Gebührenbedarfsberechnung.pdf

Fachbereich Finanz Service - Steuern und Gebühren - Kamen, 21.10.2010 Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigungsgebühren 2011 A. Gebührenbedarf 11 Personalaufwendungen Bezüge der Beamten Bezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung Erstattungen an private Unternehmen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 17 Ordentliche Aufwendungen Buchungsstelle Ansatz 54.04.01.501100 54.04.01.501400 54.04.01.502400 256.610 € 21.168 € 171.494 € 15.428 € 54.04.01.503400 35.602 € 54.04.01.504100 1.229 € 54.04.01.505100 9.320 € 54.04.01.506100 2.370 € 54.04.01.522000 67.700 € 3.600 € 54.04.01.523200 30.000 € 54.04.01.523300 400 € 54.04.01.523400 3.300 € 54.04.01.523600 2.000 € 54.04.01.525700 54.04.01.529100 27.000 € 1.400 € 0€ 0€ 324.310 € 54.04.01.542100 Sachkosten Querschnittsämter Kalkulatorische Kosten 139.295 € 75.970 € Gebührenbedarf 2011 Aufwand abzgl. 5% als Eigenanteil der Stadt zzgl. 50 v. H. der Unterdeckung 2008 zuzüglich Unterdeckung 2009 = Gebührenbedarf 2011 : Veranlagungsmeter 539.575 € - 26.979 € 12.447 € 25.144 € 550.188 € 189.321 m = Gebühr pro Veranlagungsmeter (gerundet) 2,906111 € B. Ermittlung des Gebührensatzes Gebühr/m Gebühr 2011 Erhöhung/ Reduzierung (-) Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50 (bisher 3,53 €) 2,906111 € 4,20 € Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50 (bisher 2,60 €) 2,906111 € 3,10 € Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,43 €) 2,906111 € 2,89 € Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,04 €) 2,906111 € 2,43 € 18,98% 19,23% 18,93% 19,11% 1 von 2 Reinigungsklasse 1 Fußgängergeschäftsstraßen 2 Anliegerstraßen 3 Berechnung des Gebührenaufkommens x = veranlagte x Gebührensatz Reinigungshäufigkeit Reinigungslänge mit Kostendeckung AA Veranlagungsmeter 766 1.600 m 6 9.600 m 4,20 € 3,53 € 40.320 € 760 32.707 m 1 32.707 m 3,10 € 2,60 € 101.392 € Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen 3 761 101.010 m 1 101.010 m 2,89 € 2,43 € 291.919 € Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen 3 765 974 m 2 1.948 m 2,89 € 2,43 € 5.630 € Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen 4 762 1.040 m 6 6.240 m 2,89 € 2,43 € 18.034 € Straßen, die dem überörtl. Verkehr dienen 4 763 25.528 m 1 25.528 m 2,43 € 2,04 € 62.033 € 764 6.144 m 2 12.288 m 189.321 m 2,43 € 2,04 € 29.860 € Straßen, die dem überörtl. Verkehr dienen bisheriger Satz Gebührenaufkommen insgesamt durch Gebühren zu deckender Aufwand 550.188 € Gebührenaufkommen mit bisherigen Sätzen Deckungsgrad mit bisherigen Sätzen 2 von 2 Gebühreneinnahmen 549.188 € 99,82% 461.422 € 83,87%