Anlage - Plan-Ist Vergleich.pdf

TECHNOPARK Kamen GmbH Plan - Ist Vergleich 2010 1. Umsatzerlöse 570.443 € 579.905 € Abweichung in % 9.462 € 1,7% 2. sonstige betriebliche Erträge 136.815 € 145.750 € 8.935 € 6,5% 3. Materialaufwand - 273.155 € - 266.159 € 6.996 € -2,6% 4. Personalaufwand - 308.295 € - 290.802 € 17.493 € -5,7% 5. Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen - 185.100 € - 186.015 € - 915 € 0,5% 6. sonstige betriebliche Aufwendungen - 189.689 € - 198.757 € - 9.068 € 4,8% 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.847 € - 3.703 € -43,3% 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 38.287 € - 31.887 € 6.400 € 0,0% 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 278.718 € - 243.117 € 35.601 € -12,8% - - Position Gewinn- und Verlustrechnung Plan Ist 8.550 € 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag - € 11. sonstige Steuern - 8.006 € - 12. Jahresfehlbetrag (Plan)/ Erträge aus Verlustübernahme (Ist) - 286.724 € - Abweichung € 8.026 € 251.143 € € 0,0% 20 € 0,2% 35.581 € -12,4% Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 74 T€ auf 251 T€ erhöht. Die deutliche Konjunkturabschwächung im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2009 wirkte sich mit einem Time-Lag von einem Jahr auf das Kerngeschäft der TECHNOPARK KAMEN GmbH (Vermietung von Büro- und Werkstattflächen an Existenzgründer und junge Unternehmen) erst im Jahr 2010 erfolgsmindernd aus.