Anl. 3. Antrag AgFW, Teil I.pdf

An den Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal Herrn Beigeordneten Dr. Kühn Neumarkt 10 42103 Wuppertal Ihr Zeichen Ihre Nachricht Unser Zeichen Datum kroe 17.06.2015 HAUSHALT 2016/2017 DER STADT WUPPERTAL Sehr geehrter Herr Dr. Kühn, wir haben die Zuwendungen im Rahmen der sog. Budgetierung für die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege für den kommenden Haushalt wie in den Vorjahren zusammengefasst und in einem erneuten Gesamtantrag in der gewohnten Form für die Jahre 2016 und 2017umgesetzt. Dabei wurde eine prozentuale Steigerungsrate von jeweils 3,5% zugrunde gelegt, welche - unter Berücksichtigung des auf der Stadt Wuppertal liegenden Haushaltskonsolidierungsdrucks - bedeutend unter den tatsächlichen tariflichen Verhandlungsergebnissen / Personalkostensteigerungen unserer Verbände in den letzten Jahren liegt. Die im Rahmen des öffentlich rechtlichen Rahmenvertrages zur Neuordnung der sozialen Dienste/NOSD im Bereich der Jugendhilfe einschließlich Nebenaufgaben erbrachten Leistungen, unter Berücksichtigung der prospektiven Anpassung zum Jahresbeginn, unterliegen den vertraglichen Regelungen und sind in den Übersichten nicht gesondert aufgeführt. AG der Freien Wohlfahrtspflege, c/o Deutsches Rotes Kreuz, Humboldtstr. 20, 42283 Wuppertal, Tel.: (0202) 2544477, Fax (0202)887074, e-Mail: christina.kroening@agfw-wuppertal.de Eine entsprechende Differenzierung nach einzelnen Ansätzen können Sie der Anlage „Gesamtübersicht Haushaltsplanentwicklung 2016 und 2017“ entnehmen. Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Wuppertal beantragt in Anlehnung an die vorhergehenden Ausführungen für die Haushaltsjahre 2016/2017 die nachfolgend aufgezeigten Budgets.1 ARBEITERWOHLFAHRT e.V. HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Vorb. u. erg. Erziehungshilfe Sonderzuschuss An AWO für Freizeitangebote ausl. Kinder u. Jugendlicher AIDS-Prävention Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) SUMME BUDGET EURO 409.943,00 EURO 424.291,00 Sonstige Zuschüsse Stadt Wuppertal für: Offener Ganztag Schulsozialarbeit Altentagesstätten Schuldnerberatung SGB II §17 Abs. Jugendhilfe gem. NOSD Päd. Handgeld Päd. Übermittag- Betreuung an der Hauptschule AWO-Kindertagesstätte 1 Bei der Berechnung der Budgets wurden für Personal die realen Kosten der geleisteten Dienste und bei pauschalen Zuwendungen die vereinbarte Zuwendungshöhe zugrundegelegt. Bei der Zusammenstellung der Budgets wurden Pflegesatzeinrichtungen ausgeschlossen. Als Anlage dient eine Sammelübersicht über die Haushaltsjahre 2016 bis 2017 zu Ihrer Kenntnis. 2 DER PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBANDKREISGRUPPE WUPPERTAL EINSCHLIEßLICH DER ANGESCHLOSSENENEN MITGLIEDSORGANISATIONEN Aufgrund der rechtlichen Selbstständigkeit der Mitgliedsorganisationen des Paritätischen lassen sich nur die Zuschüsse für die Kreisgeschäftsstelle (Globalzuschuss, Pädagogische Fachberatung und Unterstützung des Ehrenamtes) budgetieren. Alle anderen Zuschüsse werden direkt an die jeweilige Mitgliedsorganisation ausgezahlt. HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Pädagogische Fachberatung (TfK) Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) PariSozial-KitaService (Unterstützung des Ehrenamtes) AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. alpha e.V. Arbeitslosenhilfe e.V. Gesundheitsraum Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V. Frauenberatung und Selbsthilfe e.V. Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. Kinder- und Jugendfarm e.V. Kinderschutzbund Wuppertal e.V. Kommunikationszentrum Die Börse e.V. Kommunikationszentrum Färberei e.V. Medienprojekt e.V. Nachbarschaftsheim-Platz der Republik Alte Feuerwache-Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. Pro Familia-Beratungsstelle Förderverein für die Gehörlosenarbeit e.V.Beratungsstelle Summe Budget EURO 3.406.444,00 EURO 3.525.669,00 Sonstige Zuschüsse Stadt Wuppertal für: Betreuungen nach BtG Offener Ganztag: Betreuungseinrichtungen für Grundschulkinder Bergischer Betreuungsverein e.V. Baff e.V: OGGS Nützenberger Strasse: Betreute Grundschule Küllenhahn e.V. Betreute Grundschule Liegnitzerstrasse e.V. Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V.: OGGS Opphofer Strasse, OGGAS Engelnberg, OGGS Mirker Bach Selbsthilfe Suchtkranker Altentagesstätte Guttempler (IOGT) Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. Paritätische Hilfe e.V. Soziales Hilfswerk Ronsdorf e.V. 3 Wohnraumanpassungsberatung - WohnBa Paritätische Hilfe e.V. Wuppertal Ambulante Erziehungshilfe im Rahmen des Kinderschutzbund Wuppertal e.V. NOSD -Vertrags Anmerkung: Wird voraussichtlich ab 2016 im Rahmen von Fachleistungsstunden abgerechnet. Kindertageseinrichtungen im Rahmen des 49 Kindertageseinrichtungen in TrägerKiBiz schaft von Elterninitiativen und „armen“ finanzschwachen Trägern Schulsozialarbeit Alpha e.V. Shed IP gGbmH CARITASVERBAND WUPPERTAL/SOLINGEN HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Vorbeugende u. ergänzende Erziehungshilfe/Erziehungsberatung 1) Erziehungsberatungsstelle Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) Ökumenische Suchtberatung: Institutioneller Zuschuss Ökumenische Suchtberatung: Eingliederungsmaßnahmen Ökumenische Suchtberatung:Kommunalisierung Landesförderung Sexualpädagogische Beratung Schwangerschaftsberatung (Mutter-Kind-Stiftung) Mutter-Kind-Treff / Beratung bei sex. Missbrauch (SKF) Betreuung Alleinerziehender (SKF) u. Gemeinwesenarbeit Intern. Begegnungszentrum Hünefeldstraße Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung Summe Budget Euro 581.944,00 EURO 602.312,00 Sonstige Zuschüsse Stadt Wuppertal für: Schulsozialarbeit Jugendhilfe gem. NOSD Jugendschutzstelle Caritas-Kindertagesstätte Offene Ganztagsschule / Hausaufgabenbetreuung in Grund- und Hauptschulen sowie in dem Projekt „Jugendarbeit Carl Schurz-Straße“ Betreuung Volljähriger Bewohnertreff Meisenstraße Altentagesstätte Einzelzuschüsse für Veranstaltungen / päd. Handgeld u.ä. 4 DRK-KREISVERBAND WUPPERTAL e.V. HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) Summe Budget Euro 43.867,00 EURO 42.383,00 Sonstige Zuschüsse Stadt Wuppertal für: Jugendzentrum Mastweg DIAKONIE WUPPERTAL HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Vorbeugende u. ergänzende Erziehungshilfe Gemeinwesenarbeit Nathrath Erziehungsberatungsstelle (ant.) Schwangerschaftskonfliktberatung Schuldnerberatung Beratung nach § 67SGB XII Betreutes Wohnen für Männer Hopster-Fiala- Haus 1) Ausl. / Aussiedler- und Flüchtlingsberatung Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) Streetwork/Tagesstätte Summe Budget EURO 1135825,00 Euro 1163065,00 Anmerkungen: 1) Die Finanzierung vom LVR wurde auf Leistungsentgelte (Pflegesatzerträge) umgestellt. Sonstige Zuschüsse Stadt Wuppertal für: Diakoniezentrum Dasnöckel OASE vom Stadtbetrieb Jugend und Stadtbetrieb Soziale Dienste Dolmetscherkosten für Trennungs- und Scheidungsberatung Schulsozialarbeit Päd. Handgeld für Mündel NOSD Schuldnerberatung SGB II § 17 Abs. Betreuungsverein Diakonietreff Hatzfeld 5 JÜDISCHER WOHLFAHRTSVERBAND HH 2016 HH 2017 Arbeitsfelder Beratung und Betreuung Russisch-sprechender Zuwanderer u. jüdischer Migranten Für AG der Freien Wohlfahrtspflege (Globalzuschuss) Allgemeine Sozialberatung Beratung für Familien in besonderen Lebenslagen Überschuldungsberatung Seniorenberatung Betreuungsbüro Berufsorientierende Beratung Jugendarbeit Kultur- und Freizeitangebote Zielgruppenorientierte Projektarbeit Summe Budget EURO 208.083,00 EURO 215.366,00 Summe der Budgets für die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Gesamtüberblick VERBAND AWO Caritasverband Wuppertal/Solingen Diakonie Wuppertal Deutsches Rotes Kreuz Der Paritätische 1) Jüdischer Wohlfahrtsverband Summe Euro HH 2016 409.943,00 581.944,00 1135825,00 42.383,00 3.406.444,00 208.083,00 5.784.622,00 HH 2017 424.291,00 602.312,00 1163065,00 43.867,00 3.525.669,00 215.366,00 5.974.570,00 1) Anmerkung: Für den Paritätischen wurden in diesem Haushaltsantrag (wie im AGFW HH-Antrag 2014/15) auch die Zuschüsse der Mitgliedsorganisationen implementiert. Es wurde damit dem Wunsch der Politik entsprochen, die Höhe der Zuschüsse und damit auch die Höhe der zusätzlichen Aufwendungen durch die beantragte Erhöhung zu verdeutlichen. Als (Einzel-)Haushaltsstellen beantragen wir wie in den vergangenen Haushaltsjahren, die folgenden Angebote der Freien Wohlfahrtspflege und der ihnen angeschlossenen Organisationen in den Haushalt der Stadt Wuppertal aufzunehmen: 1. Schulverwaltung Hausaufgabenhilfe für ausländische Kinder 6 2. Einrichtungen der Jugendarbeit DRK-Jugendzentrum Mastweg 3. Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Zuschüsse an Betreuungsvereine in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Zuschuss Selbsthilfegruppen Zuschuss Selbsthilfegruppen Behinderter Sonstige Zuschüsse an freie Fürsorgeeinrichtungen Selbsthilfe Suchtkranke Suchtberatung Blaues Kreuz Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ) gGmbH Wichernhaus e.V. Verein Gefährdetenhilfe Wuppertal Donum vitae in Wuppertal e.V. (vertreten durch d. Landesverband Rheinland) 4. Freie Träger ohne Spitzenverbandszugehörigkeit Frauen helfen Frauen e.V Zu diesen Haushaltsstellen sind Ihnen die Einzelanträge der Träger mit den Angaben zur Höhe der benötigten Mittel und zur Spezifizierung der wahrgenommenen Aufgaben bereits zugegangen bzw. werden Ihnen zugehen. Bei einem Teil der Haushaltsstellen liegen vertragliche Vereinbarungen vor, um deren Berücksichtigung wir bitten. Die in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Verbände teilen die dargestellten Positionen auf der Grundlage des festgestellten und nachweisbaren Bedarfs mit. Weitere Träger, die die Förderungsvoraussetzungen erfüllen, müssen berücksichtigt werden. Diese werden gesonderte Anträge an die Stadt stellen. Auch für die kommenden Haushaltsjahre möchten wir betonen, dass die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Wuppertal es als notwendig ansieht, unverändert die Prioritätensetzung, auch unter dem Aspekt der Haushaltssicherung und Sparvorgaben, mit der Stadt abzustimmen. Die Verbände sind neben der finanziellen Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in gleicher Weise auch an der notwendigen langfristigen Planungssicherheit interessiert. Für Rückfragen steht Ihnen der geschäftsführende Verband der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Reinhard Fliege Vorsitzender der AGFW Geschäftsführer des DRK – KV Wuppertal 7 Anlage: Übersicht zum Haushaltsantrag der AGFW für 2016 bis 2017 8