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 2.000 2.000 2.000 808,00 38.500 38.500 40.000 20.037,45 Insbesondere für Informationsmaterial über Freizeitangebote 53104 261 A09 Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme nachgewiesen. Die Leistung von Ausgaben über 18.500 EURO hinaus ist nur bis zur Höhe der im Kapitel 4010, Titel 11121 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen zulässig (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 54079 261 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 — In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Belehrung und Unterhaltung sowie Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 54690 261 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen — — 54692 (neu) 219 A10 Sonstige Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) — — 67103 (neu) 999 T Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen 3.334.000 3.334.000 — — R 1.048,05 8.882,56 R 21.787,41 Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII Die Finanzierung erfolgt ab 2014 in Form von Leistungsverträgen. Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Titel 68425 als Zuwendungen nachgewiesen. Ausgaben über 3.047.000 EURO dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010 Titel 26101 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) Seite 216 von 297 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 67120 261 T Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 2015 157.000 2013 157.000 Ist (Rest/R) 2012 157.000 155.583,00 Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801), für die Durchführung der Kinder- und Jugenderholung nach dem KJHG Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) vorgesehen. Auch für behinderungsbedingte Mehraufwendungen bei Integrationsreisen 67139 262 T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 1.354.000 1.354.000 1.202.000 1.354.046,10 Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII Aus diesem Titel werden auch die schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit sowie pauschal finanzierte Angebote zur sozialen Integration nach § 13(1) SGB VIII finanziert. 68425 261 T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 45.000 45.000 3.001.000 3.398.651,27 Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Förderung und Entwicklung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII Weniger, da durch die Umstellung der Finanzierung von Zuwendungsgewährung auf Leistungsverträge die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2014 im Titel 67103 nachgewiesen werden. 68435 (neu) 290 T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe Zuwendungen an Träger der freien Mehrgenerationenhäuser: • Kreativhaus e.V., Fischerinsel 3 • SOS Kinderdorf e.V., Waldstr 23/24 68466 261 T 20.000 Jugendhilfe Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen für 20.000 die 467.000 Kofinanzierung 467.000 zur Bundesfinanzierung der 467.000 456.030,98 120.000 179.873,07 Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen 68490 261 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 150.000 Gewährung von Zuwendungen im Haushaltsjahr 2014 zur Umsetzung von Einzelprojekten im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern - Kompetenz stärken" (vgl. Erläuterung zu Titel 28290) Für das Haushaltsjahr 2015 werden keine Ausgaben veranschlagt, da keine Information über die Weiterführung des Bundesprogramms "Toleranz fördern- Kompetenz stärken" vorliegt. Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010, Titel 28290 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) 68492 (neu) 262 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESFMitteln (Förderperiode 2007-2013) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — — 6.179.400 -6,6 % 6.042.800 -2,2 % Seite 217 von 297 25.595,80 R 5.555,28 6.617.300 6.307.496,92 Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 4010 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 42.000 21.000 43.000 139.137,91 453.000 303.000 421.000 478.986,09 495.000 324.000 464.000 618.124,00 Personalausgaben 608.900 622.300 1.625.300 706.329,68 43.500 43.500 45.000 31.387,02 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 5.527.000 5.377.000 4.947.000 5.569.780,22 6.179.400 6.042.800 6.617.300 6.307.496,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -5.684.400 -5.718.800 -6.153.300 -5.689.372,92 Seite 218 von 297 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) des Jugendamtes. Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten: Regionaldienst Zentrum: 1. Kinder- und Jugendzentrum ”Die Oase” - Wallstraße 43 2. Kinderclub - Schwedter Straße 232 - 234 Regionaldienst Gesundbrunnen: 1. 2. 3. 4. 5. Jugendclub - Badstraße 10 Olof-Palme-Jugendzentrum - Demminer Straße 28 (wg. Sanierung vorübergehend. Swinemünder Str. 80) Kinder- und Jugendzentrum - Hussitenstraße 62 ASP Humboldthain - Gustav-Meyer-Allee / Brunnenstraße ASP Panke - Wilhelm-Kuhr-Straße / Gottschalkstraße Regionaldienst Moabit 1. Wolfgang-Scheunemann-Haus - Bredowstraße 31 – 32 2. Kinder- und Jugendfreizeithaus „Heinrich Zille“ - Rathenower Straße 17 Regionaldienst Wedding: 1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung - Edinburger Straße 55 2. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung - Lynarstraße 14 3. Pädagogisch betreuter Spielplatz „Telux“ (Abenteuerspielplatz) - Tegeler Straße 28 A/ Luxemburger Straße Einrichtung überregional: 1. Compass.mitte, Beratung und Begleitung für junge Menschen, Hussitenstraße 62 Das Grundstück Dohnagestell 10 ist auf der Basis des § 47 (3) des AG KJHG Berlin an die Lebenshilfe gGmbH unter Wert zur Nutzung überlassen. Der Nutzer ist stattdessen eigentümerähnlich gestellt, d.h. er ist zum Beispiel verpflichtet, für Substanzerhaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aufzukommen. Die Einrichtungen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppe 1152 5373 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement Produktbereich Produktgruppen 1161 5425 5437 Jugendamt Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Familienförderung Seite 219 von 297 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung) Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 36,4%, Jungen und junge Männer 63,6%. Zielsetzung: Während das Nutzungsverhältnis bei Kindern nahezu ausgeglichen ist, ändert sich im Jugendalter das Freizeitverhalten dahin, dass Mädchen und junge Frauen weniger die offenen Angeboten der Jugendfreizeitstätten nachfragen. Der hohe Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, in denen das Freizeitverhalten der Mädchen mit zunehmendem Alter stärker reglementiert wird, wirkt verstärkend darauf ein. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Das Nutzungsverhältnis entspricht lt. Jugendfreizeitstättenbericht grundsätzlich dem der an anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur. Produkt: 79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 11 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 55,0%, Jungen und junge Männer 45%. Zielsetzung: Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Der Anteil der Nutzer soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Produkt: 80145 Jugendsozialarbeit einschließlich schulbezogene Jugendsozialarbeit Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII Nutzungsanalyse Mädchen und junge Frauen 52,1%, Jungen und junge Männer 47,9%. Zielsetzung: Das Nutzungsverhältnis ist ausgeglichen. Der Anteil der Nutzerinnen soll auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden. Steuerungsmaßnahmen: Seite 220 von 297 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11112 261 E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft 1.000 1.000 1.000 — Kostenbeiträge der Teilnehmer an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterung zu Titel 54116) 11122 261 E03 Eintrittsgelder 1.000 1.000 1.000 1.300,25 1.000 1.000 240,00 1.000 1.000 11,80 Einnahmen aus Veranstaltungen in den Jugendpflegestätten und Einrichtungen 11903 261 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 Erwartete monatliche Schadenersatzleistung für einen Gebäudeschaden 11979 261 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 12401 (neu) 261 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 14.800 14.800 14.805,11 Einnahmen aus Vermietung von Räumen im Objekt Schwedter Straße 234 an Leuchtturm e.V. 28103 261 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 7.500 7.500 4.000 7.499,26 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Schwedter Straße 234 und Kluckstraße 11 28290 (neu) 261 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 26.300 228,8 % 26.300 — 62.500 62.900 179.000 3.555,78 8.000 27.412,20 179.000 189.000 151.663,70 — — — 535,60 1.727.000 1.770.000 1.639.000 1.777.827,76 Ausgaben 42201 (neu) 261 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 261 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42790 261 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 42801 261 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 261 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.300 1.400 14.400 1.219,11 51101 261 A09 Geschäftsbedarf 3.000 3.000 5.500 1.730,92 2.000 1.347,91 Insbesondere für Geschäftsbedarf, Postgebühren sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren 51145 261 A09 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.500 1.500 — — Insbesondere Ausgaben für Internet-Anschlüsse 51190 (neu) 261 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen Seite 221 von 297 499,31 R 4.037,79 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51403 261 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 3.000 Ist (Rest/R) 2013 3.000 2012 7.000 2.190,89 Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung eines Fahrzeugs für Kurzfahrten von Jugendgruppen und für Transporte 51701 261 A08 Bewirtschaftungsausgaben 198.000 198.000 250.000 193.995,57 Bewirtschaftungsausgaben für eigene und angemietete Objekte Bewirtschaftungsausgaben für Objekte in freier Trägerschaft werden über Zuwendungen bzw. Leistungsverträge finanziert 51801 261 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume lfd. Lage des Gebäudes Nr. oder Grundstücks 1. Moabiter Kinderhof, Seydlitzstraße 12 Büro ”Gangway”, Buttmannstraße 15 2. 51900 261 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500 4.500 4.400 4.364,69 Mietfläche Jahresmiete 2014 Jahresmiete 2015 - m² - - EURO - - EURO - 1.600,0 1.300 1.300 33,5 3.200 4.500 3.200 4.500 460.000 465.000 361.000 232.268,03 Ausgaben für bauliche Unterhaltung der Jugendfreizeiteinrichtungen gemäß Bauunterhaltungsplanung 51901 261 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 15.000 10.000 20.000 25.731,97 Ausgaben für Schadstoffbeseitigungen einschließlich Schadstoffgutachten für Jugendfreizeiteinrichtungen gemäß Bauunterhaltungsplanung 51910 261 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 15.000 15.000 19.000 14.880,39 Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung. 53401 261 A09 Sammeltitel -Modellversuch- 56.000 51.000 120.000 Der Sammeltitel umfasst folgende Ausgaben: 51111 51133 51140 51143 51428 54010 54038 54060 51479 54019 54055 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK- Technik Haltung von Tieren Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK- Technik Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK- Technik Dienstleistungen Dienstleistungen von Kreditinstituten Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK- Technik Allgemeine Verbrauchsmittel Belehrung, Unterhaltung Andere Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Seite 222 von 297 55.831,13 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54024 261 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 2015 4.500 2013 4.500 Ist (Rest/R) 2012 6.000 3.972,50 Ausgaben für GEMA- Gebühren im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen sowie Ausgaben für Videma- Gebühren 54079 261 A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 5.000 1.796,51 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Wäschereinigungsleistungen, Waschmittel sowie Mieten für Fahrzeuge 54116 261 A09 Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 1.000 1.000 4.000 — Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112). Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 54690 (neu) 261 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 71503 261 Behindertengerechter Umbau des Kinderzentrums Ottokar, Schmidstraße 71504 261 Energetische Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums, Kluckstraße — 150.000 — 2.031,22 R 7.045,73 18.000 — 171.000 — Nach Aufbau des Familiengartens, der einen regen Zulauf hat, ist es notwendig die Einrichtung Kluckstr. 10 den erhöhten Ansprüchen anzupassen und energetisch zu sanieren. Als einzige Kindereinrichtung in der Bezirksregion Tiergarten Süd kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Außerdem bietet der Komplex Kluckstraße 11 mit seinen sieben vor Ort tätigen Trägern zwischen Beratung und Freizeit, schulbezogener Sozialarbeit und Familienangeboten bis hin zur Arbeit mit Senioren ein modellhaftes Angebot für Kinder und ihre Familien im Sozialraum an. Das Einzugsgebiet erstreckt sich durch die räumliche Nähe auch auf den Bereich Schöneberg Nord des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Die Kosten sind von der Fachabteilung ermittelt worden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 171.000 150.000 0 0 321.000 Seite 223 von 297 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 71506 999 Energetische Sanierung des Haus der Jugend, Reinickendorfer Straße Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 169.000 Ist (Rest/R) 2013 631.000 2012 — — Um das Haus entsprechend der neuen Konzeption zu nutzen sind Umbauten erforderlich, die neue pädagogische Zusammenhänge schaffen würden. Darüber hinaus wird die energetische Sanierung seit Jahren als notwendig gesehen und würde eine Haushaltsentlastung bringen. Die Kosten sind von der Fachabteilung ermittelt worden. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 71509 261 EURO 0 169.000 631.000 277.000 1.077.000 Einbau eines Aufzuges im Haus der Jugend, Reinickendorfer Straße 160.000 — — Der Einbau eines Fahrstuhls dient der Herstellung der Barrierefreiheit um z.B. die Nutzung des Saals als Veranstaltungsort für andere Zielgruppen zu ermöglichen. Die Kosten für den Einbau des Fahrstuhls sind schon ermittelt und belaufen sich auf 160 T€. Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt EURO 0 160.000 0 0 160.000 3.212.300 13,3 % 3.402.800 5,9 % 2.835.300 2.471.887,21 18.800 18.800 4.000 16.357,16 7.500 7.500 4.000 11.055,04 26.300 26.300 8.000 27.412,20 1.969.800 2.013.300 1.842.400 1.931.246,17 Sächliche Verwaltungsausgaben 763.500 758.500 803.900 540.641,04 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Gesamtausgaben 479.000 631.000 189.000 — 3.212.300 3.402.800 2.835.300 2.471.887,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.186.000 -3.376.500 -2.827.300 -2.444.475,01 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4011 111186 211299 411462 511549 700739 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 224 von 297 Mitte 4021 2014/2015 Kindertagesbetreuung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält ab 2014 die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach §§ 22 und 23 SGB VIII, soweit diese Leistungen nicht von den Trägern der Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte selbst erbracht werden. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben sowie die Qualitätssicherung und Evaluation für alle Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte. Das Kapitel enthält auch die Ausgaben für die Fachberatung nach § 72 SGB VIII- soweit diese nicht teilweise im Kapitel 4040 nachgewiesen werden- und die Einnahmen und Ausgaben des Leistungsbereichs Tagespflege nach § 23 SGB VIII. Weiterhin werden in diesem Kapitel die Resteinnahmen aus der Kostenbeteiligung der Kindeseltern aus Vorjahren, die Einnahmen (nur Sollbeträge) und Beiträge zur Landesunfallkasse aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte sowie die Transferausgaben an alle Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder aus dem Bezirk Mitte (Zuständigkeitsregelung nach § 33 AG KJHG) nachgewiesen. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4020 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt: Produktbereich Produktgruppen 1161 5438 5443 Jugendamt Kindertagesbetreuung in Kita Kindertagespflege Seite 225 von 297 Mitte 4021 2014/2015 Kindertagesbetreuung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11112 270 E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft 1.000 1.000 1.000 -66,66 Die Einnahmen werden aufgrund der Ausführungsvorschriften über die Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in städtischen Kindertagesstätten erhoben. Weiterhin noch Abwicklung von Fällen aus Vorjahren 11115 (neu) 999 E05 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten 654.000 700.000 550.000 605.306,87 1.000 1.245,00 Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzel- und Tagesgroßpflege 11117 (neu) 999 E05 Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder 1.000 1.000 Einnahmen von Eltern als Kostenbeteiligung an den Ausgaben für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in Brandenburger Kindertageseinrichtungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67177) 11157 270 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen 7.100.000 7.190.000 6.798.000 7.010.572,18 Nachweis der Kostenbeteiligungen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für Kinder in Tageseinrichtungen Hier werden die Einnahmen aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte dargestellt. Mehr, aufgrund der Weiterführung des Krippenausbauprogramms (Rechtsanspruch ab 1 Jahr) 12401 (neu) 270 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 12.500 12.500 12.500 12.424,44 350.000 391.676,00 Erstattete Mietzahlungen durch die Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7a . 23391 (neu) 999 E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen 350.000 350.000 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte. (vgl. Erläuterung zu Titel 67191) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 67191. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 8.118.500 5,3 % 8.254.500 1,7 % 7.712.500 8.021.157,83 Ausgaben 42201 270 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 378.000 337.000 300.000 272.212,79 42801 270 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 647.000 701.000 728.000 571.096,90 44100 270 Beihilfen für Dienstkräfte 12.400 12.800 16.800 11.671,72 51801 (neu) 270 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 12.500 12.500 12.500 12.424,44 — — — 90.000,00 Miete für die Tagesgroßpflegestelle Erasmusstraße 7a. 51900 270 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Seite 226 von 297 Mitte 4021 2014/2015 Kindertagesbetreuung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 54079 (neu) 270 A09 Verschiedene Ausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 297,87 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Rücklastschriftgebühren 63621 270 T Beiträge an die Unfallkasse 90.000 90.000 86.000 93.985,00 107.670.000 109.282.683,00 Beiträge an die Landesunfallkasse für die in öffentlichen Tageseinrichtungen betreuten Kinder 67109 270 T Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz 112.910.000 114.195.000 Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz Hier werden die Transferausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung nachgewiesen. Mehr, aufgrund der Weiterführung des Krippenausbauprogramms (Rechtsanspruch ab 1Jahr) 67151 (neu) 999 T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG 5.335.000 5.335.000 3.391.000 5.301.124,87 Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden. Mehr, aufgrund gestiegener Fallzahlen 67177 (neu) 999 T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen 140.000 140.000 52.000 135.812,05 Erstattung von Kosten für Kinder aus dem Bezirk Mitte, die in Brandenburger Kindertageseinrichtungen betreut werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11117) 67191 (neu) 999 Z10 Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 350.000 350.000 350.000 396.857,00 Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte aus zweckgebundenen Einnahmen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4021 Titel 23391 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) 68569 (neu) 270 T Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 1.000 1.000 1.000 Geschäftsausgaben für den Bezirkselternausschuss Kindertagesstätten 89353 (neu) 999 Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-13 10.000 10.000 10.694,76 Eigenanteil des Bezirks in Höhe von 10% am Investitionsprogramm zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 119.886.900 6,5 % Seite 227 von 297 121.175.300 1,1 % 112.618.300 116.178.860,40 Mitte 4021 2014/2015 Kindertagesbetreuung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 4021 111186 211299 411462 511549 611699 811899 7.768.500 7.904.500 7.362.500 7.629.481,83 350.000 350.000 350.000 391.676,00 8.118.500 8.254.500 7.712.500 8.021.157,83 1.037.400 1.050.800 1.044.800 854.981,41 13.500 13.500 13.500 102.722,31 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 118.826.000 120.111.000 111.550.000 115.210.461,92 10.000 — 10.000 10.694,76 119.886.900 121.175.300 112.618.300 116.178.860,40 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -111.768.400 -112.920.800 -104.905.800 -108.157.702,57 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 228 von 297 Mitte 4040 2014/2015 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16 - 18, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des Arbeitsbereiches sowie die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste. Das sind die Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4030 nachgewiesenen Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Es werden in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 1161 5430 5433 5434 5435 5436 5437 5442 5445 5446 5467 Jugendamt Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren Unterstützung der Familie Reaktiver Kinderschutz Erziehungs- und Familienberatung Familienförderung Stationäre und teilstationäre HzE Ambulante Hilfen zur Erziehung Eingliederungshilfe nach SGB VIII Jugendberufshilfe Seite 229 von 297 Mitte 4040 2014/2015 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11934 (neu) 263 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 1.240,23 In diesem Titel werden die überzahlten Beträge aus Vorjahren nachgewiesen. 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 28110 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Arbeitsförderungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Kindergeld 28111 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten 28232 219 E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung 1.000 1.000 1.000 312,04 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung (USVO) 28290 (neu) 266 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — 500,00 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 5.000 25,0 % 5.000 — 4.000 2.052,27 3.358.000 3.449.000 3.394.000 3.491.741,22 21.900 21.900 11.900 22.015,98 4.986.000 5.067.000 4.977.000 4.638.490,74 — — 19.400 — 239.000 247.000 256.400 225.131,69 4.500 4.500 6.000 4.225,61 1.000 1.000 4.000 924,65 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 219 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 219 A09 Geschäftsbedarf Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften 51140 219 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten sowie für die Unterhaltung des Bestandes. Hier werden auch Ausgaben für die Beschaffung von Orientierungssystemen (Hinweistafeln, Wegweiser, Wechselrahmen u. Ä.) soweit sie nicht mit dem Gebäude fest verbunden werden, nachgewiesen. Seite 230 von 297 Mitte 4040 2014/2015 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 2015 2.000 Ist (Rest/R) 2013 2.000 2012 5.000 1.016,53 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung, allgemeine Verbrauchsmittel, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Hier werden auch Ausgaben für die Erziehungsberatung, Spielgemeinschaften sowie sozialpädagogische Sondermaßnahmen und Ausgaben für Veranstaltungen nachgewiesen. 54690 263 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 63302 263 T Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger — — — — R 851,87 1.000 1.000 1.000 — Kostenerstattungen von Unterbringungsaufwendungen an andere Träger der Jugendhilfe gemäß §§ 89 a sowie 89 c SGB VIII 67123 263 T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung 2.620.000 2.620.000 1.956.000 2.620.393,77 Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII Mehr, aufgrund gestiegener Fallzahlen 67143 263 T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 120.000 120.000 123.000 135.799,67 1.442.000 1.207.755,53 Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen) 67154 262 T Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 1.303.000 1.303.000 Ausgaben für gruppen- und einzelfallbezogene Angebote zur schulischen, sozialen und beruflichen Integration nach § 13 (1) SGB VIII, Förderung der Jugendberufshilfe nach § 13 (2) SGB VIII und sozialpädagogisch begleitete Wohnform nach § 13 (3) 67161 263 T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 329.000 329.000 276.000 239.624,08 Ausgaben für die allgemeine Förderung der Familie gemäß § 16 SGB VIII, Beratung in Fragen Partnerschaft gemäß § 17 SGB VIII, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 SGB VIII sowie begleiteter Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII 68158 266 T Besondere Leistungen für Amtsmündel 5.000 5.000 4.900 5.000,00 1.000 1.000 500,00 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 68174 266 T Leistungen außerhalb der Sozialhilfe 1.000 Aufwendungen im Rahmen der Betreuungsarbeit der Jugendgerichtshilfe für nicht in Berlin wohnhafte Jugendliche und für die Betreuung von Jugendlichen die dem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 12.991.400 4,1 % Seite 231 von 297 13.171.400 1,4 % 12.477.600 12.592.619,47 Mitte 4040 2014/2015 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 4040 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 1.000 1.240,23 3.000 3.000 3.000 812,04 5.000 5.000 4.000 2.052,27 8.604.900 8.784.900 8.658.700 8.377.379,63 7.500 7.500 15.000 6.166,79 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 4.379.000 4.379.000 3.803.900 4.209.073,05 12.991.400 13.171.400 12.477.600 12.592.619,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -12.986.400 -13.166.400 -12.473.600 -12.590.567,20 Seite 232 von 297 Mitte 4042 2014/2015 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen. Im nachfolgenden Produktbereich werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 1161 5435 5442 5445 5446 Jugendamt Reaktiver Kinderschutz Stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung ambulante Hilfen zur Erziehung Eingliederungshilfe nach SGB VIII Seite 233 von 297 Mitte 4042 2014/2015 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11934 265 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 4.000 4.000 3.000 5.402,09 6.000 6.000 5.000 7.478,68 6.500 6.000 5.182,30 1.000 894,56 Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren 11937 265 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen Rückzahlung überzahlter Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren 11943 265 E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren 6.500 Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren 11979 265 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 23302 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern 2.100.000 2.100.000 1.160.000 1.382.842,32 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern nach §§ 89 ff SGB VIII sowie Erstattung von Unterbringungsaufwendungen Mehr aufgrund der aktuellen Einnahmeentwicklung 23603 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger 200.000 200.000 190.000 165.904,07 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger (gesetzliche Renten- Kranken- und Arbeitslosenversicherung) 28110 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger 1.574.000 1.595.000 1.400.000 1.507.757,00 Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Arbeitsförderungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Kindergeld 28111 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere 250.000 250.000 233.000 274.380,73 Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 4.141.500 38,1 % 4.162.500 0,5 % 2.998.000 3.349.841,75 1.000 1.000 3.000 486,31 Ausgaben 54079 265 A09 Verschiedene Ausgaben In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. 67104 (neu) 265 T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins 17.900.000 17.900.000 16.500.000 18.471.242,60 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67204 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2014 wegfällt. Ausgaben für Gruppenangebote Heim und Wohngemeinschaft nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII sowie Individualangebote nach § 35 SGB VIII innerhalb Berlins Seite 234 von 297 Mitte 4042 2014/2015 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67130 (neu) 265 T Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII 1.050.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.050.000 Ist (Rest/R) 2013 700.000 2012 1.032.533,31 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67205 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2014 wegfällt. Ausgaben für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII 67142 265 T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 3.600.000 3.600.000 3.400.000 3.677.149,98 Ausgaben für Hilfen nach dem SGB VIII im Rahmen des Pflegevertrages für Vollzeitpflege und befristete Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. 67145 265 T Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 700.000 700.000 500.000 726.861,98 Unterbringung und Erstberatung nach § 42 SGB VIII und familiäre Betreuung nach § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII Hier werden auch Ausgaben für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. 67149 265 T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.650.576,93 Ausgaben für den Einsatz von Familienhelfern im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe zur Vermeidung von Fremderziehung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach § 31 SGB VIII. 67153 265 T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins 5.500.000 5.500.000 4.900.000 5.441.404,34 Ausgaben für ambulante Psychotherapie, integrative Lerntherapie, teilstationäre Eingliederungshilfe sowie stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. 67156 265 T Tagesgruppen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.295.888,73 Ausgaben für teilstationäre Familienhilfe nach § 32 Satz 2 SGB VIII sowie Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Hier werden auch die Ausgaben für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. 67158 265 T Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 250.000 250.000 250.000 267.062,35 Pädagogisch-therapeutische Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII (ambulante Familientherapie sowie ambulante Psychotherapie) 67160 265 T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 306.000 306.000 293.000 292.366,69 Ausgaben für Hilfen nach § 28 SGB VIII Finanzierung der externen Erziehungs- und Familienberatung Mehr wegen der Erhöhung der Fallpauschale durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 67176 265 T Krankenhilfe nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 200.000 Krankenhilfe nach dem KJHG i. V. m. § 264 SGB V Mehr durch besonders kostenintensive Krankenhilfeleistungen Seite 235 von 297 200.000 100.000 179.967,41 Mitte 4042 2014/2015 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 67178 265 T Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 67.500 2013 67.500 Ist (Rest/R) 2012 80.000 35.251,97 2.000.000 2.683.629,72 Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII Hier werden nur noch Altverträge und Hilfen außerhalb Berlins nachgewiesen. 67182 (neu) 265 T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins 2.600.000 2.600.000 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67213 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2014 wegfällt. Ausgaben der stationären Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege, nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen. 67184 (neu) 265 T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins 5.800.000 5.800.000 5.610.000 5.828.257,80 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 67214 umgesetzt, der ab dem Haushaltsjahr 2014 wegfällt. Ausgaben für Gruppenangebote, Heim- und Wohngemeinschaften nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII, Individualangebote nach § 35 SGB VIII außerhalb Berlins 67186 265 T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 230.000 230.000 232.000 221.951,13 1.000.000 1.000.000 920.000 936.181,23 Ausgaben für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 67187 265 T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen nach § 30 SGB VIII Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 45.004.500 9,0 % 45.004.500 41.288.000 45.740.812,48 17.500 17.500 15.000 18.957,63 4.124.000 4.145.000 2.983.000 3.330.884,12 4.141.500 4.162.500 2.998.000 3.349.841,75 1.000 1.000 3.000 486,31 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 45.003.500 45.003.500 41.285.000 45.740.326,17 45.004.500 45.004.500 41.288.000 45.740.812,48 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -40.863.000 -40.842.000 -38.290.000 -42.390.970,73 Abschluss Kapitel 4042 111186 211299 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 236 von 297 Mitte 4043 2014/2015 Leistungen außerhalb SGB VIII Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeldgesetz (BEGG) sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel. Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: Produktbereich Produktgruppen 1161 5431 5433 Jugendamt Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (Unterhaltsvorschuss und Elterngeld) Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren Seite 237 von 297 Mitte 4043 2014/2015 Leistungen außerhalb SGB VIII Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 7.000 7.000 4.000 7.589,27 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — 57,05 Verwarnungs- und Bußgelder nach § 10 UVG 11934 219 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 9.000 80,0 % 9.000 — 5.000 7.646,32 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 588.000 601.000 691.000 552.508,63 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 522.000 535.000 588.000 486.970,31 44100 219 Beihilfen für Dienstkräfte 72.000 74.100 67.600 67.786,00 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 — In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Gerichts- und ähnliche Kosten 68435 266 T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe 120.000 120.000 150.000 149.021,74 Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nach § 50 des Gesetzes zur Ausführung des KJHG Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.303.000 -13,0 % 1.331.100 2,2 % 1.497.600 1.256.286,68 9.000 9.000 5.000 7.646,32 9.000 9.000 5.000 7.646,32 1.182.000 1.210.100 1.346.600 1.107.264,94 1.000 1.000 1.000 — Abschluss Kapitel 4043 111186 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 120.000 120.000 150.000 149.021,74 1.303.000 1.331.100 1.497.600 1.256.286,68 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.294.000 -1.322.100 -1.492.600 -1.248.640,36 Seite 238 von 297 Mitte 4044 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden (Zuständigkeit nach AG KJHG § 53). Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) nachgewiesen. Ferner enthält das Kapitel die Stellen und Personalausgaben auch für das Kapitel 4045 sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel. Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt: Produktbereich Produktgruppe 1161 5432 Jugendamt Eingliederungshilfe nach SGB XII Seite 239 von 297 Mitte 4044 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11936 281 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 1.000 1.000 1.000 500,39 Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren 11979 (neu) 219 E03 Verschiedene Einnahmen — — 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG — — — 2.075,23 1.000 — 1.000 — 1.000 2.666,62 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 91,00 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 184.000 186.000 213.000 202.755,49 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 195.000 200.000 114.000 125.507,80 44100 219 Beihilfen für Dienstkräfte 29.500 30.400 21.000 27.787,50 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 2.486.000 2.600.000 2.636.000 2.660.646,77 Leistungen nach Kapitel VI SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien 67136 290 Z Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen 1.000 1.000 1.000 — Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer privaten Lebensversicherung für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 3.000 — Titel weggefallen, da keine Ausgaben mehr erwartet werden. 68128 284 T Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 40.000 40.000 48.000 31.302,98 67.000 67.000 67.000 68.728,18 Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII 68146 290 Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) außerhalb von Einrichtungen 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz 33.000 33.000 41.000 32.203,40 Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) außerhalb von Einrichtungen 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz 4.000 4.000 4.000 2.858,48 Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) außerhalb von Einrichtungen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 3.039.500 -3,4 % Seite 240 von 297 3.161.400 4,0 % 3.148.000 3.151.790,60 Mitte 4044 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Abschluss Kapitel 4044 111186 411462 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben 1.000 1.000 1.000 2.666,62 1.000 1.000 1.000 2.666,62 408.500 416.400 348.000 356.050,79 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 2.631.000 2.745.000 2.800.000 2.795.739,81 3.039.500 3.161.400 3.148.000 3.151.790,60 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.038.500 -3.160.400 -3.147.000 -3.149.123,98 Seite 241 von 297 Seite 242 von 297 Mitte 4045 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden (Zuständigkeit nach AG KJHG § 53). Das schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) für Empfänger/innen in Einrichtungen nachgewiesen. Die Stellen und Personalmittel sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4044 nachgewiesen. Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt: Produktbereich Produktgruppe 1161 5432 Jugendamt Eingliederungshilfe nach SGB XII Seite 243 von 297 Mitte 4045 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 28120 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 54.000 54.000 40.000 49.530,02 Insbesondere Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII einschließlich Kindergeld 28122 281 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen 4.000 4.000 5.000 9.911,34 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII) 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung 55.000 55.000 58.000 49.334,54 113.000 9,7 % 113.000 — 103.000 108.775,90 14.000 15.000 4.900 16.925,03 Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 67116 284 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII) 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 1.500.000 1.526.000 1.630.000 1.446.157,35 Stationäre Leistungen nach Kapitel VI SGB XII insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 148.000 152.000 5.000 152.269,15 17.000 17.000 17.000 12.033,31 Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII 68134 281 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Nachweis von Barbeträgen gemäß § 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VI SGB XII 68146 290 Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz 4.000 4.000 4.000 4.492,32 Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) innerhalb von Einrichtungen 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG 9.000 9.000 9.000 6.934,28 1.000 1.060,24 Leistungen nach § 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VI SGB XII 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz 1.000 1.000 Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) innerhalb von Einrichtungen Seite 244 von 297 Mitte 4045 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.000 2013 1.000 Ist (Rest/R) 2012 1.000 — Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) innerhalb von Einrichtungen 68468 253 Z Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX 1.000 1.000 1.000 — Arbeitsfördergelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen nach § 43 SGB IX 1.695.000 1,3 % 1.726.000 1,8 % 1.672.900 1.639.871,68 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 113.000 113.000 103.000 108.775,90 113.000 113.000 103.000 108.775,90 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 1.695.000 1.726.000 1.672.900 1.639.871,68 1.695.000 1.726.000 1.672.900 1.639.871,68 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.582.000 -1.613.000 -1.569.900 -1.531.095,78 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4045 211299 611699 Seite 245 von 297 Seite 246 von 297 Mitte 41 2014/2015 Gesundheitsamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 41 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 4100 4181 Bezeichnung Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Überregionale Gesundheitsaufgaben Seite 247 von 297 Seite 248 von 297 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gesundheitsamt, soweit sie nicht in dem Kapitel 4181 nachgewiesen sind. Insbesondere enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für regionale Gesundheitsaufgaben, der vorbeugenden und nachgehenden fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung, des Seuchenschutzes, der Hygieneüberwachung, der Umweltmedizin und der Gesundheitshilfe. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden hier auch die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination veranschlagt. Diese wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3300 nachgewiesen. Es bestehen folgende Einrichtungen: • • • • • • • Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen Sozialpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einschließlich Beratungsstelle für kindliche Frühentwicklung Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Hygiene- und Umweltmedizin Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination (QPK) Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 4100 wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4110 nachgewiesen. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 836 4260 5078 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Katastrophen- und Zivilschutz Produktbereich Produktgruppen 1098 5395 5397 5398 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE Produktbereich Produktgruppe 1130 5303 Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung. Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung Zielgruppe Psychisch Kranke, geistig Behinderte u. Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind, Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen. Nutzungsanalyse Frauen: 44,8 % (absolut: 445); Männer 55,2 % (absolut: 548) Zielsetzung: Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Steuerungsmaßnahmen: Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Seite 249 von 297 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Produkt: 78716 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung Zielgruppe Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, Bezugspersonen, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte Nutzungsanalyse Frauen: 42,5 % (absolut: 2.014); Männer 57,5 % (absolut: 2.726) Zielsetzung: Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Steuerungsmaßnahmen: Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Produkt : 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen (Produkt für den Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen) Zielgruppe verschiedene Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur/Jobcenter, Krankenkassen Nutzungsanalyse Frauen: 44,5% (absolut: 1.856); Männer 55,45 % (absolut: 1.650) Zielsetzung: Die Nutzungsanalyse zeigt eine fast paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Allerdings ist die Verteilung der Gutachten auf Frauen und Männer nicht durch das Gesundheitsamt steuerbar. Sie ist vielmehr abhängig von der Verteilung der von den Trägern der Sozialleistungen je Geschlecht angeforderten Gutachten, so dass ggf. dort Ziele i.S. einer ausgewogenen Nutzung durch die Geschlechter festzulegen wären. Steuerungsmaßnahmen: Im Hinblick auf die paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Die Anforderung von Gutachten durch die Träger von Sozialleistungen unterliegt ohnehin nicht der Steuerung durch das Gesundheitsamt, so dass Steuermaßnahmen nicht ergriffen werden können. Allenfalls könnte der Auftraggeber eines Gutachtens prüfen, inwieweit seine Aufträge geschlechtsabhängig erteilt werden. Produkt: 79371 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke Zielgruppe Nutzungsanalyse Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Erwachsene behinderte u. von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs u. chronischen Erkrankungen einschl. Aids, deren Angehörige u. sonstige Bezugspersonen Frauen: 54,6 % (absolut: 925); Männer 45,4 % (absolut: 770) Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Seite 250 von 297 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11102 999 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen aus der Rückführung veranschlagter Kosten von Ersatzvornahmen für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 54012) 11111 999 E03 Entgelte für nichtstationäre Behandlung 93.000 93.000 55.000 37.583,27 Kostenersatz für ergotherapeutische, logopädische, orthopädische (Methode Bobath) und andere therapeutische medizinische Zusatzleistungen für Einzel- und Gruppenbehandlung von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern durch Krankenkassen und Selbstzahler 11150 999 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen 35.000 35.000 30.000 31.771,75 20.000 30.000 14.396,95 Insbesondere Gebühren und Entgelte für Erlaubnisse und Wasserproben 11190 999 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 20.000 Zweckgebundene Einnahme gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten Weniger, da die Anzahl der krankenversichert zu impfenden Kinder und Jugendlichen rückläufig ist. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490. 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 3.000 3.000 3.000 1.157,50 Erhebung von Bußgeldern im gastronomischen Bereich im Rahmen der Hygiene- und Umweltmedizin auf der Grundlage des Ordnungswidrigkeitsgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes sowie im Rahmen der Rattenbekämpfung 11905 999 E03 Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 28,00 1.000 360,89 Entgelte aus der Nebentätigkeit von Ärzten/Ärztinnen 11921 (neu) 999 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen Rückzahlung von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren. Die Einnahmen wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3300 nachgewiesen. 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Rückzahlungen überzahlter Beträge nachgewiesen, sofern es sich nicht um Rückzahlungen von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen handelt. 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 6.200 Mieten aus dem Grundstück 6.200 6.200 Jahresmieteinnahmen lfd. Nr. -EURO- 1. Dienstwohnung Reinickend. Str. 60 5.500 2. Büroräume Reinickendorfer Str. 60 700 6.200 Seite 251 von 297 5.296,74 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Bezeichnung Fkt Kb Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 12406 999 E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.400 1.400 1.500 1.384,80 1.000 1.000 1.000 — 125.000 125.000 108.257,62 Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen 28101 999 E03 Ersatz von Ausgaben Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst 28133 999 E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz 125.000 Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz 28290 (neu) 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 38190 (neu) 999 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben — — 1.000 1.000 2.000,00 1.000 1.000,00 In diesen Titel wurden die Ausgaben des Titels 35990 umgesetzt. Anteil an der Ausschüttung der Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg für den Bezirk Mitte für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54690) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 290.100 13,5 % 290.100 — 255.700 203.237,52 15.500 15.500 15.500 12.420,68 1.834.000 1.945.000 1.664.000 1.782.753,34 4.000 4.000 4.000 3.716,72 17.900 17.900 4.798.000 5.113.000 5.033.000 4.696.001,53 — — 26.100 -150,00 155.000 159.000 123.000 145.226,10 9.000 9.000 9.000 7.342,14 Ausgaben 41201 999 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Patientenfürsprecher 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 999 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42722 (neu) 999 Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher und Zeitschriften 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 5.000 5.000 13.000 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes Seite 252 von 297 4.374,28 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.700 2013 2.700 Ist (Rest/R) 2012 26.800 2.671,99 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik Die Ausgaben für die überregionalen Einrichtungen werden künftig im Kapitel 4181 nachgewiesen. 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 2.000 1.094,96 67.000 67.000 54.000 66.835,48 Ausgaben für einen Desinfektionswagen 51426 999 A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien 51479 999 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 5.000 5.000 7.000 4.981,59 20.000 20.000 30.000 14.396,47 Für nicht medizinische Zwecke, Verpackungsmaterial u.Ä. 51490 999 A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen Ausgaben zur Finanzierung der Impfstoffkosten im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten Weniger, da die Anzahl der krankenversichert zu impfenden Kinder und Jugendlichen rückläufig ist Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 182.000 182.000 190.000 176.532,80 95.000 59.800,00 Bewirtschaftungsausgaben für das Haus der Gesundheit, Reinickendorfer Str. 60 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 112.000 112.000 Ausgaben für die bauliche Unterhaltung des Objekts Haus der Gesundheit in der Reinickendorfer Str. 60 gemäß Bauunterhaltungsplanung 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 12.000 12.000 10.000 11.537,41 2.000 2.000 2.005,50 4.000 5.000 3.580,93 1.000 — Unterrichtsmaterial und andere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 52610 999 A09 Gutachten 2.000 Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 54010 999 A09 Dienstleistungen 4.000 Insbesondere für die Beseitigung von Sondermüll, für Umzüge und Entsorgung von Altakten 54012 999 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 Für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 11102) Seite 253 von 297 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Bezeichnung Fkt Kb Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54014 999 A09 Ordnungsbehördliche Bestattungen 2015 184.000 Ist (Rest/R) 2013 184.000 2012 203.000 183.703,95 5.000 2.598,35 Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 6.000 6.000 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Ausgaben für den Ersatz und die Reinigung von Wäsche und Schutzkleidung nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 4.480,25 R 3.458,44 Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben bestimmt. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) 68190 (neu) 999 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen — — 68473 (neu) 999 T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen 1.378.000 1.398.000 457,09 Gewährung von Zuwendungen im Bereich Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen im Rahmen bezirklicher Projekte Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3300 nachgewiesen. 68579 (neu) 999 T Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 Mitgliedsbeiträge an die Organisationen "Gesundheit Berlin e.V." sowie "Gesunde Städte Netzwerk" Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 3300 nachgewiesen. 71501 999 Energetische Sanierung Fachdienstgebäude, Reinickendorfer Straße 19.000 347.000 — — Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen des Konjunkturpakets II in 2009 geplant. Als einziges Bürodienstgebäude wurde damals nur die Müllerstraße 146 gefördert. Aus diesem Grund gibt es hierzu bereits Bauplanungsunterlagen, die lediglich angepasst werden müssen. Die Ausgaben sind nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Finanzierung bis einschließlich 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Restkosten ab 2016 Gesamt 81179 999 A05 EURO 0 19.000 347.000 2.694.000 3.060.000 Fahrzeuge 31.000 Ersatzbeschaffung des bisherigen Desinfektionswagens Seite 254 von 297 31.000 — Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 81279 999 A05 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ist (Rest/R) 2013 77.000 2012 — — Im Zusammenhang mit der landesweit beabsichtigten Einführung der elektronischen Patienten-Schülerakte im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst zum Ende 2013 wird es erforderlich, die bisherigen Sehtestgeräte und Tonaudiometer sukzessive zu ersetzen und dem technischen Stand der elektronischen Akte anzupassen. Dies bedeutet, dass dann eine automatische elektronische Befundübermittlung ermöglicht wird. Die SOPESS (Schuleingangsuntersuchungsunterlagen) sind in diesem Zusammenhang auf den neuen Stand zu bringen. Die bisher genutzten Entwicklungsneurologischen Testmaterialien für die Beratungsstelle für kindliche Entwicklungsförderung unterliegen im Rahmen des ständigen Gebrauchs einer starken Abnutzung und sind zu erneuern. Das letzte im Bereich Hygiene und Umweltmedizin eingesetzte Fotometer zur Wasseranalyse vor Ort ist wegen altersbedingt fehlender Funktionen nur noch bedingt einsatzfähig. Es ist daher dringend zu ersetzen. Die bisher im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst für Untersuchungen eingesetzte Waage ist überaltert und soll durch eine elektronische mobile Säulenwaage ersetzt werden. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 8.835.100 17,0 % 9.722.100 10,0 % 7.550.400 7.186.361,56 163.100 163.100 128.700 91.979,90 126.000 126.000 126.000 110.257,62 1.000 1.000 1.000 1.000,00 290.100 290.100 255.700 203.237,52 6.824.400 7.254.400 6.865.600 6.639.968,37 612.700 613.700 653.800 545.936,10 1.379.000 1.399.000 — 457,09 19.000 347.000 — — 108.000 31.000 — Abschluss Kapitel 4100 111186 211299 351389 411462 511549 611699 700739 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 8.835.100 9.722.100 7.550.400 7.186.361,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.545.000 -9.432.000 -7.294.700 -6.983.124,04 Seite 255 von 297 Seite 256 von 297 Mitte 4181 2014/2015 Überregionale Gesundheitsaufgaben Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die überregional durchgeführte vorbeugende und nachgehende fürsorgerische Betreuung der Bevölkerung. Es bestehen folgende Einrichtungen: • • • Lebensmittelpersonalberatung Zentrum für sinnesbehinderte Menschen – Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung - Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STI/HIV), Standort Tiergarten-Süd - Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, Standort Wedding Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 836 4260 5078 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Katastrophen- und Zivilschutz Produktbereich Produktgruppen 1098 5396 5398 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz Zentrale und regionalisierte Aufgaben Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3),GBE Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2014/2015, Muster Anlage 8) Produkt: 78724 R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He) Zielgruppe Nutzungsanalyse Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner Frauen: 99,3 % (absolut: 15.388); Männer 0,7 %(absolut: 103) Etwa 90 % der innerhalb des Produkts erbrachten Leistungen entfallen auf die Kostenübernahme für Kontrazeptiva, die wiederum fast ausschließlich von Frauen nachgefragt werden. Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll daher bewirkt werden, dass sich vermehrt auch Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich entsprechend an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/innen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und nachhaltig realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen. Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, dass nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist. Seite 257 von 297 Mitte 4181 2014/2015 Überregionale Gesundheitsaufgaben Produkt: 78744 R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He) Zielgruppe Nutzungsanalyse Jugendliche, Migranten, Frauen u. Männer in der Prostitution, Drogengebraucher, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung Frauen: 57,5 % (absolut: 2.009); Männer 42,5 % (absolut: 1.549) Zielsetzung: Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Steuerungsmaßnahmen: Im Hinblick auf die annähernd paritätische Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Angebotsnutzung erscheinen Produkt: 79014 R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He) Zielgruppe Nutzungsanalyse Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner Frauen: 96 % (absolut: 6.404); Männer 4 % (absolut: 267) Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll bewirkt werden, dass sich vermehrt auch Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich entsprechend an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/innen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und nachhaltig realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen. Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, dass nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist. Produkt: 80138 R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He) Zielgruppe Nutzungsanalyse Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbes. Menschen, die sozial nicht abgesichert sind und/oder sprachlich nicht integriert sind. Frauen: 46,2 % (absolut: 3.295); Männer 53,8 % (absolut: 3.834); Zielsetzung: Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Steuerungsmaßnahmen: Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Seite 258 von 297 Mitte 4181 2014/2015 Überregionale Gesundheitsaufgaben Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11150 314 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen 400.000 400.000 340.000 366.394,00 Für die Ausstellung von amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Zeugnissen Hier werden auch die Einnahmen für Belehrung und Bescheinigung für das gewerbsmäßig tätige Personal beim Umgang mit Lebensmitteln gemäß § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes nachgewiesen. 11201 314 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 5.000 3.075,00 1.000 1.040,00 Titel weggefallen, da keine Einnahmen mehr erwartet werden. 11979 314 E03 Verschiedene Einnahmen 1.100 1.100 In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. Insbesondere Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 401.100 15,9 % 401.100 — 346.000 370.509,00 472.000 531.000 496.000 546.854,99 29.800 29.800 29.300 29.291,15 1.224.000 1.329.000 1.321.000 1.251.604,72 241.000 241.000 290.000 374.574,92 11.900 12.300 13.100 11.167,48 4.000 4.000 7.000 1.299,29 Ausgaben 42201 314 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 42801 314 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 314 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 44100 314 Beihilfen für Dienstkräfte 51140 314 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes 51143 (neu) 314 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 1.000 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK- Technik Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4100 (4110) nachgewiesen. 51426 314 A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke 13.000 14.000 12.000 11.986,79 Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka, Testmaterialien und Röntgenfilmen 51701 314 A08 Bewirtschaftungsausgaben 12.500 12.500 13.000 11.902,09 13.000 13.000 19.013,00 Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Ruheplatzstraße 13 51715 314 A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 13.000 Betriebskostenzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65 Seite 259 von 297 Mitte 4181 2014/2015 Überregionale Gesundheitsaufgaben Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51820 314 A08 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management 2015 36.500 Ist (Rest/R) 2013 2012 36.500 36.500 36.504,00 2.000 2.000 1.071,09 Mietzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65 54079 314 A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Auslagenersatz niedergelassener Ärzte, für Umzüge, fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Glühlampen und für Altaktenentsorgung 54690 (neu) 314 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 81279 (neu) 314 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen — — 84,87 51.000 Alters- und Funktionsfähigkeitsbedingte Ersatzbeschaffung eines gynäkologischen Untersuchungsstuhls im Haushaltsjahr 2014 für die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STI/HIV) des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Dienstsitz Potsdamer Str. 65). Alters- und Funktionsfähigkeitsbedingte Ersatzbeschaffung eines Kolposkops im Haushaltsjahr 2014 für die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STD/HIV) des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Dienstsitz Potsdamer Str. 65). Alters- und Funktionsfähigkeitsbedingte Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2014 von zwei gynäkologischen Untersuchungsstühlen für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Dienstsitz Ruheplatzstr. 13). Alters- und Funktionsfähigkeitsbedingte Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2014 von einem Ultraschallgerät nebst Zubehör für das aus den 90er Jahren stammende Altgerät. Die vorhandenen Funktionen des Altgerätes sind für die aktualisierten Untersuchungsrichtlinien nicht mehr ausreichend. Neubeschaffung zweier Autoklaven und eines Instrumentenreinigungsgerätes im Haushaltsjahr 2014 für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Dienstsitz Ruheplatzstr. 13) zur Instrumentendesinfektion/-sterilisation auf Grund geänderter gesetzlicher Vorgaben. 2.111.700 -5,4 % 2.226.100 5,4 % 2.232.900 2.295.354,39 401.100 401.100 346.000 370.509,00 401.100 401.100 346.000 370.509,00 1.978.700 2.143.100 2.149.400 2.213.493,26 Sächliche Verwaltungsausgaben 82.000 83.000 83.500 81.861,13 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 51.000 — — — 2.111.700 2.226.100 2.232.900 2.295.354,39 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.710.600 -1.825.000 -1.886.900 -1.924.845,39 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4181 111186 411462 511549 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 260 von 297 Mitte 42 2014/2015 Stadtentwicklungsamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 42 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 4200 4201 4202 Bezeichnung Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Bau- und Wohnungsaufsicht Vermessung Seite 261 von 297 Seite 262 von 297 Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Stadtentwicklungsamtes Fachbereich Stadtplanung. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die vorbereitende Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen, die Bauberatung, den Bodenverkehr sowie die Mitwirkungen an der Stadterneuerung einschließlich Quartiersmanagement. Zum Fachbereich Stadtplanung gehört die Sanierungsverwaltungsstelle einschließlich Abräumung. Im Kapitel enthalten ist die Untere Denkmalschutzbehörde und die Amtsleitung. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4610 nachgewiesenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 120 3549 5150 Denkmalschutz Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten Allgemeine Denkmalangelegenheiten Produktbereich Produktgruppen 882 4249 4280 4281 4282 Stadtplanung Stadterneuerung Konzeptionelle Planung Verbindliche Planung Planungsdurchführung Seite 263 von 297 Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 16.000 16.000 14.000 6.636,04 79.000 70.000 63.193,08 Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung Produkte: 78466, 78429 11148 999 E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen 79.000 Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Teilgenehmigungen, Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche und sanierungsbedingte Bescheide Produkte: 76889, 78466, 78429 11927 999 E01 Rückführungen von Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben 1.000 1.000 — — 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 369.000 369.000 — — 1.000.000 8.578.406,58 Zweckgebundene Einnahmen für stadtplanerische Leistungen (B-Plan-Erstellung); u.a. von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Liegenschaftsfonds Berlin Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 42890. 34192 999 E01 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen 300.000 200.000 Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben, wie Ausgleichsbeträge (§§ 154/155 BauGB). Die Einnahmen sind zur Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erneut einzusetzen bzw. ist andernfalls der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 766.000 -29,4 % 666.000 -13,1 % 1.085.000 8.648.235,70 428.000 431.000 556.000 408.481,59 2.739.000 2.807.000 2.552.000 2.623.600,97 58.400 59.900 20.200 55.498,75 369.000 369.000 — — Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 42890 999 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen für stadtplanerische Maßnahmen (B-Plan-Erstellung) (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 27.700 Seite 264 von 297 28.500 28.300 26.056,00 Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 2015 1.600 Ist (Rest/R) 2013 2012 1.600 3.000 1.522,60 1.000 1.000 799,68 Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000 Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen. 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.300 1.300 4.000 1.250,03 18.000 18.000 17.945,21 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51801 999 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 18.000 Ausgaben für die Anmietung von Vor-Ort-Büros für Quartiersbeauftragte in Quartiersverfahrensgebieten 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.500 52610 999 A09 Gutachten 6.000 1.000 — 1.200 2.000 1.136,93 1.200 30.000 1.190,00 Gutachten aufgrund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Tarifverträgen sowie zur Bereichsentwicklungsplanung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch, auch für Gutachten bei Bebauungsplänen 53101 999 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 53121 999 A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 25.000 5.000 1.000 — 20.000 5.706,08 Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung zu verwenden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben für die Organisation von Bürgerveranstaltungen werden im Titel 54010 nachgewiesen. 54010 999 A09 Dienstleistungen 47.000 25.100 63.000 26.105,90 Durchführung von Bebauungsplänen, Erstellung städtebaulicher Verordnungen, Mieterberatungen in städtebaulichen Erhaltungsgebieten, Vergabe von planerischen Leistungen an Dritte sowie projektbezogene Maßnahmen der Bürgerbeteiligung außerhalb der Sanierungs- und QM-Gebiete 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 159,35 67121 999 Z10 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge — — — 1.180,47 68432 999 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 9.000 9.000 10.000 9.400,00 1.000.000 1.000.000 461.583,64 Ausgaben für projektbezogene Maßnahmen der Bürgerbeteiligung 88305 999 Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten 1.000.000 Die Ausgaben sind bestimmt für Sanierungsmaßnahmen und Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen (4200/11927 und 4200/34192) sowie der Rücklage (4500/35903). Seite 265 von 297 Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 89331 999 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 1.500.000 1.500.000 700.000 700.000 — — — — 600.000 2013 1.500.000 Ist (Rest/R) 2012 1.500.000,00 600.000 — — — — Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen. Pflichtaufgaben: - Finanzierung Gebäudeteilabrisse - Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsiegelung und Begrünung - Finanzierung Sozialplanverfahren - Finanzierung Umzugskosten und Härteausgleich - Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen in Verbindung mit Förderung- hier Städtebaulicher Denkmalschutz, EFRE, Stadtumbau Ost - Finanzierung offene Mieterberatung - Finanzierung Belegungskontrolle und Belegungsmanagement - Finanzierung der Betroffenenvertretung in den jeweiligen Sanierungsgebieten - Kofinanzierung von Gutachten zur Entlassung der Sanierungsgebiete sonstige Aufgaben: - Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen nach Empfehlung BA und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels 89331 sind deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 89339. Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge: 2015 2016 89339 700,0 TEUR 600,0 TEUR. 999 Städtebauliche Einzelmaßnahmen 700.000 700.000 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2015 Davon fällig 2016 Davon fällig 2017 Davon fällig 2018 Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 400.000 400.000 — — — — 300.000 700.000 850.000,00 300.000 — — — — Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches. - Finanzierung anerkannter städtebaulicher Einzelmaßnahmen (Wohnhäuser und Infrastruktur) mit Förderung hier Städtebaulicher Denkmalschutz - Finanzierung von Umzugskosten und Härteausgleich - Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsiegelung und Begrünung - Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen - hier städtebaulicher Denkmalschutz - Gegenfinanzierung für Titel 89331 sonstige Aufgaben: - Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend BA-Beschlüssen Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge: 2015 2016 400,0 TEUR 300,0 TEUR. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 6.933.500 6,5 % Seite 266 von 297 6.959.800 0,4 % 6.510.500 5.991.617,20 Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Abschluss Kapitel 4200 111186 211299 311347 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 97.000 97.000 85.000 69.829,12 369.000 369.000 — — 300.000 200.000 1.000.000 8.578.406,58 766.000 666.000 1.085.000 8.648.235,70 3.622.100 3.695.400 3.156.500 3.113.637,31 102.400 55.400 144.000 55.815,78 9.000 9.000 10.000 10.580,47 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.811.583,64 6.933.500 6.959.800 6.510.500 5.991.617,20 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.167.500 -6.293.800 -5.425.500 2.656.618,50 Seite 267 von 297 Seite 268 von 297 Mitte 4201 2014/2015 Bau- und Wohnungsaufsicht Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Genehmigen -. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4630 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppen 1129 5298 5299 5300 5301 5302 Bau- und Wohnungsaufsicht Wohnungsaufsicht Überwachungen Bauaufsicht Genehmigungen Bauaufsicht Bauaufsichtliche Auskünfte Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht Seite 269 von 297 Mitte 4201 2014/2015 Bau- und Wohnungsaufsicht Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11102 999 E03 Ersatzvornahmen 23.000 20.000 25.000 14.062,29 Ersatz der beim Titel 54012 verauslagten Beträge durch die Pflichtigen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11105 999 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 11.000 11.000 10.000 4.314,36 4.473.000 3.700.000 3.767.224,27 347.000 260.000 289.829,72 8.000 840,00 Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung Produkte 78378, 63285, 72669 11148 999 E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen 4.470.000 Gebühren für Baugenehmigungen, Befreiungen und andere Bescheide Produkte 79733, 60830, 79732, 79734, 78378, 72678 11152 999 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 347.000 Einnahmen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften, u.a. Brandschutzgutachten Produkte 79733, 79734 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 10.000 10.000 Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Produkte 79735, 72669 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 0,50 Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 11990 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — — — 225.454,00 4.862.000 21,4 % 4.862.000 — 4.004.000 4.301.725,14 858.000 879.000 1.073.000 830.519,11 1.007.000 1.056.000 961.000 1.017.863,42 19.300 19.800 64.500 18.102,59 1.000 1.000 2.600 524,90 1.000 1.000 275,38 1.000 9.000 280,92 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000 Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze. 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 1.000 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik Seite 270 von 297 Mitte 4201 2014/2015 Bau- und Wohnungsaufsicht Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 2015 2.500 Ist (Rest/R) 2013 2.500 2012 1.000 — 4.000 2.516,40 1.000 — 25.000 23.245,76 Gerichtskosten, Ersatz von Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz 54010 999 A09 Dienstleistungen 54012 999 A09 Ersatzvornahmen 23.000 20.000 Die Mittel werden für Zwangsmaßnahmen in Rahmen der Mängelbeseitigungsverfahren zur Gefahrenabwehr nach bau- und wohnungsaufsichtlichen Vorschriften verwendet. Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen im Titel 11102 gegenüberstehen. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 2,00 Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Dazu gehören die notwendigen fachlichen Gutachten Anderer für die Bau- und Wohnungsaufsicht sowie die Anfertigung von Analysen und Prüfungen von Bodenproben durch Sachverständige des Materialprüfungsamtes. 67121 999 Z10 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — — — 949,47 1.913.800 -10,7 % 1.981.300 3,5 % 2.144.100 1.894.279,95 Abschluss Kapitel 4201 111186 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen 4.862.000 4.862.000 4.004.000 4.301.725,14 4.862.000 4.862.000 4.004.000 4.301.725,14 Personalausgaben 1.884.300 1.954.800 2.098.500 1.866.485,12 29.500 26.500 45.600 26.845,36 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben — — — 949,47 1.913.800 1.981.300 2.144.100 1.894.279,95 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 2.948.200 2.880.700 1.859.900 2.407.445,19 Seite 271 von 297 Seite 272 von 297 Mitte 4202 2014/2015 Vermessung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Kataster und Vermessung -. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4620 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 836 4260 Standardprodukte der Bezirke Ausbildung Produktbereich Produktgruppen 1153 5375 5376 5377 5382 Vermessungswesen Wertermittlung Vermessungsaufgaben Liegenschaftskataster Landesvermessung Seite 273 von 297 Mitte 4202 2014/2015 Vermessung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 2013 Ist (Rest/R) 2012 Einnahmen 11159 999 E03 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung 130.000 130.000 116.000 105.699,08 Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der städtebaulichen Vermessungen Produkte 77661, 79398, 79389, 79360 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 EURO je Entstehungsgrund nachgewiesen. 12511 999 E03 Verkaufserlöse 11.000 11.000 10.000 6.434,52 142.000 11,8 % 142.000 — 127.000 112.133,60 611.000 615.000 555.000 635.981,45 2.176.000 2.168.000 2.237.000 2.016.275,16 — — 65.000 — Einnahmen aus dem Verkauf der Landeskartenwerke und der Sonderkarte Produkte 79360, 79389, 79398 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 999 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 999 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 67.400 67.400 24.600 78.679,79 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 34.800 35.900 29.900 32.781,10 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 1.500 1.500 4.500 1.497,35 1.000 — 6.800 5.945,26 Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften 51111 999 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Ausgaben für Drucker- und Tonerpatronen, Drucker- und Plotterpapier 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 6.000 6.000 Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Unterhaltung von Vermessungstechnik und spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze. 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 8.600 8.600 21.000 8.564,11 4.100 4.500 4.097,30 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 51403 999 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 4.100 Ausgaben für Treibstoffe und Öle sowie für die Haltung von Fahrzeugen Seite 274 von 297 Mitte 4202 2014/2015 Vermessung Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51803 999 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2015 2.600 Ist (Rest/R) 2013 2.600 2012 2.600 2.595,52 Ausgaben für Geräte des Fachbereiches 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 — 53101 999 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 1.000 — 54010 999 A09 Dienstleistungen 1.000 2.000 980,61 9.200 9.200 9.186,58 1.000 Ausgaben für die Mikroverfilmung/Scannen von Katasterunterlagen 54060 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 9.200 Ausgaben für Dienstleistungen von Anderen, insbesondere für Wartungsverträge bei speziellen Fachanwendungen 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.500 1.500 1.000 979,77 Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. 68190 999 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen 81289 999 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik — — — — R 266.855,50 25.000 25.000 25.000 24.888,50 2.948.700 -1,4 % 2.945.800 -0,1 % 2.991.100 2.822.452,50 142.000 142.000 127.000 112.133,60 142.000 142.000 127.000 112.133,60 2.889.200 2.886.300 2.911.500 2.763.717,50 34.500 34.500 54.600 33.846,50 — — — — Ersatzbeschaffungen von Totalstationen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4202 111186 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 25.000 25.000 25.000 24.888,50 2.948.700 2.945.800 2.991.100 2.822.452,50 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.806.700 -2.803.800 -2.864.100 -2.710.318,90 Seite 275 von 297 Seite 276 von 297 Mitte 43 2014/2015 Umwelt- und Naturschutzamt Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 43 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 4300 Bezeichnung Umwelt- und Naturschutz Seite 277 von 297 Seite 278 von 297 Mitte 4300 2014/2015 Umwelt- und Naturschutz Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 4710 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Produktbereich Produktgruppe 734 3561 Produktbereich Produktgruppe 51 123 Umweltordnungsaufgaben Umweltordnungsaufgaben Naturschutz und Landschaftsplanung Naturschutz und Landschaftsplanung Seite 279 von 297 Mitte 4300 2014/2015 Umwelt- und Naturschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11102 999 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen durch die Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen (vgl. Erläuterung zu Titel 54012) 11149 999 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 148.000 148.000 205.000 125.835,41 Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umweltschutzaufgaben sowie Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Naturschutzgesetz 11193 999 E01 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht 67.000 67.000 377.000 77.152,30 Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz und der Baumschutzverordnung für Berlin Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190. 11201 999 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 18.000 18.000 18.000 12.358,59 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder nach § 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen, Verwaltungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Zinsen und Verfahrenkosten sowie die Einnahmen, die mit Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten zusammenhängen, werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. 12290 999 E01 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems 30.700 30.700 30.700 31.932,00 Zuwendungen für umweltschutzfördernde Maßnahmen und Maßnahmen, die den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes entsprechen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 53191. 28290 999 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — — 66.341,45 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 264.700 -58,1 % 264.700 — 631.700 313.619,75 330.000 332.000 325.000 314.682,26 1.647.000 1.595.000 1.642.000 1.597.425,10 19.300 19.900 27.800 18.188,90 2.000 2.000 2.000 1.737,53 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 51101 999 A09 Geschäftsbedarf Ausgaben für Büro-, Zeichenbedarf, Kleinstbeschaffungen, Aufklärungsmaterialien, Drucke u.a. sowie der Erwerb von Fachliteratur und Fachzeitschriften, von aktueller Rechtssprechung und von technischen Vorschriften 51140 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.500 3.000 2.528,69 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie die Instandhaltung und Unterhaltung von technischen Geräten des Bereiches technischer Umweltschutz, Umweltladen und dem Bereich Natur- und Artenschutz (Kameras) sowie für Kalibrierung von Messtechnik Seite 280 von 297 Mitte 4300 2014/2015 Umwelt- und Naturschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 51143 999 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuKTechnik Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 5.500 2013 Ist (Rest/R) 2012 5.500 7.000 4.586,64 67.000 377.000 75.522,59 R 360.908,30 Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik 52190 999 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 67.000 Verwendung der Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz und der Baumschutzverordnung für Berlin für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, inklusive Planungsaufgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Förderung des Naturhaushaltes dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11193) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 11193 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52501 999 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 943,80 Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Aufgabengebiet 52610 999 A09 Gutachten 1.000 1.000 10.000 — Ausgaben für Studien, Projekte, Kataster und Gutachten zu konkreten Problemen des Umweltschutzes, für Sachverständigengutachten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen sowie zur Realisierung der gesetzlichen Verpflichtungen u.a. nach BlmSchG, BBodSchG, IFG, WHG, BNatschG, Kinder-Spielplatz-Gesetz und deren untergesetzlichen Regelwerke, Vorsorgegutachten EMV, Vorsorgegutachten Immissionsschutz, Vorsorgegutachten VOC, Vorsorgegutachten Feinstaub, Vorsorgegutachten für mikrobielle und partikelgetragene Noxen, Gutachten zum Baum- und Artenschutz 53191 999 A10 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen 30.700 30.700 30.700 22.720,00 R 50.503,67 Ausgaben für umweltschutzfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes, Öffentlichkeitsarbeit, die dem Umwelt- und Naturschutz in besonderem Maße dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 12290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4710, Titel 12290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) 54012 999 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Maßnahmen zur Erfüllung von Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen Die verauslagten Kosten werden von den Pflichtigen zurückgefordert (vgl. Erläuterung zu Titel 11102). 54016 999 A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen 6.900 6.900 15.000 4.351,78 Ausgaben für die Ermittlung und Untersuchung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen einschließlich einer Erstbewertung, Aktualisierung der Altlastenverdachtsflächen im Bodenbelastungskataster auf der Grundlage der Verpflichtungen des BBodSchG 54031 999 A09 Beseitigung von Bodenverunreinigungen 41.000 41.000 80.000 40.837,05 Ausgaben zur Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen zur Gefahrenabwehr, Sanierungsaufwendungen für durchzuführende Verfahren, die der Gefahrenabwehr dienen 54060 999 A09 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuKTechnik 3.000 3.000 8.000 7.678,88 Dienstleistungen für Weiterentwicklung des Umweltdateninformationssystem UDO, Wartungsverträge für Fachverfahren, Help-desk Arbeiten, zentrale Datenarchivierung, zentrale Registraturarbeiten, E-Akte sowie für Arbeiten im Rahmen von e-government Projekten Seite 281 von 297 Mitte 4300 2014/2015 Umwelt- und Naturschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 1.000 392,22 In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören u. a. der Erwerb von Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhwerk, Kopf- und Mundschutz, Ausgaben für Material zur Beweissicherung von Verstößen, Beschaffung von Reagenzien, analytischem Material und Indikatoren für Untersuchungen von Wasser-, Luft- und Bodenbelastungen, Ausgaben für Gerichtskosten aus Verfahren nach dem OWiG, Aufwendungen für Veröffentlichungen zu umweltrelevanten Sachverhalten, Erstellung des Umweltberichtes, Visualisierung von Katasterdaten, Ausgaben für Dokumentationsmaterial, Scan-Arbeiten sowie Aufwendungen für Veranstaltungen wie Aktionstage, Preisvergaben und Ausstellungseröffnungen. 54690 999 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen — — — — R 295,91 68590 999 Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen — — — 50.266,45 R 16.075,00 2.157.900 -14,7 % 2.108.500 -2,3 % 2.530.500 2.141.861,89 264.700 264.700 631.700 247.278,30 — — — 66.341,45 264.700 264.700 631.700 313.619,75 1.996.300 1.946.900 1.994.800 1.930.296,26 161.600 161.600 535.700 161.299,18 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4300 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben — — — 50.266,45 2.157.900 2.108.500 2.530.500 2.141.861,89 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.893.200 -1.843.800 -1.898.800 -1.828.242,14 Seite 282 von 297 Mitte 45 2014/2015 Allgemeine Finanzangelegenheiten Teil A - Allgemeines Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 45 geltende Kapitelstruktur: Kapitelkennzahl 4500 4510 4520 Bezeichnung Allgemeine Finanzangelegenheiten Verwaltung von Finanzvermögen Stiftungen (ohne Heime) Seite 283 von 297 Seite 284 von 297 Mitte 4500 2014/2015 Allgemeine Finanzangelegenheiten Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden zur Gewährleistung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplans die Zuweisungen für konsumtive Sachausgaben, Personalausgaben und Investitionen aus dem Einzelplan 29 nachgewiesen. Zum Jahresabschluss wird das erwirtschaftete Abschlussergebnis auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen (s. Art. 85 Abs. 2 der Verfassung von Berlin). Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 5950 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Verwaltungsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppe 1164 5448 Haushalt Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) Seite 285 von 297 Mitte 4500 2014/2015 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11938 999 E01 Sonstige Kostenbeiträge 2.086.000 2.086.000 2.086.000 2.086.000,00 2.200.000 4.359.090,74 Erstattung der Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 13110 999 E02 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken 3.000.000 2.500.000 Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens 35903 999 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO 699.000 799.000 — 36.838,51 Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4200 Titel 88305 35909 999 E00 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung — — — 316.193,97 36010 999 E00 Fehlbetrag des Vorjahres — — — 5.484.202,84 36020 999 E00 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres 2.057.000 1.000 1.000 — 37101 999 E03 Pauschale Mehreinnahmen 2.654.000 2.654.000 5.343.000 — Pauschale Mehreinnahmen in Erwartung zugesagter höherer Zuweisungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen 37201 999 E03 Pauschale Mindereinnahmen 38530 999 E00 Zuweisungen für Investitionen — — -7.360.000 — 15.318.000 13.318.000 15.464.000 8.554.000,00 Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen der Hauptgruppe 7 und der Titel 82164, 89331 und 89339 38630 999 E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) 628.400.000 638.965.000 651.734.000 633.786.000,00 Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven Sachausgaben und der Personalausgaben Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 654.214.000 -2,3 % 660.323.000 0,9 % 669.468.000 654.622.326,06 -1.108.000 -1.291.000 -4.064.000 — Ausgaben 46201 999 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben Umsetzung des VZÄ-Abbaukonzeptes des Bezirks Mitte Abbau von Personal im Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt nach Vergabe der Reinigungsleistungen in öffentlichen Grünanlagen an Externe Dienstleister 91903 999 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO — — — 8.116.822,94 91909 999 A10 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung — — — 1.166.374,99 96020 999 A10 Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres 1.000 1.000 1.112.965,67 96030 999 A10 Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres — — 5.484.202,84 — Seite 286 von 297 Mitte 4500 2014/2015 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 97101 999 A09 Pauschale Mehrausgaben Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 2.451.000 Ist (Rest/R) 2013 42.000 2012 — — In 2014 sind pauschale Mehrausgaben für Lehr- und Lernmittel (Nachholbetrag 2012) in Höhe von 394.000 EURO veranschlagt. Zweckbindungsvermerk: In 2014 dürfen die Ausgaben in Höhe von 394.000 EURO nur für Ausgaben im Einzelplan 37 Titel 52507 und 52509 verwendet werden. In 2014 sind weiterhin pauschale Mehrausgaben in Höhe des Überschusses des vorletzten Haushaltsjahres (2012) veranschlagt. Sperrvermerk: In 2014 sind Ausgaben in Höhe von 2.057.000 EURO gesperrt. Die Aufhebung der Sperre ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses möglich (qualifizierter Sperrvermerk). In 2015 sind pauschale Mehrausgaben zum Ausgleich des Gesamtplanes veranschlagt. 97107 999 A09 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren 97113 999 A09 Verstärkungsmittel für Sachausgaben 2.200 2.200 3.677.000 — 2.500 — -10.282.000 — Die Mittel können auch zur Verstärkung von Investitionsausgaben herangezogen werden. 97203 999 A09 Pauschale Minderausgaben 98400 999 A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten 31.336.000 31.336.000 33.641.000 31.469.000,00 98420 999 A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien 312.000 312.000 291.000 291.000,00 98440 999 A10 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen 11.842.000 11.842.000 11.313.000 11.313.000,00 44.835.200 29,7 % 42.244.200 -5,8 % 34.579.500 58.953.366,44 5.086.000 4.586.000 4.286.000 6.445.090,74 649.128.000 655.737.000 665.182.000 648.177.235,32 654.214.000 660.323.000 669.468.000 654.622.326,06 Personalausgaben -1.108.000 -1.291.000 -4.064.000 — Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 45.943.200 43.535.200 38.643.500 58.953.366,44 44.835.200 42.244.200 34.579.500 58.953.366,44 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 609.378.800 618.078.800 634.888.500 595.668.959,62 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4500 111186 351389 411462 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Seite 287 von 297 Seite 288 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens. Die bis zum Haushaltsjahr 2013 im Kapitel 5909 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppe 1152 5373 Gebäude- und Immobilienmanagement Objektmanagement Seite 289 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 11145 999 E03 Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin 1.000 1.000 1.000 — Entschädigungszahlungen für Baulasteintragungen aufgrund nachbarschaftsrechtlicher Verpflichtungen u.ä. Weniger, wegen Abgabe von Grundstücken an den Liegenschaftsfonds. 11152 999 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — Gebühren für die Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz 11903 999 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 Insbesondere Erlöse aus Schadenersatzleistungen für Sachbeschädigungen sowie Vertragsstrafen 11934 999 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 1.000 — 10.000 16.875,00 Insbesondere Rückzahlungen von Betriebskosten aus vergangenen Haushaltsjahren 11944 999 E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 17.000 17.000 Einnahmen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (Leitungen auf Liegenschaften des Bezirksamtes Mitte im Finanzvermögen) 11979 999 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Ersatz von Gerichts- und ähnlichen Kosten für die Vollstreckbarmachung von Erbbaurechtsverträgen Seite 290 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 12401 999 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 189.000 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 189.000 2013 Ist (Rest/R) 2012 200.000 195.704,71 Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanz- und (künftigen) Verwaltungsvermögens: Grundstück bebaute und unbebaute Grundstücke Größe (m²) An der Heidestraße (Fl. 218) Bahngelände und Volkspark Humboldthain (Fl. 174 tlw.) Böttgerstraße 17 (Fl. 122) Brunnenstraße 107 (Beamtentor) Clayallee 81 (Fl. 68 tlw.) Gendarmenmarkt 7 (Fl. 88) Großer Stern (Siegessäule) (Fl. 156/36 tlw.) Großer Stern (Torhäuser) (Fl. 156/37 tlw.) Keibelstraße 6 (Fl. 1003) Kiautschoustraße 10-11 (Fl. 174/1 tlw.) Lehrter Straße 66 (Fl. 291 tlw.) Lüneburger Straße 17-18 (3 Tiefgaragenplätze) Müllerstraße 147 (Fl. 516 tlw.) Nordufer (Fl. 520 tlw.) Nordufer 28 (Fl. 609 tlw.) Nordufer 30 (Fl. 609 tlw.) Nordufer 39-40 (Fl. 609 tlw.) Planstraße nach Bebauungsplan 1-19 (Fl. 165) Planstraße nach Bebauungsplan 1-19 (Fl. 189 tlw.) Potsdamer Straße (Fl. 2417) Prinzenallee 58 (Fl. 508 tlw.) Putbusser Straße 12, Swinemünder Straße 80 (Fl. 196 tlw.) Reichpietschufer (Fl. 2651 tlw.) Reichpietschufer (Fl. 2215) Reichpietschufer (Fl. 2217) Reichpietschufer (Fl. 2122 tlw.) Reichpietschufer 48,50 (Fl. 2275) Rungestraße 21 (Fl. 37) Seestraße 45 (Fl. 80) Seestraße (Fl. 380 tlw.) Seydlitzstraße (Fl. 371 tlw.) Seydlitzstraße 7 (Fl. 435 tlw.) Zionskirche (Fl. 56 tlw.) 235 5.423 619 unvermessen unvermessen 1.334 618 626 37 1.751 901 unvermessen 3.929 161 4.377 508 81 1.689 1.967 45 1.523 15.165 75 953 185 1.335 2.220 791 72 72 766 806 1.122 EURO Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinnahmenbebauter und unbebauter Grundstücke 2014 sowie von Mietern und Pächtern zu ersetzende Kosten, die nicht Bestandteil der Miete 2015 oder Pacht sind 189.000 189.000 Rückgang der Mieteinnahmen wegen Abgabe von Grundstücken an das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und an den Liegenschaftsfonds Seite 291 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 12404 999 E01 Erbbauzinsen Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 140.000 Ist (Rest/R) 2013 140.000 2012 160.000 140.555,15 Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauzinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und/oder der angemessene Erbbauzinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einfluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, frei finanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das geltend machen von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauzinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt. Die Erbbauzinseinnahmen ergeben sich aus folgenden Grundstücken des Finanzvermögens: Grundstück Größe (m²) Agricolastraße 17-18/Hansaufer 2-3 A Elisabethkirchstraße 20 Feldstraße 18 Feldstraße 19/20 Inge-Beisheim-Platz Jacobystraße 4 Koloniestraße 116 Oranienburger Chaussee 1 Petersallee 34 Reinickendorfer Straße 61/Iranische Straße Reinickendorfer Straße 123 Siemensstraße 27 (unvermessen ca.) Weinmeisterstraße 16 2.238 1.481 221 1.479 778 4.284 524 4.138 795 36.768 1.398 2.353 15.284 Gesamtsoll der Erbbauzinseinnahmen 2014 EURO 2015 EURO aus Grundstücken des Finanzvermögens ..........................140.000.......................................140.000 13112 999 E03 Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens 26109 999 E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln 28101 999 E03 Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 150.000 1.000 1.000 1.000 1,00 — — 1.000 — 10.000 57.447,69 Einnahmen aus auftragsweiser Bewirtschaftung von Restitutionsgrundstücken durch die WBM 28103 999 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 57.000 57.000 Von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die von der Verwaltung des Finanzvermögens verauslagt wurden und nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (Betriebskostenabrechnungen); Ersatz von Betriebskosten infolge von Grundstücksverkäufen/-abgaben und Erbbaurechtsverträgen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 560.000 44,7 % 410.000 -26,8 % 387.000 410.583,55 6.100 6.200 336.000 267.763,89 Ausgaben 42201 999 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 42801 999 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 134.000 157.000 315.000 344.801,18 44100 999 Beihilfen für Dienstkräfte 10.600 10.900 5.800 9.919,72 Seite 292 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 51101 999 A09 Geschäftsbedarf 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 1.000 1.046,60 460.000 441.509,98 Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren 51701 999 A08 Bewirtschaftungsausgaben 320.000 320.000 Mehr wegen Übertragung des Grundstücks Putbusser Straße 12/Swinemünder Straße 80 aus dem Fach- in das Finanzvermögen 51900 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 131.000 130.000 130.000 125.908,40 5.000 9.091,60 1.000 201,52 — — Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen 51901 999 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asbestsanierung- 52601 999 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 2.000 Anwaltsgebührenrechnungen aus Rechtsstreitprozessen 54040 999 A10 Bauvorbereitungsmittel 150.000 Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere - die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, - die Bestreitung von Werbungskosten, - die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, - die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen werden. 54079 999 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 — Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 EURO je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören nachfolgend genannte Titel: 53111 und 54028. 70100 999 Touristische Erschließung des Großen Sterns in Berlin-Tiergarten - Leistungen des Denkmalschutzes — — — 9.271,84 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 753.700 -39,9 % 627.100 -16,8 % 1.254.800 1.209.514,73 Seite 293 von 297 Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Abschluss Kapitel 4510 111186 211299 411462 511549 700739 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 352.000 352.000 376.000 353.135,86 208.000 58.000 11.000 57.447,69 560.000 410.000 387.000 410.583,55 Personalausgaben 150.700 174.100 656.800 622.484,79 Sächliche Verwaltungsausgaben 603.000 453.000 598.000 577.758,10 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Gesamtausgaben — — — 9.271,84 753.700 627.100 1.254.800 1.209.514,73 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -193.700 -217.100 -867.800 -798.931,18 Seite 294 von 297 Mitte 4520 2014/2015 Stiftungen (ohne Heime) Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Erika-Heß-Stiftung, der Conrad-Stiftung - Bürger für Mitte - und der Wolfgang-Lammers-Stiftung. Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Zuführungen über den Titel 91990 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über Titel 35990 auszugleichen (Nr. 2 AV § 8 LHO). Die bis zum Haushaltsjahr 2013 in dem Kapitel 5940 nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben der Stiftungen wurden in dieses Kapitel umgesetzt. Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe: Produktbereich Produktgruppe 1164 5447 Haushalt Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen Seite 295 von 297 Mitte 4520 2014/2015 Stiftungen (ohne Heime) Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz 2014 Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2015 Ist (Rest/R) 2013 2012 Einnahmen 28290 999 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 332,03 1.000 1.000 — 32.000 32.000 23.297,15 Sonstige Spendeneingänge, um den Geldbestand der Stiftungen zu erhöhen Hier werden auch Rückzahlungen aus ausgereichten Zuwendungen aus Vorjahren verbucht. 29899 999 Erbschaften für konsumtive Zwecke 1.000 Spendeneingänge der Stiftungen, um das Anlagevermögen zu erhöhen 35990 999 Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand 32.000 Entnahmen aus den Geldbeständen der Stiftungsvermögen für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck und Karl Peter, für Unterstützungen von bedürftigen Personen und gemeinnützigen Organisationen sowie für den Kauf von neuen mündelsicheren verzinslichen Wertpapieren. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei: EURO Titel 54690 in Höhe von 1.000 Titel 68190 in Höhe von dav.: aus der Erika-Heß-Stiftung für Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend aus der Erika-Heß-Stiftung für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales aus der Erika-Heß-Stiftung für Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit 5.000 1.500 1.500 10.000 Titel 68490 in Höhe von Titel 83190 in Höhe von 20.000 _1.000 Gesamt 32.000 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 34.000 — 34.000 — 34.000 23.629,18 1.000 1.000 1.000 312,88 Ausgaben 54690 999 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Pflichtleistung der Erika-Heß-Stiftung für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck und Karl Peter (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68190 999 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen 10.000 10.000 15.000 8.293,16 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990). Aus dem Stiftungsvermögen der Erika-Heß-Stiftung sind vom Ansatz Ausgaben in Höhe von 5.000 EURO zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend, 1.500 EURO zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales sowie 1.500 EURO zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit vorgesehen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 68490 999 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 20.000 20.000 15.000 Zahlung von Zuschüssen an Dritte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Seite 296 von 297 14.691,11 Mitte 4520 2014/2015 Stiftungen (ohne Heime) Titel Fkt Kb Bezeichnung Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ansatz 2014 83190 999 Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen 2015 1.000 Ist (Rest/R) 2013 1.000 2012 1.000 — Ausgaben für den Kauf von neuen verzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen für die Stiftungen: Erika-Heß-Stiftung, Conrad-Stiftung - Bürger für Mitte - und Wolfgang-Lammers-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 91990 999 Zweckgebundene Zuführung an den Geldbestand 2.000 2.000 2.000 332,03 34.000 — 34.000 — 34.000 23.629,18 2.000 2.000 2.000 332,03 32.000 32.000 32.000 23.297,15 34.000 34.000 34.000 23.629,18 1.000 1.000 1.000 312,88 30.000 30.000 30.000 22.984,27 1.000 1.000 1.000 — Zuführung an die Geldbestände der Stiftungen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4520 211299 351389 511549 611699 811899 911989 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 2.000 332,03 34.000 34.000 34.000 23.629,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — — — Seite 297 von 297 Bezirksplan Mitte Anlagen 2014/2015 Anlage 1 Bezirksplan Mitte Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2014/2015 Bezirk Mitte von Berlin Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2014 / 2015 Ansatz 2014 Betrag in EUR Einnahmen: a) Gebühren aus Parkscheinautomaten (brutto) b) Gebühren aus Handyparken c) sonstige Einnahmen d) Zuschuss für Verlustausgleich (aus 68209) e) Rückführung aus der Rücklage Summe der Einnahmen: Aufwendungen: 1. Personalaufwand 2. Regiekosten (Umlagen, Verrechnungskosten, kalk. Zinsen Mobilien) ==> Abführung an den Haushalt (45 00 / 119 38) 2.1. Umlage Infrastrukturkosten bw 2.2. Umlage Infrastrukturkosten buw 2.3. Umlage mitverursachte Gemeinkosten bw 2.4. Umlage mitverursachte Gemeinkosten buw 2.5. Umlage Leitungs-/Managementkosten bw 2.6. Umlage Leitungs-/Managementkosten buw 2.7. Umlage Abteilungskosten bw 2.8. Umlage Abteilungskosten buw 2.9. Umlage Amtskosten bw 2.10 Umlage Amtskosten buw 3. Verrechnungskosten bw 3.1. Verrechnungskosten buw 4.1. kalk. Zinsen Mobilien (MDE) buw 5. Sachaufwendungen 5.1.Geschäftsbedarf 5.2 Geschäftsbedarf IuK-Technik 5.3 Fahrzeugkosten 5.4 Ausstattungskosten 5.5 Dienstkleidung 5.6 Dienstleistungskosten ITDZ für die MDE 6. Aufwand Parkuhrenunterhaltung u. -betrieb 7. Gewinnablieferung an den Haushalt (34 00 / 121 09) 8. Zuführung an die Rücklage (über 95 50 / 100 01) 8.1. Abschreibung Mobilien (MDE) bw 8.2. Sonstige Zuführungen an die Rücklage Summe der Aufwände: Saldo Einnahmen / Aufwände nachrichtlicher Ausweis: a) Einnahmen aus Geldbußen und Verwarngeldern bei 3400/11202 b) Höhe der Rückstellung bei 95 50 / 100 01 für den Kauf neuer MDE- Geräte Ansatz 2015 Betrag in EUR Ansatz 2013 Betrag in EUR Rechnung 2012 Betrag in EUR 9.512.400 1.590.000 1.000 0 0 11.103.400 9.512.400 1.590.000 1.000 0 0 11.103.400 8.412.196 340.000 1.000 0 0 8.753.196 8.444.845,88 966.508,84 48.370,97 0,00 0,00 9.459.725,69 5.559.000 5.559.000 4.806.320 4.772.356,63 2.086.000 2.086.000 2.086.000 1.870.636,86 280.025 69.802 411.506 29.130 104.239 21.267 64.555 13.021 926.147 162.513 554 53 3.189 210.400 3.000 30.000 0 31.400 60.000 86.000 1.200.000 1.923.000 125.000 125.000 0 11.103.400 0 280.025 69.802 411.506 29.130 104.239 21.267 64.555 13.021 926.147 162.513 554 53 3.189 210.400 3.000 30.000 0 31.400 60.000 86.000 1.200.000 1.923.000 125.000 125.000 0 11.103.400 0 280.025 69.802 411.506 29.130 104.239 21.267 64.555 13.021 926.147 162.513 554 53 3.189 246.330 25.000 45.000 0 40.000 50.000 86.330 1.520.199 25.000 69.347 69.347 0 8.753.196 0 160.992,87 32.696,65 429.748,32 38.246,93 74.649,34 9.243,78 52.532,13 12.816,93 859.953,22 92.224,59 101.377,64 6.154,46 0,00 164.757,98 1.685,15 25.268,72 0,00 0,00 51.504,11 86.300,00 1.147.956,12 1.307.812,73 -3.545,00 -3.545,00 0,00 9.259.975,32 199.750,37 7.900.000 250.000 7.900.000 125.000 7.150.000 591.347 6.846.249,95 569.340,41 lll Anlage 2a) Bezirksplan Mitte Baumittelliste 2014 Anlage 2b) Bezirksplan Mitte Baumittelliste 2015 Anlage 3 Bezirksplan Mitte Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben gesamt 2014/2015 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppie- 1 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 0 13:53 Blatt 2 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie 3 2015 4 2013 5 -- -- -- EU-Eigenmittel 01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage -- -- -- 011 Lohnsteuer -- -- -- 012 Veranlagte Einkommensteuer -- -- -- 013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer -- -- -- ...) 014 Körperschaftsteuer -- -- -- 015 Umsatzsteuer -- -- -- 016 Einfuhrumsatzsteuer -- -- -- 017 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -- -- -- 03-04 Bundessteuern -- -- -- 031 Energiesteuer -- -- -- 032 Tabaksteuer -- -- -- 033 Branntweinmonopol -- -- -- 034 Schaumweinsteuer -- -- -- 035 Kaffeesteuer -- -- -- 036 Versicherungssteuer -- -- -- 037 Stromsteuer -- -- -- 038 Kraftfahrzeugsteuer -- -- -- 039 Luftverkehrssteuer -- -- -- 041 Kernbrennstoffsteuer -- -- -- 044 Solidaritätszuschlag -- -- -- 05-06 Landessteuern -- -- -- 051 Vermögensteuer -- -- -- 052 Erbschaftsteuer -- -- -- 053 Grunderwerbsteuer -- -- -- 055 Totalisatorsteuer -- -- -- 056 Andere Rennwettsteuern -- -- -- 057 Lotteriesteuer -- -- -- 059 Feuerschutzsteuer -- -- -- 061 Biersteuer -- -- -- 069 Sonstige Landessteuern -- -- -- 07-08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten -- -- -- Einkommensteuer 072 Grundsteuer A -- -- -- 073 Grundsteuer B -- -- -- 075 Gewerbesteuer -- -- -- 076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -- -- -- 077 Gewerbesteuerumlage -- -- -- 078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und -- -- -- -- -- -- Veräußerungserträge 082 Vergnügungssteuern Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppie- 13:53 Blatt 2 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 2015 3 2013 4 5 083 Hundesteuer -- -- -- 084 Getränkesteuer -- -- -- 086 Schankerlaubnissteuer -- -- -- 087 Jagd- und Fischereisteuer -- -- -- 089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) -- -- -- 09 Steuerähnliche Abgaben -- -- -- 093 Abgaben von Spielbanken -- -- -- 099 Sonstige steuerähnliche Abgaben -- -- -- 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und 58.077,2 57.714,2 55.748,7 dgl. 11 Verwaltungseinnahmen 50.429,0 50.566,0 50.956,3 111 Gebühren, sonstige Entgelte 35.884,2 36.042,2 37.579,2 112 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit 10.025,5 10.025,5 8.454,7 zusammenhäng. ... Kosten) 119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 4.519,3 4.498,3 4.922,4 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen 4.299,2 4.299,2 2.242,9 1.923,0 1.923,0 25,0 30,7 30,7 (ohne Zinsen) 121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 122 Konzessionsabgaben 123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto 124 Mieten und Pachten 125 Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten -- -- 30,7 -- 2.027,5 2.027,5 1.887,2 318,0 318,0 300,0 aus wirtsch. Tätigkeit 129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus -- -- -- Vermögen (ohne Zinsen) 13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, 3.035,5 2.535,5 2.232,5 3.001,0 2.501,0 2.201,0 34,5 34,5 Kapitalrückzahlungen 131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und 31,5 -- -- -- sonstigem Kapitalvermögen 134 Kapitalrückzahlungen -- -- -- 14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen -- -- -- 141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus -- -- -- -- -- -- dem Inland 146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland 15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 151 Zinseinnahmen vom Bund -- -- -- 152 Zinseinnahmen von Ländern -- -- -- 153 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 154 Zinseinnahmen von Sondervermögen -- -- -- Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppie- 3 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 156 13:53 Blatt 2 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der 2015 3 2013 4 5 -- -- -- -- -- -- BA 157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und 17,5 -- 17,5 -- 20,0 -- Einrichtungen 162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 166 Zinseinnahmen aus dem Ausland -- 17,5 -- 17,5 -- 20,0 17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 171 Darlehensrückflüsse vom Bund -- -- -- 172 Darlehensrückflüsse von Ländern -- -- -- 173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen -- -- -- 176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- -- -- -- von der BA 177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und 296,0 -- 296,0 -- 297,0 -- Einrichtungen 182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für 296,0 -- 139.918,7 296,0 -- 144.020,7 297,0 -- 75.636,8 Investitionen 21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem -- -- -- öffentlichen Bereich 211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -- -- -- 212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern -- -- -- 213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 216 Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern -- -- -- sowie von der BA 217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden -- -- -- 22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 221 Schuldendiensthilfen vom Bund -- -- -- 222 Schuldendiensthilfen von Ländern -- -- -- 223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- 224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen -- -- -- 226 Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- -- -- -- von der BA 227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden 23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen 131.830,0 136.491,0 68.877,0 118.067,0 122.620,0 55.666,0 Bereich 231 Sonstige Zuweisungen vom Bund Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppie- 13:53 Blatt 4 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 2015 3 2013 4 -- 5 232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -- 234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen -- -- -- 235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie -- -- -- 2.468,0 -- 2.468,0 1.529,0 von der BA 236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der 11.295,0 11.403,0 11.682,0 BA 237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden 26 Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus -- -- -- 1.124,0 986,0 890,0 1.124,0 986,0 890,0 sonstigen Bereichen 261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 266 Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland -- -- -- (soweit nicht v. EU) 27 Zuschüsse von der EU 271 Erstattungen von der EU 292,0 272 Sonstige Zuschüsse von der EU 28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 6.648,3 6.519,3 5.715,5 281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 5.298,5 5.319,5 4.659,6 282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 1.349,8 1.199,8 1.055,9 286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von -- -- 130,0 -- 292,0 -- -- 130,0 -- -- -- -- -- -- der EU) 287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) 29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht 24,4 24,4 24,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Investitionszuweisungen 292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen 293 Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen 297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse 298 Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit 24,4 24,4 24,3 nicht Invest.zuschüsse 299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht -- -- -- Investitionszuschüsse 3 Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. 649.588,1 656.097,1 666.335,5 Invest., bes. Finanz.einna. 31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, -- -- -- Sondervermögen ... 311 Schuldenaufnahmen beim Bund -- -- -- 312 Schuldenaufnahmen bei Ländern -- -- -- 313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden -- -- -- Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppie- 13:53 Blatt 5 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 2015 3 2013 4 5 314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen -- -- -- 317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden -- -- -- 32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -- -- -- 321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und -- -- -- -- -- -- -- -- -- Einrichtungen 322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA 325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt 326 Schuldenaufnahmen im Ausland -- -- -- 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich -- -- -- 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund -- -- -- 332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern -- -- -- 333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und -- -- -- Gemeindeverbänden 334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen -- -- -- 336 Zuweisungen für Investitionen von -- -- -- -- -- -- Sozialversicherungsträgern sowie von der BA 337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 302,0 202,0 1.000,0 341 Beiträge 302,0 202,0 1.000,0 342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland -- -- -- 346 Zuschüsse für Investitionen von der EU -- -- -- 347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland -- -- -- (soweit nicht von der EU) 35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 352 Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage -- 743,0 -- 843,0 -- 38,3 355 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken -- -- -- 359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 36 360 743,0 843,0 38,3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.057,0 1,0 1,0 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.057,0 1,0 1,0 37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 2.654,0 2.654,0 -2.017,0 371 Globale Mehreinnahmen 2.654,0 2.654,0 372 Globale Mindereinnahmen 38 Haushaltstechnische Verrechnungen 381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 382 Durchlaufende Posten 384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 385 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 15.318,0 13.318,0 15.464,0 386 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 628.400,0 638.965,0 651.734,0 389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- 643.832,1 652.397,1 114,1 114,1 --- -- --- -- 5.343,0 -7.360,0 667.313,2 115,2 --- -- Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Einnahmen - Beträge in TEUR - Gruppierungs- 6 H a u s h a l t s p l a n B e z e i c h n u n g nummer 1 13:53 Blatt 2014 2 3 Gesamteinnahmen 847.584,0 2015 4 857.832,0 2013 5 797.721,0 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppie- 13:53 Blatt 7 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 4 Personalausgaben 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 411 Aufwendungen für Abgeordnete 412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 42 Bezüge und Nebenleistungen 421 Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. 2015 3 2013 4 115.310,0 554,3 -- 5 118.173,0 554,3 -- 114.693,9 557,3 -- 554,3 554,3 557,3 113.462,4 116.448,0 115.743,6 -- -- -- Amtsträgerinnen und Amtsträger 422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, 31.287,4 31.801,3 32.518,4 Richterinnen und Richter 424 Zuführung an die Versorgungsrücklage 427 Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. -- -- -- 6.840,8 7.279,8 6.702,0 75.334,2 77.366,9 76.523,2 nebenberufl. Tätige 428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 429 Nicht aufteilbare Personalausgaben -- -- -- 43 Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 431 Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. -- -- -- -- -- -- Amtsträger/-innen 432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 434 Zuführung an die Versorgungsrücklage -- -- -- 435 Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten -- -- -- 436 Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter -- -- -- 437 Versorgungsbezüge nach G 131 -- -- -- 438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -- -- -- 439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. -- -- -- 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 2.391,6 2.452,0 2.449,9 441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und 2.003,1 2.063,5 2.073,1 Versorgungsempfänger 443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, 388,5 -- 388,5 -- 376,8 -- Versorgungsempfänger und dgl. 45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 451 Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., 9,7 -- 9,7 -- 7,1 -- f. soziale Einrichtg. 452 Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit 4,7 4,7 1,0 5,0 5,1 nicht OGr. 41-44 ) 453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben 5,0 -- -1.108,0 --1.108,0 -- -1.291,0 --1.291,0 1,0 -4.064,0 --4.064,0 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppie- 8 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 5 13:53 Blatt 2 Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den 2015 3 2013 4 5 62.943,8 62.261,8 60.574,7 62.943,8 62.261,8 60.574,7 2.870,3 2.852,5 3.558,0 Schuldendienst 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 511 Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., … 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 518 Mieten und Pachten 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei 5.090,2 5.090,4 2.867,2 22.919,5 22.938,5 23.337,9 3.765,5 3.741,1 3.351,9 11.536,0 11.536,0 12.197,4 -- -- -- ÖPP-Projekten 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche 7.198,0 7.030,0 446,5 396,5 5.841,0 497,0 3.836,9 3.754,9 3.774,2 356,4 357,3 403,3 19,0 19,0 23,0 7,0 6,0 21,5 4.898,5 4.539,6 4.702,3 Ausgaben 527 Dienstreisen 529 Verfügungsmittel 531-546 Sonstiges 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 549 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben -- -- -- 56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen … -- -- -- 561 Zinsausgaben an Bund -- -- -- 562 Zinsausgaben an Länder -- -- -- 563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 564 Zinsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 567 Zinsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 57 Zinsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen -- -- -- 572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- Bundesagentur für Arbeit 575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 576 Zinsausgaben an Ausland -- -- -- 58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen -- -- -- ... 581 Tilgungsausgaben an Bund -- -- -- 582 Tilgungsausgaben an Länder -- -- -- 583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen -- -- -- 587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände -- -- -- 59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt -- -- -- 591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und -- -- -- Einrichtungen Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppie- 9 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 592 13:53 Blatt 2 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die 2015 3 2013 4 5 -- -- -- BA 595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt -- -- -- 596 Tilgungsausgaben an Ausland -- -- -- 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für 605.927,0 618.117,0 570.515,9 Investitionen 61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an -- -- -- öffentlichen Bereich 611 Allgemeine Zuweisungen an Bund -- -- -- 612 Allgemeine Zuweisungen an Länder -- -- -- 613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen -- -- -- 616 Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie -- -- -- an die BA 617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich -- -- -- 621 Schuldendiensthilfen an Bund -- -- -- 622 Schuldendiensthilfen an Länder -- -- -- 623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen -- -- -- 626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an -- -- -- -- -- -- die BA 627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände 63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen 23.693,0 24.020,0 23.731,5 Bereich 631 Sonstige Zuweisungen an Bund 632 Sonstige Zuweisungen an Länder 633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen 636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an 96,0 -- 96,0 -- 12,0 -23.585,0 122,5 -- 13,0 -23.911,0 12,0 -23.597,0 die BA 637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände -- -- -- 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche -- -- -- 661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen -- -- -- 662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen -- -- -- 663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland -- -- -- 664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 666 Schuldendiensthilfen an Ausland -- -- -- 67 Erstattungen an sonstige Bereiche 253.848,7 257.627,7 235.591,1 671 Erstattungen an Inland 253.848,7 257.627,7 235.591,1 676 Erstattungen an Ausland 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche -- 328.385,3 -- 336.469,3 -- 311.193,3 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppie- 10 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 681 13:53 Blatt 2 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an 2015 3 2013 4 323.841,5 5 332.478,5 304.263,0 natürliche Personen 682 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen -- -- -- (soweit nicht Gruppe 661) 683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 160,0 160,0 160,0 4.342,8 3.789,8 6.720,8 (soweit nicht Gruppe 662) 684 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.) 685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht 3,0 3,0 4,5 38,0 38,0 45,0 -- -- -- Gruppe 688) 688 Abführung der Eigenmittel an die EU -- -- -- 69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen -- -- -- 691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Investitionszuweisungen 692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen 693 Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen 697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse 698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse 699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse 7 Baumaßnahmen 11.619,0 9.651,0 8.034,0 70-71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 10.576,0 8.546,0 7.332,0 700 Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. -- -- -- einzeln. Baumaßn. einbezogen 701-714 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. 6.000,0 4.000,0 6.000,0 3.806,0 3.986,0 1.102,0 770,0 560,0 230,0 Garten- und Landschaftsbau 715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 717-718 Baumaßnahmen des Hochbaus -- -- -- 719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen -- -- -- 72-73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 720 Allgemeiner Straßenbau -- -- -- 721 Autobahnen (Neubau) -- -- -- 722 Brücken- und Tunnelbau -- -- -- 723 Wasserbau -- -- -- 724 Eisenbahnbau -- -- -- 725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) -- -- -- 726 Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung) -- -- -- 727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) -- -- -- 1.043,0 1.105,0 702,0 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppie- 13:53 Blatt 11 H a u s h a l t s p l a n rungs- B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 2015 3 2013 4 5 728 Wasserbau (Ersatzbau) -- -- -- 729 Eisenbahnbau (Ersatzbau) -- -- -- 730-732 Straßen in Altsiedlungsgebieten -- -- -- 733-735 Industriestraßen -- -- -- 736-737 Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen -- -- -- Wiederaufbaugebieten 738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 739 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 1.043,0 -- 1.105,0 -- 702,0 -- 5.551,0 5.794,0 5.232,0 Investitionsförderungsmaßnahmen 81 Erwerb von beweglichen Sachen 420,0 705,0 756,0 811 Erwerb von Fahrzeugen 192,0 381,0 311,0 812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 228,0 324,0 813 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen -- -- 445,0 -- Sachen 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 75,0 43,0 821 Grunderwerb 75,0 43,0 823 Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat -- -- 100,0 100,0 -- vorfinanziert. unbew. Sachen 83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 1,0 1,0 831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland -- -- -- 85 Darlehen an öffentlichen Bereich -- -- -- 851 Darlehen an Bund -- -- -- 852 Darlehen an Länder -- -- -- 853 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- -- -- 854 Darlehen an Sondervermögen -- -- -- 856 Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die -- -- -- -- -- -- 1,0 1,0 1,0 1,0 Bundesagentur für Arbeit 857 Darlehen an Zweckverbände 86 Darlehen an sonstige Bereiche 861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 862 Darlehen an private Unternehmen 863 Darlehen an Sonstige im Inland 866 Darlehen an Ausland -- -- -- 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen -- -- -- 88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 881 Zuweisungen für Investitionen an Bund -- -- 882 Zuweisungen für Investitionen an Länder -- -- 883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.845,0 --1.845,0 1.000,0 1.000,0 1.845,0 --1.845,0 1.000,0 1.000,0 1.165,0 --1.165,0 1.000,0 --1.000,0 Gruppierungsübersicht Stand vom 08.08.2013 Uhrzeit Ausgaben - Beträge in TEUR - Gruppierungs- 13:53 Blatt 12 H a u s h a l t s p l a n B e z e i c h n u n g nummer 2014 1 2 2015 3 2013 4 5 884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen -- -- -- 886 Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger -- -- -- -- -- -- sowie an die BA 887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen -- -- 892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -- -- 893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen -- -- -- 895 Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen -- -- -- 896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland -- -- -- 898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland -- -- -- 9 Besondere Finanzierungsausgaben 91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage -- -- -- 915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage -- -- -- 916 Zuführungen an Fonds und Stöcke -- -- 919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 97 Globale Mehr- und Minderausgaben 971 Globale Mehrausgaben 972 Globale Minderausgaben 98 Haushaltstechnische Verrechnungen 981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 982 Durchlaufende Posten 984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 985 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 986 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) -- -- -- 989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen -- -- -- Gesamtausgaben Ende 2.210,0 2.210,0 46.233,2 2.200,0 --- 2.200,0 43.835,2 14,0 2.210,0 2.210,0 38.670,5 14,0 14,0 4,0 -14,0 4,0 -- 1,0 1,0 -- 1,0 1,0 2.453,2 44,2 -6.602,5 2.453,2 44,2 -- -- 43.766,0 43.776,0 276,0 286,0 -43.490,0 847.584,0 -43.490,0 857.832,0 3.679,5 -10.282,0 45.268,0 23,0 -45.245,0 797.721,0 Anlage 4 Bezirksplan Mitte Funktionsübersicht der Einnahmen und Ausgaben gesamt 2014/2015 Da die SenFin die Bearbeitung der Funktionskennzahlen noch nicht abgeschlossen hat, ist ein Druck zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die Übersicht wird nach Beendigung der Arbeiten nachgereicht. Bezirksplan Mitte Stellenplan 2014/2015 Anmerkung: Der Stellenplan enthält keine Beträge. Diese können dem Haushaltsplan entnommen werden. Mitte 2014/2015 Stellenplan Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 1 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 2 Mitte 3100 2014/2015 Bezirksverordnetenversammlung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000 Summe: 3,000 3,000 3,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 3 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 4 Mitte 3300 2014/2015 Bezirksbürgermeister/in Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bezirksbürgermeister/in B6 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000 Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 3,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 2,000 Sozialoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 1,000 A7 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 15,000 Stadtobersekretär/in Zwischensumme: Rechtsamt Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 3,000 3,000 3,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000 7,000 7,000 8,000 Zwischensumme: Steuerungsdienst Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 2,000 2,000 2,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000 A12 2,000 2,000 3,000 7,000 7,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 26,000 26,000 30,000 Summe: 26,000 26,000 30,000 Amtsrätin/-rat Zwischensumme: 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E14 0,000 0,000 1,000 E13 0,000 0,000 1,000 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Psychologin/Psychologe Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 5 1,000 (2123) 3300 2014/2015 Mitte Bezirksbürgermeister/in Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 Tarifbeschäftigte/r im E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Fahrer/in (Pauschalentgelt) E4 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 7,000 7,000 11,000 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) Schreibdienst Zwischensumme: 1,000 (2123) Rechtsamt Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 0,000 E3-E5 0,500 0,500 0,500 2,500 2,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,500 10,500 13,500 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 11,500 11,500 14,500 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Zwischensumme: Steuerungsdienst Tarifbeschäftigte/r E6 Zwischensumme: Teilsumme (Teilplan A): Teilplan B Tarifbeschäftigte/r Summe: E11 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 6 1,000 (2123) Mitte 3302 2014/2015 Beschäftigtenvertretungen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E6 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,500 1,500 0,830 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,500 Zwischensumme: 5,500 5,500 5,330 Teilsumme (Teilplan A): 5,500 5,500 5,330 Summe: 5,500 5,500 5,330 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 7 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 8 Mitte 3304 2014/2015 Serviceeinheit Personal Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 2,880 2,000 3,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 6,000 6,000 5,000 Stadtoberinspektor/in A10 13,000 13,000 14,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 27,880 27,000 28,000 Teilsumme (Teilplan A): 27,880 27,000 28,000 Summe: 27,880 27,000 28,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozial- E9 1,000 1,000 1,000 E6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 Summe: 3,000 3,000 3,000 36,000 36,000 36,000 Zwischensumme: 36,000 36,000 36,000 Teilsumme (Teilplan A): 36,000 36,000 36,000 Summe: 36,000 36,000 36,000 pädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Kauffrau/-mann für Bürokommunikation AUSBEG-1AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 9 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 10 Mitte 3305 2014/2015 Serviceeinheit Finanzen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Leitende(r) Magistratsdirektor/in Oberamtsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000 A13S 2,000 2,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 5,000 Amtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 1,000 Amtsinspektor/in A9S 7,000 7,000 7,000 Zwischensumme: 19,000 19,000 19,000 Teilsumme (Teilplan A): 19,000 19,000 19,000 Summe: 19,000 19,000 19,000 1,779 1,779 5,000 1,000 (0308) 1,000 5,000 1,000 (0308) 1,000 Stellenvermerke 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r E8 1,779 E4 1,000 E3-E5 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 2,779 2,779 2,779 Teilsumme (Teilplan A): 2,779 2,779 2,779 Summe: 2,779 2,779 2,779 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 11 0,000 1,000 (0308) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 12 Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 2,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 0,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 9,000 9,000 8,000 A9 1,000 1,000 1,000 A9Z 1,000 1,000 1,000 A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 1,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 27,000 27,000 22,000 Stadtinspektor/in Amtsinspektor/in mit Amtszulage Amtsinspektor/in Zwischensumme: Hochbau Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 A13S 1,000 1,000 1,000 Bauamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 2,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 36,000 36,000 31,000 Summe: 36,000 36,000 31,000 Bauoberamtsrätin/-rat Zwischensumme: 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung E11 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,830 (2123) 3,000 3,830 (2123) 4,830 3,830 (2123) Hausmeister/in E5 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) Tarifbeschäftigte/r E5 3,830 3,830 0,000 Hausmeister/in E4 1,000 1,000 1,000 Magazin- oder Lagerwart/in E4 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000 (2123) 1,000 0,000 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 13 1,000 1,000 (2123) 3306 2014/2015 Mitte Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A Botin/Bote E3 8,300 8,300 8,300 Pförtner/in E3 2,000 2,000 10,500 Vervielfältiger/in Tarifbeschäftigte/r im Transport E3 1,000 E2-E3 6,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 (2123) 6,000 1,000 1,000 (2123) 6,000 39,130 39,130 43,630 1,000 1,000 1,000 1,000 (2123) Hochbau Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 4,000 4,000 4,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 14,830 14,830 14,830 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 8,000 8,000 8,000 Staatlich geprüfte(r) Techniker/in E9 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 32,830 32,830 32,830 Teilsumme (Teilplan A): 71,960 71,960 76,460 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 3,000 Hausmeister/in E5 1,000 1,000 1,000 Hausmeister/in E4-E5 3,000 3,000 3,000 E3 3,000 3,000 3,000 Botin/Bote Pförtner/in 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 E3 4,875 4,875 8,875 Tarifbeschäftigte/r im Transport E2-E3 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in) E2 1,000 1,000 1,000 20,875 20,875 24,875 E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Zeichner/in E6 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan B): 23,875 23,875 27,875 Summe: 95,835 95,835 104,335 Zwischensumme: Hochbau Technische/r Tarifbeschäftigte/r Zwischensumme: Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 14 1,000 (2123) Mitte 3306 2014/2015 Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 15 2013 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 16 Mitte 3309 2014/2015 Wirtschaftsförderung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 0,000 Summe: 2,000 2,000 0,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 17 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 18 Mitte 3320 2014/2015 Geschäftsbereich 2 Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in) B5 1,000 1,000 1,000 A12 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E11 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 E6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000 Summe: 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 19 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 20 Mitte 3330 2014/2015 Geschäftsbereich 3 Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat Oberamtsrätin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 A13S 1,000 1,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 4,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 2,000 8,000 8,000 12,000 Zwischensumme: (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung Oberamtsrätin/-rat A13S 0,500 0,500 0,500 Amtsrätin/-rat A12 0,800 0,800 0,800 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 6,300 6,300 5,300 Teilsumme (Teilplan A): 14,300 14,300 17,300 Summe: 14,300 14,300 17,300 Zwischensumme: 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 0,000 0,000 0,840 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,840 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,840 Summe: 2,000 2,000 2,840 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 21 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 22 Mitte 3340 2014/2015 Geschäftsbereich 4 Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat Oberamtsrätin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 A13S 2,000 2,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 1,000 Summe: 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000 E11 1,000 1,000 1,000 E6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000 Summe: 3,000 3,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 23 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 24 Mitte 3350 2014/2015 Geschäftsbereich 5 Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 A12 1,000 1,000 2,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 3,000 Summe: 2,000 2,000 3,000 Amtsrätin/-rat 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 2,000 Summe: 1,000 1,000 2,000 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 25 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 26 Mitte 3390 2014/2015 Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden Bibliotheksoberamtsrätin/-rat A13S 0,830 0,830 (0048) 0,830 0,830 (0048) 0,830 0,830 (0048) Oberamtsrätin/-rat A13S 2,830 1,830 (0050) 2,830 1,830 (0050) 2,830 1,830 (0050) 1,000 (0051) Stadtamtfrau/-mann A11 5,830 Sozialoberinspektor/in A10 0,830 Stadtoberinspektor/in A10 2,660 1,000 (0001) 1,000 (0051) 5,830 1,000 (0001) 1,000 (0051) 5,830 1,000 (0001) 1,000 (0043) 1,000 (0043) 1,000 (0043) 1,000 (0044) 1,000 (0044) 1,000 (0044) 2,000 (0048) 2,000 (0048) 2,000 (0048) 0,830 (0050) 0,830 (0050) 0,830 (0050) 0,830 0,830 (0049) 2,660 0,830 (0050) 0,830 (0050) 0,830 0,830 (0049) 2,660 1,000 (0051) 1,000 (0051) 1,000 (0051) 0,830 (0049) 0,830 (0050) 0,830 (0050) 0,830 (0050) 0,830 (0050) Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000 2,000 (0004) Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 2,000 2,000 (0004) 12,980 12,980 16,980 Zwischensumme: Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 1,000 (0001) 2,000 1,000 (0054) Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 (0001) 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0054) 1,000 (0054) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 (0054) 1,000 1,000 (0054) 1,000 1,000 (0054) Amtsrätin/-rat A12 3,690 1,830 (0001) 3,690 1,830 (0001) 1,860 1,860 (0054) 2,000 (0054) 2,000 2,000 (0054) 5,000 (0001) 2,630 2,630 (0054) 1,860 (0054) Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 7,630 1,860 (0054) 2,000 (0054) 2,000 5,000 (0001) 7,630 2,630 (0054) 2,630 (0054) Sozialoberinspektor/in A10 2,000 2,000 (0054) 1,000 1,000 (0054) 3,000 3,000 (0054) Stadtoberinspektor/in A10 2,500 1,500 (0001) 2,500 1,500 (0001) 1,830 1,830 (0054) 1,000 (0054) 1,000 (0054) Amtsinspektor/in 1,000 (0054) A9S 1,000 1,000 (0054) 1,000 1,000 (0054) 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 (0056) 1,000 1,000 (0056) 0,000 Stadtobersekretär/in A7 0,500 0,500 (0001) 1,500 0,500 (0001) 0,000 1,000 (0057) Zwischensumme: 25,320 25,320 14,320 Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Oberamtsrätin/-rat A13S 1,500 1,500 (0001) 1,500 1,500 (0001) 0,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 (0001) 4,000 4,000 (0001) 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 (0001) 2,000 2,000 (0001) 0,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 27 3390 2014/2015 Mitte Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42201, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Stadtsekretär/in A6 2,000 2,000 (0001) 2,000 2,000 (0001) 0,000 Zwischensumme: 12,500 12,500 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 50,800 50,800 31,300 Summe: 50,800 50,800 31,300 Stellenvermerke 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg. 0004 Stelle fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung bis zur Beendigung der Probezeit gem. §39a Abs.2 LfbG). 0043 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2001). 0044 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2002). 0048 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2006). 0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007). 0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008). 0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009). 0054 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2012). 0056 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2014). 0057 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2015). 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Fachärztin/Facharzt E15 0,300 0,300 (0054) 0,300 0,300 (0054) 0,300 Tarifbeschäftigte/r E14 0,800 0,800 (0056) 0,800 0,800 (0056) 0,000 E13 0,605 0,605 (0054) 0,000 Psychologin/Psychologe E13 0,570 0,570 (0054) 0,570 Tarifbeschäftigte/r E13 2,000 1,160 (0054) 2,000 0,300 (0054) (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Gartenbautechnische/r 0,605 0,605 (0054) 0,570 (0054) 0,570 0,570 (0054) 1,160 (0054) 1,160 1,160 (0054) Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene 0,840 (0056) 0,840 (0056) wissenschaftliche Hochschulbildung) Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) Tarifbeschäftigte/r E11 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) 0,830 0,830 (0054) E9 1,000 1,000 (0054) 0,000 1,830 1,830 (0054) E9 5,520 1,000 (0054) 5,520 1,000 1,000 (0054) 1,000 1,000 (0054) Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r 4,520 (0056) Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 1,000 (0054) 4,000 3,000 (0056) Tarifbeschäftigte/r E5 1,660 1,660 (0056) 1,000 (0054) 4,520 (0056) 1,000 (0054) 3,000 (0056) 1,660 1,660 (0056) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 28 0,000 Mitte 3390 2014/2015 Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Sporthallen-/-platz-, Kunsteis- E4-E5 7,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 Pförtner/in E3 6,500 Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 Tarifbeschäftigte/r in der E3 0,830 E2 7,000 (0056) 5,000 5,000 (0056) 0,000 2,000 2,000 (0057) 0,000 6,500 6,500 (0056) 0,000 bahnwart/in 6,500 (0056) 0,000 0,830 (0056) 1,000 0,830 0,830 (0056) 0,000 0,000 1,000 1,000 (0057) 0,000 33,275 32,670 1,000 (0054) Registratur Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten Zwischensumme: 9,955 Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Tarifbeschäftigte/r E14 0,872 0,872 (0001) 0,872 0,872 (0001) 0,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Vermessungstechnische/r E11 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 E9 2,000 2,000 (0001) 2,000 2,000 (0001) 0,000 E9 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 5,830 5,830 (0001) 5,830 5,830 (0001) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 4,330 4,330 (0001) 4,330 4,330 (0001) 0,000 Staatlich geprüfte(r) E6 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,779 2,779 (0001) 2,779 2,779 (0001) 0,000 Hausmeister/in E3 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E3 0,500 0,500 (0001) 0,500 0,500 (0001) 0,000 Tarifbeschäftigte/r in Küchen E3 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 Wäscheausbesserer/in E3 1,000 1,000 (0001) 1,000 1,000 (0001) 0,000 E3A 1,750 1,750 (0001) 1,750 1,750 (0001) 0,000 E2 0,830 0,830 (0001) 0,830 0,830 (0001) 0,000 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Tarifbeschäftigte/r Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Staatlich geprüfte(r) Techniker/in Techniker/in Altenpflegehelfer/in Tarifbeschäftigte/r in der Hausund Hofarbeit Zwischensumme: 25,891 25,891 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 59,166 58,561 9,955 Teilplan B Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Diplombibliothekar/in E9 0,830 0,830 (0056) 0,830 0,830 (0056) 0,000 Sozialarbeiter(in)/Sozial- E9 3,000 2,000 (0054) 2,000 1,000 (0054) 2,000 pädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r 1,000 (0056) E8 1,000 1,000 (0056) 1,000 (0056) 1,000 1,000 (0056) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 29 0,000 2,000 (0054) 3390 2014/2015 Mitte Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Tarifbeschäftigte/r in der E5 0,415 0,415 (0056) 0,415 0,415 (0056) 0,000 E3 4,000 4,000 (0056) 4,000 4,000 (0056) 0,000 Bücherei Pförtner/in Zwischensumme: 9,245 8,245 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 9,245 8,245 2,000 68,411 66,806 11,955 Summe: Stellenvermerke 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg. 0054 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2012). 0056 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2014). 0057 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2015). Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 30 Vermerke Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Oberamtsrätin/-rat A13S 0,500 0,500 0,500 Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 3,830 Stadtamtfrau/-mann A11 5,322 5,322 3,152 Stadtoberinspektor/in A10 10,249 10,249 15,750 Stadtinspektor/in A9 2,257 2,257 3,000 Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 8,000 8,000 9,150 Stadtobersekretär/in A7 4,500 4,500 5,500 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 35,828 35,828 43,882 Zwischensumme: Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Leitende(r) Veterinärdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Veterinärdirektor/in A15 1,189 1,189 1,189 Oberveterinärrätin/-rat A14 2,814 2,814 1,058 Veterinärrätin/-rat A13 2,000 2,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Amtsinspektor/in mit A9Z 1,000 Gesundheitsamtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Gesundheitshauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000 Lebensmittelkontroll- A8 2,000 2,000 2,000 A8 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 18,003 18,003 16,247 Teilsumme (Teilplan A): 53,831 53,831 60,129 Summe: 53,831 53,831 60,129 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 1,000 (0308) 1,000 1,000 (0308) 1,000 Amtszulage hauptsekretär/in Stadthauptsekretär/in Stellenvermerke 0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO 42221 Bezüge der Anwärter/innen Teilplan A Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Lebensmittelkontroll- V06 sekretäranwärter/in Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 31 1,000 (0308) 3400 2014/2015 Mitte Ordnung im öffentlichen Raum Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42221 Summe: 2,000 2,000 2,000 E14 0,000 0,000 0,800 Tarifbeschäftigte/r E9 14,500 14,500 16,000 Tarifbeschäftigte/r E8 4,500 4,500 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,295 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) 1,000 (0807) 4,295 2,000 (2115) Tarifbeschäftigte/r im E6 45,991 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (0807) 6,940 2,000 (2115) 45,991 2,000 (2123) 1,000 (0807) 2,000 (2115) 47,000 allgemeinen Ordnungsdienst Zwischensumme: 1,000 1,000 (2123) 1,000 0,000 1,000 (2123) 1,000 71,286 71,286 71,740 2,811 2,811 2,641 1,000 (2123) Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Fachtierärztin/Fachtierarzt E15 Tierärztin/Tierarzt E14 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 7,830 E4 0,750 0,000 1,000 (2123) 3,000 1,000 (2123) 7,830 1,500 1,500 (2123) 3,000 1,000 (2123) 8,000 7,000 (2123) 0,750 0,750 (2123) (Lebensmittelkontrolleur/in) Tarifbeschäftigte/r 0,750 (2123) 0,750 0,750 (2123) Zwischensumme: 14,391 14,391 15,891 Teilsumme (Teilplan A): 85,677 85,677 87,631 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 3,000 88,677 88,677 90,631 Summe: Stellenvermerke 0807 Stelleninhaber/in erhält E 7a. 2115 Stelleninhaber/in erhält E 8. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 32 Mitte 3400 2014/2015 Ordnung im öffentlichen Raum Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Azubi Arzthelfer/in AUSBEG-1- 5,000 5,000 5,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000 Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000 Summe: 5,000 5,000 5,000 AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 33 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 34 Mitte 3500 2014/2015 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 4,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 6,000 6,000 3,000 Stadtobersekretär/in A7 14,000 14,000 17,000 Zwischensumme: 31,000 31,000 32,000 Teilsumme (Teilplan A): 31,000 31,000 32,000 Summe: 31,000 31,000 32,000 2,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E10 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 2,000 29,165 Tarifbeschäftigte/r E8 26,165 25,165 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 33,165 31,165 36,665 Teilsumme (Teilplan A): 33,165 31,165 36,665 5,000 5,000 5,830 Zwischensumme: 5,000 5,000 5,830 Teilsumme (Teilplan B): 5,000 5,000 5,830 38,165 36,165 42,495 2,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 5,500 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E8 Summe: Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E3 4,500 4,500 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 35 4,500 1,000 (2123) 3500 2014/2015 Mitte Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42811, Teilplan A Zwischensumme: 4,500 4,500 4,500 Teilsumme (Teilplan A): 4,500 4,500 4,500 Summe: 4,500 4,500 4,500 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 36 Vermerke Mitte 3501 2014/2015 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 10,500 10,500 8,500 Stadtoberinspektor/in A10 14,500 14,500 16,000 Zwischensumme: 26,000 26,000 26,500 Teilsumme (Teilplan A): 26,000 26,000 26,500 Summe: 26,000 26,000 26,500 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 11,500 1,000 (2123) 11,500 1,000 (2123) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 0,000 10,500 Zwischensumme: 13,500 13,500 12,500 Teilsumme (Teilplan A): 13,500 13,500 12,500 0,000 6,000 9,000 (2123) 1,000 (2123) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 5,000 1,000 (2123) 5,000 1,000 (2123) 0,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 5,000 5,000 6,000 18,500 18,500 18,500 Summe: Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 37 4,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 38 Mitte 3502 2014/2015 Wohnungswesen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 5,750 5,750 6,250 Stadtsekretär/in A6 1,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 8,750 7,750 8,250 Teilsumme (Teilplan A): 8,750 7,750 8,250 Summe: 8,750 7,750 8,250 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 3,500 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 4,500 4,500 5,500 Teilsumme (Teilplan A): 4,500 4,500 5,500 Summe: 4,500 4,500 5,500 4,500 (2123) 3,500 4,500 (2123) Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 39 5,500 4,500 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 40 Mitte 3600 2014/2015 Weiterbildung und Kultur Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bibliotheksdirektor/in A15 1,000 1,000 0,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 2,000 A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 8,000 8,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 8,000 8,000 4,000 Summe: 8,000 8,000 4,000 Stadtsekretär/in 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 3,000 1,750 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 0,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 E3-E5 1,000 1,000 0,000 E3 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 1,750 Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 1,750 Summe: 7,000 7,000 1,750 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Tarifbeschäftigte/r Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 41 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 42 Mitte 3610 2014/2015 Volkshochschulen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Volkshochschuldirektor/in A15 1,830 1,000 1,830 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 2,000 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 3,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 7,830 8,000 7,830 Teilsumme (Teilplan A): 7,830 8,000 7,830 Summe: 7,830 8,000 7,830 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 3,830 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,170 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (2123) 1,000 (2123) 3,000 3,830 2,000 (2123) 0,000 3,000 2,000 (2123) 1,170 0,000 1,000 1,000 (2123) 1,000 (2123) 1,000 Zwischensumme: 6,000 5,170 7,830 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 5,170 7,830 1,000 (2123) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 2,000 (2123) 2,000 2,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 1,000 2,000 0,000 1,000 (2123) 1,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 6,000 12,000 11,170 13,830 Summe: 2,000 (2123) Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 43 1,000 (2123) 3610 2014/2015 Mitte Volkshochschulen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe) Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 0,000 0,000 0,500 Zwischensumme: 0,000 0,000 0,500 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 0,500 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 2,000 Summe: 1,000 1,000 2,500 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42892 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 0,000 0,000 0,500 Zwischensumme: 0,000 0,000 0,500 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 0,500 Summe: 0,000 0,000 0,500 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 44 1,000 (2123) Mitte 3620 2014/2015 Musikschulen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Musikschullehrer/in E14 1,000 1,000 1,000 Musikschullehrer/in E13 1,000 1,000 0,500 Musikschullehrer/in E10 0,000 0,000 0,500 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 Musikschullehrer/in E8-E10 4,967 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 5,020 Tarifbeschäftigte/r E5 5,020 5,020 0,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,130 0,000 0,130 Zwischensumme: 13,117 12,987 13,117 Teilsumme (Teilplan A): 13,117 12,987 13,117 1,000 4,967 (0102) 4,967 0,000 4,967 (0102) 4,967 4,967 (0102) 5,000 (2123) Teilplan B Musikschullehrer/in E8-E10 2,167 2,167 (0102) 2,167 2,167 (0102) 2,167 Zwischensumme: 2,167 2,167 2,167 Teilsumme (Teilplan B): 2,167 2,167 2,167 15,284 15,154 15,284 Summe: 2,167 (0102) Stellenvermerke 0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk Musikschullehrer/in E8-E10 8,364 9,364 (0002) 8,364 9,364 (0002) 9,364 Zwischensumme: 8,364 8,364 9,364 Teilsumme (Teilplan B): 8,364 8,364 9,364 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 45 9,364 (0002) 3620 2014/2015 Mitte Musikschulen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42811 Summe: 8,364 8,364 Stellenvermerke 0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung). Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 46 9,364 Vermerke Mitte 3630 2014/2015 Kultur Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Bibliotheksdirektor/in A15 0,000 0,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 A6 0,000 0,000 0,500 Zwischensumme: 1,000 1,000 4,500 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 4,500 Summe: 1,000 1,000 4,500 Stadtsekretär/in 42722 Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) Teilplan A Wissenschaftliche(r) Volontär/in VWIS-020 4,000 4,000 0,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 0,000 Summe: 4,000 4,000 0,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 4,410 4,410 4,660 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 2,000 Hausmeister/in E4 0,000 0,000 0,170 Tarifbeschäftigte/r in der E3 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 6,410 6,410 11,830 Teilsumme (Teilplan A): 6,410 6,410 11,830 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 3,000 Summe: 9,410 9,410 14,830 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Bücherei Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 47 1,000 (2123) 1,000 (2123) 3630 2014/2015 Mitte Kultur Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 48 2013 Vermerke Mitte 3640 2014/2015 Bibliotheken Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Oberbibliotheksrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Bibliotheksamtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000 Bibliotheksamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 7,000 Bibliotheksoberinspektor/in A10 9,750 9,000 9,750 Bibliotheksinspektor/in A9 9,830 9,932 9,750 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 31,580 30,932 32,500 Teilsumme (Teilplan A): 31,580 30,932 32,500 Summe: 31,580 30,932 32,500 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Diplombibliothekar/in E9 3,250 3,250 3,250 Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei E6 4,000 4,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei E5 23,380 23,380 0,000 E3-E5 0,000 0,000 1,000 E3 0,000 0,000 25,380 Zwischensumme: 30,630 30,630 31,630 Teilsumme (Teilplan A): 30,630 30,630 31,630 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei 25,380 (2123) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000 Diplombibliothekar/in E10 1,000 1,000 1,000 Diplombibliothekar/in E9 5,650 5,650 6,480 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der E6 2,000 2,000 1,000 E5 5,000 5,000 0,000 E3 0,000 0,000 6,415 Zwischensumme: 15,650 15,650 16,895 Teilsumme (Teilplan B): 15,650 15,650 16,895 Summe: 46,280 46,280 48,525 Bücherei Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 49 6,415 (2123) 3640 2014/2015 Mitte Bibliotheken Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Fachangestellte/r für AUSBEG-1- Medien-/Informationsdienste AUSBEG-3 11,000 12,000 10,000 Zwischensumme: 11,000 12,000 10,000 Teilsumme (Teilplan A): 11,000 12,000 10,000 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000 13,000 14,000 12,000 Teilplan B Azubi Fachangestellte/r für AUSBEG-1- Medien-/Informationsdienste AUSBEG-3 Summe: Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 50 Vermerke Mitte 3700 2014/2015 Schule und Sport Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 Oberamtsrätin/-rat 1,000 (1702) 1,000 1,000 (1702) 1,000 A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 3,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 3,000 Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 19,000 19,000 17,000 Teilsumme (Teilplan A): 19,000 19,000 17,000 Summe: 19,000 19,000 17,000 1,000 1,000 1,000 (1702) Stellenvermerke 1702 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 14 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 Gärtnermeister/in E9 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 Gärtner/in E5 2,000 2,000 2,000 Schulsekretär/in E5 0,000 0,000 50,180 Tarifbeschäftigte/r E5 1,830 1,830 0,000 Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in) E5 0,830 0,000 0,830 Schulhausmeister/in 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 2,000 4,000 (2123) 27,000 (2123) 4,000 41,000 1,000 4,000 (2123) 5,500 E4-E5 41,000 Hausmeister/in E4 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,124 27,000 (2123) 45,000 1,000 (2123) 1,124 Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in) E3-E4 0,500 0,500 0,000 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E3 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in) E3 0,000 0,000 0,500 Zwischensumme: 57,284 56,454 110,134 Teilsumme (Teilplan A): 57,284 56,454 110,134 1,000 1,000 (2123) 1,124 1,000 (2123) 1,000 4,000 (2123) 39,700 (2123) 30,000 (2123) 1,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 51 1,000 (2123) 3700 2014/2015 Mitte Schule und Sport Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801 Teilplan B Schulsekretär/in E5 0,000 0,000 15,732 15,732 (2123) 17,000 11,000 (2123) Schulhausmeister/in E4-E5 16,000 Tarifbeschäftigte/r E3-E4 4,905 4,905 0,000 E3 0,000 0,000 4,905 Zwischensumme: 20,905 20,905 37,637 Teilsumme (Teilplan B): 20,905 20,905 37,637 Summe: 78,189 77,359 147,771 10,000 (2123) 16,000 10,000 (2123) (Schulhauswart/in) Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in) Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Hausmeister/in E4-E5 0,500 0,500 0,500 Zwischensumme: 0,500 0,500 0,500 Teilsumme (Teilplan A): 0,500 0,500 0,500 Summe: 0,500 0,500 0,500 4,000 4,000 4,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000 Summe: 4,000 4,000 4,000 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Gärtner/in AUSBEG-1AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 52 Mitte 3715 2014/2015 Sportförderung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 E12 1,000 1,000 1,000 Maschinenmeister/in E9 3,000 1,000 (2123) 3,000 1,000 (2123) 3,000 1,000 (2123) Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 3,000 (2123) 4,000 3,000 (2123) 4,000 3,000 (2123) Maschinist/in E6 4,000 4,000 (2121) 4,000 4,000 (2121) 4,000 4,000 (2121) Hallenwärter/in E4-E5 3,000 3,000 0,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteis- E4-E5 9,000 9,000 0,000 E4 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (Maschinenwärter/in) bahnwart/in Eishobelfahrer/in 1,000 (2122) 1,000 1,000 (2123) 1,000 (2122) 1,000 1,000 (2123) 1,000 (2122) 1,000 (2123) Hallenwärter/in E4 0,000 0,000 3,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteis- E4 0,000 0,000 17,000 Zwischensumme: 25,000 25,000 33,000 Teilsumme (Teilplan A): 25,000 25,000 33,000 bahnwart/in Teilplan B Hallenwärter/in E4-E5 3,000 3,000 0,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in E4-E5 6,000 6,000 0,000 Hallenwärter/in E4 0,000 0,000 3,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in E4 0,000 0,000 6,000 Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000 Teilsumme (Teilplan B): 9,000 9,000 9,000 34,000 34,000 42,000 Summe: Stellenvermerke 2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 53 3715 2014/2015 Mitte Sportförderung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801 2122 Stelleninhaber/in erhält als Unimog-Fahrer/in E 5. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Hallenwärter/in E4-E5 1,000 1,000 0,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteis- E4-E5 6,000 6,000 0,000 Hallenwärter/in E4 0,000 0,000 1,000 Sporthallen-/-platz-, Kunsteis- E4 0,000 0,000 6,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 7,000 Summe: 7,000 7,000 7,000 bahnwart/in bahnwart/in Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 54 Vermerke Mitte 3800 2014/2015 Tiefbau und Straßenverwaltung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Leitende(r) Baudirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Baudirektor/in A15 0,000 0,000 1,000 Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Bauoberamtsrätin/-rat A13S 3,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 5,000 5,000 5,000 Bauamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Bauamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 6,000 6,000 6,000 Stadthauptsekretär/in A8 4,000 4,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 28,000 28,000 25,000 Teilsumme (Teilplan A): 28,000 28,000 25,000 Summe: 28,000 28,000 25,000 1,000 (0098) 3,000 1,000 (0098) 2,000 1,000 (0100) 1,000 (0098) Stellenvermerke 0098 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 12. 0100 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte, falls sie nicht binnen 6 Monaten mit einer/einem Beamtin/Beamten besetzt wird. 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E15 1,000 1,000 0,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E11 0,667 0,667 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der E11 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 7,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 E9 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 10,500 Baustellen-/Bauaufseher/in E6 7,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 1,000 Magazin- oder Lagerwart/in E4 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) IT-Systemtechnik Staatlich geprüfte(r) Techniker/in 10,500 1,000 (0011) 1,000 (2123) 7,000 1,000 7,500 1,000 (0011) 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 55 5,000 0,000 1,000 (0011) 3800 2014/2015 Mitte Tiefbau und Straßenverwaltung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801, Teilplan A Tarifbeschäftigte/r im E3-E5 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 37,167 37,167 30,500 Teilsumme (Teilplan A): 37,167 37,167 30,500 Schreibdienst Teilplan B Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 3,000 Gartenbautechnische/r E10 1,000 1,000 0,000 E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 1,000 Staatlich geprüfte(r) E7 1,000 1,000 1,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E6 3,000 3,000 3,000 Gartenbautechnische/r E6 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000 E3-E5 2,000 2,000 2,000 E3 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 17,000 17,000 16,000 Teilsumme (Teilplan B): 17,000 17,000 16,000 Summe: 54,167 54,167 46,500 Tarifbeschäftigte/r Technische/r Tarifbeschäftigte/r Techniker/in Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau Stellenvermerke 0011 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 3. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 56 Vermerke Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Gartenbauamtfrau/-mann A11 Amtsinspektor/in 1,000 1,000 (0128) 1,000 1,000 (0128) 1,000 A9S 1,000 1,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 2,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 5,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 5,000 Summe: 2,000 2,000 5,000 Stellenvermerke 0128 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 11. 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Gartenbautechnische/r E12 1,000 1,000 0,000 E11 4,500 4,500 5,500 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 2,000 Gartenbautechnische/r E10 1,680 1,680 1,680 Gärtnermeister/in E9 9,000 9,000 9,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,830 Gärtner/in E7 20,000 Tarifbeschäftigte/r E7 1,830 1,830 1,830 Tarifbeschäftigte/r E6 8,000 8,000 10,000 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, E6 18,000 18,000 0,000 Gärtner/in E5 31,000 31,000 49,000 Tarifbeschäftigte/r E5 5,000 5,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r an E5 5,000 5,000 5,000 E5 2,000 2,000 2,000 E4 36,000 Tarifbeschäftigte/r Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r 0,830 3,000 (2123) 20,000 2,830 3,000 (2123) 16,000 (Kraftfahrzeughandwerker/in) Land- oder Friedhofarbeiten Großflächenmähern Tarifbeschäftigte/r an motorgetriebenen Gartengeräten Fahrer/in Magazin- oder Lagerwart/in Tarifbeschäftigte/r im 36,000 (2123) 36,000 36,000 (2123) 36,000 E4 2,000 2,000 2,000 E3-E5 1,000 1,000 1,000 E3 7,000 7,000 7,000 Schreibdienst Tarifbeschäftigte/r an motorgetriebenen Gartengeräten Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 57 1,000 (0128) 3810 2014/2015 Mitte Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 E3 43,400 43,400 44,400 E2 UE 0,000 0,000 47,100 E2 36,319 (Anstreicher/in) Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten Tarifbeschäftigte/r für Garten-, 23,000 (2123) 35,319 23,000 (2123) 0,000 Land- oder Friedhofarbeiten Zwischensumme: 235,559 234,559 248,340 Teilsumme (Teilplan A): 235,559 234,559 248,340 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 1,000 1,000 1,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 1,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000 Handwerks-, Industrie-, Meister/in E9 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 Gärtner/in E7 4,000 Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in) E7 1,000 1,000 1,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Gärtner/in E6 8,000 8,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000 Tierpfleger/in E6 1,000 1,000 1,000 Gärtner/in E5 6,000 6,000 15,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r an Großflächenmähern E5 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r an motorgetriebenen Gartengeräten E5 3,000 3,000 3,000 Tierpfleger/in E5 1,000 1,000 1,000 Fahrer/in E4 7,000 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E3 6,100 5,100 6,100 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E2 UE 0,000 0,000 3,000 1,000 1,000 (2123) 7,000 (2123) 4,000 7,000 1,000 1,000 (2123) 7,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 58 3,000 7,000 1,000 (2117) Mitte 3810 2014/2015 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801, Teilplan B Tarifbeschäftigte/r für Garten-, E2 3,000 3,000 (2123) 3,000 3,000 (2123) 0,000 Land- oder Friedhofarbeiten Zwischensumme: 50,100 49,100 52,100 Teilsumme (Teilplan B): 50,100 49,100 52,100 285,659 283,659 300,440 Summe: Stellenvermerke 2117 Stelleninhaber/in erhält als Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E 11. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Gärtner/in E5 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 37,000 37,000 37,000 Zwischensumme: 37,000 37,000 37,000 Teilsumme (Teilplan A): 37,000 37,000 37,000 18,000 18,000 18,000 Zwischensumme: 18,000 18,000 18,000 Teilsumme (Teilplan B): 18,000 18,000 18,000 Summe: 55,000 55,000 55,000 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Gärtner/in AUSBEG-1AUSBEG-3 Teilplan B Azubi Gärtner/in AUSBEG-1AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 59 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 60 Mitte 3820 2014/2015 Friedhöfe Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Gärtner/in E6 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Gärtner/in E5 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r an Großflächenmähern E5 1,000 1,000 1,000 Fahrer/in E4 2,000 Tarifbeschäftigte/r an motorgetriebenen Gartengeräten E3 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E3 8,000 8,000 8,000 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E2 UE 0,000 0,000 1,779 Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten E2 1,779 2,000 (2123) 1,779 (2123) 2,000 1,779 2,000 (2123) 1,779 (2123) 2,000 0,000 Zwischensumme: 16,779 16,779 16,779 Teilsumme (Teilplan A): 16,779 16,779 16,779 Summe: 16,779 16,779 16,779 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Gärtner/in AUSBEG-1- 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000 Summe: 3,000 3,000 3,000 AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 61 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 62 Mitte 3900 2014/2015 Soziales Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 0,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 0,000 Summe: 2,000 2,000 0,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 63 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 64 Mitte 3910 2014/2015 Allgemeine soziale Dienste Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 0,000 0,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 7,000 Stadtamtfrau/-mann A11 30,000 30,000 28,370 Sozialoberinspektor/in A10 7,660 7,660 6,830 Stadtoberinspektor/in A10 50,840 50,840 51,085 A9 5,000 5,000 7,000 Amtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 4,000 4,000 0,000 Amtsinspektor/in A9S 4,000 4,000 6,000 Stadtinspektor/in Stadthauptsekretär/in A8 6,000 6,000 8,000 Stadtobersekretär/in A7 11,000 11,000 14,500 Stadtsekretär/in A6 5,130 5,130 5,330 Zwischensumme: 138,630 138,630 143,115 Teilsumme (Teilplan A): 138,630 138,630 143,115 Summe: 138,630 138,630 143,115 2,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 E9 14,750 E9 43,230 Tarifbeschäftigte/r E8 11,000 Altenpfleger/in E7A 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 E4 5,000 E3-E5 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 77,980 77,980 78,911 Teilsumme (Teilplan A): 77,980 77,980 78,911 Summe: 77,980 77,980 78,911 Sozialarbeiter(in)/Sozial- 1,000 (0102) 14,750 1,000 (0102) 16,630 1,000 (0102) pädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r im 43,230 5,000 (2123) 5,000 (2123) 11,000 5,000 43,281 5,000 (2123) 5,000 (2123) 8,000 4,000 Schreibdienst Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 65 5,000 (2123) 2,000 (2123) 5,000 (2123) 3910 2014/2015 Mitte Allgemeine soziale Dienste Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 66 2013 Vermerke Mitte 3930 2014/2015 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000 Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozial- E9 pädagogin/-agoge Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 67 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 68 Mitte 3960 2014/2015 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung) Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 0,000 Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 0,000 1,000 1,000 (0704) 2,000 2,000 (0704) Oberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 (0704) 4,000 4,000 (0704) 5,000 5,000 (0704) Amtsrätin/-rat A12 9,000 9,000 (0704) 9,000 9,000 (0704) 10,000 10,000 (0704) Stadtamtfrau/-mann A11 39,000 39,000 (0704) 39,000 39,000 (0704) 43,000 43,000 (0704) Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Stadtoberinspektor/in A10 91,000 91,000 (0704) 91,000 91,000 (0704) 93,000 93,000 (0704) Stadthauptsekretär/in A8 15,000 15,000 (0704) 15,000 15,000 (0704) 15,000 15,000 (0704) Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Stadtsekretär/in A6 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) Zwischensumme: 164,000 164,000 174,000 Teilsumme (Teilplan A): 164,000 164,000 174,000 Summe: 164,000 164,000 174,000 Stellenvermerke 0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt. 42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Sozialarbeiter(in)/Sozial- E10 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) E9 5,000 5,000 (0704) 5,000 5,000 (0704) 5,000 5,000 (0704) Tarifbeschäftigte/r E9 40,750 40,750 (0704) 40,750 40,750 (0704) 44,750 44,750 (0704) Tarifbeschäftigte/r E8 17,000 17,000 (0704) 17,000 17,000 (0704) 19,000 19,000 (0704) pädagogin/-agoge Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge 9,000 (2123) Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 (0704) 9,000 (2123) 5,000 5,000 (2123) Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (0704) 5,000 (0704) 9,000 (2123) 7,000 5,000 (2123) 2,000 2,000 (0704) 0,000 Zwischensumme: 71,750 71,750 77,750 Teilsumme (Teilplan A): 71,750 71,750 77,750 Summe: 71,750 71,750 77,750 Stellenvermerke 0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 69 7,000 (0704) 5,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 70 Mitte 4000 2014/2015 Jugend Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Sozialdirektor/in Oberamtsrätin/-rat A15 1,000 1,000 1,000 A13S 2,000 2,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 4,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,750 2,750 3,750 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 2,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 13,750 13,750 16,750 Teilsumme (Teilplan A): 13,750 13,750 16,750 Summe: 13,750 13,750 16,750 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 (2123) 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 4,000 1,000 (2123) (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 1,000 (2123) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 0,170 Erzieher/in E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 3,170 Teilsumme (Teilplan B): 4,000 4,000 3,170 Summe: 7,000 7,000 7,170 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 71 1,000 (2123) 4000 2014/2015 Mitte Jugend Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 72 2013 Vermerke Mitte 4010 2014/2015 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Sozialamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 3,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 7,000 Summe: 6,000 6,000 7,000 E11 1,000 1,000 1,000 E9 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 4,000 E10 1,000 1,000 1,000 Erzieher/in E9 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 5,000 5,000 6,000 Summe: 8,000 8,000 10,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Teilplan B Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 73 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 74 Mitte 4011 2014/2015 Einrichtungen der Jugendarbeit Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000 Summe: 1,000 1,000 0,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Erzieher/in E9 12,800 1,000 (2123) 12,800 1,000 (2123) 14,000 11,000 (2123) Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 10,000 1,000 (2113) 10,000 1,000 (2113) 9,000 1,000 (2113) Erzieher/in E8 0,500 Hausmeister/in E4 1,000 1,000 (2123) 1,000 0,500 1,000 (2123) 1,000 0,500 Zwischensumme: 24,300 24,300 24,500 Teilsumme (Teilplan A): 24,300 24,300 24,500 1,000 (2123) Teilplan B Erzieher/in E9 5,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 1,000 1,000 5,000 Reiniger/in E2 0,000 0,000 1,000 6,000 6,000 13,452 Zwischensumme: 1,000 (2123) 5,000 1,000 (2123) 7,452 Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk Erzieher/in E9 2,000 2,000 (0075) 2,000 2,000 (0075) 0,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 2,000 2,000 (0075) 2,000 2,000 (0075) 0,000 Reiniger/in E2 1,000 1,000 (0075) 1,000 1,000 (0075) 0,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 11,000 11,000 13,452 Summe: 35,300 35,300 37,952 Stellenvermerke 0075 Stelle fällt nach Beendigung der Personalgestellung an den Freien Träger weg. 2113 Stelleninhaber/in erhält E 10. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 75 8,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 76 Mitte 4021 2014/2015 Kindertagesbetreuung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Sozialoberinspektor/in A10 3,000 3,000 1,000 Sozialinspektor/in A9 1,000 0,000 1,670 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,750 Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 5,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 13,000 12,000 10,420 Teilsumme (Teilplan A): 13,000 12,000 10,420 Summe: 13,000 12,000 10,420 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E11 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 7,080 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 0,000 Zwischensumme: 12,080 12,080 11,580 Teilsumme (Teilplan A): 12,080 12,080 11,580 1,830 (2123) 7,080 1,830 (2123) 8,580 Teilplan B Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E11 0,000 0,000 1,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 1,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 4,000 4,000 2,000 16,080 16,080 13,580 Summe: Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 77 1,830 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 78 Mitte 4040 2014/2015 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Obersozialrätin/rat Sozialrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 A13 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000 Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 3,000 3,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000 Sozialamtfrau/-mann A11 22,500 22,500 23,330 Stadtamtfrau/-mann A11 8,705 Sozialoberinspektor/in A10 36,500 Stadtoberinspektor/in 8,705 1,000 (2118) 36,500 7,505 1,000 (2118) 38,500 A10 12,750 12,750 18,750 Sozialinspektor/in A9 2,000 2,000 2,000 Stadtinspektor/in A9 2,000 2,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,250 2,250 2,580 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 1,460 Stadtsekretär/in A6 2,000 2,000 1,500 Zwischensumme: 101,705 101,705 107,625 Teilsumme (Teilplan A): 101,705 101,705 107,625 Summe: 101,705 101,705 107,625 1,000 (2118) Stellenvermerke 2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung). 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Psychologin/Psychologe E13 5,362 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in E11 0,500 0,500 0,500 Psychagogin/-agoge E11 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E10 2,000 2,000 1,000 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 23,560 23,560 23,100 Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 4,141 Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 Tarifbeschäftigte/r E4 11,000 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst 4,862 (2123) 5,362 4,862 (2123) 0,000 11,000 (2123) 9,000 11,000 (2123) 5,362 2,000 1,000 (2123) 5,500 5,500 (2123) E3-E5 0,000 0,000 5,500 Tarifbeschäftigte/r E3 0,500 0,500 0,000 Tarifbeschäftigte/r E2 1,000 1,000 1,000 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 79 4,862 (2123) 4040 2014/2015 Mitte Förderung von Familien und familiärer Erziehung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A Zwischensumme: 53,922 51,922 54,103 Teilsumme (Teilplan A): 53,922 51,922 54,103 AT 0,000 0,000 1,000 E15 1,000 1,000 0,000 Psychologin/Psychologe E13 1,750 Sozialarbeiter(in)/Sozial- E10 3,000 3,000 3,000 E10 1,000 1,000 1,000 E9 17,000 17,000 16,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 4,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) 1,750 (2123) 1,750 1,750 (2123) 1,750 pädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 E3-E5 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 30,750 30,750 27,750 Teilsumme (Teilplan B): 30,750 30,750 27,750 Summe: 84,672 82,672 81,853 Tarifbeschäftigte/r im 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 0,000 Schreibdienst Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 80 1,750 (2123) Mitte 4043 2014/2015 Leistungen außerhalb SGB VIII Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 9,000 9,000 7,000 Stadtinspektor/in A9 6,000 6,000 3,000 Stadthauptsekretär/in A8 3,750 3,750 4,000 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 6,000 Zwischensumme: 22,750 22,750 22,000 Teilsumme (Teilplan A): 22,750 22,750 22,000 Summe: 22,750 22,750 22,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,500 0,500 0,500 Zwischensumme: 2,500 2,500 2,500 Teilsumme (Teilplan A): 2,500 2,500 2,500 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 4,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 5,000 5,000 6,000 Summe: 7,500 7,500 8,500 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 81 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 82 Mitte 4044 2014/2015 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Sozialoberinspektor/in A10 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000 A9 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 6,000 Summe: 5,000 5,000 6,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 Summe: 2,000 2,000 1,000 Stadtinspektor/in 2,000 2,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozial- E9 pädagogin/-agoge Teilplan B Sozialarbeiter(in)/Sozial- E10 pädagogin/-agoge Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 83 Vermerke Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 84 Mitte 4100 2014/2015 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Medizinaldirektor/in A15 4,307 4,307 5,007 Obermedizinalrätin/-rat A14 3,977 3,977 4,177 Medizinalrätin/-rat A13 0,239 0,239 0,258 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 2,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000 Sozialamtfrau/-mann A11 14,000 14,000 14,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,500 Sozialoberinspektor/in A10 13,000 13,000 12,000 Sozialinspektor/in A9 2,615 2,615 2,632 Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000 Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 1,000 1,000 1,000 Gesundheitsamtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Gesundheitshauptsekretär/in A8 4,000 4,000 4,000 Stadthauptsekretär/in A8 5,000 5,000 5,000 Gesundheitsobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 59,138 59,138 58,574 Teilsumme (Teilplan A): 59,138 59,138 58,574 Summe: 59,138 59,138 58,574 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Fachärztin/Facharzt E15 12,303 12,303 12,118 Fachzahnärztin/Fachzahnarzt E15 0,440 0,440 0,440 Zahnärztin/Zahnarzt E15 0,500 0,500 0,500 Ärztin/Arzt E14 1,800 Tarifbeschäftigte/r E14 1,000 Zahnärztin/Zahnarzt E14 2,500 Psychologin/Psychologe E13 4,481 Tarifbeschäftigte/r in der E11 1,000 1,000 1,000 Ergotherapeut/in E9 3,000 3,000 3,000 2,000 (2123) Gesundheitsaufseher/in E9 4,000 4,000 3,000 3,000 (2123) Logopädin/Logopäde E9 2,512 2,512 2,512 2,002 (2123) Physiotherapeut/in E9 5,882 5,882 5,882 4,306 (2123) 0,450 (2123) 1,800 0,450 (2123) 1,000 1,811 1,000 (2123) 0,000 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) 2,500 4,000 (2123) 4,481 2,500 4,000 (2123) 3,481 3,000 (2123) Datenverarbeitung Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 85 4100 2014/2015 Mitte Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan A Sozialarbeiter(in)/Sozial- E9 5,820 5,820 5,470 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 Medizinisch-technische(r) E7 1,000 1,000 1,000 E7A 0,750 0,750 0,000 Arzthelfer/in E6 1,000 1,000 1,000 Gesundheitsaufseher/in E6 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,250 Arzthelfer/in E5 5,000 1,500 (2123) 5,000 1,500 (2123) 5,000 5,000 (2123) Zahnärztliche(r) Helfer/in E5 2,750 0,250 (2123) 2,750 0,250 (2123) 3,750 3,000 (2123) Hausmeister/in E4 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 2,500 Tarifbeschäftigte/r im E4 6,691 6,691 0,000 E3-E5 0,000 0,000 8,279 Zwischensumme: 70,179 70,179 68,493 Teilsumme (Teilplan A): 70,179 70,179 68,493 E9 1,500 1,500 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Arzthelfer/in E5 2,000 2,000 (2124) 2,000 2,000 (2124) 2,000 2,000 (2124) Tarifbeschäftigte/r E4 2,830 2,830 (2123) 2,830 2,830 (2123) 2,830 2,830 (2123) pädagogin/-agoge 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 3,000 3,000 (2123) Assistent/in Altenpfleger/in 1,250 1,250 1,000 2,500 (2123) 2,500 1,000 (2123) 1,000 2,500 (2123) 2,500 2,500 (2123) Schreibdienst Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst Teilplan B Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Zwischensumme: 7,330 7,330 7,830 Teilsumme (Teilplan B): 7,330 7,330 7,830 77,509 77,509 76,323 Summe: Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 2124 Stelleninhaber/in erhält E 13 (ohne Übernahmeverpflichtung). Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 86 Mitte 4181 2014/2015 Überregionale Gesundheitsaufgaben Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Leitende(r) Medizinaldirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Medizinaldirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Obermedizinalrätin/-rat A14 2,000 2,000 2,000 Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000 Sozialoberinspektor/in A10 6,000 6,000 6,000 Sozialinspektor/in A9 0,170 0,170 0,170 Stadtobersekretär/in A7 6,000 5,000 6,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 24,170 23,170 24,170 Teilsumme (Teilplan A): 24,170 23,170 24,170 Summe: 24,170 23,170 24,170 3,000 3,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Fachärztin/Facharzt E15 Psychologin/Psychologe E13 0,278 0,278 0,500 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge E9 1,000 1,000 0,850 Krankenschwester/-pfleger 3,000 E7A 1,000 1,000 1,000 Arzthelfer/in E5 2,000 2,000 2,000 Fahrer/in E4 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 4,000 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst E4 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst E3-E5 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 13,278 13,278 13,580 Teilsumme (Teilplan A): 13,278 13,278 13,580 1,000 3,000 (2123) 4,000 1,000 (2123) 1,000 3,000 (2123) 4,230 3,000 (2123) Teilplan B Fachärztin/Facharzt E15 0,000 0,000 0,027 E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Arzthelfer/in E5 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 4,500 4,500 4,527 Teilsumme (Teilplan B): 4,500 4,500 4,527 Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 87 0,500 (2123) 4181 2014/2015 Mitte Überregionale Gesundheitsaufgaben Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 noch Titel 42801 Summe: 17,778 17,778 18,107 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Arzthelfer/in AUSBEG-1- 20,000 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 Zwischensumme: 25,000 25,000 25,000 Teilsumme (Teilplan A): 25,000 25,000 25,000 Summe: 25,000 25,000 25,000 AUSBEG-3 Azubi Zahnärztliche(r) Helfer/in AUSBEG-1AUSBEG-3 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 88 Vermerke Mitte 4200 2014/2015 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Bau-/Vermessungs- A12 1,000 1,000 1,000 Bauamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 11,000 11,000 11,000 Teilsumme (Teilplan A): 11,000 11,000 11,000 Summe: 11,000 11,000 11,000 amtsrätin/-rat 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 5,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 0,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 Tarifbeschäftigte/r E11 Technische/r Tarifbeschäftigte/r Technische/r Tarifbeschäftigte/r 3,000 (2123) 5,000 3,000 (2123) 5,000 3,000 (2123) 0,000 8,830 1,000 (2123) 8,830 8,830 0,000 1,000 1,000 1,000 E11 23,830 23,830 18,830 E10 2,000 2,000 2,020 E9 2,000 2,000 2,000 E7 0,000 0,000 1,000 E7 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,170 Tarifbeschäftigte/r E5 2,500 2,500 0,000 Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 47,330 47,330 43,180 Teilsumme (Teilplan A): 47,330 47,330 43,180 Summe: 47,330 47,330 43,180 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Staatlich geprüfte(r) Techniker/in Baukontrolleur/in im Bauordnungswesen Staatlich geprüfte(r) Techniker/in 3,500 (2123) 1,170 3,500 (2123) Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 89 3,500 3,500 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 90 Mitte 4201 2014/2015 Bau- und Wohnungsaufsicht Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Leitende(r) Baudirektor/in Obermagistratsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000 A14 1,000 1,000 0,000 A13Z 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000 Bauamtsrätin/-rat A12 7,000 7,000 7,000 Bauamtfrau/-mann A11 4,150 4,150 4,000 Bau-/Vermessungs- A11 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 22,150 22,150 22,000 Teilsumme (Teilplan A): 22,150 22,150 22,000 Summe: 22,150 22,150 22,000 Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage amtfrau/-mann 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 4,860 4,860 4,860 Technische/r Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E10 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 Baukontrolleur/in im E7 0,000 0,000 2,000 E7 2,000 2,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 (2123) 2,000 2,000 (2123) 5,000 Tarifbeschäftigte/r E5 4,000 2,000 (2123) 4,000 2,000 (2123) 0,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der E3 0,000 0,000 0,585 Zwischensumme: 19,860 19,860 20,445 Teilsumme (Teilplan A): 19,860 19,860 20,445 Summe: 19,860 19,860 20,445 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) Bauordnungswesen Staatlich geprüfte(r) Techniker/in Registratur Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 91 2,000 (2123) 1,000 (2123) 4201 2014/2015 Mitte Bau- und Wohnungsaufsicht Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 92 2013 Vermerke Mitte 4202 2014/2015 Vermessung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Vermessungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Bau-/Vermessungsober- A13S 2,000 2,000 3,000 Vermessungsamtsrätin/-rat A12 7,000 7,000 7,000 Vermessungsamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000 Zwischensumme: 14,000 14,000 15,000 Teilsumme (Teilplan A): 14,000 14,000 15,000 Summe: 14,000 14,000 15,000 amtsrätin/-rat 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,830 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E12 7,000 7,000 0,000 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 6,830 6,830 6,817 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E10 4,000 3,170 4,000 Vermessungstechniker/in E9 12,830 11,000 (2123) 12,830 11,000 (2123) 11,830 11,000 (2123) Vermessungstechniker/in E7 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) 2,000 1,000 (2123) Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,268 1,000 (2123) Messgehilfin/-gehilfe E5 2,000 2,000 2,000 Vermessungstechniker/in E5 2,000 2,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 2,000 39,490 38,660 38,745 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 40,490 39,660 39,745 Summe: 40,490 39,660 39,745 Zwischensumme: 1,000 (2123) 1,830 1,000 (2123) 8,830 Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r Zwischensumme: E11 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 93 1,000 (2123) 2,000 (2123) 4202 2014/2015 Mitte Vermessung Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan A Azubi Vermessungstechniker/in AUSBEG-1- 7,000 7,000 7,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 7,000 Summe: 7,000 7,000 7,000 AUSBEG-4 Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 94 Vermerke Mitte 4300 2014/2015 Umwelt- und Naturschutz Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 Stadtoberinspektor/in A10 5,000 5,000 5,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000 Teilsumme (Teilplan A): 10,000 10,000 10,000 Summe: 10,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E15 1,000 1,000 1,000 E13 0,001 0,001 0,001 E13 8,340 4,000 (2123) 8,340 4,000 (2123) 8,340 4,000 (2123) E12 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) 1,000 1,000 (2123) E11 5,330 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 5,880 Gartenbautechnische/r E10 1,500 1,500 2,500 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 25,051 24,051 24,921 Teilsumme (Teilplan A): 25,051 24,051 24,921 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r Gartenbautechnische/r 5,330 4,330 Tarifbeschäftigte/r 1,000 (0102) 4,880 1,000 (0102) 5,750 Tarifbeschäftigte/r Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E13 0,500 0,500 (2123) 0,500 0,500 (2123) 0,500 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000 E9 0,750 0,750 0,750 Zwischensumme: 3,250 3,250 3,250 Teilsumme (Teilplan B): 3,250 3,250 3,250 28,301 27,301 28,171 Tarifbeschäftigte/r Summe: Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 95 0,500 (2123) 4300 2014/2015 Mitte Umwelt- und Naturschutz Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke noch Titel 42801 Stellenvermerke 0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 96 2013 Vermerke Mitte 4510 2014/2015 Verwaltung von Finanzvermögen Besoldungs-/ Bezeichnung EntgeltGruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2014 Vermerke 2015 Vermerke 2013 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 0,000 0,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 7,000 Summe: 1,000 1,000 7,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 2,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 4,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Pförtner/in E3 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 3,000 Summe: 3,000 3,000 7,000 Stellenvermerke 2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert. Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 97 1,000 (2123) Bezirksamtsvorlage vom 06.08.2013 13:04 Uhr - Seite 98