Anlage 1_zum Bericht des Jobcenter Köln zur Sitzung des Ausschusses Soziales und Senioren am 22.06.2017.pdf

Mitteilung zur Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren am 22.06.2017 TOP 8.2 Anlage 1 zum Bericht des Jobcenter Köln Zielvereinbarung Jobcenter Jobcenter Köln Zielvereinbarung Köln2010 2017 Ergebnismonitoring April 2017 N:\Ablagen\D35702-Jobcenter-F-C\Controlling\00_Controlling JC\2017\07_Monitoring\2017-04\Kopie von 2017-04_Monitoring_SoSe_2.xlsx Zielmonitoring Jobcenter Köln Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt in Tausend EUR Verringerung der Hilfebedürftigkeit Erwartungswert Prognose Berichtsmonat 106.072 Ist Berichtsmonat 104.817 April 2017 Differenz absolut -1.254 Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne LUH ) in T EUR Differenz in % -1,2% Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit 350.000,0 300.000,0 81596 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Soll 2017 26.810,7 53.610,3 80.321,2 106.071,9 Ist 2017 26.447,1 52.989,4 79.342,5 104.817,5 Ist 2016 25.730,0 51.520,7 77.412,3 103.188,0 Mai Jul Ist 2016 Jun 132.985,8 128.923,8 Aug 154.687,0 Okt Nov Dez Soll 2017 Jul 159.873,5 Sep Aug 186.647,0 180.459,1 Sep 213.477,0 206.164,7 Okt 240.167,7 231.781,3 Nov 266.850,1 257.281,2 Dez 293.458,8 320.037,0 - - 282.633,7 307.137,3 Seite 2 Zielmonitoring Jobcenter Köln Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit Erwartungswert Soll Berichtsmonat 0,0% 6,4% Integrationsquote Ist Berichtsmonat 6,2% April 2017 Differenz absolut -0,23%-Pkte Integrationsquote Differenz in % -3,7% Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit 25,0% 20,0% 81596 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Mai Soll 2017 1,7% 3,6% 5,1% 6,4% Ist 2017 1,6% 3,3% 4,8% 6,2% Ist 2016 1,8% 3,6% 5,5% 7,5% Jul Ist 2016 Jun Aug Sep Okt Nov Dez Soll 2017 Aug Jul Sep Okt Nov Dez 8,1% 10,1% 11,9% 14,3% 16,7% 19,0% 21,1% 23,3% 9,2% 11,0% 12,9% 15,2% 18,0% 20,3% 22,1% 23,3% Anzahl der Integrationen (Jahresfortschrittswert) Ist 2017 1.343 2.737 3.978 5.128 - - - - - - - - Ist 2016 1.473 3.042 4.647 6.296 7.703 9.227 10.877 12.809 15.139 17.079 18.560 19.537 Seite 3 Zielmonitoring Jobcenter Köln Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Erwartungswert Soll Berichtsmonat 58.304 Bestand an Langzeitleistungsbeziehern Ist Berichtsmonat 57.752 April 2017 Differenz absolut -552 Bestand an Langzeitleistungsbeziehern - JDW Differenz in % -0,9% Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit 59.000 58.500 81596 58.000 57.500 57.000 56.500 56.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Mai Jul Ist 2016 Jun Aug Sep Okt Nov Dez Soll 2017 Jul Aug Sep Okt Nov Dez Soll 2017 58.316 58.401 58.396 58.304 58.362 58.468 58.522 58.534 58.536 58.525 58.521 58.536 Ist 2017 57.855 57.919 57.884 57.752 - - - - - - - - Ist 2016 57.173 57.244 57.253 57.271 57.307 57.364 57.409 57.416 57.421 57.416 57.404 57.388 Seite 4 Zielmonitoring Jobcenter Köln Kosten der Unterkunft Erwartungswert Soll Berichtsmonat 112.656,04 Kosten der Unterkunft (kumuliert, in Tausend EUR) April 2017 Ist Berichtsmonat 110.796,71 Differenz absolut -1.859 Differenz in % -1,7% Kosten der Unterkunft (kumuliert, in Tausend EUR) Datenquelle: ERP 400.000,0 350.000,0 81596 300.000,0 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 - Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Soll 2017 27.788,0 56.256,7 84.255,9 112.656,0 Ist 2017 27.571,7 55.002,8 82.860,1 110.796,7 Ist 2016 26.527,8 53.705,6 80.435,0 107.547,2 Mai Jul Ist 2016 Jun 141.004,1 134.609,7 161.957,9 Sep Aug Sep Okt Nov Dez Soll 2017 Jul 169.651,3 Aug 198.315,4 189.322,0 226.365,6 216.100,2 Okt 254.446,1 242.907,3 Nov 282.333,6 269.530,1 Dez 310.711,5 339.043,0 296.621,2 323.667,8 Seite 5 Zielmonitoring Jobcenter Köln Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit Erwartungswert Soll Berichtsmonat - Ist Berichtsmonat 2.161 April 2017 Differenz absolut 2.161 Differenz in % - Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (gewichteter Jahresfortschrittswert) Datenquelle: Statistik der BA, 2.280 2.260 2.240 81596 2.220 2.200 2.180 2.160 2.140 2.120 2.100 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Soll 2017 Jan Feb Mrz Apr Mai Jul Ist 2016 Jun Aug Sep Okt Aug Sep Nov Dez Soll 2017 Jul Okt Nov Dez - - - - - - - - - - - - Ist 2017 2.186 2.181 2.174 2.161 - - - - - - - - Ist 2016 2.224 2.235 2.240 2.246 2.250 2.256 2.251 2.249 2.243 2.222 2.208 2.200 Seite 6 Zielmonitoring Jobcenter Köln JOB-Offensive KÖLN April 2017 Mitteilung zur Sitzung des Sozialaussc Integrationen (Jahresfortschrittswert) der JOB-Offensive KÖLN Datenquelle: eigene Auswertung 3.000 2.500 81596 2.000 1.500 1.000 500 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Mai Jul Aug Sep Okt Jul Aug Sep Nov Dez Ist 2016 Jun Okt Nov Dez Ist 2017 153 313 493 719 - - - - - - - - Ist 2016 157 372 572 799 1.009 1.208 1.452 1.654 1.904 2.123 2.316 2.484 Seite 7 Zielmonitoring Jobcenter Köln Integration Schwerbehinderte Erwartungswert Soll akt. Monat 125 Reduzierung der Fehlerquote Kosten der Unterkunft Ist akt. Monat 100 April 2017 Diff. abs. (Soll) -25,0 Diff % (Soll) -20,0% Integration Schwerbehinderte Datenquelle: eigene Auswertung 450 400 350 81596 300 250 200 150 100 50 - Jan Feb Mrz Apr Mai Ist 2017 Daten Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Ist 2016 Jun Aug Sep Okt Aug Sep Okt Nov Dez Soll 2017 Jul Nov Dez Soll 2017 20 49 87 125 152 187 225 255 292 331 360 393 Ist 2017 25 48 71 100 - - - - - - - - Ist 2016 20 48 86 123 150 185 222 252 288 327 355 388 Seite 8 Zielmonitoring Jobcenter Köln Jan Feb Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit Anzahl Bedarfsgemeinschaften zweites Sozialgesetzbuch Ist 2017 61.763 Ist 2016 62.431 Indikatoren Mrz Apr Mai Jun Jul April 2017 Aug Sep Okt Nov Dez Hochrechnung Datenquelle: Arbeitsmarktreport, Hochrechnung: Statistik Bundesagentur für Arbeit 62.062 62.559 62.153 62.583 62.360 62.527 Anzahl Personen in Bedarfsgemeinschaften zweites Sozialgesetzbuch Ist 2017 121.149 Ist 2016 121.666 122.006 122.100 121.987 Anzahl Regelleistungsberechtigte zweites Sozialgesetzbuch Ist 2017 116.888 117.505 Ist 2016 116.180 116.529 117.591 116.642 117.760 116.534 Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte zweites Sozialgesetzbuch Ist 2017 84.105 84.553 Ist 2016 83.951 84.257 84.664 84.334 84.785 84.230 62.499 62.511 62.322 62.000 61.761 61.604 61.441 61.517 Datenquelle: Arbeitsmarktreport 121.944 122.000 121.746 121.087 120.654 120.542 120.335 120.640 Datenquelle: Arbeitsmarktreport, Hochrechnung: Statistik Bundesagentur für Arbeit 116.524 116.645 116.487 116.217 116.049 115.984 115.866 116.230 Datenquelle: Arbeitsmarktreport, Hochrechnung: Statistik Bundesagentur für Arbeit 84.209 84.305 84.125 84.039 83.856 83.715 83.525 83.692 Quote der Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch* Datenquelle: Kreisreport, Daten mit Wartezeit von 3 Monaten Ist 2017 13,4% Ist 2016 13,3% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,3% 13,3% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% * Zähler = Leistungsberechtigte nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, sonstige Leistungsberechtigte [z.B. Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II]) / Nenner = Bevölkerung unter 65 Jahre Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug Anzahl Arbeitslose nach dem zweiten Sozialgesetzbuch gesamt Ist 2017 35.238 35.052 Ist 2016 39.627 39.999 Datenquelle: Arbeitsmarktreport 35.351 39.977 35.973 39.769 38.539 37.695 37.667 37.761 37.471 36.953 36.500 35.684 Seite 9