Anlage - Kalkulation.pdf

Gegenüberstellung Kalkulation - Betriebsabrechnung 2009 R e t t u n g s d i e n s t Personalkosten Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.) Praktikanten Arbeiter sonstige Dienste, Personalverwaltung Summe Personalkosten Sach- und Dienstleistungskosten Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erstattungen an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführu Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn. sonst. Aufw. für Dienstleistungen; Anschaffung v. pers Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstun sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von R. + D. (GEZ- + GEMAGlasbruch-, Hausrat- und Inventarversicherung Wertkorrekturen zu Forderungen PWB Aufwendugen für Schadensfälle Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200) ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche zentr. Unterh. der Grundst., Geb., BuG usw. (523XXX Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200) zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03) Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01) Materialentnahmen aus dem Lager Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen Summe Sachkosten Kalkulatorische Kosten Abschreibungen Zinsen Summe Kalkulatorische Kosten Gesamtkosten Nebenerlöse Leistungen aus Schadensfällen Summe Nebenerlöse Verbleibende Kosten Gebührenerlöse Gebühren der Hauptleistung Kilometerpauschale Sonstige Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vor Summe Erlöse Deckung I var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr. Deckung II Kennzahlen: ( 2) Anzahl Fahrzeuge ( 3) Einsätze gesamt ( 5) Fehleinsätze ( 6) Volleinsätze 10.1 / Steuerung, Ratsbüro Kalkulation Betriebsabrechn. Veränderung € Veränderung % 2.639.770 19.710 19.590 118.680 2.797.750 2.747.973 60.629 13.880 238.792 3.061.274 108.203 40.919 -5.710 120.112 263.524 4,10 207,60 -29,15 101,21 9,42 3.300 42.000 310.000 41.210 78.310 8.200 25.250 450 3.000 84 5.652 0 -1.210 2.160 -4.256 -1.237 204 -1.032 14.126 -2.207 2.924 38.285 5.376 -12.859 21.858 -45 -509 -11.971 55.342 2,53 13,46 4.280 10.000 44.100 9.900 141.900 45.000 38.600 1.000 96.000 902.500 3.384 47.652 310.000 40.000 80.470 3.944 24.013 654 1.968 14.126 2.073 12.924 82.385 15.276 129.041 66.858 38.555 491 84.029 957.842 172.200 76.500 248.700 3.948.950 191.092 66.700 257.792 4.276.908 18.892 -9.800 9.092 327.958 10,97 -12,81 3,66 8,30 4.280 4.280 3.944.670 0 0 4.276.908 -4.280 -4.280 332.238 8,42 3.538.767 239.819 7.884 148.211 3.934.681 -9.989 10.070 81 3.653.086 257.581 11.833 148.211 4.070.711 -206.197 11.397 -194.800 114.319 17.762 3.949 -0 136.029 -196.209 1.327 -194.882 8 12.748 2.028 10.720 8 13.049 2.068 10.981 0 301 40 261 -2,94 2,76 -51,91 -4,90 45,24 -34,42 -51,57 29,24 86,81 54,30 -9,06 48,57 -0,12 -50,87 -12,47 6,13 3,23 7,41 50,09 -0,00 3,46 13,18 2,36 1,97 2,43 Kamen, 21.09.2010