Daten
Kommune
Kamen
Dateiname
Vorlage.pdf
Größe
36 kB
Erstellt
07.12.15, 12:51
Aktualisiert
27.01.18, 10:53
Stichworte
Inhalt der Datei
Vorlage
TOP-Nr.
Der Bürgermeister
Nr. 107/2010
Fachbereich Servicebetriebe
vom: 28.10.2010
Beschlussvorlage
öffentlich
Rat
Beratungsfolge
Betriebsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt Kamen
Bezeichnung des TOP
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Kamen" für das Wirtschaftsjahr
2011 und die Finanzplanung für die Jahre 2010 - 2014
Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2011 und den Entwurf des Finanzplanes
für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):
Entsprechend § 14 ff. der EigVO NRW wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr
2011 zusammen mit dem Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2010 – 2014 aufgestellt.
Der Wirtschaftsplan besteht aus
1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht.
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2011.
Im Vermögensplan ist auf der Ausgabenseite aufgeführt, zu welchem Zweck und in welcher
Höhe Mittel bereitgestellt werden (Mittelverwendung). Auf der Einnahmenseite sind die zur
Finanzierung der Ausgaben vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen (Mittelherkunft).
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Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2011 schließt
im Erfolgsplan
mit Erträgen in Höhe von
und Aufwendungen in Höhe von
12.481.900 €
10.798.100 €
und im Vermögensplan
mit Einnahmen in Höhe von
und Ausgaben in Höhe von
16.234.000 €
16.234.000 €
ab.
Die Stellenübersicht enthält eine zusammengefasste Ausweisung der Planstellen für das
Jahr 2011.
Entsprechend § 4 der EigVO NRW entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes
der Rat der Stadt Kamen.
Neben dem Wirtschaftsplan ist gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung zu erstellen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2010 bis 2014 besteht.
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