Anlage Vorlage zur Beschlussfassung Bezirksamt, außerordentliche Sitzung am 14.06.2017.pdf

2018/2019 1 Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 1 - Stand: BA-Beschluss - Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2018/2019 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ............................................................................ 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................... 1 Haushaltsübersicht .................................................................................................................. 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ........................................................................... 1 - Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in .......................................................................................... 1 Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen ...................................................................................... 1 Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen ......................................................................................... 1 Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management ....................................................................... 1 Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen ................................................................... 1 Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung............................................................................................... 1 Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 ................................................................................................. 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 ................................................................................................. 1 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 ................................................................................................. 1 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 ................................................................................................. 1 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 ................................................................................................. 1 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog .............................................................................. 1 Kapitel 3390 Personalüberhang .................................................................................................. 1 - Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ............................................................................... 1 - Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ............................................................... 1 Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten ................................................................. 1 Kapitel 3502 Wohnungswesen .................................................................................................... 1 - Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ........................................................................................ 1 Kapitel 3610 Volkshochschulen ................................................................................................... 1 Kapitel 3620 Musikschulen .......................................................................................................... 1 Kapitel 3630 Kultur ...................................................................................................................... 1 Kapitel 3640 Bibliotheken ............................................................................................................ 1 - Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport .................................................................................................. 1 Kapitel 3701 Grundschulen ......................................................................................................... 1 Kapitel 3702 Sekundarschulen .................................................................................................... 1 Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ........................................................................................... 1 Kapitel 3704 Gymnasien ............................................................................................................. 1 Kapitel 3705 Sonderschulen ........................................................................................................ 1 Kapitel 3715 Sportförderung ........................................................................................................ 1 - Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung .............................................................................. 1 Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen ........................................................... 1 Kapitel 3820 Friedhöfe ................................................................................................................ 1 - I Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste..................................................................................... 1 Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen .................................................... 1 Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger ....................................................... 1 Kapitel 3981 Ausbildungsförderung ............................................................................................. 1 Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich........................................... 1 Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .............................................. 1 - Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend .................................................................................................................... 1 Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ........ 1 Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit ............................................................................. 1 Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung ............................................................................................ 1 Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung .................................................. 1 Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme ............................................................................................... 1 Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII .............................................................................. 1 Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen ..................... 1 Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen ......................................... 1 Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum .................................................................................... 1 - Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst ............................................................. 1 - Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement ......................................................... 1 Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht................................................................................... 1 Kapitel 4202 Vermessung ........................................................................................................... 1 - Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt ................................................................................. 1 - Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten ........................................................................ 1 Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen ........................................................................... 1 - Personalausgaben 2 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht (liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) 2 2 Anlage 2 Stellenübersicht 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst (liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow 2 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow II 2 3 2018/2019 Pankow Statistische Angaben Einwohnerzahl des Bezirkes Pankow nach aktuellem *Einwohnerregister per 31.12.2016 397.406 Einwohnerzahl des Bezirkes Pankow auf Basis des Zensus v. 09.05.2011 371.438 Flächengröße des Bezirks Pankow, Stand Ende 2015 davon: Gebäude und Freifläche darunter: Wohnfläche Gewerbe- und Industriefläche 10.306 ha 3.790 ha 2.243 ha 303 ha Betriebsfläche 128 ha Erholungsfläche darunter: Sportplätze, Freibäder Grünanlagen, Camping 95 ha 1.235 ha 1.330 ha Verkehrsfläche darunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege Bahngelände 1.182 ha 187 ha 1.385 ha Landwirtschaftsfläche 1.832 ha Waldfläche 1.354 ha Wasserfläche 194 ha Flächen anderer Nutzung darunter: Friedhöfe 292 ha 182 ha Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2016, *Statistische Berichte - Einwohnerregister Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 1 Pankow 2018/2019 VORBERICHT zum Bezirkshaushaltsplan 2018/2019 des Bezirks Pankow (Doppelhaushaltsplan) I. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO) 1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten Geschäftsbereich Ressort / Kapitel Organisationseinheit BVV Bezirksverordnetenversammlung 3100 BVV BzBm Geschäftsbereich 1 Abteilung Kultur, Finanzen und Personal 3300 3310 3381 3302, 3305, 3307, 3390, 4500 3600 bis 3640 Bezirksbürgermeister GB 1 (Beauftragte) Geschäftsstellen Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement Steuerungsdienst, SE Finanzen und Personal Amt für Weiterbildung und Kultur BzStR Geschäftsbereich 2 stellv. BzBm Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste 3320 3500 bis 3502 3800, 3810, 3820 4200 bis 4202 GB 2 Amt für Bürgerdienste Straßen- und Grünflächenamt Stadtentwicklungsamt BzStR/in Geschäftsbereich 3 Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales 3330 3910 bis 3995 4000 bis 4082 3309 GB 3 Amt für Soziales Jugendamt Wirtschaftsförderung Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung 3340 3400 4300 GB 4 Ordnungsamt Umwelt- und Naturschutzamt Abteilung Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit 3350 3306, 4510 3700 bis 3705, 3715 4100 GB 5 SE Facility Management Schul- und Sportamt Gesundheitsamt BzStR Geschäftsbereich 4 BzStR Geschäftsbereich 5 3 Pankow 2018/2019 2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln 2.1. Einnahmen Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden. 2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Die Ausgaben der Titel 51900 bis 51912 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermögen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Übertragung ist die Zustimmung der SE Finanzen und Personal erforderlich. Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Straßenund Grünflächenamt). Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informationstechnik werden für die ge samte Bezirksverwaltung zentral beim Kapitel 2533 – IuK-Technik Pankow – geplant und bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an den Schulen. Dem Bezirk wird dafür ab 2018 die auftragsweise Bewirtschaftung übertragen. Die Ausgaben für Dienstreisen werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3307 (Ausnahme Kapitel 3100) geplant und bewirtschaftet. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung werden gemäß der Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung mit 75 % von 0,2 % der veranschlagten Personalausgaben (OG 42 ohne fremdfinanziertes Personal und Honorarkräfte) in den Geschäftsbereichen und 25 % der anteiligen Personalausgaben zentral im Kapitel 3307 veranschlagt. Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet (Ausnahme Kapitel 3100). Die Ausgaben für den Masterplan Integration und Sicherheit werden zentral bei der Integrationsbeauftragten (Kapitel 3310) veranschlagt. Nach Beschlussfassung der Projekte durch das Bezirksamt und Genehmigung durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, werden die Mittel den jeweiligen Ämtern durch die SE Finanzen und Personal zur Verfügung gestellt. 2.3. Personalausgaben Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind. 4 Pankow 2.4. 2018/2019 Investitionsausgaben Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tief-und Landschaftsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet unabhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind. 3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget) Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Datenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen. II. Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO) Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7 sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen und Personal. Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben. III. Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben] Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen und Personal zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen und Personal geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das Abschlussergebnis des Bezirks. Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle sollverändernden Buchungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben. 5 Pankow IV. 2018/2019 Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die Personaltitel aus zweckgebundenen Einnahmen (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplänen gesondert ausgewiesen. V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirtschaftsrundschreiben der SE Finanzen und Personal zu entnehmen. 6 Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche. SEHstern e.V. und Fundament gGmbH Familienberatung FB 4, 739 270 Amalienstraße 1 13086 Berlin Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. 49 62 JFE Alt Karow 14 A 13125 Berlin Spielraum Pankow e.V. JFE Am Bürgerpark 15 7.442 13156 Berlin Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V. 100 JFE Berliner Straße 24 13127 Berlin Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH 1.612 875 JFE Blankenfelder Straße 50 13127 Berlin Spielraum Pankow e.V. JFE Blankenfelder Straße 106 6.056 115 13127 Berlin Tanzwerkstatt "No Limit" JFE Buschallee 87 591 625 13088 Berlin Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur 376 716 JFE Danziger Straße 111 10405 Berlin Outreach gGmbH JFE Hauptstraße 94 30 13158 Berlin WeTek Berlin GmbH JFE Hosemannstr. 14 1.455 1.380 10409 Berlin Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V. 4.253 1.290 JFE Karower Chaussee 169 C 13125 Berlin Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Kollwitzstraße 23,35 10405 Berlin Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH JFE Lychener Straße 75 10437 Berlin 0,00 20.634,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 4.014,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO 0,00 44.652,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 6.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 62.172,00 15.950,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 43.236,00 4.916,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 41.046,00 11.539,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 45.216,00 22.281,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 1.800,00 693,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 91.530,00 0,00 102.918,00 37.795,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 2.159,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 3.677 427 0,00 47.682,00 1.052 1.004 0,00 66.552,00 1 § 47 Abs. 3 AG KJHG § 47 Abs. 3 AG KJHG Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Fipp e.V. / Freizeithaus e.V. JFE Mahlerstraße 4-6 13088 Berlin Juventus e.V. JFE Mahlerstraße 20 13088 Berlin Vereinigung junger Freiwilliger e.V. JFE Mühlenstr. 24 13187 Berlin Humanistischer Verband Deutschlands Pasteurstraße 22 10407 Berlin Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 90 10437 Berlin Bando e.V. JFE Saarbrücker Straße 23 10405 Berlin Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Winsstraße 49 10405 Berlin Hort Winsstraße 49 10405 Berlin Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/75 10437 Berlin Fundament gGmbH JFE Max-Steinke-Straße 33 13086 Berlin - FB 4 Casablanca gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin Kinderring e.V. Langhansstr. 23 13086 Berlin Outreach gGmbH JFE Hadlichstraße 3 13187 Berlin Albatros gGmbH JFE Ingwäonenweg 62 13125 Berlin Spielkultur Berlin-Buch e.V. JFE Wolfgang-Heinz-Str. 45 13125 Berlin Spielkultur Berlin Buch e.V. Wiltbergstr. 29A 13125 Berlin Lambda Berlin-Brandenburg e.V. Sonnenburger Straße 69 10437 Berlin Gangway e.V.Jugendarbeit Thomas-Mann-Straße 65 10409 Berlin Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen 123 716 0,00 43.698,00 4.895,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 160 533 0,00 32.940,00 9.219,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 1.212 135 0,00 8.100,00 2.401,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 158 278 0,00 17.628,00 5.500,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 1.698 286 0,00 27.348,00 10.422,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 304 0,00 18.240,00 571 0,00 91 § 47 Abs. 3 AG KJHG § 47 Abs. 3 AG KJHG 59.526,00 412 0,00 361 0,00 21.660,00 206 0,00 14.064,00 27 0,00 1.620,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 814 0,00 48.840,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 25 0,00 1.500,00 943,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 5.332 110 0,00 38.592,00 5.266,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 2.489 630 0,00 52.740,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0,00 55.974 § 47 Abs. 3 AG KJHG 191 0,00 15.492,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 178 0,00 10.680,00 284 231 9.329 672 2 SchulRV § 47 Abs. 3 AG KJHG 4.997,00 2.200,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG § 47 Abs. 3 AG KJHG Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Neuhland e.V. Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin SEHstern e.V. Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin Albatros gGmbh Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin 1.500 Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen 31 0,00 1.860,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 137 1.644,00 6.576,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG 0 0,00 9.000,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG Jugendamt Kindertagesstätten Die geschätzte ortsübliche Miete für Kitagrundstücke: 0,50 €/m²/Monat für Grundstücksfläche und 1 €/m²/Monat für Gebäudefläche Kita Pb-Belforter Str.11 4.139 2.125 50.334,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 10405 Berlin Kita Pb-Agnes-Wabnitz-Str. 9 1.819 1.420 27.954,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 10249 Berlin Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12 104037 Berlin 3.672 941 33.324,00 § 47Abs. 3 AG KJHG Kita Pb-Eldenaer Str.46 10247 Berlin Kita Pb-Gleimstr.46 10437 Berlin Kita.Pb-Gürtelstr.25 10409 Berlin Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-84 10409 Berlin Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b 10407 Berlin Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg. 10407 Berlin Kita Pb-Mandelstr.13 10409 Berlin Kita Pb-Mandelstr.15 10409 Berlin Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/16 10405 Berlin Kita Pb-Preußstr.7 10405 Berlin Kita Pb-Preußstr. 5,6 10405 Berlin Kita Pb-Scherenbergstr.1 10439 Berlin Kita Pb-Stahlheimer Str. 27 10439 Berlin Kita Pb-Stavanger Str.6-8 10439 Berlin Kita Pb-Thomas-Mann-Str.1719 10409 Berlin Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 63 10409 Berlin Kita+JFE Pb-Wichertstr.24 10439 Berlin Kita Pb Lettestraße 4/5 10437 Berlin 3.161 1.176 33.078,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.452 1.207 48.846,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4.348 776 35.400,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 6.506 2.125 64.536,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.775 1.878 57.186,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 10.156 1.820 82.776,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.422 1.148 28.308,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.534 776 24.516,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.714 1.839 68.352,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.478 1.122 46.335,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.366 2.300 71.796,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.847 1.839 57.150,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.821 1.578 35.862,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.136 1.839 64.884,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.974 2.125 73.344,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.300 1.490 31.680,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.446 906 31.548,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 722 0 4.332,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3 Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Kita Ws Amalienstr.1 13086 Berlin Kita Ws-Bahnhofstr.53 13125 Berlin Kita Ws-Tino-Schwierzina-Str. 46c 13189 Berlin Kita Ws-Charlottenburger Str.7 13086 Berlin Kita.Ws-Else-Jahn-Str.40/41 13088 Berlin Kita Ws-Gounodstr.78 13088 Berlin Kita Ws-Heinersdorfer Str. 200 13129 Berlin Kita Ws-Wigandstaler Str.15-17 13086 Berlin Kita Ws-Liebermannstr.20-22 13088 Berlin Kita Ws-Meyerbeerstr.96 13088 Berlin Kita Ws-Roelckestr.60 13088 Berlin Kita Ws-Roelckestr.117 13088 Berlin Kita Ws-Pfannschmidtstr.2 13125 Berlin Kita Ws Röländerstr. 46 13125 Berlin Kita Ws-Münchehagenstr.43 13125 Berlin Kita Ws-Sägebockweg 107 13125 Berlin Kita Ws-Hedwigstr.6 13086 Berlin Kita Ws-Große Seestr.8 13086 Berlin Kita Pk-Blumenthalstr.18 13156 Berlin Kita Pk-Dietzgenstr.104 13158 Berlin Kita Pk-Dietzgenstr.33 13158 Berlin Kita Pk-Dusekestr.14-22 13187 Berlin Kita Pk-Eddastr.46 13125 Berlin Kita Pk-Eschengraben 37 13189 Berlin Kita Pk-Eschengraben 49 13189 Berlin Kita Pk-Lindenberger Str.24 13156 Berlin Kita Pk-Ötztaler Str.6 13187 Berlin Kita Pk-Pankower Str.13 13156 Berlin Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D 13187 Berlin Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a 13125 Berlin Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen 5.217 390 35.982,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.234 782 16.788,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.394 300 23.964,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.860 580 18.120,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 6.010 1.280 51.420,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.145 552 25.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 9.725 930 69.510,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.933 1.006 23.670,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.610 2.051 58.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.032 1.255 33.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.691 560 28.866,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.542 720 23.892,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.000 834 22.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.000 851 22.212,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.837 1.048 23.598,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.190 850 23.340,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.900 1.071 24.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 16.596,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.766 764 311 8.316,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4.256 939 36.804,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.323 1.599 39.126,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.638 1.500 63.828,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.716 726 25.008,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.907 327 15.366,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.174 2.300 70.644,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4.985 552 36.534,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.396 2.396 43.128,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.016 2.136 67.728,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 3.570 1.071 34.272,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4.320 722 34.584,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4 Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Kita Pk-Schönhauser Str.74 13158 Berlin Kita Pk-Güllweg 3-5 13156 Berlin Kita Pk-Tschaikowskistr.12 13156 Berlin Kita Pk-Uhlandstr.33,35 13158 Berlin Kita Pk-Hauptstr.16 13159 Berlin Kita PK Wiesenwinkel 17 13158 Berlin Kita Pk-Nantesstr.69 13127 Berlin Kita Pk-Schweizer Tal 18 13127 Berlin Kita Pk-Petitweg 20 13127 Berlin Kita Pk-Cunistr. 34 13127 Berlin Kita Pk-Kreuzgraben 13 13156 Berlin Kita Pk-Majakowskiring 13/15 13156 Berlin Kita Pk-B.Pasternack Weg 1620 13156 Berlin Kita Pk-Friedrich-EngelsStr.45,47 13156 Berlin Kita Pk-Vesaliusstr.68-70 13187 Berlin Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.3638 13125 Berlin Kita Pk Wiltbergstr. 29 A 13125 Berlin Kita Pk Karower Chaussee 169 B 13125 Berlin Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen 1.026 203 8.592,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.435 1.100 45.810,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.188 677 21.252,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 6.976 2.300 69.456,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.596 798 25.152,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.580 699 23.868,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.021 903 22.962,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.745 1.200 30.870,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.016 699 20.484,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.042 699 20.640,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.269 1.100 26.814,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 2.219 368 17.730,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 4.210 1.101 38.472,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 5.174 1.011 43.176,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 7.997 2.136 73.614,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 6.324 2.396 66.696,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 10.110,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 28.494,00 § 47Abs. 3 AG KJHG 1.685 3.505 622 5 Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen Schul- und Sportamt Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche. Pankower Früchtchen e.V. Hort Berliner Straße 15a 5.317 1.116 13127 Berlin outreach gGmbH Bahnhofstr. 32 22 13125 Berlin 0,00 45.294,00 0,00 264,00 SchulRV 145,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG Amt für Weiterbildung und Kultur Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen. Freundeskreis der Chronik Pankow e.V. Kultureinrichtung Dietzgenstraße 42 13156 Berlin MACHmit! Museum für Kinder gGmbH Kultureinrichtung/Jugendeinrich tung Senefelder Straße 6 10437 Berlin Prokiez Bötzowviertel e. V. Bibliothek Esmarchstr. 18 10407 Berlin Straßen- und Grünflächenamt neu berechnet (0,50 €/m²/Monat Grundstücks 720,00 fläche; 5,00 €/m²/Monat Gebäudefläc he): 7.884,00 Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt 234 120 5.398 169 (7,00 0,00 €/m²/Monat) 13.356,00 5.388,60 § 47 Abs. 3 AG KJHG 246 (5,00 0,00 €/m²/Monat) 14.760,00 8.118,00 Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu Gewerbemieten der IHK B li Helmholtzplatz Platzhaus 59 0,00 5.000,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO Raumer Straße Entscheidung des Platzhaus Teutoburger Platz Beauftragten für den 80 0,00 6.720,00 ggü. Zionskirchstraße 75 Haushalt Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 € /m² /Monat für die Grundstücksfläche angenommen. Pankower Früchtchen gGmbH Spielplatz Schillerstraße 47 922 0,00 6 5.532,00 Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse Grundstücks- Nutzfläche fläche im Gebäude in m² in m² Jahresmiete in € vereinbart ortsüblich durch das (ggf. Bezirksamt geschätzt) dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten Rechts- oder sonstige Grundlagen Umwelt- und Naturschutzamt Agrarbörse Deutschland Ost e.V. Umweltbüro Pankow Hansastraße 182 A 13088 Berlin 630 234 0,00 17.820,00 § 47 Abs. 3 AG KJHG Bürodienstgebäude Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Berliner Allee 252-260 5,00 € / m² / Monat für die Gebäudefläche. Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V. Berliner Allee 252-260 15 0,00 Grundlage ist die mit der BIM vereinbarte Miete in Höhe von 8,39 €m²/mtl. pro Prenzlauer Berg e.V. 59,44 1.560,00 Fröbelstr. 17, Haus 2 900,00 396,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO 5.984,00 4.424,00 AV Nr. 5 zu § 63 LHO Finanzvermögen Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Grundstücke des Finanzvermögens 0,50 € / m² / Monat für die Grundstücksfläche. Freunde der Freilichtbühne Entscheidung des Weißensee e.V. 5.357 0 1.800,00 32.142,00 Beauftragten für den Große Seestraße 9-10 Haushalt Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Entscheidung des Erwerbslosen in Pankow e.V./ 1.707 0 0,00 10.242,00 Beauftragten für den 1.202,00 Garten der Geringverdiener Haushalt hinter Buschallee 91a - 93a 13088 Berlin . 7 Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse analysiert (ja/nein) Bezugsgröße Kapitel Produktbudget Basis Medi 18 Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 19 Wirtschaftsförderung 1 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen ja 3309 Anzahl abgeschlossener Maßnahmen 271.651 41,0% 59,0% 875 1.259 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 2 ja 3810 Pflegefläche (in qm) 2.439.915 siehe Darstellung zum Produkt 70 Stadtbibliothek 3 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung ja 3640 Anzahl der Entleihungen 4.202.528 4 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation ja 3640 Anzahl der Besuche 1.383.976 5 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung ja 3640 Anzahl der Teilnehmer/innen 239.587 65,0% 35,0% 1.420.424 764.844 58,0% 420.369 42,0% 298.812 55,0% 45,0% 23.624 19.134 45,3% 54,7% 214 258 71 Standesamt 6 78790 Einbürgerung ja 3501 Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen 220.118 76 Musikschule 7 79395 Musikunterricht ja 3620 Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 8 79396 Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule ja 3620 Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten 5.794.576 213.788 57,7% 42,3% 72.169 52.929 58,9% 41,1% 336 235 76,0% 24,0% 303.511 95.011 57,0% 43,0% 207.575 155.435 53,6% 46,4% 151 131 53,6% 46,4% 5.589 4.829 55,5% 44,5% 80 Weiterbildung 9 10 11 12 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) ja 79728 Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen nein 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter/Elternkurse ja VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse) nein 79026 79870 3610 Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten 3702 Anzahl der Teilnehmenden (Schüler) 3610 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten 2.438.580 entfällt 1.243.729 entfällt 81 Kulturamt 13 80620 VT- Förderung kultureller Projekte (Version 17.0: PNr. 79401) ja 3630 Bezirkliche Zuwendungen in Euro 14 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur ja 3630 Angebotsstunden 88.737 15 79403 Stadtteilgeschichte ja 3630 Angebotsstunden 706.912 16 79404 Kulturelle Angebote ja 3630 Angebotsstunden 157.701 1.171.136 8.121 6.505 52,8% 47,2% 50.973 45.532 41,2% 58,8% 15.121 22.278 105 Förderung des Sports 17 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen nein 3715 Anzahl der bearbeiteten Verträge 18 77673 Bereitstellung von Sportanlagen ja 3715 Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan 1 35.019 3.133.758 Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse analysiert (ja/nein) Kapitel Bezugsgröße Produktbudget Basis Medi 18 entfällt 19 77769 Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten nein 3715 qm der Sportanlage 20 78422 Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten ja 3715 Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan Sport- und Freizeitveranstaltungen 21 79348 22 R- Freizeitforum Marzahn (FFM) Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle 79742 Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-Hellersdorf) ja 3715 nein 41,2% 58,8% 4.233.331 Ist-Teilnehmerstunden Angebotsstunden als Öffnungsstunden Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 2.159 15.121 22.278 54,0% 46,0% 75 64 60,6% 39,4% 149 97 82% 18% 1.810 397 39% 61% entfällt 836 Standardprodukte der Bezirke 23 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten ja 3304, ab 2018 3307 Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks 1.351.845 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen 24 25 60714 79397 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit ja Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung zur Eingliederung in Arbeit ja 3930 Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung 3930 Anzahl der beratenen Personen 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung 27 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten ja 3930 Anzahl der Besucher/innen 28 80006 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten ja 3930 Anzahl der Teilnehmer/innen 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger ja 26 29 ja Anzahl der beratenen Personen pro Monat 3930 3910 Anzahl der Nutzer/innen 227.936 54.325 55.399 550.176 Leben im Wohnheim nein Anzahl der Belegungstage entfällt 31 80003 R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser Organisation (BA Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg) nein Anzahl der Bewohner/innen entfällt 32 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege ja Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister nein 33 80488 34 Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, 80489 pflegebedürftiger u. kranker Menschen und/oder Stellungnahmen 35 80633 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. §§ 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft ja ja Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren 3911 Anzahl der beratenen Personen Anzahl der beratenen Personen 3911 2 464 309 74% 26% 63.597 22.345 68% 32% 6.230 2.932 70,0% 30,0% 60.089 25.753 70,0% 30,0% 660 283 65,0% 35,0% 423 228 33,0% 67,0% 734 1.489 556.509 76783 Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsver-fahren 542 40% 63.502 30 3911 346 60% 360.368 entfällt 58.090 238.168 Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. 36 37 38 39 80634 80635 80681 80682 Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse analysiert (ja/nein) Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen und ohne Prävention zum Wohnraumerhalt) ja Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt ja VT-Versorgungs-und Beratungsangebote für Wohnungslose ja VT-Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kälteperiode durch freie Träger ja Kapitel Bezugsgröße 3910 Produktbudget Basis Medi 18 Anzahl der beratenen Personen 3911 Anzahl der beratenen Personen 3910 Anzahl der Nutzer/innen Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht 3910 Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 32,0% 68,0% 1.737 3.691 46,0% 54,0% 701 823 10,0% 90,0% 3.873 34.861 2,0% 98,0% 6 309 22,0% 78,0% 439.935 171.431 287.411 10.301 1085 Ordnung im öffentlichen Raum 40 41 76844 80550 Gewerbliche Zulassungen Gewerbebescheinigungen ja ja 3400 Anzahl der Zulassungen 3400 Anzahl der Bescheinigungen 316.680 357.189 123 450 31,0% 69,0% 2.766 6.243 35,0% 6 54,0% 65,0% 11 46,0% 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz 42 63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit ja 4100 Anzahl der Gutachten 43 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung ja 4100 Anzahl der Einsätze 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen ja Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege ja 44 45 46 80486 ja 4100 Anzahl der Erstkontakte im Monat Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen 4100 306.046 1.284.081 47 nein Anzahl der abgeschlossenen Beratungen entfällt 48 79014 R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, SteglitzZehlendorf, Marzahn-Hellersdorf) nein Anzahl der abgeschlossenen Beratungen entfällt 49 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke ja Anzahl der Erstkontakte im Monat 393.237 50 R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV 78744 (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, MarzahnHellersdorf) nein Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen entfällt 51 R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV 80138 (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, MarzahnHellersdorf) nein Anzahl der persönlichen Beratungen entfällt 3 4.175 4.663 44,0% 56,0% 1.504 1.925 56,0% 44,0% 14 11 52,0% 48,0% 1.121 1.045 9.554 R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität 78724 und Schwangerschaft (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, SteglitzZehlendorf, Marzahn-Hellersdorf) 4100 495 53,0% 775.928 Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren 4100 573 47,0% Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse analysiert (ja/nein) Kapitel Bezugsgröße Produktbudget Basis Medi 18 Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 1130 Gesundheitsplanung 52 53 54 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger ja VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen 79713 der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger ja VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung 80043 suchtkranker Menschen durch freie Träger ja 3340, ab 2018 3350 Angebotsstunde 3340, ab 2018 3350 Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern 3340, ab 2018 3350 Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung) 60,0% 40,0% 4.925 3.283 38,0% 62,0% 370 604 29,0% 71,0% 2.984 7.304 38,0% 62,0% 123 201 50,0% 50,0% 1.728 1.728 558.657 252.599 546.643 1161 Jugendamt 55 79897 R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA FriedrichshainKreuzberg) nein 56 63094 Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend - ja 4044 Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 57 76835 Vormundschaften und Pflegschaften Jugend - ja 4040 Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften Allgemeine Kinder- und Jugendförderung ja VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger ja V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ja 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 78387 78401 80163 80164 80159 80160 80158 78737 80388 T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (KinderJugendhilfe) ja T - HzE- Tagesgruppen ja T - HzE- Vollzeitpflege ja V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug ja VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ja Jugendberufshilfe ja T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der 80389 beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4011 Angebotsstunde 4011 Angebotsstunde Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4042 4042 4042 4042 4042 4042 4040 4 10.044 706.888 5.208.288 52,2% 47,8% 64.418 58.945 50,1% 49,9% 53.412 53.158 45,0% 55,0% 5.065 6.191 45,8% 54,2% 440 520 26,5% 73,5% 4.050.083 2.473.349 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 478.917 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.265.764 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.107.696 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.004.060 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 439.499 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 266.949 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4040 entfällt 156 431 56,0% 44,0% 1.464 1.150 41,5% 58,5% 5.293 7.461 25,0% 75,0% 59 176 36,8% 63,2% 196 337 35,3% 64,7% 12 22 17.796 Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse 80390 80391 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme analysiert (ja/nein) ja ja T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen 80392 Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme ja VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang ja VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug ja 78739 78740 78741 79028 80170 80171 80178 80179 80180 80031 80394 80395 80396 VT- Hilfen in Notsituationen ja T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger ja V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit ja V - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige ja T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe) ja T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen ja Verwaltungsprodukt JugEingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGHTransferprodukten ja T-HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung ja T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII ja T - EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug ja T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote ja Kapitel Bezugsgröße Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4040 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4040 4040 4040 4040 4040 4042 4042 4044 4044 4042 4042 4042 4042 5 39,6% 60,4% 178 272 32,4% 67,6% 12 25 66,7% 33,3% 8 4 58,9% 41,1% 415 290 96,4% 3,6% 59.764 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 622.651 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.588.655 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 309.457 Anzahl der abgeschlossenen Fälle 349.671 626 23 72,7% 27,3% 92 34 44,9% 55,1% 163 200 44,2% 55,8% 298 375 31,2% 68,8% 2.705 5.964 35,0% 65,0% 1.183 2.198 33,0% 67,0% 122 247 34,8% 65,2% 1.294 2.421 38,1% 61,9% 1.888 3.073 38,8% 61,2% 245 388 25,0% 75,0% 190 570 47,4% 52,6% 241 268 738.369 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 1.475.538 Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 3.248.161 2.174.787 Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 644.801 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 275.385 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 616.169 19.107 Anzahl der anspruchsberechtigten Personen 4045 Produktbudget Basis Medi 18 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen) 4042 Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 2.198.049 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.371.929 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.162.470 Pankow Produkt (Vers. 18) Analysestand: 12/2016 lfd. Nr. 84 85 86 87 88 89 80397 80398 80399 80400 Kapitel Bezugsgröße T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 9.107.363 T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 3.659.189 T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.316.130 T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 2.310.614 80401 T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung 80402 T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten ja ja 4042 4042 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4042 T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) 91 79877 VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger ja 4010 Teilnehmertage 92 80165 T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug ja 4042 Anzahl der begünstigten jungen Menschen 93 94 95 96 80166 80167 80168 79068 T - HzE Erziehungsbeistand ja ja T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe ja T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE - ja Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen ja 97 77165 R- Jugendausbildungszentrum sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd) nein 98 79381 VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 18 SGB VIII durch freie Träger ja Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII ja VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme) ja 99 100 101 102 79382 80144 80630 80628 Produktbudget Basis Medi 18 analysiert (ja/nein) 80403 90 Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Version 17.0: PNr. 80143 und 80145) ja Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145) ja Anzahl der begünstigten jungen Menschen 4042 4042 4042 4042 4040 4010 4010 49.928 Angebotsstunde 4010 549.144 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Angebotsstunde 4010 79.078 4.829.190 Angebotsstunde Angebotsstunde 1.516 1.849 47,1% 52,9% 929 1.044 26,7% 73,3% 427 1.175 38,2% 61,8% 252 408 32,4% 67,6% 301 627 50,0% 50,0% 27 27 25,0% 75,0% 10 30 57,0% 43,0% 169 129 54,5% 45,5% 643 535 42,6% 57,4% 1.116 1.505 44,1% 55,9% 2.718 3.447 100,0% 0,0% 23 0 45,6% 54,4% 458 547 63,2% 36,8% 5.612 3.265 52,9% 47,1% 8.204 7.304 39,8% 60,2% 5.770 8.742 44,2% 55,8% 3.412 4.302 47,0% 53,0% 1.132.920 entfällt 208.105 607.524 597.374 261.739 77.619 103 80629 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143) ja 4010 Angebotsstunde 271.369 104 80393 Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen und Familien nein 4040 Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen 269.174 6 55,0% 160.699 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Angebotsstunde 4010 176.726 1.620.252 Anzahl der vertraglich betreuten Azubis 45,0% 3.678.996 Anzahl der begünstigten jungen Menschen Anzahl der abgeschlossenen Fälle Analyseergebnis weiblich männlich % % absolut absolut 558 629 48,8% 51,2% 4.117 4.319 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 PB 19 Wirtschaftsförderung Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung Zielgruppe: BürgerInnen, Gewerbetreibende und Selbständige Nutzungsanalyse: insgesamt: 2.134 Beratungen, davon Frauen: 875 (41 %) und Männer: 1.259 (59 %) Zielsetzung: Durch gezielte Beratung wird auf das unterschiedliche Gründungsverhalten von Männern und Frauen Rücksicht genommen. Steuerungsmaßnahmen: Durch spezifische Beratungsangebote für Frauen (Gründerinnenführer, spezielle Rubrik auf unserer Website Wirtschaftsportal Pankow) sollen diese verstärkt gefördert werden. PB 52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Produkt: 72640 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen Zielgruppe: Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen,Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen Nutzungsanalyse: 213 Spielplätze, davon 70 gendergerecht, mit insgesamt 263.640 m² Nettospielfläche (Stand 03/2017) Zielsetzung: Eine Nutzungsanalyse der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen sollte vorgenommen werden. Steuerungsmaßnahmen: Spielflächensanierungsmaßnahmen sowie die Ersatzvornahme von Spielgeräten sind entsprechend der Genderkriterien vorzunehmen. Für neu zu planende Spielplätze stellen die gezielt herausgearbeiteten Genderkriterien eine Planungsvoraussetzung dar. PB 70 Stadtbibliothek Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung Zielgruppe: BürgerInnen aller Altersgruppen Nutzungsanalyse: Anzahl der Entleihungen wird erfasst. Grundlage: Verbundstatistik des VÖBB weiblich: 65 %; männlich: 35 % Durch gezielte Maßnahmen soll das Ausleihverhalten der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden. Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Genderanalyse des Bestandes und gendergerechte Verteilung des Medienetats Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation Zielgruppe: BürgerInnen aller Altersgruppen Nutzungsanalyse: gesamt: 719.181, davon Frauen: 420.369 (58 %) und Männer: 298.812 (42 %) Zielsetzung: Erhöhung der Besuche von Jungen und Männern. Steuerungsmaßnahmen: Veränderung des Raumkonzeptes und neue Angebote für Jungen entwickeln. Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung Zielgruppe: Nutzungsanalyse: BürgerInnen aller Altersgruppen; hier besonders Kinder und Jugendliche; Kitas, Grundschule, Sekundarstufe I und II gesamt: 42.758, davon Frauen: 23.624 (55 %) und Männer: 19.134 (45 %) Zielsetzung: Annäherung der prozentualen Verteilung im Bezirk Steuerungsmaßnahmen: Da Hauptzielgruppe vorwiegend über beteiligte Institutionen Kita und Schule angesprochen wird, hier wenig Steuerungsmöglichkeiten PB 76 Musikschule Produkt: 79395 Musikunterricht Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Nutzungsanalyse: weiblich: 57,7 %; männlich: 42,3 % Zielsetzung: Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen. 1. Die Musikschulen halten ein breites, geschlechterdifferenziertes Angebot von Instrumenten pro Standort (auch im Rahmen der Standortentwicklung) vor. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven Steuerungsmaßnahmen: Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt. 7 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt: 79396 Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Öffentlichkeit und Eltern Nutzungsanalyse: weiblich 58,9 %; männlich: 41,1 % Zielsetzung: Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen - auch in Zukunft - keinen geschlechterdifferenzierten/-spezifischen Einschränkungen. Die Mitwirkenden bei Veranstaltungen entsprechen tendenziell dem Geschlechterverhältnis der über den Musikschulunterricht vertraglich gebundenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Es gibt keinerlei Einschränkungen für die Teilnahme bzw. Mitwirkung an Veranstaltungen. Die Mitwirkung ist kostenlos. Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (fachübergreifende Vorspiele, Wettbewerbe, Kammermusikveranstaltungen). Steuerungsmaßnahmen: Die EntscheidungsträgerInnen und die DozentenInnen erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Die Musikschulen organisieren eine große Vielfalt an Veranstaltungen für jedes Alter und jedes Geschlecht. Sie finden in allen Musikschulstandorten und in der Öffentlichkeit statt und schaffen somit einen chancengleichen Zugang bei der Mitwirkung und Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Eine weitergehende Steuerung ist nicht möglich. PB 80 Weiterbildung Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen VHS (Kurse,Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) Zielgruppe: BürgerInnen verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung. Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer/innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden. weiblich: 76 %; männlich 24 % Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen (ebenda (3)). Die Volkshochschulen richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen (vgl. §§ 11 (1), 12 Bildungsurlaubsgesetz) ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus.Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern. Steuerungsmaßnahmen: Maßnahmen: 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert. Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse Zielgruppe: ZuwanderInnen, die Deutsch lernen Nutzungsanalyse: Die genderbezogenen Daten werden jährlich aus der Datenbank des Fachverfahrens VHS-IT anhand der Auswertung "Gleichstellungsanalyse nach Geschlecht pro Produkt" im Abfrageprogramm ermittelt. Gezählt werden die Teilnehmer/innen pro Produkt, so dass die prozentuale Beteiligung von Männern und Frauen ausgewertet werden kann. Dieses Verfahren ist revisionssicher und für alle Bezirke einheitlich anzuwenden. weiblich: 57 %; männlich: 43 % Zielsetzung: Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern. Maßnahmen: 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert. Steuerungsmaßnahmen: Da es sich um gesetzliche Angebote im Rahmen der Zuwanderung handelt, sind hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten möglich. 8 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 PB 81 Kulturamt Produkt: 80620 VT-Förderung kultureller Projekte Zielgruppe: KünstlerInnen, KulturproduzentInnen, KulturvermittlerInnen, Kulturvereine Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis weiblich: 53,6 %; männlich 46,4 % gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz, Förderung von genderrelevanten Themen Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der beteiligten KünstlerInnen an den Projekten, Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur Zielgruppe: KünstlerInnen aller Altersgruppen und Sparten, Kulturvereine und Initiativen, Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit, BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit Nutzungsanalyse: statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten KünstlerInnen erfasst; weiblich: 53,6 %; männlich: 46,4 % gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung der Anzahl der NutzerInnen, der KünstlerInnen; Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte Zielgruppe: BürgerInnen aller Altersgruppen/ Kinder und Jugendliche Nutzungsanalyse: weiblich: 55,5 %; männlich: 44,5 % Zielsetzung: *Ausstellungsangebote aktuell und attraktiv * Aufarbeitung historisch relevanter Themen bezogen auf die Bezirksgeschichte * gleichberechtigte kulturelle Teilnahme von Männern und Frauen Steuerungsmaßnahmen: regelmäßige Analyse, flächendeckende Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen Produkt: 79404 Kulturelle Angebote Zielgruppe: Angebote für BürgerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit statistisch und real ein relativ ausgeglichenes Ergebnis; ergänzend dazu wurden die beteiligten KünstlerInnen erfasst; weiblich: 52,8 %; männlich: 47,2 % Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; ausgewogenes Verhältnis entsprechend Bevölkerungsstruktur; Entscheidungsträger haben Genderkompetenz; Förderung genderrelevanter Themen qualifiziertes und breit gefächertes Angebot; Gewährleistung der Teilhabe; dem jeweiligen Kontext angemessene Publikumsbetreuung durch qualifiziertes Personal; Öffentlichkeitsarbeit PB 105 Förderung des Sports Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen Zielgruppe: SportlerInnen des Bezirks Nutzungsanalyse: Laut Produktlatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich /männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 41,2 % weiblich und 58,8 % männlich. Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen. Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten Zielgruppe: SportlerInnen des Bezirks Nutzungsanalyse: Laut Produktblatt: "Die Datenerhebung für Gender-Budget-Analysen erfolgt auf Grundlage der aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Für Auswertungen wird das Verhältnis der Vereinsmitglieder (weiblich/männlich) des jeweiligen Bezirks herangezogen." Aktuell sind davon 41,2 % weiblich und 58,8 % männlich. Zielsetzung: Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und es ist darzulegen, wie diese zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiell Nutzenden in diese Überlegung regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. Steuerungsmaßnahmen: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen bei der Vergabe von Sportanlagen 9 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt: 79348 Sport- und Freizeitveranstaltungen Zielgruppe: SportlerInnen und ehrenamtlich Tätige des Bezirks Nutzungsanalyse: Gezählt werden die geehrten Sportler/innen und ehrenamtlich Tätige entsprechend der ausgesprochenen Einladungen. Aktuell sind davon 54,0 % weiblich und 46,0 % männlich. Genderkriterien laut Produktblatt: "Die wesentliche Leistung des Produkts 79348 - Sport- und Freizeitveranstaltungen besteht in der Ehrung der Sportler/innen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele, auch vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Relevanz des Produktes, zu verzichten." Zielsetzung: PB 836 Standardprodukte der Bezirke Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten Zielgruppe: Auszubildende des BA Pankow; externe Praktikanten Nutzungsanalyse: Frauen: ca. 60,6 % ; Männer: ca. 39,4 % (analysiert wurden nur Auszubildende - Verwaltungslaufbahn) Die bestehende prozentuale Geschlechterverteilung soll in etwa beibehalten bleiden. Zielsetzung: PB 1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen Produkt 60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit Zielgruppe: BürgerInnen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter Nutzungsanalyse: Frauen 82% Männer 18% Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der BürgerInnen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der BürgerInnen, dieser Tätigkeit nachzukommen. Produkt 79397 Psychosoziale Betreuung/ sozialpädagogische Beratung zur Eingliederung in Arbeit Zielgruppe: Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen als auch bestehender psychosozialer Probleme Nutzungsanalyse: Frauen 39 % Männer 61 % Zielsetzung: Eingliederung in Arbeit und Erhalt der Arbeitsfähigkeit; Stärkung des Selbsthilfepotentials; Beratung und Betreuung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit dem Ziel, vorhandene Vermittlungshemmnisse für die Eingliederung in Arbeit sowie zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit aufgrund psychosozialer Problemlagen abzubauen. Beratung der Angehörigen. Sozialpädagogische Beratung auch für Personen, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten. Steuerungsmaßnahmen: Das Produkt ist ab 2017 nicht mehr vorhanden. Produkt 80002 Seniorenspezifische Beratung und Betreuung Zielgruppe: Ältere Menschen mit Beratungsbedarf Nutzungsanalyse: Frauen 60 % Männer 40 % Sozialpädagogische und altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der BürgerInnen, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen. Produkt 80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind Nutzungsanalyse: Frauen 74% Männer 26% Zusammenfassung, Einbeziehung und Mitgestaltung auf den Gebieten der Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und der sozialen Kommunikation in Seniorenfreizeitstätten Der Anteil der BürgerInnen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen. Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: 10 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt 80006 Seniorenbezogene Angebote und Veranstaltungen außerhalb von Seniorenfreizeitstätten Zielgruppe: Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind Nutzungsanalyse: Frauen 68% Männer 32% Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen , die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der BürgerInnen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Schwerpunkte zu unterstützen. Produkt 80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger Zielgruppe: BürgerInnen in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen Nutzungsanalyse: Frauen 70 % Männer 30 % Schaffung generationsübergreifender sozialer Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger/innen im Rahmen der kieznahen Stadtteilarbeit und Nachbarschaftszentren/-treffs durch freie Träger, die durch bezirkliche Zuwendungen gefördert werden Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der BürgerInnen, die diese Angebote nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote der freien Träger können geschlechterspezifische Erfordernisse und Interessen unterstützt werden. Produkt 80487 Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege Zielgruppe: Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes Hilfe benötigen Nutzungsanalyse: Frauen 70% Männer 30% Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes. Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Produkt Zielgruppe: Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: 80489 Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen Frauen 65 % Männer 35 % Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratungen und Maßnahmen mit dem Ziel, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln. Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung. Produkt 80633 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. §§ 67 ff. SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft Zielgruppe: Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist, bzw. die einen Antrag auf Leistung gem. § 67 ff SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben, bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden oder einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben Nutzungsanalyse: Frauen 33 % Männer 67 % Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung, Unterstützung von bereits wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen (ggf. auch deren Angehörige), die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Bei festgestelltem Bedarf folgt eine Vermittlung von Maßnahmen mit Transferleistungen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. § 67 ff SGB XII. Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung. Produkt 80634 Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII i.V.m. stationären u. ambulanten Leistungstypen und ohne Prävention zum Wohnraumerhalt) Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt Frauen 32 % Männer 68 % Sozialpädagogische Beratung, Unterstützung und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden. Zielgruppe: Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung. 11 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt 80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt Zielgruppe: Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt Frauen 46 % Männer 54 % Sozialpädagogische Beratung, Unterstützung und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden. Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung. Produkt 80681 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Zielgruppe: Wohnungslose, Menschen mit Gesundheits- und Drogenproblemen Nutzungsanalyse: Frauen 10 % Männer 90 % Zuwendungen werden an freie Träger zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen der Bezirk ein besonderes Interesse hat. Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Der Anteil der BürgerInnen, die dieses Angebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht ist nicht relevant. Produkt 80682 VT - Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger Zielgruppe: Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße Lebende außerhalb der Regelversorgung Nutzungsanalyse: Frauen 2% Männer 98 % Bereitstellung von regulären und zusätzlichen Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der Kälteperiode über Zuwendungen an freie Träger Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Hierbei handelt es sich um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist. Die Nachfrage unterliegt keiner Steuerung. PB 1085 Ordnung im öffentlichen Raum Produkt: 76844 Gewerbrechtliche Zulassungen Zielgruppe: Selbstständige Gewerbetreibende, die einer gewerblichen Erlaubnispflicht unterliegen Nutzungsanalyse: Frauen: 22 % (absolut 123); Männer: 78 % (absolut 450) Zielsetzung: Keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme einer erlaubnispflichtigen selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen. Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden. Produkt: 80550 Gewerbebescheinigungen Zielgruppe: Selbstständige Gewerbetreibende, die der Anzeigepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung unterliegen Nutzungsanalyse: Frauen: 31 % (absolut 2.766); Männer: 69 % (absolut 6.243) Zielsetzung: Keine, bei Inanspruchnahme des Produkts ist die Entscheidung zur Aufnahme, Änderung oder Einstellung einer selbstständigen Gewerbetätigkeit bereits gefallen. Steuerungsmaßnahmen: Es sind keine produktbezogenen Steuerungsmöglichkeiten vorhanden. PB 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz Produkt: 63133 Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit gem. PSGIII (analog PSG II) Zielgruppe: Nicht pflegeversicherte Klienten der Sozialämter (sogenannte GMG-Versicherte) mit Wohnort in Berlin Pankow Nutzungsanalyse: Frauen: 35 % (absolut 6); Männer: 65 % (absolut 11) Zielsetzung: Fachärztliche Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit (Feststellung des Pflegegrades) im Auftrag der Sozialhilfeträger auf Antrag (zur Gewährung von Pflegeleistungen für den o.g. Personenkreis gem. § 61ff. SGB XII) mittels Formulargutachten Steuerungsmaßnahmen: nicht möglich, da kein Einfluss darauf besteht, ob männliche oder weibliche nicht pflegeversicherte Klienten einen Antrag auf Pflegeleistungen beim Sozialamt stellen Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen Nutzungsanalyse: Frauen: 54 % (absolut 573); Männer: 46 % (absolut 495) Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge sowie hoheitliche Aufgabe Steuerungsmaßnahmen: keine, wichtig: gezählt werden Kriseninterventionen, nicht Menschen, daher können auch mehrere Kriseninterventionen eines Menschen pro Jahr erfasst werden 12 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt: 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen Nutzungsanalyse: Frauen: 47 % (absolut 4.175); Männer: 53 % (absolut 4.663) Zielsetzung: niedrigschwellige, sozial kompensatorische Dienstleistung im Sinne der Daseinsfürsorge Steuerungsmaßnahmen: keine Produkt: 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke Zielgruppe: volljährige Bürger/innen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke Nutzungsanalyse: Frauen: 52 % (absolut 1.121); Männer: 48 % (absolut 1.045) Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele BürgerInnen die Sprechstunde der BfB aufsuchen nach hiesiger Einschätzung nicht sinnvoll Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behindert und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige BürgerInnen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Begutachtung für verschiedene Kostenträger , hauptsächlich Sozialhilfeträger Frauen: 44 % (absolut 1.504); Männer: 56 % (absolut 1.925) fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele BürgerInnen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll Produkt: 80486 Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (IAP) Zielgruppe: psychisch kranke und suchtkranke Menschen einschließlich geistig behinderte Menschen, volljährige BürgerInnen mit vorwiegend körperlichen Behinderungen sowie chronisch körperlich Kranke fachdienstliche Begutachtung für Sozialhilfeträger (Hilfebedarfsermittlung mithilfe des IAP) Frauen: 56 % (absolut 14); Männer: 44 % (absolut 11) Nutzungsanalyse: Zielsetzung: fachdienstliche Begutachtung und Hilfebedarfseinschätzung entsprechend den Fragestellungen des Auftraggebers, keine gender-orientierten Zielsetzungen möglich, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele BürgerInnen die Sprechstunde aufsuchen bzw. ob für Männer oder Frauen die Auftragserteilung vom Sozialamt oder von anderen Auftraggebern erfolgt Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll PB 1130 Gesundheitsplanung Produkt 79711 VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger Zielgruppe: psychisch Kranke, Angehörige, ratsuchende Bürger Nutzungsanalyse: Die Nutzung der KBS ist freiwillig und niedrigschwellig. Für langfristige NutzerInnen werden geschlechtsspezifische Angebote bei Bedarf konzipiert (z.B. Fussball für Männer). Die Beratungen erfolgen personenzentriert entsprechend der Hilfebedarfe der Besucher. Die Bezugsgröße ist "Angebotsstunde", diese kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. Zielsetzung: Kontinuierliche Anpassung der Angebote an die Erfordernisse der NutzerInnen Steuerungsmaßnahmen: Sicherung der Öffnungszeiten bei begrenztem Budget Produkt: 79713 VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger Zielgruppe: psychisch kranke Menschen Nutzungsanalyse: Es werden unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vorgehalten entsprechend der trägereigenen Rahmenbedigungen. Eine Mengensteuerung anhand des Merkmals Geschlecht ist nur indirekt über spezifische Themenschwerpunkte der Anbieter möglich. Zielsetzung: Nach Möglichkeit Anpassung der Angebote an die Befürfnisse der NutzerInnen. Steuerungsmaßnahmen: Kaum vorhanden bei sehr begrenztem Budget und Nachfragesituation am Markt. Produkt: 80043 VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger Zielgruppe: Menschen mit Suchtproblemen, Angehörige, Netzwerkpartner der Suchtkrankenhilfe Nutzungsanalyse: Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es werden geschlechtsspezifische Angebote unterbreitet. Für Frauen stehen überregional auch frauenspezifische Suchtberatungs- und -betreuungsangebote zur Verfügung. Zielsetzung: Eingehen auf individuelle Lebensumstände der NutzerInnen Steuerungsmaßnahmen: Nur indirekt durch geschlechtsspezifische Angebote bei begrenztem Budget. 13 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow PB 1161 Jugendamt Produkt: 63094 Landespflegegeld Zielgruppe: blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Nutzungsanalyse: 123 weiblich (38 %), 201 männlich (62 %) Zielsetzung: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Gänze oder für Teilbereiche Steuerungsmaßnahmen: keine Produkt: 76835 Vormundschaften und Pflegschaften Zielgruppe: Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen Nutzungsanalyse: 1.728 weiblich (50 %), 1.728 männlich (50 %) Zielsetzung: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Gänze oder für Teilbereiche Steuerungsmaßnahmen: keine Produkt: 78387 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien Nutzungsanalyse: regelmäßige Nutzer weiblich 2.119 regelmäßige Nutzer männlich 2.017 regelmäßige Nutzer insgesamt 4.136 unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige Nutzer Nutzer Nutzer weiblich männlich insgesamt 10.950 7.162 18.112 einmalige Nutzer weiblich 55.396 einmalige Nutzer männlich 48.454 einmalige Nutzer insgesamt 103.850 davon weibl. davon männl. 51 % davon weibl. 49 % davon männl. 60 % davon weibl. 40 % davon männl. 53 % 47 % Steuerungsmaßnahmen: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angewandt. Es wird geprüft, wie sich die Geschlechterverteilung zu den Altersgruppen verhält. Produkt: 78401 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger Zielgruppe: junge Menschen und ggf. Familien Nutzungsanalyse: regelmäßige Nutzer weiblich 2.179 Zielsetzung: regelmäßige Nutzer männlich 1.894 regelmäßige Nutzer insgesamt 4.073 unregelmäßige unregelmäßige unregelmäßige Nutzer Nutzer Nutzer weiblich männlich insgesamt 16.042 18.187 34.229 einmalige Nutzer weiblich 45.786 einmalige Nutzer männlich 42.105 einmalige Nutzer insgesamt 87.891 davon weibl. 53 % davon weibl. 47 % davon weibl. 52 % davon männl. 47 % davon männl. 53 % davon männl. 48 % Zielsetzung: Gendergerechte Methoden der Jugendarbeit sind entwickelt und erprobt. Diese werden fortlaufend in den Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen angewandt. Steuerungsmaßnahmen: keine Produkt: 78737; 78739-78741; 80031; 80158-80160; 80163-80168; 80170; 80171; 80180; 80394; 80395; 80396-80403 Zielgruppe: Junge Menschen und Familien Nutzungsanalyse: Zielsetzung: In den einzelnen Produkten werden die jeweiligen betreuten Kinder und Jugendlichen nach Geschlecht erfasst. Das SGB VIII regelt die Sachverhalte, die die Kinder- und Jugendhilfe berühren; es schafft den Rahmen für die Unterstützung der Sorgeberechtigten. Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, intersexuellen Kindern und Jugendlichen, homosexuellen Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hilfen ist immer am individuellen Bedarf ausgerichtet. Der geschlechtsspezifische Aspekt wird in den Entwicklungsberichten der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und nachvollziehbar dargestellt. Neben Familie und Schule stellt die KJH eine weitere Sozialisationsinstanz dar. Sie dient u. a. der Identitätsfindung und Reflexion von Rollenmustern. Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit Januar 2001 als allgemeiner Grundsatz in den Richtlinien des Kinder- und Jugendhilfeplans (KJP) verankert. Steuerungsmaßnahmen: Jährliche Qualitätsdialoge mit den Leistungsanbietern im Bezirk Pankow; periodische Auswertung des KJP; Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. 14 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Pankow Produkt: 79028 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger Zielgruppe: 363 abgeschlossene Fälle - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte Nutzungsanalyse: 163 weiblich (44,9 %), 200 männlich (55,1 %) Zielsetzung: Im integrativen Produkt besteht die geschlechterspezifische Zielsetzung in: Erkennen und ggf. Korrektur von rollenspezifischen Mustern, Identitätsfindung, Reflexion von Rollenklischees in der Erziehung. Steuerungsmaßnahmen: Gezieltes Einladen von Vätern in die Beratung, Gruppenarbeit mit Mädchen und/oder Jungen. Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen Zielgruppe: 1.005 abgeschlossene Fälle - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung B ili 458 weiblich (45,6 %), 547 männlich (54,4 %), Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Gendertendenzen im integrativen Produkt der EFB bestehen im Erkennen von rollenspezifischen Mustern und Arbeit daran, Reflexion von geschlechtstypischen Erziehungshaltungen und Korretur, spezielle Einflussnahme auf Jungen und Mädchen in der Familie. Steuerungsmaßnahmen: vermehrte Arbeit mit Vätern, gemeinsame Beratung von Eltern und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen; Einzelarbeit mit Mädchen und Jungen. Produkt: 79381 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigte), Kinder und Jugendliche Nutzungsanalyse: Zielsetzung: 5.612 weiblich (63,2 %), 3.265 männlich (36,8 %) Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Mütter und Väter werden in Erziehungsfragen unterstützt. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt. Steuerungsmaßnahmen: Weiterentwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung. Produkt: 79382 Allgemeine Familienförderung, einschl. Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII Zielgruppe: Familien - Eltern (Sorgeberechtigte), Kinder und Jugendliche Nutzungsanalyse: 8.204 weiblich (52,9 %), 7.304 männlich (47,1 %) Zielsetzung: Familien werden unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zusammensetzung erreicht. Mütter und Väter werden in Erziehungsfragen unterstützt. Unterschiedliche Familienmodelle werden dabei berücksichtigt. Steuerungsmaßnahmen: Weiterentwicklung von Konzepten der geschlechtsspezifischen Förderung. Produkt: 79877 Erholungs- und Reisemaßnahmen, intern.Begegnung auch d. freie Träger Zielgruppe: Kinder und Jugendliche Nutzungsanalyse: Nutzer weiblich 169 Nutzer männlich 129 Nutzer insgesamt 298 davon weibl. 57 % davon männl. 43 % Zielsetzung: Die Geschlechterverteilung der Teilnehmer/innen bildet die Situation in den Familien des Bezirks ab. Steuerungsmaßnahmen: nicht erforderlich Produkt: 80144 VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme) Zielgruppe: Mädchen und Jungen, ggf. junge Frauen und junge Männer bis 27 Jahre, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Unterstützung benötigen. Nutzungsanalyse: 663 Jugendliche davon 264 weiblich (39,8 %), 399 männlich (60,2 %) Zielsetzung: Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Steuerungsmaßnahmen: Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. Produkt: 80178 Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen Zielgruppe: geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Nutzungsanalyse: 3.381 Jugendliche davon 1.183 weiblich (35 %), 2.198 männlich (65 %) Zielsetzung: Erhaltung/ Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll, da es sich bei der Zielgruppe um kein freiwilliges Klientel sondern um Hilfesuchende handelt, die ein bestimmtes Geschlecht haben. 15 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt: 80179 Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen Zielgruppe: geistig und/oder körperlich behinderte und behinderungsbedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Nutzungsanalyse: 369 Jugendliche davon 122 weiblich (33 %), 247 männlich (67 %) Zielsetzung: Erhaltung/ Verbesserung motorischer und/oder geistiger Fähigkeiten Steuerungsmaßnahmen: nicht sinnvoll, da es sich bei der Zielgruppe um kein freiwilliges Klientel sondern um Hilfesuchende handelt, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Produkt: 80630 VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte Nutzungsanalyse: 3.412 weiblich (44,2 %), 4.302 männlich (55,8 %) Zielsetzung: Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Steuerungsmaßnahmen: keine Produkt: 80628 Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien und andere an der Erziehung Beteiligte Nutzungsanalyse: 558 weiblich (47 %), 629 männlich 53 %) Zielsetzung: Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Evaluation der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow. Produkt: 80629 VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit Zielgruppe: Junge Menschen im schulpflichtigen Alter und ggf. bis 27 Jahre, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Nutzungsanalyse: Zielsetzung: 4.117 weiblich (48,8 %), 4.319 männlich (51,2 %) Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Steuerungsmaßnahmen: Regelmäßige Evaluation der notwendigen Angebote für die Zielgruppe im Bezirk Pankow. Produkt: 80388 Jugendberufshilfe Zielgruppe: Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben. Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: 533 Jugendliche davon 196 weiblich (36,8 %), 337 männlich (63,2 %) Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. Produkt: 80389 T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme Zielgruppe: Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben. 34 Jugendliche davon 12 weiblich (35,3 %), 22 männlich (64,7 %) Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend).Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischer Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Produkt: 80390 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme Zielgruppe: Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben. Nutzungsanalyse: 450 Jugendliche davon 178 weiblich (39,6 %), 272 männlich (60,4 %) Zielsetzung: Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Steuerungsmaßnahmen: Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. 16 Erläuterungen zur Gender-Budget-Analyse Pankow Anlage 2 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019 Produkt: 80391 T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme Zielgruppe: Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben. Nutzungsanalyse: 37 Jugendliche davon 12 weiblich (32,4 %), 25 männlich (67,6 %) Zielsetzung: Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Steuerungsmaßnahmen: Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. Produkt: 80392 T - Jugendberufshilfe - Stationäre sozialpädagogisch begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme Zielgruppe: Nutzungsanalyse: Junge Menschen, die von sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen bedroht sind und einen erhöhten Unterstützungsbedarf an sozialpädagogischen Hilfen haben. 12 Jugendliche davon 8 weiblich (66,7 %), 4 männlich (33,3 %) Zielsetzung: Hilfe zur Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Steuerungsmaßnahmen: Teilnahme an den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen (geführt durch die Senatsverwaltung Jugend). Trägergespräche mit den Schwerpunktträgern - dabei: Förderung der sozialpädagogischen Professionalitätsdiskussion zum Gelingen des Prinzips Gender Mainstreaming. Produkt: 80393 EFB Psychologische Fachdiagnostik/Prävention für junge Menschen und Familien Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und Öffentlichkeit Nutzungsanalyse: Zielsetzung: Steuerungsmaßnahmen: Kombinierte Ziele: psychologisch fundierte Entscheidungen bei der Erarbeitung passgenauer Hilfen und Kompetenzförderung in Familien durch präventive Maßnahmen und Fachveranstaltungen. Dieses Produkt kann nicht gegendert werden, weil es eine kombinierte Zielgruppe hat. Die Fragestellungen und Zielsetzungen im Bereich Prävention sind komplex, in der Mehrheit handelt es sich bei der Zielgruppe um Familien oder andere Systeme, die nach Genderkriterien nicht erhebbar sind. 17 PANKOW 2018/2019 HAUSHALTSÜBERSICHT Epl. Bezeichnung 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 Bezirksverordnetenversammlung Bezirksamt - PolitischAdministrativer Bereich - Ordnungsamt Amt für Bürgerdienste Amt für Weiterbildung und Kultur Schul- und Sportamt Straßen- und Grünflächenamt Amt für Soziales Jugendamt Gesundheitsamt Stadtentwicklungsamt Umwelt- und Naturschutzamt Allgemeine Finanzangelegenheiten Summe aller Einzelpläne: Jahr Einnahmen T€ Ausgaben Fehlbetrag T€ T€ VE T€ 2018 0,0 932,7 -932,7 0,0 2019 0,0 935,6 -935,6 0,0 2018 4.401,0 64.793,3 -60.392,3 3.100,0 2019 4.365,0 65.414,5 -61.049,5 0,0 2018 9.240,0 7.600,0 1.640,0 0,0 2019 9.240,0 7.712,0 1.528,0 0,0 2018 6.499,0 14.161,1 -7.662,1 0,0 2019 6.499,0 14.384,1 -7.885,1 0,0 2018 3.850,0 12.778,2 -8.928,2 550,0 2019 3.850,0 13.217,0 -9.367,0 0,0 2018 14.034,0 52.375,4 -38.341,4 39.750,0 2019 15.069,0 59.863,0 -44.794,0 0,0 2018 6.799,0 26.586,3 -19.787,3 85,0 2019 6.799,0 26.578,6 -19.779,6 0,0 2018 106.983,8 378.763,3 -271.779,5 0,0 2019 111.184,8 386.535,6 -275.350,8 0,0 2018 13.086,0 320.640,5 -307.554,5 3.000,0 2019 13.080,0 326.066,4 -312.986,4 0,0 2018 191,7 6.895,3 -6.703,6 0,0 2019 191,7 7.032,3 -6.840,6 0,0 2018 3.211,0 11.503,0 -8.292,0 1.876,0 2019 3.211,0 11.670,0 -8.459,0 1.876,0 2018 109,0 1.505,4 -1.396,4 0,0 2019 109,0 1.535,4 -1.426,4 0,0 2018 766.647,0 36.517,0 730.130,0 0,0 2019 782.325,0 34.979,0 747.346,0 0,0 2018 935.051,5 935.051,5 0,0 48.361,0 2019 955.923,5 955.923,5 0,0 1.876,0 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Bezirksverordnetenvorsteherin sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen). Seite 1 von 5 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 11.500 11.500 11.500 8.940,00 Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 2018 2019 6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 6 x 2 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 96 x 4) ....................................................................................................... 7.680 € 7.680 € 6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 6 x 8 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 48 x 4) ....................................................................................................... 3.840 € 3.840 € 30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € ............................................... 2.400 € 13.920 € 2.400 € 13.920 € rd.: 14.000 € rd.: 14.000 € festgesetzt auf: 11.500 € 11.500 € Seite 2 von 5 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Titel 41202 Fkt Kb 012 Bezeichnung Aufwendungen für Bezirksverordnete Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 543.000 543.000 513.000 511.935,59 Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung: 55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen und 1 Gruppe: 2018 Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 560 € x 3 x 12...................................................................................... 20.160 € Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in monatlich 560 € x 1,5 x 12 ................................................................................. 10.080 € 5 Fraktionsvorsitzende monatlich 560 € x 2 x 5 x 12 ............................................................................... 67.200 € 48 Bezirksverordnete monatlich 560 € x 48 x 12 ................................................................................... 322.500 € Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12 ..................................................................................................... 27.060 € Summe I 447.000 € 2019 20.160 € 10.080 € 67.200 € 322.500 € 27.060 € 447.000 € Sitzungsgeld Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung. 2018 2019 8 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 8 x 55) ............................................................ 13.640 € 13.640 € 4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) ............................................................ 6.820 € 6.820 € 24 Fraktionssitzungen mit 53 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 53) .......................................................... 25.440 € 25.440 € Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 7 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat) x 2 pro Sitzungszyklus und 7 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (21 x 8 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 198 x 13) 51.480 € 51.480 € Summe II gesamt: 97.380 € 544.380 € 97.380 € 544.380 € rd.: 545.000 € rd.: 545.000 € festgesetzt auf: 543.000 € 543.000 € 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 40.800 41.800 39.700 38.597,41 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 95.400 97.300 93.100 87.848,93 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 469,97 Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung 52906 012 A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege 3.000 3.000 3.000 Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten Seite 3 von 5 3.574,55 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Titel 53101 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 5.000 5.000,00 1.000 1.000 1.000 911,58 232.000 232.000 223.352,99 Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden 68401 012 Z Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen 232.000 Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung der Büros gewährt. Der Bezirkverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner (Stand Dezember 2016) zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 397.406 Einwohner für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt. Danach ergibt sich ein Betrag von 128.400 €. Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 16.000 €. 2018 2019 3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern - 3 Fraktionen x 24.000 €............................................................................................ 72.000 € 72.000 € 2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern - 2 Fraktionen x je 16.000 € ........................................................................................ 32.000 € gebildet ..................................................................................................................... 104.000 € 32.000 € 104.000 € 2. Grundbetrag ........................................................................................................... 15.000 € 15.000 € 3. Verstärkungsbetrag................................................................................................. 75.000 € 75.000 € 4. Einwohnerbezogener Betrag 397 x 100 €................................................................................................................ 39.700 € 233.700 € 39.700 € 233.700 € rd.: 234.000 € rd.: 234.000 € 1. Personalmittel der Fraktionen Bei 53 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden festgesetzt auf: Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 932.700 3,7 % Seite 4 von 5 232.000 € 935.600 0,3 % 232.000 € 899.300 880.631,02 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3100 411462 511549 611699 Personalausgaben 690.700 693.600 657.300 647.321,93 10.000 10.000 10.000 9.956,10 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 232.000 232.000 232.000 223.352,99 932.700 935.600 899.300 880.631,02 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -932.700 -935.600 -899.300 -880.631,02 Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 5 von 5 Pankow 3300 2018/2019 Bezirksbürgermeister/in Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Rechtsamt, die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen. Seite 1 von 18 Pankow 3300 2018/2019 Bezirksbürgermeister/in Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11132 012 E03 Ersatz von Prozesskosten 2.000 2.000 4.000 900,00 1.000 1.000 2.000 528,60 2.000 2.000 3.000 2.109,79 Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten 11934 012 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Rückzahlung von Anwalts- oder Gerichtskosten 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen 28290 012 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 830,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990. Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter. 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.600,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Anteil aus den Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 8.000 -33,3 % 8.000 — 12.000 5.968,39 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 509.000 522.000 585.000 502.653,56 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 627.000 640.000 543.000 521.015,72 52601 012 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 139.000 135.000 141.000 132.928,40 30.000 20.000 14.675,59 Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung 52906 012 A09 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege 26.000 Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freundschaftsbeziehungen Ansatz in 2019 mit Blick auf die Erinnerungskultur – 30 Jahre Friedliche Revolution – 30 Jahre Mauerfall 52990 012 A10 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 725,45 R 605,19 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen Seite 2 von 18 Pankow 3300 2018/2019 Bezirksbürgermeister/in Titel 53101 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 5.000 5.000 2.000 1.568,10 1.000 469,58 Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle Mehr in Anpassung an den Bedarf 54041 012 A09 Volkstümliche Veranstaltungen 7.000 7.000 Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden. Mehr zur Absicherung des Festes an der Panke und anderen Bürgerfesten. 54690 012 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 2.000 2.000 2.000 1.600,00 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt. 68102 012 Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen 25.000 25.000 25.000 105.746,50 Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung 68123 012 T Ehrungen, Preise 3.000 3.000 3.000 841,35 Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.344.000 1,6 % 1.370.000 1,9 % 1.323.000 1.282.224,25 5.000 5.000 9.000 3.538,39 1.000 1.000 1.000 830,00 2.000 2.000 2.000 1.600,00 8.000 8.000 12.000 5.968,39 1.136.000 1.162.000 1.128.000 1.023.669,28 180.000 180.000 167.000 151.967,12 Abschluss Kapitel 3300 111186 211299 351389 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 28.000 28.000 28.000 106.587,85 1.344.000 1.370.000 1.323.000 1.282.224,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.336.000 -1.362.000 -1.311.000 -1.276.255,86 Seite 3 von 18 Pankow 3302 2018/2019 Beschäftigtenvertretungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. Seite 4 von 18 Pankow 3302 2018/2019 Beschäftigtenvertretungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — — — 14,95 — — — — — 14,95 41.000 41.800 46.300 45.183,37 290.000 296.000 235.000 194.319,40 Ausgaben 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten 52703 012 A09 Dienstreisen 5.500 5.500 5.500 4.716,82 Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 424,46 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätigkeit der BeschäftigtenvertreterInnen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 337.500 17,3 % 344.300 2,0 % 287.800 244.644,05 — — — 14,95 — — — 14,95 331.000 337.800 281.300 239.502,77 6.500 6.500 6.500 5.141,28 Gesamtausgaben 337.500 344.300 287.800 244.644,05 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -337.500 -344.300 -287.800 -244.629,10 Abschluss Kapitel 3302 111186 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 5 von 18 Pankow 3304 2018/2019 Serviceeinheit Personal Allgemeine Erläuterung Wegen der Zusammenlegung der SE Personal mit der SE Finanzen / Steuerungsdienst wird dieses Kapitel ab dem Haushaltsjahr 2018 im Kapitel 3307 zusammengeführt. Seite 6 von 18 Pankow 3304 2018/2019 Serviceeinheit Personal Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Wird künftig bei Kapitel 3307 nachgewiesen. Seite 7 von 18 Pankow 3305 2018/2019 Serviceeinheit Finanzen Allgemeine Erläuterung Durch die Neustrukturierung der SE Finanzen und der SE Personal zu einer Organisationseinheit werden alle Einnahmen (außer Titel 11972 und 11973) und Ausgaben im neuen Kapitel 3307 veranschlagt. Wegen der technischen Besonderheiten bei der Erhebung der Nebenforderungen und aus Gründen der Strukturgleichheit in allen Bezirken müssen alle Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen und Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen ausschließlich im Kapitel 3305 gebucht werden. Die Einnahmen können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) Seite 8 von 18 Pankow 3305 2018/2019 Serviceeinheit Finanzen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11972 062 E03 Nebenforderungen bei öffentlichrechtlichen Forderungen 34.000 34.000 12.000 32.135,43 5.000 15.400 3.214,33 39.000 42,3 % 39.000 27.400 35.349,76 39.000 39.000 27.400 35.349,76 39.000 39.000 27.400 35.349,76 Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11973 062 E03 Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen 5.000 Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3305 111186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) — 39.000 Seite 9 von 18 39.000 27.400 35.349,76 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die von der SE Facility Management bewirtschaftet werden. Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunkbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Straßen- und Grünflächenamt sowie Finanzvermögen). Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IuK-Technik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 zentral beim Kapitel 2533 veranschlagt und auftragsweise durch das Bezirksamt bewirtschaftet. Bürodienstgebäude Lage des Gebäudes oder Grundstücks Nutzfläche m² Fröbelstraße 17 Berliner Allee 100 Darßer Straße 203 Berliner Allee 252-260 Amalienstraße 8 Grunowstraße 8-11 Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36 29.594 1.656 3.085 11.507 415 3.250 8.455 Neue Schönholzer Straße 31 Storkower Straße 97 628 7.051 7.051 Storkower Straße 113 Tino-Schwierzina-Straße 32 2.260 2.762 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5373 5068 5100 5380 5381 5374 5499 Objektmanagement Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur Infrastrukturelles FM Bezirksinterne Verrechnungskostenträger Baumanagement / Technisches FM Vergabestelle Seite 10 von 18 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11901 012 E03 Veröffentlichungen — — 16.000 — Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Einführung des elektronischen Vergabeverfahrens 11907 012 E03 Kostenanteile für Dienstfahrkarten 1.000 1.000 3.000 381,90 10.000 10.000 6.000 9.318,70 Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten 11934 012 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken 11971 012 E03 Ersatz von Betriebskosten 6.000 6.000 10.000 1.787,52 Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Gebäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 7.000 7.000 4.000 6.090,31 3.750.000 3.714.000 3.234.000 3.657.900,51 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 012 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Der Berechnung liegen die als Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde, einschließlich der Erholungsanlagen. Seite 11 von 18 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel 12404 Fkt Kb 012 E01 Bezeichnung Erbbauzinsen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 389.000 389.000 302.000 412.970,70 Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke Lage des Gebäudes oder Grundstücks Grundstücksgröße insgesamt: rd. Erbbauzinsen 2018 € 2019 € 5.524 6.327 586 4.836 2.630 2.293 7.834 8.431 8.218 3.061 3.401 15.670 77.840 5.450 41.600 24.290 17.400 30.710 140.433 520 7.800 24.000 15.670 77..840 5.450 41.600 24.290 17.400 30.710 140..330 520 7.800 24.000 5.967 3.500 3.500 59.108 389.110 389.000 389.110 389.000 m Erholungsanlage Blankenburg Christburger Straße 14 Waldsteg 65 Breite Straße 43 Choriner Straße 25 Schillerstraße 49 Bernkasteler Straße 78 Berliner Allee 193-197 Theodor-Brugsch-Straße 18 Goethestraße 61 Berliner Allee 123, 125 außerhalb Berlins Stolzenhagen, Uferstraße 6a Erbauzinsen 2 Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke Mehr insbesondere aufgrund neuer Erbbaupachtverträge für die Goethestraße 61 und die Berliner Allee 123,125 sowie durch die Erhöhung der Erbbauzinsen für die Berliner Allee 193-197 12406 012 E03 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken 18.000 18.000 18.000 63.363,16 Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252; der Standort Fröbelstraße entfällt bereits ab dem Haushaltsjahr 2017 13203 012 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen 1.000 1.000 1.000 — 85.000 85.000 85.000 179.668,73 Erlöse durch ausgesonderte Fahrzeuge 26101 012 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen 26109 012 E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln 1.000 1.000 1.000 84.703,21 Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen. 26118 270 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe 5.000 Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen Seite 12 von 18 5.000 4.000 4.879,12 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel 28290 Fkt Kb 012 E01 Bezeichnung Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 49.344,89 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990. Spenden werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 38101 890 E00 Allgemeine interne Verrechnungen — — — 1.920,00 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 4.274.000 16,0 % 4.238.000 -0,8 % 3.685.000 4.472.328,75 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1.494.000 1.531.000 1.463.000 1.228.487,36 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 600,00 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 6.762.000 6.849.000 6.787.000 6.360.381,51 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — — 7.409,75 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 625.000 625.000 590.000 566.737,49 Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt ( mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen) und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung Mehr aufgrund des Personalaufwuchses 51104 012 A09 Herstellung von Einheitsvordrucken 10.000 10.000 10.000 6.283,75 20.000 20.000 19.988,24 265.000 120.000 246.409,35 Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt 51136 012 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT 20.000 Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, insbesondere Toner für Spezialdrucker 51140 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 245.000 Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen für die Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büromaschinen und Feuerlöschern Mehr aufgrund des Personalaufwuchses sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 51168 012 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 40.000 40.000 25.000 62.079,56 Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfahrensbetrieb notwendiger und/oder vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten Mehr aufgrund des Personalaufwuchses 51403 012 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 12.000 Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern Seite 13 von 18 12.000 12.000 9.161,33 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel 51408 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Dienst- und Schutzkleidung 6.000 6.000 3.000 2.000,24 1.000 1.000 1.000 — 30.000 31.452,76 Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter 51432 012 A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Gebäuden und Grundstücken 51479 012 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 40.000 40.000 Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä. Mehr aufgrund des Personalaufwuchses 51701 012 A08 Bewirtschaftungsausgaben 15.251.000 15.251.000 15.545.000 15.522.586,89 Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung und die Erholungsanlagen (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung 51715 012 A08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 1.169.000 1.162.000 198.000 1.096.714,78 Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Bürodienstgebäude Storkower Straße 97 Fröbelstraße 17 2018 in € 7.301 m² 29.594 m² 36.895 m² rd. 2019 in € 260.808 907.548 253.808 907.548 1.168.356 1.169.000 1.161.616 1.162.000 Mehr aufgrund der Anmietung der Fröbelstraße 17 51801 012 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.771.000 2.781.000 1.532.000 1.613.932,13 Der Berechnung liegen die als Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde. Mehr insbesondere aufgrund der Anmietung der Storkower Straße und der Tino-Schwierzina-Straße 51802 012 A09 Mieten für Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 3.504,52 100.000 100.000 100.000 96.189,44 Leasing Fahrzeug für den Bezirksbürgermeister 51803 012 A09 Mieten für Maschinen und Geräte Leasing von Kopiergeräten für die Bürodienstgebäude Seite 14 von 18 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel 51820 Fkt Kb 012 A08 Bezeichnung Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 2.466.000 2.466.000 Ist (Rest/R) 2016 395.000 2.464.698,36 Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Ausgaben gemäß Mietverträgen mit der BIM: Bürodienstgebäude Storkower Straße 97 Fröbelstraße 17 7.301 m² 29.594 m² 36.895 m² rd. 2018 in € 395.000 2.070.430 2019 in € 395.000 2.070.430 2.465.430 2.466.000 2.465.430 2.466.000 Mehr aufgrund der Anmietung der Fröbelstraße 17 51900 012 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.467.000 2.467.000 2.192.000 2.528.998,08 Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Bezirks einschl. Erholungsanlagen (außer Schulen und Finanzvermögen) sowie für die Gedenktafeln des Bezirks Mehr nach Maßgabe der Berechnung des Bauunterhalts (1,2% der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte) 51902 129 A02 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen 14.560.000 14.560.000 6.555.000 7.107.616,42 Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks Mehr aufgrund der Erhöhung des laufenden Schulbauunterhalts von 1,2% auf 1,32% der GebäudeWiederbeschaffungswerte durch die Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik 51910 012 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf 50.000 50.000 50.000 29.741,72 300.000 306.545,14 Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen des gesamten Bezirks (außer Schulen und Finanzvermögen) 51912 129 A02 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen 450.000 450.000 Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen der Schulen des Bezirks Mehr durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Schulbauunterhaltung 51920 012 A02 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT 105.000 105.000 105.000 105.075,68 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switche in allen Standorten der Verwaltung 51925 (neu) 012 A08 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements 55.000 55.000 Unterhaltungsleistungen für die von der BIM angemieteten Bürodienstgebäude Storkower Straße 97( (8.344 m²) und Fröbelstraße 17 (46.278 m²) auf Basis 1€/m² Bruttogrundfläche (BGF) 51990 012 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 52.748,03 R 13.081,42 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck Seite 15 von 18 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel 52501 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Aus- und Fortbildung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 15.000 15.000 10.000 3.984,85 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen der technischen Dienstkräfte 52610 012 A09 Gutachten 100.000 100.000 100.000 64.384,51 Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz 52703 012 A09 Dienstreisen 120.000 120.000 110.000 117.860,13 Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke Mehr aufgrund des Personalaufwuchses 53111 012 A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 1.000 1.000 1.000 2.261,00 15.000 10.000 13.257,23 Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse 54010 012 A09 Dienstleistungen 15.000 Insbesondere zur Einholung von Wirtschaftsauskünften im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen sowie für Umzüge zwischen den Bürodienstgebäuden 54040 012 A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 936.019,21 Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres noch nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden. 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden 54085 012 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 270.000 270.000 640.000 352.990,87 2018 2019 Kosten für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge ................................................ 100.000 € 100.000 € Beschaffung von dezentralen Softwarelizenzen und deren Supportkosten, die nicht auf jedem Arbeitsplatz genutzt werden ................................................................. 70.000 € 70.000 € Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren, einschl. ALLRIS, auf Basis bestehender Verträge ................................ 100.000 € 100.000 € 270.000€ 270.000 € Weniger aufgrund des Wegfalls der Ausgaben für das Fachverfahren ISBJ (384 T€) 54102 012 A08 Maßnahmen zur Energieeinsparung 200.000 200.000 150.000 260.459,39 Ausgaben für die Fortführung der Projekte „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ und „Köpfchen statt Kohle“ Seite 16 von 18 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2019 2017 2016 2018 71506 (neu) 012 BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße — — — 700.000 3.100.000 700.000 800.000 1.000.000 600.000 — — 95.356,29 Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. 71507 (neu) 012 BDG Berliner Allee: Umsetzung Brandschutzkonzept Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — — — — Das Bürodienstgebäude (BDG) ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist aus baufachlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Das Brandschutzkonzept liegt vor. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 09.11.2016 liegt vor. Eine Vorplanungsunterlage vom 29.02.2016 in Höhe von 3.890.000 € liegt vor. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Dringlichkeit nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, damit nach dem Auswahlverfahren eines Planungsbüros die Erarbeitung der Bauplanungsunterlage in 2017 erfolgen kann und somit ein Baubeginn in 2019 ermöglicht wird. Finanzierung: 2018 ........................................................................................................................................................................ 0 2019 .......................................................................................................................................................... 700.000 € ab 2020 ............................................................................................................................................... 3.190.000 € 3.890.000 € Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.357.000 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. 81179 (neu) 012 A05 Fahrzeuge 81279 (neu) 012 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen — — 20.000 — Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung einer Schneidemaschine für die Druckerei Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 49.448.000 33,4 % Seite 17 von 18 50.275.000 1,7 % 25.715,42 2018 2019 20.000 € - 37.062.000 41.341.631,43 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3306 111186 211299 351389 411462 511549 700739 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 4.182.000 4.146.000 3.594.000 4.151.812,80 92.000 92.000 91.000 318.595,95 — — — 1.920,00 4.274.000 4.238.000 3.685.000 4.472.328,75 Personalausgaben 8.257.000 8.381.000 8.251.000 7.596.878,62 41.171.000 41.194.000 28.811.000 33.623.681,10 — 700.000 — 95.356,29 Sächliche Verwaltungsausgaben Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 20.000 — — 25.715,42 49.448.000 50.275.000 37.062.000 41.341.631,43 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -45.174.000 -46.037.000 -33.377.000 -36.869.302,68 Seite 18 von 18 Anlage 1 zu Kapitel 3306 Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche Miet-/ Pachteinnahmen 2018 EUR m2 Bürodienstgebäude Wilhelm-Kuhr-Straße 9 Antennen Berliner Allee 252-269 Berliner Allee 100 Fotoautomat, Breite Straße 24a-26 Antenne Breite Straße 24a-26 Tino-Schwierzina-Straße 32 Werbung 1.699 30 1.435 Begegnungsstätten/Soziales Freizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23 Berliner Straße 24 Pflegeeinrichtungen Soziales Pankower Straße 14 Alt Buch 48/50 Wilhelm-Kuhr-Straße 78 Sekundarschulen Rudi-Arndt-Straße 18, Cafeteria Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche Gymnasien Eugen-Schönhaar-Straße 18, sechs Wohnu Pistoriusstraße 133, eine Wohnung Dunckerstraße 64, VdH Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen Sonderschulen Schönhauser Allee 165, Postkasten Buchholzer Str. 3 (Feuerwehr) Miet-/ Pachteinnahmen 2017 EUR 15.036 11.500 166.800 5.040 7.483 371.890 4.826 582.575 15.035 11.500 144.264 5.040 6.902 0 6.875 189.616 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 935 0 27.200 0 27.200 6.840 29.120 985 120 193 2.233 26.850 720 2.670 57.440 26.850 720 2.670 57.440 26.850 720 2.520 66.050 420 1.072 1.492 26.350 21.800 48.150 26.350 21.800 48.150 26.300 20.997 47.297 148 9.516 132 9.796 3.830 255.540 1.910 261.280 3.830 255.540 1.910 261.280 3.830 255.540 1.910 261.280 15 12 27 150 300 450 150 300 450 150 300 450 420 87 170 30 170 877 52.292 6.100 12.211 150 15.960 86.713 52.292 6.100 14.047 150 15.960 88.549 31.100 6.100 8.300 150 15.960 61.610 439 439 120 5.100 5.220 120 5.100 5.220 120 0 120 2.238 Photovoltaikanlagen Auf 12 landeseigenen Gebäuden Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus Dietzgenstraße 42 Senefelder Straße 6 Miet-/ Pachteinnahmen 2019 EUR 15.036 11.500 166.800 5.040 7.483 365.565 4.826 576.250 5.402 Volkshochschulen/Kultureinrichtungen Danziger Straße 105, Gaststätte Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligar 2018/2019 Titel 12401 Anlage 1 zu Kapitel 3306 Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche m2 Grundschulen Arnouxstraße 18 Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche Scherenbergstraße 7, drei Proberäume Ibsenstraße 17, eine Wohnung Berliner Straße 15a Freifläche Berliner Straße 15a Danziger Straße 50/VH Meyerbeerstraße 43 - Freifläche Rolandstraße 35 - Freifläche Sredzkistr. 8, eine Wohnung Kindertagesstätten Dietzgenstraße 104 Gleimstraße 46 Mandelstraße 15 Schönhauser Allee 165 Feuerversicherung für 57 Kitas Mandelstraße 13 Werbung Heinersdorfer Straße 200 Thomas-Mann-Straße 63 Amalienstraße 1 Wiltbergstr. 29 A Siverstorpstr. 5,7,9,11,13,15,17,19 Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche Sportanlagen Blankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnun Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel Hermann-Hesse-Straße 82, Gewerbe Hansastraße182 Hansastraße190, Trödelmarkt Roelckestraße 106, Autohandel Mühlenstraße 61 Werbung Roelckestraße 106 2018/2019 Titel 12401 Miet-/ Pachteinnahmen 2018 EUR Miet-/ Pachteinnahmen 2019 EUR Miet-/ Pachteinnahmen 2017 EUR 6 204 110 27 65 72 1.116 1.594 916 2.141 2.200 89 8.540 216 12.670 360 1.230 2.394 4.010 16.580 2.440 3.600 2.660 2.280 9.078 57.518 216 12.670 360 1.230 2.394 4.010 16.580 2.440 3.600 2.660 2.280 9.078 57.518 108 12.670 240 1.230 1.560 4.010 16.580 2.440 3.600 2.660 2.280 7.988 55.366 1.700 2.234 776 850 54.000 20.000 11.400 27.200 10.700 12.000 9.500 25.200 16.100 360 2.304 1.100 189.864 54.000 20.000 11.400 27.200 10.700 12.000 9.500 25.200 16.100 360 2.304 1.100 189.864 55.500 24.000 11.400 27.200 9.500 12.000 8.930 22.800 10.800 0 0 1.100 183.230 4.560 1.350 1.040 1.800 4.800 12.504 14 730 26.798 4.560 1.350 1.040 1.800 4.800 12.504 14 730 26.798 4.560 1.350 1.040 1.800 0 12.300 550 730 22.330 1.148 1.490 659 1.685 2.224 1.153 13.919 99 15 25 17 200 1.700 4.224 6.280 Anlage 1 zu Kapitel 3306 Lage des Gebäudes oder Grundstücks 2018/2019 Titel 12401 Miet-/ Nutzfläche m2 Jugendfreizeiteinrichtungen Alt-Karow 14 a Blankenfelder Straße 50 Blankenfelder Straße 106 Karower Chaussee 169C (Upsalaer Straße 6) Kita Eschengraben 37 Lychener Straße 75 Saarbrücker Straße 23 Sonnenburger Straße 69 Pappelallee 74/75 Kita Wichertstraße 24 Winsstraße 49 Schwedter Straße 90 Mahlerstraße 4 Langhansstr. 23 Wiltbergstr. 29A Miet-/ Pachteinnahmen 2018 EUR Miet-/ Pachteinnahmen 2019 EUR Miet-/ Pachteinnahmen 2017 EUR 62 3 3 1.290 359 1.004 304 191 361 1.213 1.066 940 202 814 9.329 17.141 60 108 108 5.300 3.500 16.500 10.800 6.400 8.000 18.000 14.000 480 4.800 20.400 1.750 110.206 60 108 108 5.300 3.500 16.500 10.800 6.400 8.000 18.000 14.000 480 4.800 20.400 1.750 110.206 50 108 108 5.300 22.200 18.000 12.650 6.336 7.380 19.452 17.436 360 4.252 0 0 113.632 679 2.034 2.290 47.800 7.682 60.485 61.300 150.800 57.300 54.550 8.850 332.800 61.300 150.800 57.300 54.550 8.850 332.800 14.130 186.820 56.450 54.500 0 311.900 63.929 63.929 44.400 44.400 0 0 69.000 69.000 "Gravenstein" "Einigkeit" "Blankenburg" "Idehorst" 224.000 480.000 703.000 26.000 1.433.000 315.000 610.000 986.000 39.000 1.950.000 315.000 610.000 986.000 39.000 1.950.000 340.000 555.000 920.000 38.000 1.853.000 gesamt rd. 1.623.560 3.749.989 3.750.000 3.713.750 3.714.000 3.237.781 3.238.000 Sonstige Jugendeinrichtungen Pestalozzistraße 41 Krugstege 2 Franz-Schmidt-Straße 8-10 Pankgrafenstraße 12D Pankgrafenstraße 12 Vorhalteflächen Straßen- und Grünflächenamt Wiltbergstraße 29G Erholungsanlagen Anlage 2 zu Kapitel 3306 Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/ Nutzfläche m2 Bürodienstgebäude Archiv Liebermann-Straße 75-85 Personalversammlung Storkower Straße 133 Storkower Straße 113 (3. OG) Storkower Straße 113 (2. OG) Tino-Schwierzina-Straße 32 (1. u. 3.OG) Kultureinrichtungen Galerie Breite Straße 8 Museum Heynstraße 8 Danziger Str. 101, 103, 105 Bibliotheken Berliner Straße 120/121 Bizetstraße 41 Greifswalder Straße 87 Wiltbergstraße 19-23 Schönhauser Allee Arcaden Begegnungstätten/Soziales Schönholzer Straße 10, 10A, 11 Tollerstraße 5 Grellstraße 14 Husemannstraße 12 Am Friedrichshain 15 Paul-Robeson-Straße 15 Jugendfreizeiteinrichtungen Hans-Eisler-Straße 7 Esmarchstraße 27 Sonstige Jugendeinrichtungen Pankgrafenstraße 12 Schulen Berliner Straße 18/19 Greifswalder Straße/Bötzowstraße 11 Hauptstraße 20 Charlottenstraße 19- Container Grunowstraße 17- Container Sportanlagen Schönfließer Straße 7 Kindertagesstätten Waldemarstraße 36 Insgesamt rd. 2018/2019 Titel 51801 2.420 Jahresmiete 2018 EUR Jahresmiete 2019 EUR Jahresmiete 2017 EUR 174 834 1.426 235.800 12.000 23.340 107.701 190.015 235.800 12.000 23.340 107.701 190.015 235.800 12.000 0 0 0 2.762 7.616 451.072 1.019.928 458.878 1.027.734 0 247.800 214 248 3.394 3.856 28.300 33.880 331.500 393.680 28.300 33.880 331.500 393.680 23.000 34.500 0 57.500 1.800 2.000 1.557 372 697 6.426 250.800 320.000 117.900 61.500 93.000 843.200 250.800 320.000 117.900 61.500 93.000 843.200 240.000 290.000 111.000 61.000 93.000 795.000 361 139 113 233 228 264 1.338 11.300 13.500 25.000 28.000 37.500 27.000 142.300 11.300 13.500 25.000 28.000 37.500 27.000 142.300 11.300 13.500 18.000 28.000 37.500 27.000 135.300 424 185 609 59.200 16.850 76.050 59.200 19.060 78.260 56.720 13.140 69.860 7.682 7.682 8.850 8.850 8.850 8.850 8.800 8.800 114 24 404 266 266 1.074 2.050 720 16.000 35.860 35.860 90.490 2.050 720 16.000 35.860 35.860 90.490 2.050 720 16.000 0 0 18.770 335 335 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.011 1.011 181.200 181.200 181.200 181.200 153.100 153.100 29.947 2.770.698 2.771.000 2.780.714 2.781.000 1.501.130 1.532.000 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes und der Serviceeinheit Finanzen und Personal. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 628 4214 4260 5078 5152 5153 5212 5448 Beschäftigungsverhältnisse Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher) Ausbildung Katastrophen- und Zivilschutz Verfahren IPV Verfahren NBR Personalwirtschaft/-controlling Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle) Seite 1 von 24 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Wurde bislang bei Kapitel 3304 nachgewiesen. Einnahmen 11934 012 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 — 433,55 11979 012 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 195,64 60.000 60.000 60.000 44.880,66 Wurde bislang bei 3305/11979 nachgewiesen. 26118 270 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 62.000 1,6 % 62.000 — 61.000 45.509,85 1.710.000 1.752.000 1.695.000 1.510.853,81 42.000 48.000 13.000 39.365,72 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Wurde bislang bei 3305/42201 nachgewiesen. 42221 012 Bezüge der Anwärter/innen 42260 (neu) 062 Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers Wurde bislang bei 3305/42260 nachgewiesen. Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 42760 (neu) 062 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers 1.000 1.000 1.000 880,00 Wurde bislang bei 3305/42760 nachgewiesen. Insbesondere für den Einsatz von Seniorenexperten. Die Veranschlagung und Bewirtschaftung des Titels erfolgt zentral bei der SE Finanzen/Steuerungsdienst für alle Abteilungen des Bezirksamtes. Für den Abschluss von Honorarverträgen sind die jeweiligen Abteilungen zuständig. 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.108.000 1.111.000 1.049.000 1.365.901,26 46.300 47.200 45.300 269.186,45 1.340.000 1.340.000 1.326.000 700.990,92 1.000 1.000 1.000 — Wurde bislang bei 3305/42801 nachgewiesen. 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 42821 012 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) 42823 012 Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte Seite 2 von 24 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Titel 42860 (neu) Fkt Kb 062 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers 1.000 1.000 1.000 1.146.000 1.180.000 1.146.000 1.045.874,43 1.000 1.000 1.000 — 553.000 553.000 410.000 552.619,78 Wurde bislang bei 3305/42860 nachgewiesen. Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers 44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes 44301 012 Unterstützungen für Dienstkräfte 44304 012 Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen 44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte 85.100 85.100 36.500 85.004,40 Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Mehr wegen der geplanten Fortsetzung der Beauftragung einer externen Sozialberatung für die MitarbeiterInnen des Bezirksamtes Pankow 45201 012 Nachversicherungen 1.000 1.000 — — 45903 012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 2.000 115,99 1.000 1.000 2.000 Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements 51101 012 A09 Geschäftsbedarf Wurde bislang bei 3305/51101 nachgewiesen. Ausgaben für Fachliteratur 51140 (neu) 062 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wurde bislang bei 3305/51140 nachgewiesen. Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.) 51168 (neu) 062 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 9.000 9.000 9.000 8.564,19 Wurde bislang bei 3305/51168 nachgewiesen. Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern 51185 (neu) 062 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT 23.900 23.300 27.000 20.363,24 Wurde bislang bei 3305/54085 nachgewiesen. Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt Weniger in Anpassung an den Bedarf Seite 3 von 24 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Titel 52501 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Aus- und Fortbildung 61.000 61.000 61.000 32.367,84 Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 50.500 € für 2018 und 51.600 € für 2019 nach Umschichtung von Personalmitteln gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung 52703 012 A09 Dienstreisen 20.000 20.000 17.000 12.490,68 Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme des Einzelplanes 31 sowie der Lehrkräfte 53101 (neu) 012 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 Insbesondere für Informationsmaterial der Personalentwicklung 53111 012 A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 2.000 2.000 6.000 7.824,35 Für Stellenanzeigen in den Printmedien Weniger, da seit 2017 die Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im Amtsblatt von Berlin kostenfrei sind. 53201 (neu) 812 A09 Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken 1.000 1.000 1.000 49,88 Wurde bislang bei 3305/53201 nachgewiesen. Zahlungen an die Deutsche Bundesbank für die negative Verzinsung von Guthaben auf Bankkonten des Bezirksamtes 54002 012 A09 Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) 1.500 1.500 1.500 — 15.000 15.000 14.670,99 Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement 54010 (neu) 062 A09 Dienstleistungen 15.000 Wurde bislang bei 3305/54010 nachgewiesen. Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geldzählmaschinen der Bezirkskasse 54020 012 A09 Versicherungen in besonderen Fällen 1.000 1.000 1.000 3.729,88 Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz. Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung. 54033 (neu) 062 A09 Dienstleistungen für Kartenzahlungen 38.000 38.000 38.000 40.687,21 6.000 6.000 3.581,47 Wurde bislang bei 3305/54033 nachgewiesen. Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen 54038 (neu) 062 A09 Dienstleistungen von Kreditinstituten 6.000 Wurde bislang bei 3305/54038 nachgewiesen. Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklastschriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte Seite 4 von 24 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Titel 54064 (neu) Fkt Kb 062 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 124,93 Wurde bislang bei 3305/54064 nachgewiesen. Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereiche der Bezirksverwaltung vorgesehen. 63621 012 T Beiträge an die Unfallkasse 50.000 50.000 37.500 46.225,83 Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51 – die Aufwendungen werden nach der tatsächlichen Einwohnerzahl umgelegt) Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten 81259 (neu) 062 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT 50.000 — 52.081,93 Wurde bislang bei 3305/81259 nachgewiesen. 2018 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten (Bezirkskasse) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2019 50.000 € - 6.320.800 6,2 % 6.356.100 0,6 % 5.952.800 5.813.555,18 2.000 2.000 1.000 629,19 60.000 60.000 60.000 44.880,66 62.000 62.000 61.000 45.509,85 6.038.400 6.124.300 5.727.800 5.570.676,77 182.400 181.800 187.500 144.570,65 50.000 50.000 37.500 46.225,83 Abschluss Kapitel 3307 111186 211299 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 50.000 — — 52.081,93 6.320.800 6.356.100 5.952.800 5.813.555,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.258.800 -6.294.100 -5.891.800 -5.768.045,33 Seite 5 von 24 Pankow 3309 2018/2019 Wirtschaftsförderung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung. Seite 6 von 24 Pankow 3309 2018/2019 Wirtschaftsförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 610 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 67.500 69.200 63.900 60.938,39 42801 610 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 127.000 130.000 109.000 85.354,77 51101 610 A09 Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 1.343,78 1.000 1.000 Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung 52501 (neu) 610 A09 Aus- und Fortbildung Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, für die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung. 54053 610 A09 Veranstaltungen 43.000 43.000 44.000 43.676,13 Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH), Förderung der Tourismuswirtschaft Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 239.500 9,9 % 244.200 2,0 % 217.900 191.313,07 194.500 199.200 172.900 146.293,16 45.000 45.000 45.000 45.019,91 Gesamtausgaben 239.500 244.200 217.900 191.313,07 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -239.500 -244.200 -217.900 -191.313,07 Abschluss Kapitel 3309 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 7 von 24 Pankow 3310 2018/2019 Geschäftsbereich 1 Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister/in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für die lokale Agenda und für den Datenschutz. Seite 8 von 24 Pankow 3310 2018/2019 Geschäftsbereich 1 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11921 012 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 2.000 2.000 2.000 1.545,61 — — — 154.027,00 2.000 — 2.000 — 2.000 155.572,61 2.800 2.800 3.000 2.760,00 Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln 23190 012 E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 41201 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Insbesondere zur Entschädigung der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 119.000 122.000 116.000 110.695,10 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter — — — 10.816,11 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 526.000 536.000 476.000 472.178,01 42811 (neu) 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 41.944,92 7.500 — Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, für die Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches. 52610 012 A09 Gutachten 53101 012 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit — — — 15.000,00 6.000 6.000 4.000 13.918,54 12.000 11.523,32 Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1. 53108 (neu) 999 A09 Besucher/innen-Betreuung 1.000 1.000 6.000 6.000 Insbesondere für Bewerbungsgespräche 54053 012 A09 Veranstaltungen Hier werden Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen. 54055 012 A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 964,50 3.000 3.000 1.000 630,00 Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21 Seite 9 von 24 Pankow 3310 2018/2019 Geschäftsbereich 1 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2019 2017 2018 Ist (Rest/R) 2016 54690 012 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen — — — 154.027,00 68406 012 T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 338.000 338.000 338.000 325.999,37 Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Frauen-, Demokratie- und Integrationsprojekten im Bezirk, insbesondere sind 10.000 € je Haushaltsjahr für den Eigenfinanzierungsanteil am Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ vorgesehen 2018 2019 Demokratieprojekte Integrationsprojekte ............................................................. 10.000 € Integrationsprojekte ........................................................................................... 171.000 € Gleichstellungsprojekte ..................................................................................... 157.000 € 338.000 € 10.000 € 171.000 € 157.000 € 338.000 € 68432 235 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 931.000 931.000 — 82.439,99 Hier werden die Mittel des Masterplans Integration und Sicherheit für den gesamten Bezirk veranschlagt. Die Bemessung je Bezirk richtet sich nach den Belegungskapazitäten von bereits belegten und nach aktueller Einschätzung in Betrieb gehenden Unterkünften. Die Verteilung innerhalb des Bezirks erfolgt gemäß den vom Bezirksamt beschlossenen Maßnahmelisten, die von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales genehmigt werden müssen. Die Mittel werden ggf. unterjährig fortgeschrieben. 68490 012 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen — — — 5.952,37 1.937.800 102,2 % 1.950.800 0,7 % 958.500 1.248.849,23 2.000 2.000 2.000 1.545,61 — — — 154.027,00 2.000 2.000 2.000 155.572,61 648.800 661.800 595.000 638.394,14 20.000 20.000 25.500 196.063,36 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 1.269.000 1.269.000 338.000 414.391,73 1.937.800 1.950.800 958.500 1.248.849,23 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.935.800 -1.948.800 -956.500 -1.093.276,62 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3310 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 10 von 24 Pankow 3320 2018/2019 Geschäftsbereich 2 Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste. Seite 11 von 24 Pankow 3320 2018/2019 Geschäftsbereich 2 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 161.000 165.000 161.000 148.395,61 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 434.000 443.000 322.000 310.715,17 53108 (neu) 999 A09 Besucher/innen-Betreuung 1.000 1.000 2.600 2.600 2.600 2.560,00 598.600 23,3 % 611.600 2,2 % 485.600 461.670,78 595.000 608.000 483.000 459.110,78 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 — — Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 2.600 2.600 2.600 2.560,00 598.600 611.600 485.600 461.670,78 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -598.600 -611.600 -485.600 -461.670,78 Insbesondere für Bewerbungsgespräche 68579 012 T Mitgliedsbeiträge Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3320 411462 511549 611699 Personalausgaben Seite 12 von 24 Pankow 3330 2018/2019 Geschäftsbereich 3 Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales. Seite 13 von 24 Pankow 3330 2018/2019 Geschäftsbereich 3 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 211.000 216.000 209.000 200.930,18 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 580.000 583.000 332.000 293.912,87 42811 (neu) 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 53108 (neu) 999 A09 Besucher/innen-Betreuung 1.000 1.000 793.000 46,6 % 801.000 1,0 % 541.000 494.843,05 792.000 800.000 541.000 494.843,05 1.000 1.000 — — Gesamtausgaben 793.000 801.000 541.000 494.843,05 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -793.000 -801.000 -541.000 -494.843,05 Insbesondere für Bewerbungsgespräche Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3330 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 14 von 24 Pankow 3340 2018/2019 Geschäftsbereich 4 Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung. Seite 15 von 24 Pankow 3340 2018/2019 Geschäftsbereich 4 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 210.000 215.000 325.000 242.844,14 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 44.300 45.200 653.000 560.468,36 42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — — 40.524,33 52501 012 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 267,00 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 53108 (neu) 999 A09 Besucher/innen-Betreuung 1.000 1.000 255.300 -73,9 % 261.200 2,3 % 979.000 844.103,83 254.300 260.200 978.000 843.836,83 1.000 1.000 1.000 267,00 Gesamtausgaben 255.300 261.200 979.000 844.103,83 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -255.300 -261.200 -979.000 -844.103,83 Insbesondere für Bewerbungsgespräche Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3340 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 16 von 24 Pankow 3350 2018/2019 Geschäftsbereich 5 Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit sowie des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK). Die Einnahmen und Ausgaben (der QPK) können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung Seite 17 von 24 Pankow 3350 2018/2019 Geschäftsbereich 5 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11921 (neu) 012 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 13.000 13.000 10.000 12.685,13 1.000 1.000 1.000 3,25 Wurde bislang bei 3340/11921 nachgewiesen. Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 11979 (neu) 012 E03 Verschiedene Einnahmen Wurde bislang bei 3340/11979 nachgewiesen. Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren und die private Benutzung von Dienstfernsprechern 16210 (neu) 012 E03 Zinsen 1.000 1.000 1.000 423,79 1.000 1.000 1.000 5.577,79 16.000 23,1 % 16.000 — 13.000 18.689,96 9.600 9.600 9.600 7.008,00 Wurde bislang bei 3340/16210 nachgewiesen. Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren 28290 (neu) 012 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Wurde bislang bei 3340/28290 nachgewiesen. Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 41201 (neu) 012 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Wurde bislang bei 3340/41201 nachgewiesen. Aufwendungen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit dem Landeskrankenhausgesetz Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen: 2018 2019 Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg................................................... ......................... 912 € Park-Klinik Weißensee............................................................................................ 1.440 € St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee............. .............................................. 1.800 € HELIOS Klinikum Berlin.......................................................................................... 2.520 € Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow ............................................................ 1.440 € FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie ........................... 912 € Rheumaklinik .......................................................................................................... 504 € 9.528 € 912 € 1.440 € 1.800 € 2.520 € 1.440 € 912 € 504 € 9.528 € rd. 9.600 € 9.600 € 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 376.000 385.000 298.000 283.369,76 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 402.000 410.000 87.200 85.165,71 Seite 18 von 24 Pankow 3350 2018/2019 Geschäftsbereich 5 Titel 52501 Fkt Kb 012 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 29.700 670,00 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 53108 (neu) 999 A09 Besucher/innen-Betreuung 1.000 1.000 2.700 2.700 Insbesondere für Bewerbungsgespräche 54079 (neu) 012 A09 Verschiedene Ausgaben 2.700 1.257,79 Wurde bislang bei 3340/54079 nachgewiesen. Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte 54690 (neu) 012 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 5.184,48 R 3.432,12 Wurde bislang bei 3340/54690 nachgewiesen. Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/Prävention und Sucht-/Psychiatrieprävention bzw. –hilfe. 68473 (neu) 012 T Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen 1.305.000 1.362.000 1.241.000 1.274.782,71 Wurde bislang bei 3340/68473 nachgewiesen. Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen: Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH VISTA gGmbH Prenzl Komm gGmbH Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) Albatros gGmbH Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2.098.300 25,7 % Seite 19 von 24 2.172.300 3,5 % 1.669.200 1.657.438,45 Pankow 3350 2018/2019 Geschäftsbereich 5 Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3350 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 15.000 15.000 12.000 13.112,17 1.000 1.000 1.000 5.577,79 16.000 16.000 13.000 18.689,96 787.600 804.600 394.800 375.543,47 5.700 5.700 33.400 7.112,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 1.305.000 1.362.000 1.241.000 1.274.782,71 2.098.300 2.172.300 1.669.200 1.657.438,45 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.082.300 -2.156.300 -1.656.200 -1.638.748,49 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 20 von 24 Pankow 3381 2018/2019 Geschäftsstellen Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement Allgemeine Erläuterung In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement nachgewiesen. Seite 21 von 24 Pankow 3381 2018/2019 Geschäftsstellen Produktkatalog/ Geschäftsprozessmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 45.700 46.900 44.900 46.331,00 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 309.000 316.000 318.000 334.818,29 54079 012 A09 Verschiedene Ausgaben 5.000 5.000 4.600 10.267,22 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck für die Geschäftsstelle Produktkatalog, Ausgaben der Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement werden durch Basiskorrektur ausgeglichen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 359.700 -2,1 % 367.900 2,3 % 367.500 391.416,51 354.700 362.900 362.900 381.149,29 5.000 5.000 4.600 10.267,22 Gesamtausgaben 359.700 367.900 367.500 391.416,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -359.700 -367.900 -367.500 -391.416,51 Abschluss Kapitel 3381 411462 511549 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 22 von 24 Pankow 3390 2018/2019 Personalüberhang Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personalüberhang zugeordnet worden sind. Seite 23 von 24 Pankow 3390 2018/2019 Personalüberhang Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 42201 860 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 49.900 51.100 54.500 79.982,39 42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.005.000 603.000 1.523.000 1.348.839,21 42850 860 Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente 1.000 1.000 1.000 — 44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 4.900 5.000 4.300 4.569,91 1.060.800 -33,0 % 660.100 -37,8 % 1.582.800 1.433.391,51 1.060.800 660.100 1.582.800 1.433.391,51 Gesamtausgaben 1.060.800 660.100 1.582.800 1.433.391,51 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.060.800 -660.100 -1.582.800 -1.433.391,51 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3390 411462 Personalausgaben Seite 24 von 24 Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 1 6 5095 5096 5383 5384 5385 5387 5399 5429 Lebensmittelüberwachung Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr Tierseuchenbekämpfung Tierschutz Gefahrenabwehr (Tierhaltungen) Futtermittel Wirtschaftsordnung Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde Seite 1 von 5 Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 043 E03 Ersatzvornahmen 3.000 3.000 3.000 2.018,78 270.000 270.000 370.337,05 Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012) 11105 043 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 270.000 Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland und Gebühren für Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht 11149 043 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 3.000 3.000 5.000 2.751,00 20.000 30.689,29 Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln 11150 314 E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO) 31.000 31.000 Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben Mehr in Anpassung an das Aufkommen 11153 043 E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.250.000 1.250.000 1.350.000 1.247.978,75 Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Umweltzone, Gebühren für Anwohnervignetten und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung Weniger in Anpassung an das Aufkommen 11155 043 E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 280.000 280.000 280.000 286.403,00 5.000 5.000 5.000 5.261,00 1.050.000 1.085.159,71 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 11156 043 E04 Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107) 11201 043 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.096.000 1.096.000 Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 11202 043 E03 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung 4.600.000 4.600.000 6.700.000 4.534.914,29 Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Parkraumbewirtschaftungszonen Weniger durch die Anpassung an die erzielten Einnahmen 11979 043 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Seite 2 von 5 1.000 1.000 97,65 Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Titel 12290 Fkt Kb 043 E01 Bezeichnung Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 40.075,56 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191. Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind 26101 043 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.464.568,00 Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 9.240.000 -18,8 % 9.240.000 — 11.385.000 9.070.254,08 Ausgaben 42201 043 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1.466.000 1.503.000 1.347.000 1.198.539,25 42701 043 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 — 960,00 42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 3.745.000 3.820.000 3.367.000 3.214.929,96 42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — — 65.691,53 51101 043 A09 Geschäftsbedarf 32.400 32.400 14.000 25.893,78 Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), Vignetten sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter Mehr in Anpassung an die Erfordernisse 51140 043 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 4.500 4.500 4.000 25.400 25.400 24.000 3.385,72 Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt 51185 (neu) 043 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Wurde bislang bei 54085 nachgewiesen. Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für die IT-Verfahren AMS (Beschwerdedatenbank), ZMS (Terminbuchungen), Datenbank zur Bestellung von Dienstkleidung, Nachfolgeverfahren CEVAP (Datenbank für Anwohnervignetten), EPayment beim einheitlichen Ansprechpartner Berlin 51403 043 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 18.500 18.500 16.500 11.183,88 Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Mehr durch die zusätzliche Beschaffung von zwei Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle des Schulmittagessens 51408 043 A09 Dienst- und Schutzkleidung 9.500 9.500 6.900 9.387,66 1.000 1.000 1.000 300,88 Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mehr in Anpassung an den Bedarf 51479 043 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe) Seite 3 von 5 Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Titel 51802 Fkt Kb 043 A09 Bezeichnung Mieten für Fahrzeuge Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 21.500 21.500 18.500 13.351,76 Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Straßenverkehrsbehörde und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Mehr durch die zusätzliche Beschaffung von zwei Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle des Schulmittagessens 52501 043 A09 Aus- und Fortbildung 13.000 13.000 12.000 9.415,85 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger, u.a. Sicherheitstrainings 52610 043 A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 — 30.000 — Ausgaben für Gutachten für die Straßenverkehrsbehörde, z.B. Verkehrszählungen 54010 043 A09 Dienstleistungen 25.000 25.000 Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere, Analysen und Untersuchungen für die Parkraumbewirtschaftung Weniger in Anpassung an das Aufkommen 54012 043 A09 Ersatzvornahmen 3.000 3.000 3.000 1.044,58 3.500 1.272,19 3.100 3.239,88 Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102) 54079 043 A09 Verschiedene Ausgaben 5.200 5.200 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung 63107 043 T Ersatz von Ausgaben an den Bund 3.000 3.000 Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11156), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung 68209 043 Z10 Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung 2.225.000 2.225.000 2.230.000 1.878.460,78 7.081.500 6.437.057,70 Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 7.600.000 7,3 % Seite 4 von 5 7.712.000 1,5 % Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3400 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 7.540.000 7.540.000 9.685.000 7.605.686,08 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.464.568,00 9.240.000 9.240.000 11.385.000 9.070.254,08 Personalausgaben 5.212.000 5.324.000 4.714.000 4.480.120,74 160.000 160.000 134.400 75.236,30 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 2.228.000 2.228.000 2.233.100 1.881.700,66 7.600.000 7.712.000 7.081.500 6.437.057,70 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 1.640.000 1.528.000 4.303.500 2.633.196,38 Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 5 von 5 Pankow 3500 2018/2019 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4528 5401 5402 5403 Bürgeramt Allgemeines Wahlamt Landesweite Wahlen und Abstimmungen Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen Seite 1 von 9 Pankow 3500 2018/2019 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11105 043 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 105.000 105.000 107.000 97.227,66 Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunftsersuchen 11152 043 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 1.050.000 1.050.000 1.180.000 896.793,61 Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen Weniger, da Rückgang der Fallzahlen 11153 043 E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.593.000 1.593.000 1.536.000 1.592.199,40 Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11201 043 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 40.000 40.000 49.000 36.720,67 Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11979 043 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 133,15 2.789.000 -2,9 % 2.789.000 — 2.873.000 2.623.074,49 4.200 4.200 4.000 4.180,76 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schulungen nachgewiesen. 42201 043 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1.061.000 1.087.000 1.152.000 1.003.667,05 42701 043 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 — 42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.650.000 2.703.000 2.123.000 2.236.069,27 42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — 1.000 423.750,75 51101 043 A09 Geschäftsbedarf 1.776.000 1.776.000 1.772.000 1.802.316,25 Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere für Abrechnungen der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen, Pässen und Materialbestellungen sowie zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen, Beschaffungen von Vordrucken und Informationsbroschüren. Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokosten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und ITBedarf/IT-Verbrauchsmittel sowie für den Einsatz von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen. Seite 2 von 9 Pankow 3500 2018/2019 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Titel 51140 Fkt Kb 043 A05 Bezeichnung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 5.000 5.000 4.400 4.255,82 10.000 1.000 2.999,65 Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern 52501 043 A09 Aus- und Fortbildung 10.000 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerdienste. 54057 011 A09 Wahlen 100.000 100.000 117.350,33 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reinigungspauschalen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Im Haushaltsjahr 2019 findet die Europawahl statt. 54079 043 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmittel 63107 043 T Ersatz von Ausgaben an den Bund 153.000 153.000 143.000 154.240,68 Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153). 3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen. Mehr in Anpassung an die Entwicklung 68579 043 T Mitgliedsbeiträge 2.900 2.900 2.600 1.621,00 Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbesondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formularserver und Bezugskosten der Schiedsamtszeitung. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 5.664.100 6,8 % 5.843.100 3,2 % 5.305.000 5.750.451,56 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen 2.789.000 2.789.000 2.873.000 2.623.074,49 2.789.000 2.789.000 2.873.000 2.623.074,49 Personalausgaben 3.716.200 3.795.200 3.281.000 3.667.667,83 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.792.000 1.892.000 1.878.400 1.926.922,05 Abschluss Kapitel 3500 111186 411462 511549 611699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 155.900 155.900 145.600 155.861,68 5.664.100 5.843.100 5.305.000 5.750.451,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.875.100 -3.054.100 -2.432.000 -3.127.377,07 Seite 3 von 9 Pankow 3501 2018/2019 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4898 4914 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Seite 4 von 9 Pankow 3501 2018/2019 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11152 012 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 515.000 515.000 444.000 510.391,21 Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 8 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften sowie Gebühren aufgrund behördlicher Namensänderungen Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11153 012 E03 Gebühren nach Bundesrecht 92.000 92.000 75.000 91.985,50 7.000 5.000 5.704,00 614.000 17,2 % 614.000 — 524.000 608.080,71 Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Antragstellungen 12511 012 E03 Verkaufserlöse 7.000 Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 618.000 634.000 494.000 475.027,36 42701 012 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 — 42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 466.000 476.000 500.000 474.112,28 51101 012 A09 Geschäftsbedarf 7.000 7.000 7.000 5.188,19 Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachliteratur, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellungen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürgerungsurkunden). 53205 012 A09 Ausschmückung von Räumen 1.000 1.000 1.000 — 1.093.000 9,0 % 1.119.000 2,4 % 1.003.000 954.327,83 614.000 614.000 524.000 608.080,71 614.000 614.000 524.000 608.080,71 1.085.000 1.111.000 995.000 949.139,64 8.000 8.000 8.000 5.188,19 Gesamtausgaben 1.093.000 1.119.000 1.003.000 954.327,83 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -479.000 -505.000 -479.000 -346.247,12 Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3501 111186 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 5 von 9 Pankow 3502 2018/2019 Wohnungswesen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes. Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 100 103 105 5468 5502 Wohngeld Kontrollaufgaben Wohnungsbindung Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen BuT für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte Erhalt von Wohnraum Seite 6 von 9 Pankow 3502 2018/2019 Wohnungswesen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11105 419 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 1.000 1.000 1.000 521,80 Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 11107 411 E03 Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 12.000 12.000 5.000 11.483,95 1.000 — Ausgleichszahlungen für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11141 411 E03 Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 1.000 1.000 Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBln Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahmetitel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141). 11142 411 E03 Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum 11152 419 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 11201 419 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 5.000 5.000 — 4.000,00 71.000 71.000 — 70.326,20 6.000 6.000 6.000 5.695,50 Buß- und Zwangsgelder nach dem WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11934 419 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 126.000 126.000 1.000 123.362,55 2.874.000 3.843.000 2.674.679,85 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 23130 233 E04 Anteil des Bundes an den Mietund Lastenzuschüssen 2.874.000 Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 23601 419 E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger — — — 57.277,57 Einnahmen werden der Wohngeldabrechnung mit dem Bund zugeführt, siehe Titel 68110 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 3.096.000 -19,7 % 3.096.000 — 3.857.000 2.947.347,42 Ausgaben 42201 419 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 247.000 254.000 180.000 182.035,08 42801 419 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.184.000 1.190.000 1.115.000 1.089.539,21 42811 419 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — — 128.964,94 Seite 7 von 9 Pankow 3502 2018/2019 Wohnungswesen Titel 51101 Fkt Kb 419 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Geschäftsbedarf 1.300 1.300 1.300 1.137,48 Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen 54010 419 A09 Dienstleistungen 3.700 3.700 3.600 3.667,29 Inanspruchnahme des "Berliner Mietervereins e.V." für die Beratung der Bürger in mietrechtlichen Angelegenheiten 68110 233 Z Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz 5.748.000 5.748.000 7.687.000 5.536.283,59 Nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68131 233 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 75.000 80.000 72.500 60.573,73 5.000 5.000 2.500 447,76 90.000 100.000 87.485,14 6.000 8.400 5.072,78 40.000 50.600 34.644,19 4.000 4.000 — 3.504,27 7.404.000 -19,7 % 7.422.000 0,2 % 9.220.900 7.133.355,46 Leistungen nach dem BKGG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz 68164 233 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz 68172 233 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule 90.000 Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68178 233 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 6.000 Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68183 233 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 40.000 Leistungen nach dem BKGG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68186 233 T BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Seite 8 von 9 Pankow 3502 2018/2019 Wohnungswesen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3502 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 222.000 222.000 14.000 215.390,00 2.874.000 2.874.000 3.843.000 2.731.957,42 3.096.000 3.096.000 3.857.000 2.947.347,42 Personalausgaben 1.431.000 1.444.000 1.295.000 1.400.539,23 5.000 5.000 4.900 4.804,77 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 5.968.000 5.973.000 7.921.000 5.728.011,46 7.404.000 7.422.000 9.220.900 7.133.355,46 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.308.000 -4.326.000 -5.363.900 -4.186.008,04 Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 9 von 9 Pankow 3600 2018/2019 Weiterbildung und Kultur Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur. Seite 1 von 19 Pankow 3600 2018/2019 Weiterbildung und Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11906 111 E03 Ersatz von Fernmeldegebühren — 54,45 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 111 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 200,00 — 1.600,00 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 111 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.000 2.000 2.000 1.854,45 Ausgaben 42201 111 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 123.000 126.000 127.000 115.860,58 42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 2.000 3.000 1.000 — 495.000 505.000 500.000 477.521,19 1.000 1.000 1.000 895,09 9.000 7.000 9.000 1.249,48 11.500 11.500 7.000 11.777,54 13.000 11.715,55 — 18.521,85 1.000 8.619,73 Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe 42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 111 A09 Geschäftsbedarf Insbesondere für Fachliteratur 51140 111 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen und Reparaturen 51479 111 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel Ausgaben für Hygieneartikel und Leuchtstoffmittel des Amtes für Weiterbildung und Kultur Mehr in Anpassung an den Bedarf 51803 111 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 19.000 19.000 Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur Mehr aufgrund gestiegener Kosten nach erfolgter Ausschreibung 51990 111 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52501 111 A09 Aus- und Fortbildung 11.600 11.800 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Die Ausgaben wurden bis 2017 im Kapitel 3350 veranschlagt. Seite 2 von 19 Pankow 3600 2018/2019 Weiterbildung und Kultur Titel 53101 Fkt Kb 111 A09 Bezeichnung Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 736,31 Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung 54010 111 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 945,28 — 3.999,20 R 0,80 Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 54079 111 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 54690 111 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 675.100 2,0 % 687.300 1,8 % 662.000 651.841,80 2.000 2.000 2.000 254,45 — 1.600,00 Abschluss Kapitel 3600 111186 351389 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 2.000 2.000 2.000 1.854,45 620.000 634.000 628.000 593.381,77 55.100 53.300 34.000 58.460,03 Gesamtausgaben 675.100 687.300 662.000 651.841,80 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -673.100 -685.300 -660.000 -649.987,35 Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 3 von 19 Pankow 3610 2018/2019 Volkshochschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten: Schulstraße 29 Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ Im Rahmen des Lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr werden durch ca. 350 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermittelt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration. Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 447 Weiter-/Erwachsenenbildung Seite 4 von 19 Pankow 3610 2018/2019 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11120 152 E03 Entgelte für Bildungsangebote 1.090.000 1.100.000 1.060.000 1.054.893,21 Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen 11190 152 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 1.000 1.000 1.000 1.219,42 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen 11194 152 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse 1.000 1.000 1.000 354.863,25 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794. 11979 152 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — — 54,00 1.000 195.813,67 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 152 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28290 152 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.094.000 2,8 % 1.104.000 0,9 % 1.064.000 1.606.843,55 Ausgaben 42201 152 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 97.500 99.900 216.000 179.370,76 42701 152 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 1.228.000 1.258.000 1.148.000 1.159.745,69 1.000 1.000 233.266,36 R 38.955,60 Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht 42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse 42794 152 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse 1.000 1.000 1.000 400.108,40 R 36.168,02 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 42801 152 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 152 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 638.000 651.000 473.000 441.701,09 1.000 1.000 — 52.061,55 Seite 5 von 19 Pankow 3610 2018/2019 Volkshochschulen Titel 51101 Fkt Kb 152 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 2.000 2.383,70 4.000 4.000 4.000 3.938,03 1.000 1.000 1.000 39.439,52 R 7.436,32 Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten 51140 152 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume 51190 152 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 152 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 5.500 5.500 5.500 4.319,17 24.000 24.000 24.000 25.077,21 Insbesondere für Unterrichtsmaterialien 53101 152 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter 54010 152 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 763,47 1.600 1.600 1.600 1.635,69 Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 54024 152 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge Ausgaben für GEMA-Gebühren 54053 152 A09 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 986,43 54079 152 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 908,90 — 55,98 — — R 6,66 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 54690 152 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68590 152 Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Seite 6 von 19 Pankow 3610 2018/2019 Volkshochschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2019 2017 2018 71500 152 Kultur- und Bildungszentrum "Sebastian Haffner": Denkmalschutzgerechte Sanierung der Aula; Prenzlauer Allee Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — 210.000 550.000 210.000 340.000 — — — — Ist (Rest/R) 2016 — — — — — — Das Bildungszentrum besteht aus mehreren Einzelobjekten, für die in der Vergangenheit wichtige Umbauten und Sanierungsarbeiten erfolgten. Mit der denkmalgerechten Sanierung wird die Aula zu einem multifunktionalen Veranstaltungssaal. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 16.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) iegt voraussichtlich bis 06/2017 vor. Die Veranschlagung der Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO vorgesehen. Liegt die BPU nicht rechtzeitig bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018/19 vor, kann die Maßnahme nicht berücksichtigt werden. Finanzierung: 2018 ........................................................................................................................................................................ 0 € 2019 .......................................................................................................................................................... 210.000 € ab 2020 ..................................................................................................................................................... 470.000 € 680.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 734.000 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. 81259 999 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT 10.000 10.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für das Computerkabinett Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung — 9.972,50 2018 2019 10.000 € 10.000 € 2.017.600 7,3 % 2.273.000 12,7 % 1.880.100 2.555.734,45 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 1.093.000 1.103.000 1.063.000 1.411.029,88 1.000 1.000 1.000 195.813,67 1.094.000 1.104.000 1.064.000 1.606.843,55 Personalausgaben 1.966.500 2.011.900 1.839.000 2.466.253,85 41.100 41.100 41.100 79.508,10 — — 210.000 — — Abschluss Kapitel 3610 111186 211299 411462 511549 611699 700739 811899 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 10.000 10.000 — 9.972,50 2.017.600 2.273.000 1.880.100 2.555.734,45 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -923.600 -1.169.000 -816.100 -948.890,90 Seite 7 von 19 Pankow 3620 2018/2019 Musikschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Béla Bartók“ des Amtes für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten: Am Schlosspark 20 Friedrich-Richter-Straße 8-10 Senefelder Straße 6 Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächer will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Möglichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergänzen das Angebot. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 25 508 Musikalische Ausbildung und Erziehung Präsentation/Veranstaltungen und Beratung Seite 8 von 19 Pankow 3620 2018/2019 Musikschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11120 185 E03 Entgelte für Bildungsangebote 98.000 98.000 210.000 91.469,38 2.120.000 1.970.000 1.980.060,15 37.000 37.000 37.000 722,15 2.000 2.000 2.000 51.315,82 Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung Weniger aufgrund der geringeren Nachfrage (Einzelunterricht) 11124 185 E03 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht 2.120.000 Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Mehr aufgrund der Einnahmenentwicklung 11133 185 E03 Sonstige Entgelte Entgelte für Leihinstrumente 11190 185 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190. Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen 11979 185 E03 Verschiedene Einnahmen — 290,00 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 23190 (neu) 185 E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 98.270,11 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590. 28290 185 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — 16.469,38 1.000 5.963,20 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 38101 890 E00 Allgemeine interne Verrechnungen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.258.000 1,7 % 2.258.000 2.220.000 2.244.560,19 2.247.000 2.289.000 2.155.000 2.545.384,50 1.000 1.000 90.507,85 R 607,96 Ausgaben 42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht Mehr in Anpassung an den Bedarf 42790 185 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von SchülerInnen in Ganztagsschulen 42801 185 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 185 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.896.000 1.934.000 1.534.000 1.471.979,00 — — 347.000 341.541,37 Seite 9 von 19 Pankow 3620 2018/2019 Musikschulen Titel 51101 Fkt Kb 185 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Geschäftsbedarf 1.500 1.500 1.500 1.542,09 1.000 1.000 1.000 911,78 34.400 34.200 40.000 29.993,85 Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten 51121 185 A09 Noten, Textbücher 51140 185 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen Weniger in Anpassung an den Bedarf 51168 185 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 1.000 1.000 — 1.483,17 1.000 1.000 1.000 15.725,33 R 17.613,77 Ersatzbeschaffungen für die Musikschule 51190 185 A10 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 52509 185 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 1.500 1.500 1.500 — 1.000 1.000 1.000 134,10 Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher 53101 185 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programminformationen 54010 185 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 665,67 Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen 54020 (neu) 999 A09 Versicherungen in besonderen Fällen 108.000 108.000 Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie MitarbeiterInnen Die Ausgaben wurden bisher aus dem Titel 42701 finanziert. 54024 185 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 1.000 1.000 1.000 822,51 5.000 5.000 3.864,83 1.000 651,20 — 285,60 R 14.323,75 Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge 54053 185 A09 Veranstaltungen 5.000 Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste 54079 185 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 54690 185 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Seite 10 von 19 Pankow 3620 2018/2019 Musikschulen Titel 68590 (neu) Fkt Kb 185 Z10 Bezeichnung Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 97.800,05 R 16.973,30 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 81279 185 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 5.000 5.000 Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 5.000 — 2018 2019 5.000 € 5.000 € 4.307.400 5,2 % 4.387.200 1,9 % 4.096.000 4.603.292,90 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 2.257.000 2.257.000 2.219.000 2.123.857,50 1.000 1.000 — 114.739,49 — — 1.000 5.963,20 2.258.000 2.258.000 2.220.000 2.244.560,19 Personalausgaben 4.144.000 4.224.000 4.037.000 4.449.412,72 157.400 157.200 54.000 56.080,13 1.000 1.000 — 97.800,05 Abschluss Kapitel 3620 111186 211299 351389 411462 511549 611699 811899 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 5.000 5.000 5.000 — 4.307.400 4.387.200 4.096.000 4.603.292,90 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.049.400 -2.129.200 -1.876.000 -2.358.732,71 Seite 11 von 19 Pankow 3630 2018/2019 Kultur Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen: Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit - Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“ - Pankemuseum - Brosehaus - Museum Prenzlauer Allee 227/228 Heynstraße 8 Dietzgenstraße 42 Dunckerstraße 77 Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit: - WABE - Galerie parterre - Theater unterm Dach - Kunstwerkstätten - Jugendtheateretage Danziger Straße 105 Danziger Straße 103 Danziger Straße 103 Danziger Straße 101 Danziger Straße 103 - Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik" Prenzlauer Promenade 3-4/ Heinersdorfer Straße 57 - Galerie Pankow - Galerie im Prater Breite Straße 8 Kastanienallee 7-9 Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst: - Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus - Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten - Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Pankower Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten - Projektentwicklung, -beratung und –begleitung, in der Regel in Koorperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen - Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten: - Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren - Künstlerförderung und Förderung Freier Träger - Kunstvermittlung, Beratung, Information - Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur - Kunstpädagogische Angebote und Projekte Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 410 3552 Präsentation kultureller Angebote Kunst- und Kulturförderung Seite 12 von 19 Pankow 3630 2018/2019 Kultur Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11122 188 E03 Eintrittsgelder 108.000 108.000 90.000 97.867,07 9.000 9.000 2.000 7.515,42 Einnahmen aus Veranstaltungen Mehr aufgrund von mehr Veranstaltungen 11901 188 E03 Veröffentlichungen Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 11921 188 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 535,54 11979 188 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 2.000 658,84 1.000 1.000 1.000 2.350,00 — 38.000,00 1.000 110,19 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 188 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes 23190 188 E01 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28103 188 E03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 1.000 1.000 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen 28290 188 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 6.068,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 123.000 25,5 % 123.000 — 7.300 7.300 98.000 153.105,06 Ausgaben 41210 (neu) 188 Aufwendungen für Beiräte Aufwendungen für den bezirklichen Beirat im Kunst- und Kulturbereich 42701 188 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 184.000 184.000 184.000 177.337,00 1.000 1.000 97.000 68.816,07 Honorare für Veranstaltungen 42723 188 Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/innen Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben Weniger, da die Aufgaben von einem Dienstleistungsunternehmen übernommen werden (vgl. Titel 54010) 42801 188 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 874.000 Seite 13 von 19 891.000 926.000 920.303,95 Pankow 3630 2018/2019 Kultur Titel 51101 Fkt Kb 188 A09 Bezeichnung Geschäftsbedarf Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 3.000 3.000 3.000 2.264,55 3.000 3.000 3.266,68 14.000 14.769,65 Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten 51132 188 A05 Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf 3.000 Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen 51140 188 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 14.000 14.000 Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik 51432 188 A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder 1.000 1.000 1.000 — 52306 188 A09 Archive und Sammlungen 1.500 1.500 1.500 1.426,94 34.000 32.769,51 Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen 53101 188 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 34.000 34.000 Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programminformationen 54010 188 A09 Dienstleistungen 99.900 99.900 3.900 4.100,75 Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen Mehr aufgrund eines Dienstleistungsvertrages für Aushilfskräfte in den Kultureinrichtungen, (vgl. Titel 42723) 54020 (neu) 188 A09 Versicherungen in besonderen Fällen 16.000 16.000 Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie MitarbeiterInnen Die Ausgaben wurden bisher aus dem Titel 54053 finanziert. 54024 188 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 18.000 18.000 23.000 17.936,75 169.000 185.000 219.415,90 2.000 2.000 2.000 1.210,97 1.000 1.000 1.000 8.523,15 R 4.514,49 Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren Weniger in Anpassung an den Bedarf 54053 188 A09 Veranstaltungen 169.000 Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten 54079 188 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 54690 188 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen Seite 14 von 19 Pankow 3630 2018/2019 Kultur Titel 68406 Fkt Kb 188 T Bezeichnung Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 156.000 156.000 155.000 155.000,00 Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit) 68590 188 Z10 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen — 37.997,74 R 2,26 5.000 4.779,66 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 81259 188 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT 5.000 5.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffung von Software für die Museen 81279 188 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 17.000 17.000 2018 2019 5.000 € 5.000 € 17.000 2018 Erneuerung der Ausstattung Veranstaltungstechnik für alle Kultureinrichtungen 2019 17.000 € Galerie im Prater (z.B. Beleuchtungs- und Aufhängungssysteme) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 26.116,95 17.000 € 1.606.700 -2,9 % 1.623.700 1,1 % 1.655.400 1.696.036,22 121.000 121.000 96.000 108.926,87 2.000 2.000 2.000 44.178,19 123.000 123.000 98.000 153.105,06 1.066.300 1.083.300 1.207.000 1.166.457,02 Sächliche Verwaltungsausgaben 362.400 362.400 271.400 305.684,85 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 156.000 156.000 155.000 192.997,74 22.000 22.000 22.000 30.896,61 1.606.700 1.623.700 1.655.400 1.696.036,22 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.483.700 -1.500.700 -1.557.400 -1.542.931,16 Abschluss Kapitel 3630 111186 211299 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 15 von 19 Pankow 3640 2018/2019 Bibliotheken Allgemeine Erläuterungen Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten: Bezirkszentralbibliothek Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek Greifswalder Straße 87 Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken Janusz-Korczak-Bibliothek Berliner Straße 120-121 Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek Bizetstraße 41 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch Wiltbergstraße 19-23 Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow Achillesstraße 77 Bettina-von-Arnim-Bibliothek Schönhauser Allee 75 Bibliothek am Wasserturm Prenzlauer Allee 227/228, Kurt-Tucholsky-Bibliothek Esmarchstraße 18 (Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e. V.) Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen: - Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen und digitalen Medien in Bibliotheksstandorten mit hoher Aufenthaltsqualität - Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a. - Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet) - Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Partnern - Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln - Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 495 5214 Medienangebote und Informationsdienste Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung Seite 16 von 19 Pankow 3640 2018/2019 Bibliotheken Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11108 186 E03 Entgelte für Benutzerausweise 126.000 121.000 120.000 118.130,45 Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin 11133 186 E03 Sonstige Entgelte 35.000 35.000 30.000 29.352,16 Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgelte für Benutzerausweise 11903 186 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 210.000 205.000 200.000 199.409,53 Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins 11990 186 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 10.243,00 1.000 1.376,08 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390. 28290 186 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und Titel 54690. Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 373.000 6,0 % 363.000 -2,7 % 352.000 358.511,22 Ausgaben 42201 186 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 55.900 57.300 66.600 — 42701 186 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 20.000 20.000 10.000 9.664,78 Honorare für Buchlesungen Mittel in Höhe von 5.100 € jährlich sind insbesondere für die Leseförderung vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 42801 186 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 186 A09 Geschäftsbedarf 3.523.000 3.594.000 3.498.000 3.340.857,58 15.000 15.000 15.000 15.532,19 Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten Mittel in Höhe von 11.000 € jährlich sind für die Bereitstellung von kostenlosem und öffentlich zugänglichem WLAN für die Nutzerinnen und Nutzer an allen Bibliotheksstandorten (einschließlich der ehrenamtlich geführten Kurt-TucholskyBibliothek) vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 51140 186 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 11.000 11.000 11.000 31.880,77 1.500 — 1.500,00 Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Medienmöbeln 51168 186 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 1.500 Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken Seite 17 von 19 Pankow 3640 2018/2019 Bibliotheken Titel 52306 Fkt Kb 186 A09 Bezeichnung Archive und Sammlungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 390.000 390.000 400.000 388.633,80 Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften Von den eingestellten Mitteln sind jährlich 15.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands in der KurtTucholsky-Bibliothek vorgesehen (verbindliche Erläuterung). 52390 186 A10 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 9.935,94 R 3.252,10 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden 53101 186 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 3.000 2.722,87 5.000 5.000 4.449,02 Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation 54010 186 A09 Dienstleistungen 5.000 Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen 54079 186 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.580,85 98.000 100.000 48.000 79.101,33 1.000 1.000 943,05 R 219,25 Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck 54085 186 A09 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Kosten für die weitere Einführung und Erweiterung des RFID Fachverfahrens Mehr in Anpassung an den Bedarf 54690 186 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 67108 186 T Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben 20.000 20.000 20.000 20.000,00 Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstützung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung). 81259 186 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT 17.000 17.000 17.000 — 2018 Erweiterung der Ausstattung Digitales Whiteboard, Pad für elektronische Unterschriften Einrichtung einer Makerspace und Gamingzone Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen IT-Technik in diversen Bibliotheken 10.000 € - 7.000 € - 17.000 € Seite 18 von 19 2019 17.000 € 17.000 € Pankow 3640 2018/2019 Bibliotheken Titel 81279 Fkt Kb 186 A05 Bezeichnung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 9.000 9.000 Erneuerung der Ausstattung diverser Bibliotheken Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 10.000 4.955,07 2018 2019 9.000 € 9.000 € 4.171.400 1,6 % 4.245.800 1,8 % 4.106.600 3.911.757,25 372.000 362.000 351.000 357.135,14 1.000 1.000 1.000 1.376,08 373.000 363.000 352.000 358.511,22 3.598.900 3.671.300 3.574.600 3.350.522,36 526.500 528.500 485.000 536.279,82 20.000 20.000 20.000 20.000,00 Abschluss Kapitel 3640 111186 211299 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 26.000 26.000 27.000 4.955,07 4.171.400 4.245.800 4.106.600 3.911.757,25 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.798.400 -3.882.800 -3.754.600 -3.553.246,03 Seite 19 von 19 Pankow 3700 2018/2019 Schule und Sport Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Loseblattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse, die Beförderung behinderter Kinder sowie die Honorare für die Gartenarbeitsschule und Jugendkunstschule. Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen: Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20 Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65 Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62 Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Seite 1 von 40 Pankow 3700 2018/2019 Schule und Sport Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11903 111 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen — 29,40 1.000 — 1.000 1.746,20 — 1.350,00 1.000 1.000,00 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11906 111 E03 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 Einnahmen für die private Benutzung von Dienstfernsprechern im Schulamt und in den Schulen 11979 111 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 13203 111 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 28290 129 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 2.400,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 5.000 25,0 % 5.000 — 4.000 6.525,60 Ausgaben 42201 111 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 311.000 319.000 377.000 286.301,52 42701 111 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 104.000 104.000 64.000 70.628,08 4.126.000 4.183.000 3.781.000 3.787.576,84 36.700 35.800 40.000 33.342,56 Honorare für die Jugendkunstschule und die Gartenarbeitsschule Mehr aufgrund der Förderung der außerschulischen Lernorte 42801 111 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 111 A09 Geschäftsbedarf Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkosten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugendverkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen 51403 111 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 3.000 904,15 Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle 51404 112 A07 Härtefallfonds Schulmittagessen 20.000 20.000 20.000 18.302,44 1.000 1.032,90 Ausgaben für Schulmittagessen, wenn Familien in eine temporäre Notlage geraten sind 52501 129 A09 Aus- und Fortbildung 8.500 8.600 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Seite 2 von 40 Pankow 3700 2018/2019 Schule und Sport Titel 52512 Fkt Kb 111 A09 Bezeichnung Verkehrserziehung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 45.000 45.000 6.000 42.398,56 1.000 — 1.000 3.000 1.009,72 3.500 3.400 3.448,02 2.000 3.178,00 R 5.237,83 Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen und der Förderung der außerschulischen Lernorte 53111 111 A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54010 111 A09 Dienstleistungen 1.000 Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen Weniger aufgrund der geringeren Zahl von Planungsvereinbarungen 54024 111 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 3.500 Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge (GEMA-Gebühren) für alle Schulzweige 54690 111 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 2.000 2.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von SchülerInnen in strukturell benachteiligten Gebieten des Bezirks bestimmt. 63621 111 T Beiträge an die Unfallkasse 2.400.000 2.500.000 2.089.000 2.115.638,10 6.000 7.440,49 1.567.000 1.443.485,14 Beiträge an die Landesunfallkasse für die SchülerInnen der öffentlichen Schulen des Bezirks Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 67101 111 T Ersatz von Ausgaben 6.000 6.000 Für den Einsatz von GebärdendolmetscherInnen nach der Schulkommunikationsverordnung 67105 145 T Beförderung behinderter Kinder 1.442.000 1.471.000 Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Förderzentren Weniger in Anpassung an den Bedarf 68156 111 T Lernmittel für Privatschüler/innen 50.000 50.000 52.000 53.962,35 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Klax-Fachschule ........................................................................................... Neumannstraße 13 B Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“...................................................... Greifswalder Straße 18 Aucoteam ..................................................................................................... Storkower Straße 115 A Schulen der St. Elisabeth-Stiftung ................................................................ Parkstraße 22 68165 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge 97.000 97.000 78.000 74.425,56 300.000 300.000 300.000 367.048,97 Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 68173 111 T Leistungen für Privatschüler/innen Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stephanusschule Seite 3 von 40 Pankow 3700 2018/2019 Schule und Sport Titel 68456 Fkt Kb 111 T Bezeichnung Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 2.000 2.000 3.000 1.275,00 — — 8.956.700 6,7 % 9.149.900 2,2 % 8.396.400 8.373.445,19 3.000 3.000 2.000 3.125,60 1.000 1.000 1.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000 2.400,00 5.000 5.000 4.000 6.525,60 4.541.000 4.606.000 4.222.000 4.144.506,44 118.700 117.900 79.400 103.616,35 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 4.297.000 4.426.000 4.095.000 4.063.275,61 — — — 62.046,79 8.956.700 9.149.900 8.396.400 8.373.445,19 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -8.951.700 -9.144.900 -8.392.400 -8.366.919,59 Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule 81179 (neu) 111 A05 Fahrzeuge Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 62.046,79 Abschluss Kapitel 3700 111186 211299 351389 411462 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 4 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen: 03 G 01 03 G 02 Schule am Hamburger Platz Heinrich-Roller-Grundschule und Sporthalle 03 G 03 Grundschule am Kollwitzplatz 03 G 04 Grundschule an der Marie 03 G 05 Homer-Grundschule 03 G 06 Bötzow-Grundschule 03 G 08 Grundschule am Planetarium 03 G 09 Thomas-Mann-Grundschule 03 G 10 Schule am Hohen Feld 03 G 11 Schule am Falkplatz 03 G 12 Paul-Lincke-Grundschule Mehrzweckgebäude 03 G 13 Rudolf-Dörrier-Grundschule 03 G 14 Bornholmer Grundschule 03 G 15/ Schule am Senefelderplatz 03 S 01 03 G 16 Grundschule am Teutoburger Platz 03 G 17 Grundschule am Weißen See Ausweichobjekt 03 G 18 Picasso-Grundschule 03 G 20 03 G 21 Grundschule im Moselviertel Grundschule unter den Bäumen und Grünfläche 03 G 22 Grundschule am Wasserturm 03 G 23 Grundschule Alt-Karow 03 G 24 Grundschule im Panketal 03 G 25 Carl-Humann-Grundschule 03 G 26 Arnold-Zweig-Grundschule 03 G 27 Elizabeth-Shaw-Grundschule 03 G 28 Grundschule im Hasengrund und Sporthalle/Sportfreifläche 03 G 29 Grundschule Am Sandhaus 03 G 32 Grundschule an den Buchen 03 G 33 Jeanne-Barez-Schule Filiale 03 G 34 Mendel-Grundschule 03 G 35 Platanen-Grundschule 03 G 36 Elisabeth-Christinen-Grundschule Ausweichobjekt 03 G 37 Klecks-Grundschule 03 G 38 Grundschule im Blumenviertel 03 G 39 Grundschule Wolkenstein 03 G 40/ Schule am Birkenhof 03 S 06 03 G 41 Trelleborg-Schule 03 G 43 Grundschule Wilhelmsruh 03 G 44 Georg-Zacharias-Grundschule 03 G 45 Grundschule im Hofgarten 03 G 46 Grundschule im Eliashof (Fachvermögen Kultur) 03 G 47/ Schule an der Strauchwiese 03 S 09 Gartenarbeitsschule Vorhaltestandort Vorhaltestandort Gustav-Adolf-Straße 21 Heinrich-Roller-Straße 18 Knaackstraße 67 Christburger Straße 7 Pasteurstraße 10/12 John-Schehr-Straße 38 Ella-Kay-Straße 47 Greifenhagener Straße 58-59 Bedeweg 1 Gleimstraße 49 Pieskower Weg 39 Thomas-Mann-Straße 37 Kastanienallee 59 Ibsenstraße 17 Schönhauser Allee 165 Templiner Straße 1 Amalienstraße 6 Falkenberger Straße 31 Gounodstraße 71 Smetanastraße 27 Brodenbacher Weg 31 Alt-Blankenburg 26 Tino-Schwierzina-Straße 66 Bahnhofstraße 32 Achillesstraße 31 Scherenbergstraße 7 Wollankstraße 131 Grunowstraße 17 Charlottenstraße 19 Straße 18 Nr. 37 Wiltbergstraße 37-39 Wilhelm-Wolff-Straße 19 Hauptstraße 66 (Buchholz) Berliner Straße 19 Stiftsweg 3 Hauptstraße 20 (Blankenfelde) Lindenberger Straße 12 Buchholzer Straße 3 Brixener Straße 40 Syringenplatz 30 Neumannstraße 65 Arnouxstraße 18 2 7.466 m 2 4.733 m 2 529 m 2 17.186 m 2 11.219 m 2 5.208 m 2 9.261 m 2 12.660 m 2 5.223 m 2 16.268 m 2 13.909 m 2 15.583 m 1.979 m² 2 13.850 m 2 20.297 m 22.291 m² 2 8.412 m 2 8.978 m 11.064 m² 2 16.687 m 2.829 m² 2 16.008 m 2 19.091 m 2 2.155 m 2 18.617 m 2 16.985 m 2 19.918 m 2 9.461 m 2 2.184 m 2 10.235 m 2 5.388 m 5.199 m² 2 10.383 m 2 10.969 m 2 32.391 m 2 18.108 m 2 7.124 m 2 10.048 m 7.879 m² 2 12.013 m 2 9.225 m 2 6.078 m 2 19.911 m 2 Eschengraben 40 Lessingstraße 44 Sulzfelder Straße 15 Danziger Straße 50 Senefelder Straße 6 10.026 m 14.636 m² 7.189 m² 5.840 m² (5.398 m²) Mendelstraße 54 15.148 m² Galenusstraße 51 Falkenberger Straße 31 Buchholzer Straße 3 12.840 m 11.064 m² 7.879 m² 2 Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bilden die Primärstufe. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: Seite 5 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Für folgende Grundschulen werden Baumaßnahmen über Sonderprogramme SIWA/SIWANA finanziert: Buchungsstelle Maßnahme 9810/70020 Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer GS, Buchholzer Straße 3.900.000 SIWA Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa der GS im Hasengrund 1.700.000 SIWA 9810/70021 9810/72015 9810/72016 Gesamtkosten in € Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS Karower Chaussee Sanierung Schulgebäude Elisabeth-Christinen-GS Seite 6 von 40 Programm 10.000.000 SIWANA 4.600.000 SIWANA Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 13.241.000 14.275.000 Einnahmen 11110 129 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 9.808.000 Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung 2018 15.130 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate 15.452 Hortverträge x durchschnittlich 76,00 € x 12 Monate Rund: Festgesetzt auf: 11.473.784,49 2019 13.798.560 € 14.092.224 € 14.092.000 € 14.275.000 € 13.799.000 € 13.241.000€ Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 11117 112 E05 Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder 10.000 11.000 8.000 9.927,00 2.000 2.000 1.000 1.308,60 1.000 1.000 1.000 133.978,88 Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 11979 112 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 11992 112 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds 12401 112 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 40.000 40.000 20.000 38.906,83 Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnungen Ibsenstraße 17 .................................................................................................................................. 5.332 € Sredzkistraße 8 ................................................................................................................................. 6.969 € Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ....................................................................... 27.000 € 39.301 € Festgesetzt auf: 40.000 € Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen und einer höheren Anzahl von zeitweiser Raumvermietung 26105 112 E05 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin 410.000 410.000 365.000 406.051,05 Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden 35921 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 58.357,87 35922 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 36.963,26 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 13.706.000 34,3 % 14.741.000 7,6 % 10.205.000 12.159.277,98 Seite 7 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 51140 112 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 40.000 40.000 50.000 40.958,37 8.096.000 8.287.000 6.754.000 7.261.377,55 Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs 51420 129 A07 Beköstigung Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110) 2018 2019 15.130 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ............................................................. 9.686.983 € 630 BuT-Hortverträge x 197 Tage x 1,00 € 124.110 € 9.811.093 € 15.452 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ................................................................................. 644 BuT-Hortverträge x 197 x 1,00 € Festgesetzt auf: 51423 112 A09 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 9.893.143 € 126.868 € 10.020.011 € 8.096.000 € 5.000 8.287.000 € 5.000 5.000 4.836,72 410.000 347.000 408.672,74 Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule 51802 112 A09 Mieten für Fahrzeuge 410.000 Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen, steigender SchülerInnenzahlen sowie Beförderung von SchülerInnen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen 51990 112 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen — 25.727,38 1.373.000 1.451.983,32 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 112 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 1.585.000 1.585.000 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3702 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 52591 112 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 114.863,29 R 41.490,72 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule Seite 8 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel 53405 Fkt Kb 112 A09 Bezeichnung Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 740.000 760.000 650.000 707.365,58 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der Kapitel 3702 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 67177 112 T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen 42.000 42.000 42.000 57.550,28 Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen 68156 113 T Lernmittel für Privatschüler/innen 11.000 11.000 12.000 11.083,65 360.000 482.926,20 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Evangelische Schule Pankow ................................................................ Galenusstraße 60 Klax-Grundschule ................................................................................... Langhansstraße 74 B Katholische Theresienschule.................................................................. Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow e. V. ..................................................................... Boris-Pasternak-Weg 9 Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ................... Christburger Straße 14 Schule Eins-Grundschule ....................................................................... Berliner Straße 120/121 Freie integrative Montessori Grundschule .............................................. Hadlichstraße 2 Freie Grundschule Pfefferwerk ............................................................... Schönfließer Straße 7 BIP Kreativschule ................................................................................... Bizetstraße 64 Freie Naturschule StadtGUT .................................................................. Hauptstraße 24-28 Ting-Schule ............................................................................................ Berliner Straße 100 Lauder-Beth-Zion Grundschule .............................................................. Rykestraße 53 Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ............................................... Gürtelstraße 16 Evangelische Schule Buch. .................................................................... Wiltbergstraße 90 68180 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 128.000 Seite 9 von 40 130.000 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel 70101 Fkt Kb 112 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; Amalienstraße 3.000.000 5.000.000 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 9.500.000 5.000.000 4.500.000 — — — — 2.000.000 — — — — — Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Für das Schulgebäude besteht ein sehr hoher Sanierungsbedarf. Die Pausenfreiflächen sind entsprechend den Nutzungsanforderungen Grundschule aufzuwerten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Die Durchführung eines Auswahlverfahrens erfolgte 12/2011 – 01/2012 mit anschließender Beauftragung eines Generalplaners. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Eine Bauplanungsunterlage (BPU) von 03/2017 über 18.850.000 € wurde bei SenStadtWohn zur Prüfung eingereicht (Regelprüffrist gemäß ABau 3 Monate). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Schülerplatzbedarf der im Bezirk besteht nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Finanzierung: bis 2016 .......................................................................................................................................... 2017 ............................................................................................................................................... 2018 ............................................................................................................................................... 2019 ............................................................................................................................................... ab 2020 .......................................................................................................................................... 0€ 2.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € 8.500.000 € 18.500.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 19.981.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 152.451,20 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug) Seite 10 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel 70102 Fkt Kb 112 Bezeichnung Grundschule am Wasserturm: Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; TinoSchwierzina-Straße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000.000 3.000.000 1.000.000 — Der Schulstandort Tino-Schwierzina-Straße 66 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort auf eine Kapazität von drei Zügen zu erweitern. Insbesondere durch die Bautätigkeit und Verdichtung des Wohnungsbestands im Einzugsbereich der Grundschule besteht dringender Handlungsbedarf für die Erhöhung der Schülerplatzkapazität. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Das Schulgebäude kann gegenwärtig nur zwei Züge aufnehmen. Auf der Grundlage der Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist der Standort baulich zu erweitern und eine Sporthalle (zwei Hallenteile) ist neu zu errichten. Die Sportnutzung in der vorhandenen Turnhalle ist aufzugeben. Der Baukörper soll als Mehrzweckraum/Aula umgebaut werden. Mit dem Neubau der Sporthalle sind auch Sanitär- und Umkleideräume für den Vereinssport Fußball vorzusehen. Eine Aufgabenstellung vom 17.08.2012 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Am Standort wurde durch die damalige Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt 2014 ein 12’er MEB errichtet. Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 25.06.2014 über 9.155.000 € liegt vor. Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Planungsstopp für die Sporthalle am vorgesehenen Standort am 16.10.2015, Die Entscheidung im Bezirk steht aus. Eine Bauvoranfrage zur Klärung der Genehmigungsfähigkeit wurde am 29.03.2016 gestellt. Der Bescheid liegt noch nicht vor. Durch die untere Denkmalschutzbehörde wurde angeregt, eine bezirksinterne Entscheidung herbeizuführen, da als sinnvollste Lösung die Inanspruchnahme von Parzellen auf dem Nachbargrundstück gesehen wird. Die Grunderwerbskosten für eine Teilfläche des Grundstücks Tino-Schwierzina-Straße 78 betragen 21.800 €. Finanzierung: bis 2016 .......................................................................................................................................... 2017 ............................................................................................................................................... 2018 ............................................................................................................................................... 2019 ............................................................................................................................................... ab 2020 .......................................................................................................................................... 0€ 1.000.000 € 1.000.000 € 3.000.000 € 6.300.000 € 11.300.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 12.204.000 € betragen. Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 216 (+ 1,5 Züge) Seite 11 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel 70201 (neu) Fkt Kb 112 Bezeichnung Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; Scherenbergstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 2.000.000 4.000.000 5.500.000 4.000.000 1.500.000 — — — — 1.000.000 Wurde bislang bei 70103 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — — — — Der Schulstandort Scherenbergstraße 7 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Auf dem Standort ist die Carl-Humann-Grundschule zur Sicherung der wohnortnahen Schulplatzversorgung für die Schulregion 3, Prognoseraum 6 (nördlicher Prenzlauer Berg) eingerichtet. In der Schulregion befindet sich auch die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt. Im Ergebnis der Untersuchungen zum INSEK (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept) Humannplatz, wurde für die Bereitstellung der erforderlichen Sporthallenflächen im Gebiet der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen festgestellt. Die Sporthalle soll sowohl den Bedarf für die dreizügige Carl-Humann-Grundschule als auch den Bedarf der Wilhelm-vonHumboldt-Schule decken. Für den Neubau ist die bestehende Sporthalle abzureißen. Ein Erhalt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Die Durchführung des VOF- Verfahrens erfolgte 11/2014 – 02/2015 mit anschließender Beauftragung eines Generalplaners. Ein Förderantrag zur Kofinanzierung von unbeplanten Außenraum-und Hofflächen des Gesamtgrundstücks wurde über „Städtebaulicher Denkmalschutz“ gestellt. Eine Bauplanungsunterlage (BPU) von 02/2017 über 10.550.000 € wurde bei SenStadtWohn zur Prüfung eingereicht (Regelprüffrist gem. ABau 3 Monate). Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Bedarf an Schulsportflächen im Bezirk besteht. Finanzierung: bis 2016 .......................................................................................................................................... 2017 ............................................................................................................................................... 2018 ............................................................................................................................................... 2019 ............................................................................................................................................... ab 2020 .......................................................................................................................................... 0€ 1.000.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 3.220.000 € 10.220.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 11.388.600 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung Seite 12 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel 71400 (neu) Fkt Kb 112 Bezeichnung Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude, Lessingstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 926.000 — Ist (Rest/R) 2016 1.730.000 2.209.826,32 Wurde bislang bei 71511 nachgewiesen. Infolge der angestiegenen Schülerzahl im Ortsteil Wilhelmsruh ist der standardgerechte Ausbau des Schulstandortes Lessingstraße 44 dringend notwendig. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 21.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 22.12.2014 über 5.498.000 € liegt vor. Finanzierung: bis 2016 ........................................................................................................................................ 2.652.000 € 2017 ............................................................................................................................................. 1.730.000 € 2018 ................................................................................................................................................926.000 € Rest ab 2022 ................................................................................................................................ 190.000 € 5.498.000 € Der in der Spalte „Restfinanzierung“ ausgewiesene Betrag wird in der Haushaltswirtschaft 2017 aufgrund des Baufortschritts vorzeitig realisiert. Die Fertigstellung ist für 12/2017 vorgesehen (Vorziehen der Rate 2018 im Rahmen der Haushaltswirtschaft). Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.827.880 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Nutzungskosten in Höhe von 126.818 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung 81208 (neu) 112 A01 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81209 (neu) 112 A01 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81279 112 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 50.000 70.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Grundschulen, insbesondere nach Sanierung 30.000 131.201,05 2018 2019 50.000 € 70.000 € 91921 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — 91922 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — 18.046.000 17,5 % 23.353.000 29,4 % 15.356.000 12.908.372,45 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Seite 13 von 40 Pankow 3701 2018/2019 Grundschulen Titel Fkt Kb Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 13.294.000 14.329.000 9.838.000 11.657.905,80 410.000 410.000 365.000 406.051,05 2.000 2.000 2.000 95.321,13 13.706.000 14.741.000 10.205.000 12.159.277,98 Sächliche Verwaltungsausgaben 10.877.000 11.088.000 9.180.000 10.015.784,95 181.000 183.000 414.000 551.560,13 6.926.000 12.000.000 5.730.000 2.209.826,32 60.000 80.000 30.000 131.201,05 Bezeichnung Abschluss Kapitel 3701 111186 211299 351389 511549 611699 700739 811899 911989 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.000 2.000 2.000 — 18.046.000 23.353.000 15.356.000 12.908.372,45 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.340.000 -8.612.000 -5.151.000 -749.094,47 Seite 14 von 40 Pankow 3702 2018/2019 Sekundarschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen: 03 K 01 Kurt-Schwitters-Schule 03 K 02 03 K 03 Kurt-Tucholsky-Schule Konrad-Duden-Schule 03 K 04 03 K 05 03 K 06 03 K 08 03 K 09 03 K 10 Gustave-Eiffel-Schule Heinz-Brandt-Schule Reinhold-Burger-Schule Hagenbeck-Schule Janusz-Korczak-Schule Hufeland-Schule Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25 Neumannstraße 9-11 Rolandstraße 35 Buchholzer Straße 3 Hanns-Eisler-Straße 78/80 Langhansstraße 120 Neue Schönholzer Straße 32 Gustav-Adolf-Straße 60 Dolomitenstraße 94 Karower Chaussee 97 nur SPH Walter-Friedrich-Straße 16 (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung) Walter-Friedrich-Straße 18 12.690 m² 34.658 m² 18.807 m² 7.879 m² 15.633 m² 7.663 m² 8.766 m² 18.735 m² 9.500 m² 2.422 m² 8.653 m² 8.356 m² Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertiefte allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Abschluss, der nach Maßgabe des Bildungsweges an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortgesetzt werden kann. Am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 ist der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Mittleren Schulabschluss ermöglicht. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Seite 15 von 40 Pankow 3702 2018/2019 Sekundarschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11979 114 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 1.000 200,00 1.000 1.000 1.000 13.124,56 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 11992 114 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds 12401 114 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 3.000 3.000 6.500 2.605,04 — 1.000,00 Vermietung von Schließfachanlagen und Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmen 28290 114 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 35921 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 42.719,18 35922 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 48.119,03 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 8.000 -23,8 % 8.000 — 10.500 107.767,81 40.000 40.000 10.000 12.342,93 Ausgaben 51140 114 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsausstattungen für Schulküchen z.B. Geschirrspülmaschinen für die Janusz-KorzakSchule und die Heinz-Brandt-Oberschule Mehr entsprechend dem Bedarf 51990 114 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen — 2.879,82 720.000 514.105,12 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 500.000 500.000 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben 52591 114 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 30.271,13 R 6.118,32 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule Seite 16 von 40 Pankow 3702 2018/2019 Sekundarschulen Titel 53405 Fkt Kb 114 A09 Bezeichnung Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 215.000 220.000 190.000 213.310,04 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der Kapitel 3701 und 3703 bis 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Mehr entsprechend dem Bedarf auf der Grundlage der SchülerInnenzahlen 54690 114 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen — 150,00 R 2.780,00 34.000 27.648,78 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68156 115 T Lernmittel für Privatschüler/innen 28.000 28.000 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin ..................................................... Christburger Straße 14 Klax-Gesamtschule .................................................................................................................. Neumannstraße 13 B Ting-Schule .............................................................................................................................. Berliner Straße 100 Katholische Theresienschule.................................................................................................... Behaimstraße 29 Freie Schule Pankow................................................................................................................ Boris-Pasternack-Weg 9 Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg ....................................................................................... Gürtelstraße 16 Peppermont Freie Sekundarschule .......................................................................................... Schönfließer Straße 7 Weniger entsprechend dem Bedarf 68180 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 32.000 Weniger aufgrund sinkender Fallzahlen Seite 17 von 40 34.000 45.500 31.104,20 Pankow 3702 2018/2019 Sekundarschulen Titel 70200 (neu) Fkt Kb 114 Bezeichnung Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau der Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen; Neue Schönholzer Straße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 — — — — — 3.000.000 591.558,92 Wurde bislang bei 70100 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — — — — Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Erhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung war der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwendig. Die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens erfolgte 06/2009 - 01/2010 mit anschließender Beauftragung eines Generalplaners. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 01.09.2008 liegt vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 05.05.2014 über 10.850.000 € liegt vor. Der Baubeginn ist 2016 erfolgt. Finanzierung: bis 2016 ....................................................................................................................................... 1.550.000 € 2017 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € 2018 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € 2019 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € ab 2020 ...................................................................................................................................... 300.000 € 10.850.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 12.152.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Nutzungskosten in Höhe von 130.955 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung 71300 (neu) 114 Hufeland-Oberschule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus(MEB); WalterFriedrich-Straße 18.000 — 300.000 Wurde bislang bei 71500 nachgewiesen. Die Schulstandorte Walter-Friedrich-Straße 16 und 18 werden für die Absicherung des Oberschulplatzbedarfs im bezirklichen Schulnetz dringend benötigt. Für die Einrichtung einer sechszügigen Integrierten Sekundarschule ist die Nutzung der zwei Schulgebäude vom Typ SK-Berlin zwingend notwendig. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Für die Baumaßnahme „Abriss Bestand Haus 16, Errichtung MEB, Neubau Aula und Verbindungsbau, Umbau Bestand Haus 18“ wurden Gesamtkosten gemäß bestätigtem Bedarfsprogramm in Höhe von 7.960.000 € ermittelt. Darin enthalten sind 4.300.000 € für die Errichtung eines 24-er MEB, 612.000 € für den Rückbau sowie 3.048.000 € für einen Verbinderneubau (Finanzierung noch unklar). Über das Förderprogramm Stadtumbau Ost werden die Errichtung des MEB sowie 200.000 € für den Rückbau finanziert. Der MEB wurde in Verantwortlichkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt errichtet.. Als Voraussetzung für die Errichtung des MEB und Kofinanzierung des Bezirkes sind Herrichtungsarbeiten in Höhe von 318.000 € erforderlich. Bauplanungsunterlagen vom 27. August 2014 liegen vor. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Kapazitätserweiterung 81208 (neu) 114 A01 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 Seite 18 von 40 5.000 Pankow 3702 2018/2019 Sekundarschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 81209 (neu) 114 A01 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81279 114 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 80.000 10.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Sekundarschulen, insbesondere für Mobiliar Erneuerung Fachraum Arbeitslehre in der Hagenbeck-Schule Erweiterung der Ausstattung Fachraum Arbeitslehre in der Konrad-Duden-Schule 10.000 — 2018 2019 10.000 € 35.000 € 10.000 € 35.000 € 80.000 € 91921 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 32.975,40 91922 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — 3.926.000 -9,0 % 3.845.000 -2,1 % 4.312.500 1.456.346,34 6.000 6.000 8.500 15.929,60 — — — 1.000,00 2.000 2.000 2.000 90.838,21 8.000 8.000 10.500 107.767,81 756.000 761.000 921.000 773.059,04 60.000 62.000 79.500 58.752,98 3.018.000 3.000.000 3.300.000 591.558,92 90.000 20.000 10.000 — 2.000 2.000 2.000 32.975,40 3.926.000 3.845.000 4.312.500 1.456.346,34 -3.918.000 -3.837.000 -4.302.000 -1.348.578,53 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3702 111186 211299 351389 511549 611699 700739 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) Seite 19 von 40 Pankow 3703 2018/2019 Gemeinschaftsschulen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen: 03 K 07 03 K 11 Tesla-Schule Tesla-Grundschulteil Wilhelm-von-Humboldt-Schule Rudi-Arndt-Straße 18 Conrad-Blenkle-Straße 34 Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70 10.235 m² 1.140 m² 8.492 m² In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen SchülerInnen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Seite 20 von 40 Pankow 3703 2018/2019 Gemeinschaftsschulen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11110 114 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 30.000 30.000 35.000 31.940,01 3.000 — Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus. Weniger aufgrund der geringeren Nachfrage 11117 114 E05 Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 11979 114 E03 Verschiedene Einnahmen 1.500 1.500 1.000 3,24 1.000 1.000 1.000 27.504,55 Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund 11992 114 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds 12401 114 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 6.200 6.200 6.800 6.118,99 Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Rudi-Arndt-Straße 18 ............................................................................................................... 5.800€ Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung .............................................................. 400€ ................................................................................................................................................. 6.200€ Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 26105 114 E05 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin 152.000 152.000 30.000 151.725,95 Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder Mehr aufgrund der gestiegenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk betreut werden 35921 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 3.967,58 35922 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 192.700 144,5 % 192.700 — 78.800 221.260,32 1.000 1.000 1.000 1.000,00 Ausgaben 51140 114 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Seite 21 von 40 Pankow 3703 2018/2019 Gemeinschaftsschulen Titel 51420 Fkt Kb 114 A07 Bezeichnung Beköstigung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 115.000 126.000 110.000 108.275,16 Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb 2018 585 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ./. Eigenanteil 585 x 37 € x 12 rund 639 Hortverträge x 197 Tage x 3,25 € ./. Eigenanteil 639 x 37 € x 12 rund 51802 114 A09 Mieten für Fahrzeuge 2019 114.806 € 115.000 € 125.404 € 126.000 € 10.000 10.000 6.000 8.707,36 — 3.099,72 215.000 86.650,94 Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Mehr aufgrund von Preissteigerungen und steigender SchülerInnenzahlen 51990 114 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 70.000 70.000 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Weniger in Anpassung an den Bedarf 52591 114 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 8.987,53 R 18.517,02 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule 53405 114 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 50.000 55.000 50.000 51.240,80 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. 68156 115 T Lernmittel für Privatschüler/innen 10.000 10.000 3.000 10.339,28 25.000 26.554,70 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Gemeinschaftsschule Buch Wiltbergstraße 50 Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 68180 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 26.000 Seite 22 von 40 26.000 Pankow 3703 2018/2019 Gemeinschaftsschulen Titel 70100 Fkt Kb 114 Bezeichnung Tesla-GS:Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen/Ganztagsbereich ohne Lehrküche als dreizügige Gemeinschaftsschule;Rudi-Arndt Straße/ConradBlenkle-Straße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 2.000.000 3.000.000 1.000.000 553.420,65 Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und die Erweiterung des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus der gestiegenden Nachfrage für Schulplätze der neuen Schulform "Gemeinschaftsschule". Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standortes. Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel in Berlin geänderten Schulstrukturen und neue bautechnische Anforderungen während des laufenden Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen Anforderungen führten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 21.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom (BP) 04.05.2011 liegt vor. Durch die Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft im Februar 2014 wurde geprüft, ob ein Einsatz von modularen Ergänzungsbauten (MEB) erfolgen kann. Aufgrund dessen wurde eine neue Aufgabenstellung des Schulamtes vom 07.03.2014 erarbeitet und es erfolgte die Erarbeitung und Einreichung des neuen Bedarfsprogramms am 05.05.2014 in Höhe von 18.734.000 €. Das geprüfte BP vom 03.06.2014 über 18.750.000 € Variante 2 (Rückbau SK-Bau/Errichtung MEB/Neubau Sporthalle nach Wettbewerb) und einer alternativ empfohlenen Variante 4 über 15.900.000 € (Sanierung SK-Bau mit Mensa/ Mehrzweckraum/Lehrküche/Neubau Standardsporthalle) liegt vor. Eine Entscheidung für die Variante 2 wurde am 10.10.2014 getroffen. Entscheidung zur Durchführung Rückbau SK-Bau 05/2015. Nach Kündigung des Auftragnehmers für den Rückbau SK-Bau in 05/2016 Abschluss der Rückbauarbeiten bis 12/2016 geplant. Nach Einreichung der VPU am 24.02.2016 in Höhe von 20.205.000 € (davon MEB 4.925.000 €) forderte SenStadtUm in 03/ 2016 die Prüfung der Errichtung einer eingeschossigen Sporthalle mit Ganztagsbereich ohne Lehrküche (d.h. Änderung des Wettbewerbsergebnisses) im Rahmen einer Studie (KS 18.751.000 €). Vorlage der Studie mit 2 Varianten: 1. Standort Paul-Heyse-Straße 2. Standort Conrad-Blenkle-Straße (Vorzugsvariante Schulamt) Die Ergebnisse der Abstimmungen mit SGA und Stadtentwicklungsamt zur Genehmigungsfähigkeit liegen dem Schulamt und den Senatsverwaltungen seit 09/ 2016 vor. Der Modulare Ergänzungsbau (MEB) wird 2017 durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen realisiert. Finanzierung: bis 2016 ........................................................................................................................................ 1.059.000 € 2017 ............................................................................................................................................. 1.000.000 € 2018 ............................................................................................................................................. 2.000.000 € 2019 ............................................................................................................................................. 3.000.000 € ab 2020 .................................................................. .................................................................. 11.691.000 € 18.750.000 € Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 432 (+ 3 Züge Grundstufe) 81208 (neu) 114 A01 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81209 (neu) 114 A01 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81279 114 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 5.000 5.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gemeinschaftsschulen, insbesondere für Mobiliar 91921 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 Seite 23 von 40 1.000 8.000 — 2018 2019 5.000 € 5.000 € 1.000 43.349,06 Pankow 3703 2018/2019 Gemeinschaftsschulen Titel 91922 Fkt Kb 850 A10 Bezeichnung Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 808,72 2.300.000 61,9 % 3.316.000 44,2 % 1.421.000 902.433,92 38.700 38.700 46.800 65.566,79 152.000 152.000 30.000 151.725,95 2.000 2.000 2.000 3.967,58 192.700 192.700 78.800 221.260,32 247.000 263.000 383.000 267.961,51 36.000 36.000 28.000 36.893,98 2.000.000 3.000.000 1.000.000 553.420,65 15.000 15.000 8.000 — 2.000 2.000 2.000 44.157,78 2.300.000 3.316.000 1.421.000 902.433,92 -2.107.300 -3.123.300 -1.342.200 -681.173,60 Abschluss Kapitel 3703 111186 211299 351389 511549 611699 700739 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) Seite 24 von 40 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien: 03 Y 03 03 Y 04 03 Y 08 03 Y 10 03 Y 13 03 Y 14 Käthe-Kollwitz-Oberschule Heinrich-Schliemann-Oberschule Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Rosa-Luxemburg-Oberschule Felix-Mendelssohn-BartholdySchule Filiale Primo-Levi-Schule 03 Y 15 Max-Delbrück-Schule 03 Y 16 Robert-Havemann-Oberschule 03 Y 17 Gymnasium am Europasportpark Jugendkunstschule Dunckerstraße 65/66 Dunckerstraße 64 Görschstraße 42-44 Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16 Eugen-Schönhaar- Straße 18 8.379 m² 10.576 m² 9.700 m² 10.800 m 6.198 m² Pasteurstraße 7-11 Standort Pistoriusstraße 133 Standort Woelckpromenade 38 Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47 Achillesstraße 79 Conrad-Blenkle-Straße 34 Neue Schönholzer Straße 10 4.700 m² 4.884 m² 4.867 m² 16.656 m² 33.069 m² 18.940 m² 2.763 m² 2 Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretischwissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Für die Sanierung des Schulgebäudes des Primo-Levi-Gymnasiums werden Mittel in Höhe der Gesamtkosten von 12.000.000 € aus dem Sonderprogramm SIWANA beim Kapitel 9810/72017 bereitgestellt. Seite 25 von 40 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11979 114 E03 Verschiedene Einnahmen 2.000 2.000 1.000 1.286,33 1.000 1.000 1.000 22.500,00 Entgelte für das Aufstellen von Getränkeautomaten 11992 114 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds 12401 114 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2.500 2.500 7.900 2.351,80 Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung und der Vermietung von Schließfächern Weniger, da die Räume der Dienstwohnungen aufgrund steigender SchülerInnenzahlen für den Schulbetreib genutzt werden. 35921 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 26.286,72 35922 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 7.500 -37,0 % 7.500 — 11.900 52.424,85 5.000 5.000 10.000 4.577,87 — 2.673,33 738.000 1.088.239,61 Ausgaben 51140 114 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs 51990 114 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 114 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 1.070.000 1.070.000 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 52591 114 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 24.118,40 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule Seite 26 von 40 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 53405 Fkt Kb 114 A09 Bezeichnung Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 240.000 250.000 240.000 204.763,77 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der Kapitel 3701 bis 3703 und 3705. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. 68156 115 T Lernmittel für Privatschüler/innen 12.000 12.000 8.000 12.544,23 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen Katholische Theresienschule Klax-Schule Behaimstraße 29 Neumannstraße 13 B Mehr aufgrund steigender SchülerInnenzahlen 68180 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule 23.000 Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs Seite 27 von 40 25.000 38.000 22.264,90 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 70100 Fkt Kb 114 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Rosa-Luxemburg-Oberschule: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus,Einbau von Fach räumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen;Borkumstraße 3.000.000 3.000.000 Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 3.000.000 3.000.000 — — — — — 2.000.000 180.250,04 — — — — Zur Sicherung der erforderlichen Schulplätze in der Schulart Gymnasium ist der Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium notwendig. Die für den Schul- und Vereinssport erforderlichen Sportflächen sind durch den Sporthallenneubau mit drei Hallenteilen auf dem Gelände des Kissingenstadions herzustellen. Die Durchführung der Auswahlverfahren erfolgte 01/2013 09/2013 mit anschließender Beauftragung des Architekten und der Fachplaner. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Das neu aufgestellte Bedarfsprogramm lag geprüft am 24.07.2014 über 13.140.000 € vor. Es sind 4 Teilbauvorhaben (Sporthalle, Rückbau Schulgebäude, Errichtung MEB, Einbau Fachunterrichtsräume im Hauptgebäude), deren Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung getrennt erstellt, geprüft und umgesetzt werden. 1. Die geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) „Rückbau Schulgebäude“ vom 17.10.2014 über 677.000 € liegt vor. Der Rückbau des SK-Baus ist erfolgt, Übergabe am 17.07.2015 2. Die geprüfte BPU „Herrichtung MEB“ vom 06.11.2014 über 4.539.000 € liegt vor. Der MEB wurde 04/2016 übergeben. Die geprüfte BPU „Freifläche“ vom 09.10.2015 über 657.000 € liegt vor. Die Ausführung Freianlagen erfolgt von 10/2016 bis 11/2017. 3. Die BPU „Sporthalle“ werden 06/2017 zur Prüfung bei SenStadtWohn eingereicht. 4. Die Umsetzung der Barrierefreiheit ohne Kellergeschoss wurde am 19.05.2016 durch den Bedarfsträger entschieden. Die BPU für den Einbau von Fachräumen im Altbau wird 06/2017 zur Prüfung bei SenStadtWohn eingereicht. Die Teilmaßnahmen Neubau Sporthalle und Einbau von Fachunterrichtsräumen werden durch SenStadtWohn nur im Rahmen einer Gesamt-BPU geprüft. Diese Teilmaßnahmen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: bis 2016 ..........................................................................................................................................180.000 € 2017 ....................................................................................................................................... 2.000.000 € 2018 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € 2019 ....................................................................................................................................... 3.000.000 € 2020 ..........................................................................................................................................754.000 € Rest ab 2022 ................................................................................................................................ 4.206.000 € 13.140.000 € Der in der Spalte „Restfinanzierung“ ausgewiesene Betrag stellt die innerhalb der Gesamtkosten von SenFin bewilligten Mittel für die Errichtung des MEB (Titel 70104) dar. Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 15.158.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme MEB werden Nutzungskosten in Höhe von 32.287 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug Grundstufe) 70104 114 Umsetzung und Neubau sowie Abriss und Entsorgung von mobilen Unterrichtsräumen — Seite 28 von 40 — — 1.696.066,33 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 70200 (neu) Fkt Kb 114 Bezeichnung Max-Dellbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum fünfzügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Kuckhoffstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 4.000.000 4.000.000 13.250.000 4.000.000 4.000.000 5.250.000 — — — 2.000.000 Wurde bislang bei 70102 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — — — — Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächenerweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Die unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude weisen einen enormen Sanierungsstau auf. Dringend notwendig sind die energetische Sanierung, die Schaffung der Barrierefreiheit, die Erneuerung der Haustechnik sowie der Neubau einer Sporthalle. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 15.09.2015 über 19.000.000 € liegt vor. Ein VOF Verfahren wurde von 11/2015 – 06/2016 durchgeführt mit anschließender Beauftragung eines Generalplaners. Eine Vorplanungsunterlage wurde 05/2017 zur Prüfung bei SenStadtWohn eingereicht. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage liegt voraussichtlich 12/2018 vor. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: bis 2016 .....................................................................................................................................................0 € 2017 ....................................................................................................................................... 2.000.000 € 2018 ....................................................................................................................................... 4.000.000 € 2019 ....................................................................................................................................... 4.000.000 € ab 2020 ..................................................................................................................................... 14.550.000 € 24.550.000 € Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 27.496.000 € betragen. Die jährlichen Nutzungskosten nach Fertigstellung der Maßnahme werden mit Erstellung der BPU benannt. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung Seite 29 von 40 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 70201 (neu) Fkt Kb 114 Bezeichnung Felix-Mendelssohn-BartholdyGymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum vierzügigen Gymnasium; Eugen-Schönhaar-Straße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 2.000.000 4.000.000 1.000.000 Wurde bislang bei 70103 nachgewiesen. Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule ist am Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18 eingerichtet. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direktoren/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandsetzungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u. a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz. Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend notwendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Die Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sind bei der Planung der Ausbau- und Umbaumaßnahmen zu beachten. Mit der Einhaltung dieser Vorgaben werden die Anforderungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit erfüllt. Die Durchführung der Auswahlverfahren erfolgte 11/2014 – 02/2015 mit anschließender Beauftragung eines Architekten und der Fachplaner. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 04.04.2016 über 14.500.000 € liegt vor. Eine Bauplanungsunterlage wird 08/2017 bei SenStadtWohn zur Prüfung eingereicht. Die Maßnahme wird nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, weil dringender Schülerplatzbedarf im Bezirk besteht. Finanzierung: bis 2016 .....................................................................................................................................................0 € 2017 ....................................................................................................................................... 1.000.000 € 2018 ....................................................................................................................................... 2.000.000 € 2019 ....................................................................................................................................... 4.000.000 € ab 2020 ....................................................................................................................................... 7.500.000 € 14.500.000 € Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 17.875.000 € betragen. Die jährlichen Nutzungskosten nach Fertigstellung der Maßnahme werden mit Erstellung der BPU benannt. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung Seite 30 von 40 Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 70203 (neu) Fkt Kb 114 Bezeichnung Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstraße und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; DietrichBonhoeffer-Straße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 6.000.000 6.000.000 5.500.000 5.500.000 — — — — — Ist (Rest/R) 2016 5.000.000 4.599.261,33 Wurde bislang bei 70101 nachgewiesen. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — — — — Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg benötigt. Erhalt, Ausbau und Erweiterung des Standortes sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstraße“. Unter Beachtung des Denkmalschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichtes für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Durchführung eines Auswahlverfahrens erfolgte 05/2011 – 12/2011 mit anschließender Beauftragung eines Generalplaners. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten.............................. ................................................................................... 29.612.000 € Grunderwerbskosten .............................. ................................................................... 1.100.000 € Gesamtkosten ............................. ............................................................................. 37.712.000 € Der Erläuterungsbericht vom 04.03.2011 liegt vor. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage „Schulgebäude“ vom 16.12.2013 über 19.800.000 € liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage „Sporthalle“ vom 26.10.2015 über 10.912.000 € liegt vor. Finanzierung: bis 2016 ..................................................................................................................................... 10.230.000 € 2017 ....................................................................................................................................... 5.000.000 € 2018 ....................................................................................................................................... 6.000.000 € 2019 ....................................................................................................................................... 6.000.000 € ab 2020 .................................................................................................................... 3.482.000 € 30.712.000 € Die Fertigstellung „Schulgebäude“ ist für 07/2017 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten für das Schulgebäude baupreisindexbedingt 21.384.000 € betragen. Die Fertigstellung „Sporthalle“ ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten für die Sporthalle baupreisindexbedingt 11.730.400 € betragen. Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme „Schulgebäude“ werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 305.547 € und für die Teilmaßnahme „Sporthalle“ in Höhe von 176.707 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Kapazitätssicherung, geplante Schülerplätze: 348 (+ 3 Züge Gymnasium) 81208 (neu) 114 A01 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81209 (neu) 114 A01 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen 5.000 5.000 81279 114 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 10.000 10.000 Erneuerung der Ausstattung Ersatzausstattung für Gymnasien, insbesondere für Mobiliar 91921 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 Seite 31 von 40 1.000 10.000 136.099,03 2018 2019 10.000 € 10.000 € 1.000 — Pankow 3704 2018/2019 Gymnasien Titel 91922 Fkt Kb 850 A10 Bezeichnung Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 77.736,71 16.373.000 48,2 % 18.385.000 12,3 % 11.047.000 8.048.595,55 5.500 5.500 9.900 26.138,13 2.000 2.000 2.000 26.286,72 7.500 7.500 11.900 52.424,85 1.316.000 1.326.000 989.000 1.324.372,98 35.000 37.000 46.000 34.809,13 15.000.000 17.000.000 10.000.000 6.475.577,70 20.000 20.000 10.000 136.099,03 2.000 2.000 2.000 77.736,71 16.373.000 18.385.000 11.047.000 8.048.595,55 -16.365.500 -18.377.500 -11.035.100 -7.996.170,70 Abschluss Kapitel 3704 111186 351389 511549 611699 700739 811899 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) Seite 32 von 40 Pankow 3705 2018/2019 Sonderpädagogische Förderzentren Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren: 03 S 03 03 S 07 03 S 08 03 S 10 Helene-Haeusler-Schule Schule an der Heide Panke-Schule Filiale Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte Mendelssohnstraße 10 Hermann-Hesse-Straße 48-52 Galenusstraße 64 Klaustaler Straße 21 A Ernst-Busch-Straße 29 8.148 m² 2 13.923 m 2 7.409 m 2 1.355 m 15.000 m² Die Förderzentren besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können. Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Sonderschulen handelt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4258 4259 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote Sicherung des Unterrichts Seite 33 von 40 Pankow 3705 2018/2019 Sonderpädagogische Förderzentren Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11110 129 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) 40.000 40.000 220.000 39.385,36 Entgelte für die hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus 2018 2019 50 Hortverträge x durchschn. 72,00 € x 12 Monate ... ...................................... 43.200 € 43.200 € Festgesetzt auf: 40.000 € 40.000 € Weniger aufgrund sinkender Zahl der Hortverträge 11979 124 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1,50 1.000 1.000 1.000 1.870,00 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 11992 124 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen für Lernmittel Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591. Eigenanteil der SchülerInnen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds 12401 124 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 7.800 7.800 Einnahmen aus Vermietung: Dienstwohnung Mendelssohnstraße 4 ............................................................................................................ Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung ............................................................ Festgesetzt auf: 12529 124 E01 7.800 7.608,65 6.710 € 1.000 € 7.710 € 7.800 € Entgelte des Personals für Beköstigung in Schulen 1.000 601,25 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 26105 124 E05 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin 3.000 3.000 — 2.733,65 35921 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — 35922 850 E00 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 30.980,34 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 54.800 -76,5 % 54.800 — 232.800 83.180,75 2.500 2.500 7.100 2.100,00 Ausgaben 51140 124 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 34 von 40 Pankow 3705 2018/2019 Sonderpädagogische Förderzentren Titel 51420 Fkt Kb 129 A07 Bezeichnung Beköstigung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 150.000 170.000 160.000 145.110,90 Ausgaben für die Beköstigungzuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb (vgl. Titel 11110) 2018 317 Hortverträge x 300 Tage x 3,25 € ./. Eigenanteil 317 x 37 € x 12 Festgesetzt auf: 2019 168.327 € 150.000 € 317 Hortverträge x 300 Tage x 3,25 € ./. Eigenanteil 317 x 37 € x 12 Festgesetzt auf: 51802 124 A09 Mieten für Fahrzeuge 20.000 168.327 € 170.000 € 20.000 40.000 17.984,02 — 999,10 100.000 116.366,92 Für die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimmunterricht Weniger in Anpassung an den Bedarf 51990 124 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 52509 124 A01 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT 81.000 81.000 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509,81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3704. Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik 52591 124 A10 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 50,30 R 1.870,00 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der SchülerInnen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule 53405 124 A09 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 60.000 61.000 60.000 58.034,77 Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 der Kapitel 3701 bis 3704. Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. 67101 124 T Ersatz von Ausgaben 106.000 106.000 106.000 105.999,96 4.000 4.000 3.745,73 Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule 68156 125 T Lernmittel für Privatschüler/innen 4.000 Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule Stephanusschule Albertinenstraße 20-23 Seite 35 von 40 Pankow 3705 2018/2019 Sonderpädagogische Förderzentren Titel 68180 Fkt Kb 259 T Bezeichnung Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 5.000 5.000 7.000 4.421,90 1.000.000 — Weniger aufgrund der Erfahrungswerte 70100 124 Panke-Schule:Standardgerechter Ausbau der Schule mit Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Galenusstraße Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Gemäß Hauptausschussvorlage Rote Nummer 2840 A wird diese Maßnahme im Rahmen des Modellvorhabens Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS) realisiert und wird ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Kapitel 2712, Titel 70600 nachgewiesen. 91921 850 A01 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 20.723,80 91922 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) 1.000 1.000 1.000 — 431.500 -71,0 % 452.500 4,9 % 1.487.100 475.537,40 49.800 49.800 230.800 49.466,76 3.000 3.000 — 2.733,65 2.000 2.000 2.000 30.980,34 54.800 54.800 232.800 83.180,75 Sächliche Verwaltungsausgaben 314.500 335.500 368.100 340.646,01 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 115.000 115.000 117.000 114.167,59 — — 1.000.000 — 2.000 2.000 2.000 20.723,80 431.500 452.500 1.487.100 475.537,40 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -376.700 -397.700 -1.254.300 -392.356,65 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3705 111186 211299 351389 511549 611699 700739 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Seite 36 von 40 Pankow 3715 2018/2019 Sportförderung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe: Name und Einrichtungen Bezeichnung bzw. Straße Sportplatz Hanns-Eisler-Straße 91, Sportplatz Ella-Kay-Straße 2, Tesch-Sportplatz Dunckerstraße 56, Sporthalle (Haus 4) Fröbelstraße 17, Sportkomplex Kollwitzstraße 8, Sportkomplex Rennbahnstraße/Roelckestraße -Sportkomplex Rennbahnstraße 45 -Leichtathletikstadion/Fußballstadion Rennbahnstraße 45, -Sportanlage Roelckestraße 106, Sportkomplex Hansastraße 182-190 -Tennisstadion Buschallee 50 A, -Stadion Hansastraße 182, Sportkomplex Hansastraße Hansastraße 190, (Bürodienstgebäude und Sporthalle) Sportanlage Blankenburg Straße 18, Nr. 3 Sportanlage Karow-Nord Röländer Straße 31, Sporthalle Meyerbeerstraße Meyerbeerstraße 43, Sportanlage Kissingenstadion Forchheimer Straße 22, Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82, Sportanlage (Nordend-Arena) Dietzgenstraße 187/189, Sportanlage Husemannplatz Pichelswerderstraße 7, Sportanlage Chamissostraße 9/11, Sportanlage Am Ehrenmal Waldsteg 62, Sportanlage Reiterhof Bahnhofstraße 4, Sportanlage Buchhorster Straße 1, Paul-Zobel Sportplatz Hermann-Hesse-Straße 80, Sportanlage Masurenstraße 4 A, Sportanlage Buch III Walter-Friedrich-Straße 26, Zentrum für Gesundheitssport Binzstraße 61 C (Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport) 10409 Berlin 10405 Berlin 10439 Berlin 10405 Berlin 10405 Berlin 13086 Berlin 13086 Berlin 13086 Berlin 104.128 m Vergabe von Sportanlagen Bereitstellung von Anlagen Sport- und Veranstaltungsangebote Seite 37 von 40 2 13088 Berlin 13088 Berlin 13088 Berlin 13129 Berlin 13125 Berlin 13088 Berlin 13189 Berlin 13156 Berlin 13158 Berlin 13187 Berlin 13127 Berlin 13158 Berlin 13159 Berlin 13158 Berlin 13156 Berlin 13187 Berlin 13125 Berlin 13189 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4545 4543 4222 2 20.224 m 2 6.429 m 2 9.853 m 287 m² 2 3.209 m 2 202.647 m 2 13.454 m 2 58.540 m 2.667 m² 2 67.603 m 2 45.436 m 2 53.250 m 2 26.423 m 2 9.352 m 2 26.730 m 19.086 m² 2 11.756 m 2 19.403 m 2 3.934 m 2 17.250 m 2.988 m² Pankow 3715 2018/2019 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11116 322 E03 Benutzungsentgelte 17.000 17.000 17.000 15.800,50 1.000 1.000 12.691,40 1.000 1.000 1.000 — 41.000 41.000 41.000 40.267,26 60.000 — 60.000 — 60.000 68.759,16 Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften 11924 322 E02 Werbeerlöse 1.000 Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln 11979 322 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 322 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 42201 322 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 56.200 57.600 53.100 50.262,82 42701 322 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 5.000 5.000 5.000 3.590,16 1.149.000 1.172.000 1.144.000 1.094.668,45 5.000 5.000 5.000 4.867,40 Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen 42801 322 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 322 A09 Geschäftsbedarf Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren 51140 322 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 35.000 35.000 35.000 36.360,48 Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen 51403 322 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 8.000 8.000 7.000 6.091,68 Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle Mehr wegen gestiegener Kosten aufgrund des Alters der Fahrzeuge 51408 322 A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 2.178,16 2.000 2.000 2.000 4.002,04 Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal 51479 322 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen 51990 322 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen — Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Seite 38 von 40 12.075,75 Pankow 3715 2018/2019 Sportförderung Titel 52610 Fkt Kb 322 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Gutachten 40.000 35.000 15.000 — 30.000 32.000,00 Ausgaben für die Erstellung eines professionellen Sportstättenentwicklungsplans 54010 322 A09 Dienstleistungen 35.000 35.000 Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen Mehr aufgrund weiterer Dienstleistungsvereinbarungen 54053 322 A09 Veranstaltungen 2.000 2.000 2.000 2.251,96 1.000 1.000 1.000 163,72 3.000 3.000 3.200 2.389,00 500.000 — Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen 54079 322 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 68123 322 T Ehrungen, Preise Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes 71501 322 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz, Buchhorster Straße 1.000.000 Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Das vorhandene Umkleidegebäude (Holzbaracke) entspricht in baulicher, sportfunktioneller, sicherheitstechnischer und hygienischer Hinsicht nicht mehr den Anforderungen. Mit dem behindertengerechten Ersatzbau erfolgt die Herstellung des erforderlichen Raumangebotes entsprechend der Nutzung der Freiflächen. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 22.11.2012 liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 08.12.2014 über 1.500.000 € liegt vor. Der Baubeginn ist 06/2017 erfolgt. Finanzierung: 2017 ............................................................................................................................................. 500.000 € 2018 ............................................................................................................................................. 1.000.000 € 1.500.000 € Die Fertigstellung ist für 06/2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.575.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Nutzungskosten in Höhe von 33.075 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 2.342.200 29,9 % Seite 39 von 40 1.361.600 -41,9 % 1.803.300 1.250.901,62 Pankow 3715 2018/2019 Sportförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3715 111186 411462 511549 611699 700739 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Gesamtausgaben Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 60.000 60.000 60.000 68.759,16 60.000 60.000 60.000 68.759,16 1.210.200 1.234.600 1.202.100 1.148.521,43 129.000 124.000 98.000 99.991,19 3.000 3.000 3.200 2.389,00 1.000.000 — 500.000 — 2.342.200 1.361.600 1.803.300 1.250.901,62 -2.282.200 -1.301.600 -1.743.300 -1.182.142,46 Seite 40 von 40 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht. Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5426 5427 5439 5428 5440 Straßenunterhaltung Straßenaufsicht Straßenverwaltung Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau Planung, Entwurf und Bau Seite 1 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 711 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11105 711 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 158.000 158.000 180.000 158.949,45 Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträge, Gehwegüberfahrten Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Anträgen auf Sondernutzung 11155 711 E03 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 4.050.000 4.050.000 3.666.000 4.061.285,65 Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen sowie für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe Mehr aufgrund gestiegenen Bauvolumens und einer erhöhten Anzahl von Anträgen auf Sondernutzung 11201 711 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 11.000 11.000 11.000 785,50 Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten 11901 711 E03 Veröffentlichungen 2.000 2.000 1.000 1.722,00 1.000 1.000 1.000 6.846,91 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen 11903 725 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen Zahlungen von Dritten für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskostenzuschlages (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52101), Rückführung der vereinnahmten Beträge für geschädigte Verkehrszeichen, Poller und Verkehrsgitter zum Ausgabetitel 52101 11904 725 E01 Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz 1.000 1.000 1.000 607.788,32 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119. Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung 11979 711 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 -178,95 Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten) 12401 711 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 31.000 31.000 31.000 36.908,25 130.000 100.000 131.712,52 Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland 26101 711 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 130.000 Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet. Mehr aufgrund einer erhöhten Bautätigkeit der Leitungsverwaltungen und der daraus resultierenden Anzahl von zu prüfenden Rechnungen der Leitungsverwaltungen Seite 2 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 26109 Fkt Kb 725 E01 Bezeichnung Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 — Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen. 28290 725 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 — Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen 34101 725 E03 Erschließungsbeiträge Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung — — — 1.328,96 4.388.000 9,8 % 4.388.000 — 3.995.000 5.007.148,61 Ausgaben 42201 711 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 727.000 745.000 735.000 610.354,95 42801 711 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.224.000 2.269.000 2.034.000 2.081.590,47 51101 711 A09 Geschäftsbedarf 16.000 16.000 16.000 10.495,64 Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys 51140 711 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 10.000 10.000 8.000 9.213,28 10.000 10.245,46 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte Mehr wegen Ersatz von Werkzeugen für die Straßenmeisterei 51403 711 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 10.000 10.000 Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamtes sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege 51408 711 A09 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.000 1.134,71 25.500 16.500 23.564,99 Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes 51701 725 A08 Bewirtschaftungsausgaben 25.500 Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße Mehr aufgrund erhöhter Müllbeseitigung auf öffentlichem Straßenland 51801 725 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1.000 1.000 1.000 — 3.530.000 3.530.000 3.524.000 3.524.000,00 Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz 52101 725 A03 Unterhaltung des Straßenlands Instandhaltung und Instandsetzung von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen; Kosten für die Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) Mehr aufgrund der Mindestveranschlagung nach Leitlinie Seite 3 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 52119 Fkt Kb 725 A10 Bezeichnung Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 371.082,13 R 371.425,54 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11904.. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung 52126 711 A09 Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage 15.000 15.000 15.000 14.999,98 Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Regenperiode zu räumen und zu reinigen. 52190 711 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — R 2.431,03 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden. 52501 711 A09 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 4.000 1.519,65 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtssprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien 52610 711 A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 — 7.000 1.000 3.466,23 1.000 1.000 2.670,03 Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten 53111 711 A09 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 7.000 Ausschreibungen in Fachzeitschriften, auch Stellenausschreibungen 54010 725 A09 Dienstleistungen 1.000 Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland 54012 711 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 54040 725 A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 — Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden. Seite 4 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 71502 (neu) Fkt Kb 999 Bezeichnung Abriss der vorhandenen Baracke und Herrichten der Freifläche; Darßer Straße Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 210.000 85.000 85.000 85.000 — — — — — — — — — Das vorhandene Gebäude ist baulich gesperrt und unbenutzbar. Die Fläche wird als Lagerfläche für Straßenbaumaterial benötigt. Die Maßnahme dient weiterhin der Vorbereitung für den perspektivischen Ausbau des gemeinsamen Werkhofes des Straßen- und Grünflächenamtes am Standort und ist Voraussetzung für eine anderweitige Nutzung des bisherigen Steinlagerplatzes Rosenthaler Weg. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 07.11.2016 liegt vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage liegt voraussichtlich bis 06/2017 über 295.000 € vor. Finanzierung: 2018 .......................................................................................................................................................... 210.000 € 2019 .......................................................................................................................................................... 85.000 € 295.000 € Die Fertigstellung ist für 06/2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 300.900 € betragen. 71503 (neu) 711 Abriss Baracke 9 und Herrichtung einer Stein- und Materiallagerplatzfreifläche, Nachtalbenweg — Die Maßnahme ist beendet. Seite 5 von 19 — 283.365,52 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 72516 Fkt Kb 711 Bezeichnung Neubau der Friedrich-EngelsStraße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 100.000 500.000 1.000.000 88.641,22 Die Friedrich-Engels-Straße hat die Funktion einer übergeordneten Straßenverbindung und ist im Stadtentwicklungsplan Verkehr vom 29. März 2011 als Straße II. Ordnung eingestuft. Sie ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung und dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist somit ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Die Straße verläuft durch die Ortsteile Niederschönhausen und Rosenthal und kreuzt u.a. die Kastanienallee und die Hauptstraße. In Höhe der Hauptstraße schließt sich der Wilhelmsruher Damm an die FriedrichEngels-Straße an, der bis zur Einmündung der Quickborner Straße ebenfalls Bestandteil der Straßenbaumaßnahme ist. Die ersten beiden Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt. Der 3. Bauabschnitt von Nordendstraße bis Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße ist besonders dringlich, weil sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) in keiner Weise den Anforderungen an eine Hauptverkehrsstraße genügt. Der vorhandene Straßenquerschnitt des 3. Bauabschnitts weist bei eingleisiger Straßenbahntrasse in Seitenlage nur eine Fahrbahnbreite von 5,90 m auf. Der Straßenquerschnitt muss komplett umgestaltet werden und entgegen der bisher vorliegenden Planung soll die Straßenbahntrasse im 3. Bauabschnitt der Friedrich-Engels-Straße zweigleisig errichtet werden. Folglich ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach Berliner Straßengesetz (BerlStrG) und Personenbeförderungsgesetz (PersBefG) erforderlich. Bauplanungsunterlagen vom 5. Februar 2007 über 7.970.000 € liegen vor. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten Grunderwerbskosten Gesamtkosten Gesamtkostenerhöhung aufgrund von Preisindexsteigerung (2016) in Höhe von Gesamtkosten 7.814.500 € 155.000 € 7.970.000 € 840.000 € 8.810.000 € Finanzierung: bis 2016 ........................................................................................................................................ 3.997.000 € 2017........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € 2018.............................................................................. ................................................................. .100.000 € 2019.............................................................................. .................................................................. 500.000 € ab 2020..................................................................................... ................................................... 3.213.000 € 8.810.000 € Baufolgekosten sind nicht zu erwarten. 72522 (neu) 711 Umbau der Blankenburger Straße von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße — Die Baumaßnahme ist beendet. Seite 6 von 19 — 488.512,55 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 73815 Fkt Kb 711 Bezeichnung Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 700.000 700.000 700.000 6.313,79 Die Schönstraße ist eine Ortsstraße zwischen Mirbachplatz und Rennbahnstraße sowohl mit Sammel- als auch Erschließungsfunktion der anliegenden Wohnbebauung und des Klinikgeländes. Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen sind für die derzeitige verkehrliche Belastung aufgrund der Zufahrt zum Krankenhaus sowie dem ruhenden Verkehr völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbildungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Daher sind sowohl eine Neuordnung des Straßenraums als auch ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen erforderlich, die Regenentwässerung soll angepasst, die Beleuchtung erneuert werden. Grunderwerb ist nicht erforderlich. Die bestätigte Bauplanungsunterlage vom 06. Mai 2015 liegt über 2.810.000 € vor. Derzeit wird die Ausführungsplanung erarbeitet. Die gemeinsame Ausschreibung des Bauvorhabens mit den BWB beginnt ab Januar 2017. Die Baudurchführung ist ab März 2018 vorgesehen. Finanzierung: bis 2016 ......................................................................................................................................... 16.000 2017 ............................................................................................................................................ 700.000 2018 ............................................................................................................................................ 700.000 2019 ............................................................................................................................................ 700.000 ab 2020 ..........................................................................................................................................694.000 2.810.000 € € € € € € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.119.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten. 73821 711 Neubau des Rosenthaler Weges von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg 1.000.000 1.000.000 900.000 763.216,30 Der Rosenthaler Weg gehört zum übergeordneten Straßennetz nach StEP Verkehr der Stufe 3 und ist eine wichtige OstWest-Verbindung vom Ortskern Französisch-Buchholz zur B 96a mit Linienbusverkehr. Er ist entsprechend dem Straßenplan des Landes Berlin eine Landesstraße II. Ordnung, die auch Bestandteil des „Tangentialen Ableitungskonzeptes“ werden soll. Gegenwärtig besteht der Rosenthaler Weg nur aus einer Fahrbahn für den Individualverkehr, ÖPNV und Radverkehr. Nebenanlagen für Fußgänger fehlen, ebenso die Regenentwässerung. Es ist eine Querschnittsverbreiterung und ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Regenentwässerung und Beleuchtung erforderlich. Die bestätigte Bauplanungsunterlage vom 13. Januar 2014 über 4.400.000 € liegt vor. Im Juni 2016 wurde mit der Baudurchführung des Rosenthaler Weges begonnen. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten………………………………………………………………… 4.350.000 € Grunderwerbskosten……………………………………………………… 50.000 € Gesamtkosten…………………………………………………………… 4.400.000 € Finanzierung: bis 2016 ...................................................................................................................................... 802.000 € 2017 ........................................................................................................................................ 900.000 € 2018........................................................................... .................................................................. 1.000.000 € 2019............................................................................. ................................................................ 1.000.000 € ab 2020......................................................................... .................................................................. 698.000 € 4.400.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.981.000 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten. Seite 7 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 73824 (neu) Fkt Kb 711 Bezeichnung Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 100.000 400.000 Die Kastanienallee ist eine wichtige Ost-West-Querverbindung von der Bundesstraße B 96a in Richtung der Ortsteile Wilhelmsruh und Rosenthal. Eine weitere bedeutende verkehrliche Verbindung besteht zu den Industrie- und Gewerbegebieten in Pankow (ABB) und Reinickendorf (nördlich der Flottenstraße und am Zerpenschleuser Ring). Die Kastanienallee gehört zum übergeordneten Straßennetz und ist nach StEP Verkehr der Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung) zugeordnet. Gleichzeitig erfüllt die Kastanienallee die Funktion einer Sammelstraße für die einmündenden Straßen und eine Erschließungsfunktion für die überwiegend anliegende Wohnbebauung. Nachdem der erste Bauabschnitt der Kastanienallee von Hauptstraße bis Friedrich-Engels-Straße in Berlin-Pankow, OT Rosenthal, bereits komplett erneuert wurde, ist nun auch der östliche Teil der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße zur Mängelbeseitigung und Erhöhung der Verkehrssicherheit grundhaft umzubauen. Die vorhandenen Befestigungen der Fahrbahn und Nebenanlagen befinden sich in einem überalterten desolaten baulichen Zustand und entsprechen nicht annähernd den gegenwärtigen und zukünftigen verkehrlichen Beanspruchungen. So sind u. a. verkehrssichere Angebote für den Radverkehr nicht vorhanden. Es ist eine neue Aufteilung des Straßenraumes erforderlich. Eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist wegen des Fehlens der Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation nicht gewährleistet. Durch die starke Befahrung der Straße mit Wirtschaftsverkehr und der daraus resultierenden Lärm- und Erschütterungsbelastungen ist ein grundhafter Neubau mit allen Nebenanlagen, Anschlüssen an die Regenentwässerung und öffentliche Beleuchtung zwingend erforderlich. Eine bestätigte Bauplanungsunterlage vom 05. April 2017 über 4.400.000 € liegt vor. Die Baudurchführung ist ab 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten…………………………………………................................4.287.500 € Grunderwerb………………………….....................................................112.500 € Gesamtkosten..................................................................................4.400.000 € Finanzierung: bis 2016 ..................................................................................................................................................... 12.000 € 2018 .......................................................................................................................................................... 100.000 € 2019 .......................................................................................................................................................... 400.000 € ab 2020 .................................................................................................................................................. 3.888.000 € 4.400.000 € Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.980.800 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten. Seite 8 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel 73829 (neu) Fkt Kb 711 Bezeichnung Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 100.000 100.000 Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz gehört zum übergeordneten Straßennetz nach StEP Verkehr Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung). Er ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus- und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Der Zustand der Straße entspricht nicht den für Hauptverkehrsstraßen erforderlichen technischen Standards (RASt 2006, RStO 2011, AV Geh- und Radwege 2013 u.a.). Die Fahrbahn mit Radverkehrsanlagen und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung und Beleuchtung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Die beiden Kreuzungspunkte Klemkestraße und Provinzstraße sind neu zu ordnen und dem verkehrlichen Erfordernis anzupassen. Die vorhandenen Lichtsignalanlagen sind umzubauen. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite im Mittel von 16 m. Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand einschließlich eines rückständigen Grunderwerbs erforderlich. Eine bestätigte Bauplanungsunterlage vom Mai 2017 über 3.060.000 € liegt vor. Die Baudurchführung ist ab 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: Baukosten …………………………………………………………..........2.874.000 € Grunderwerb………………………….....................................................186.000 € Gesamtkosten..................................................................................3.060.000 € Finanzierung: bis 2016 ..................................................................................................................................................... 10.000 € 2018 .......................................................................................................................................................... 100.000 € 2019 .......................................................................................................................................................... 100.000 € ab 2020 ................................................................................................................................................. 2.850.000 € 3.060.000 € Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.463.920 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten. 81179 (neu) 725 A05 Fahrzeuge 65.000 — 59.987,90 2018 2019 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung eines Multicar der Straßenmeisterei .................................................. 65.000 € - Das Fahrzeug (Multicar 3,5 Pritsche, Baujahr 1995) weist hohe Reparaturkosten und Ausfallzeiten auf. 82164 725 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 100.000 100.000 100.000 4.585,66 Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBerG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Verkehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFlBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fortdauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m² zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert um Flächen für einen künftigen Ausbau von Straßen zu sichern. 82165 725 Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen 58.000 50.000 58.000 7.676,58 Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden durch das Straßenund Grünflächenamt Straßenbaumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der GA-Maßnahme finanziert. Derzeit wird für den Ausbau der Wiltbergstraße Grunderwerb getätigt. Seite 9 von 19 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2019 2017 2018 98105 890 A10 Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Ist (Rest/R) 2016 — — — 150.000,00 9.011.500 -1,3 % 9.576.500 6,3 % 9.130.500 8.516.637,04 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen Gesamteinnahmen 4.256.000 4.256.000 3.893.000 4.874.107,13 132.000 132.000 102.000 131.712,52 — — — 1.328,96 4.388.000 4.388.000 3.995.000 5.007.148,61 Personalausgaben 2.951.000 3.014.000 2.769.000 2.691.945,42 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.627.500 3.627.500 3.603.500 3.972.392,10 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 2.210.000 2.785.000 2.600.000 1.630.049,38 223.000 150.000 158.000 72.250,14 — — — 150.000,00 9.011.500 9.576.500 9.130.500 8.516.637,04 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.623.500 -5.188.500 -5.135.500 -3.509.488,43 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 3800 111186 211299 311347 411462 511549 700739 811899 911989 Seite 10 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks. Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin. Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten: Anton-Saefkow-Park Georg-Blank-Straße 23 Storkower Straße 80 A Kniprodestraße 62 Große Seestraße 14a Blankenburger Pflasterweg 9 Nachtalbenweg 60 Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29 Forchheimer Straße 6 Brosepark (Wackenbergstraße 19) Roländer Straße 31 Eldenaer Straße 45 Waldsteg 64 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 0125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen Seite 11 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 422 E03 Ersatzvornahmen 5.000 5.000 5.000 — Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 11105 422 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 1.000 1.000 1.000 — 7.000 5.870,00 Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz 11149 332 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 6.000 6.000 Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge 11193 332 E01 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht 1.000 1.000 1.000 204.477,62 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehwegüberfahrten 11201 422 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 1.000 — Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung 11901 332 E03 Veröffentlichungen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 4.462,05 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen 11903 422 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen 1.000 Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte 11934 422 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 1.000 1,00 Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken 11944 321 E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten, Belastung des Eigentums durch Duldungspflichten (Eintragungen im Grundbuch) 11971 321 E03 Ersatz von Betriebskosten 308.000 308.000 260.000 307.390,58 Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen Mehr wegen Kostenerhöhungen 11979 321 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Einnahmen aus der Vergabe von Angelkarten Seite 12 von 19 117,81 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 12401 Fkt Kb 321 E01 Bezeichnung Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 978.000 978.000 Ist (Rest/R) 2016 983.000 1.031.617,48 Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde. Weniger u.a. wegen Verwaltungsaufhebungen 12405 321 E03 Nutzungsentschädigung 1.000 1.000 1.000 — Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen 13203 321 E03 Verkauf von beweglichem Vermögen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen 26109 321 E01 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln 1.000 Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen. 28290 321 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 148.995,41 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge gemäß § 8 BauOBln. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.309.000 3,3 % 1.309.000 — 1.267.000 1.702.931,95 Ausgaben 42201 422 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 256.000 263.000 287.000 225.481,68 42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 8.722.000 8.897.000 8.730.000 8.112.220,49 51101 321 A09 Geschäftsbedarf 25.000 25.000 20.000 25.429,93 Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone, Umweltkarten und Fahrkarten Mehr in Anpassung an den Bedarf 51140 321 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 173.000 173.000 170.000 180.147,66 Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich Mehr aufgrund erhöhtem Anteil an Ersatzteilbeschaffung für defekte Maschinen und Geräte 51403 321 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 290.000 290.000 290.000 285.807,14 Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen 51408 321 A09 Dienst- und Schutzkleidung 18.000 18.000 15.000 17.395,69 Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches Mehr aufgrund des erhöhten Bedarfs an Winter- und Sommerausstattung von Arbeitsschutzkleidung 51432 321 A09 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder 1.000 Zur Dokumentation und Beweissicherung Seite 13 von 19 1.000 1.000 — Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 51479 Fkt Kb 321 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.000 1.000 — 2.256.000 2.100.000 2.217.051,68 Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke 51701 321 A08 Bewirtschaftungsausgaben 2.256.000 Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Straßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanlagen und Tiefbrunnenpumpen, Graffitibeseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern, Beiträge zur Feuerversicherung und Tierkadaverbeseitigung Bis zur Fertigstellung des Mauerparks im Jahr 2020 werden die Reinigungskosten durch die Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen finanziert und die Reinigung von der Grün Berlin GmbH organisiert. Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tariferhöhungen 51801 321 A08 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 27.500 27.500 27.500 31.534,56 Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutzfläche m 2 Miete/Entgelt 2018 € Miete/Entgelt 2019 € Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 Liselotte-Herrmann-Straße 29 Berliner Allee 173 / Weißenseer Park /Rosengarten 208 663 1.000 1.500 16.300 9.700 1.500 16.300 9.700 insgesamt: 1.871 27.500 27.500 51905 321 A04 Maßnahmen in Kleingartenkolonien 4.000 4.000 5.000 5.000,00 Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien 52109 322 A04 Unterhaltung der Sportflächen 80.000 80.000 80.000 62.745,01 1.850.000 1.850.000 2.021.000 1.643.849,59 Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen 52110 321 A04 Unterhaltung der Grünanlagen Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen sowie Gedenksteine des Bezirkes, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen und Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung und zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen Weniger aufgrund der Finanzierung der Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage gemäß des Vertrages mit der Grün Berlin GmbH (vgl. Kapitel 3810, Titel 68203) 52190 321 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 2.000 2.000 2.000 524.370,17 R 960.110,86 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zusammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung Seite 14 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 52501 Fkt Kb 321 A09 Bezeichnung Aus- und Fortbildung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 25.000 25.000 14.800 19.068,42 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter (z. B. Kraftfahrerschulungen, regelmäßige Schulungen zum Thema Baumpflege und –schutz, Arbeitsschutz, Anwendung der ABau – Teil V (Garten- und Landschaftsbau) sowie GRIS-Schulungen (Grünflächeninformationssystem Berlin)) Mehr aufgrund technischer Vorschriften bezüglich der durchzuführenden Schulungen und der Mindestveranschlagung nach Dienstvereinbarung Aus- und Weiterbildung 53101 321 A09 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000 — Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünanlagen des Bezirkes 54010 321 A09 Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 3.700,80 5.000 5.000 — Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 54012 321 A09 Ersatzvornahmen 5.000 Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG 54039 321 A05 Haltung von Tieren 5.000 5.000 5.000 3.414,42 Unterhalt für die Tiere im Gehege „Weißenseer Park“, im „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blankenburger Pflasterweg 54040 321 A10 Bauvorbereitungsmittel 1.000 1.000 1.000 12.672,96 Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsentschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden. 54079 321 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerben 68203 321 T Zuschuss an die Grün Berlin GmbH 303.000 303.000 — Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage in Blankenfelde gemäß Vertrag mit der Grün Berlin GmbH Veranschlagung der Ausgaben bis 2017 bei Kapitel 3810, Titel 52110 Seite 15 von 19 303.000,00 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 71510 Fkt Kb 321 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Neubau der Personalunterkunft mit Werkstatt-,Geräte- und Garagenräumen, Bürgerpark 664.000 108.000 600.000 7.581,35 Wegen des schlechten Zustandes der bestehenden Personalunterkünfte wird eine vorhandene Lagerhalle zur Personalunterkunft umgebaut, die Werkstatt-, Geräte- und Garagenräume sind als Neubau geplant. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 14.11.2016 liegt vor. Eine bestätigte optimierte Bauplanungsunterlage vom 04.10.2016 über 1.487.000 € liegt vor. Finanzierung: bis 2016 ....................................................................................................................................... 118.000 € 2017 ..........................................................................................................................................600.000 € 2018................................................................................ ............................................................... 664.000 € 2019........................................................................... ................................................................... 108.000 € 1.487.000 € Die Fertigstellung ist für 08/2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.546.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Nutzungskosten in Höhe von 24.605 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. 71636 (neu) 321 Neubau eines Kinderspielplatzes, Norweger Straße — — — — 158.974,46 Die Baumaßnahme ist beendet. 71645 321 Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße — 78.959,98 150.000 — Die Baumaßnahme ist beendet. 71652 321 Neubau einer Grünanlage mit Spielplatz, Hauptstraße OT Französisch Buchholz 150.000 Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Für das Grundstück Hauptstraße 64 A soll unter Berücksichtigung des massiven Baumbestandes eine öffentliche Parkanlage, bestehend aus den Flurstücken 693 und Teilflächen des Flurstücks 176 in 2 Bauabschnitten errichtet werden. Im 1. Bauabschnitt sollen Spielangebote für Klein- und Grundschulkinder mit max. 1000 m² bespielbarer Fläche errichtet werden. Die Erschließung der öffentlichen Grünanlage ist sowohl in Verbindung des Schulgrundstücks als auch über das Flurstück 176 angedacht. Im 2. Bauabschnitt sind Freizeitangebote für Jugendliche bereitzustellen. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des B-Plans XIX-8 (Stand: Öffentliche Auslegung 10/2000). Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 120 € wird angesetzt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Bauplanungsunterlagen vom 30. Juni 2015 über 300.000 € liegen vor. Finanzierung: 2017 ................................................................................................................................................150.000 € ab 2018 ...........................................................................................................................................150.000 € 300.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 316.000 € betragen. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 9.493 €/Jahr. Seite 16 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 71655 (neu) Fkt Kb 321 Bezeichnung Neubau eines Spielplatzes, Hörstenweg Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 160.000 — In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet im Ortsteil Buch ist auf dem Grundstück Hörstenweg zwischen den Nummern 79 und 81 der Neubau eines 582 m² großen Kinderspielplatzes geplant. Das Grundstück wurde 2005 aus dem Liegenschaftsfonds herausgelöst. Es wird für die Versorgung gemäß Spielplatzplan angerechnet. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 137 €/m² wird angesetzt. Die Beräumung des Grundstückes und der Abriss alter Gebäudeteile sind erforderlich. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Bauplanungsunterlagen vom 23. September 2015 über 160.000 €liegen vor. Finanzierung: 2017 ...........................................................................................................................................................0 € 2018 ................................................................................................................................................160.000 € 160.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 169.000 € betragen. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 4.050 €/Jahr. 71658 (neu) 321 Umbau des Parkes und des Spielplatzes Am Weißen See 270.000 55.000 Die sehr intensiv genutzte Grünanlage (11 ha) soll in Teilbereichen überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden. Dabei sind Hangflächen und Wege zu gestalten und instand zu setzen. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle G (Fortschreibung 12/2010) von 60 €/m² wird angesetzt. Die Kosten für die Grünanlage betragen 148.000 €. Der vorhandene allgemeine Spielplatz im Park mit einer Bruttospielfläche von 2.950 m² ist in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 60 €/m² wird angesetzt. Die Kosten für den Spielplatz betragen 177.000 €. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Bauplanungsunterlagen vom 06.September 2016 über 325.000 € liegen vor. Finanzierung: 2018 ................................................................................................................................................270.000 € ab 2019 .............................................................................................................................................55.000 € 325.000 € Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 343.000 € betragen. 71663 321 Umbau des Bürgerparks 185.000 — 200.000 — Die sehr intensiv genutzte Grünanlage soll im Bereich des Rosengartens überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden. Die marode Pergola ist denkmalgerecht instand zu setzen. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle H (Fortschreibung 12/2010) von 140 €/m² wird angesetzt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Bauplanungsunterlagen vom 03. Juli 2015 über 385.000 € liegen vor. Finanzierung: 2017 ................................................................................................................................................200.000 € 2018 ................................................................................................................................................185.000 € 385.000 € Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 406.000 € betragen. Seite 17 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 71665 (neu) Fkt Kb 321 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Neubau eines Kinderspielplatzes, Pistoriusstraße 200.000 In dem mit Kinderspielplätzen unterversorgten Gebiet ist auf dem landeseigenen Grundstück Pistoriusstraße 95 im Ortsteil Weißensee ein 1.085 m² großer Kinderspielplatz geplant. Die Fläche befindet sich noch in Vermögen der BIM GmbH und wird an den Bezirk Pankow übertragen. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 12/2010) von 110 €/m² wird angesetzt. Gegenüber der letzten Anmeldung hat sich der Quadratmeterpreis von 100 €/m² auf 110 €/m² erhöht. Durch zusätzliche Kosten für die Beräumung des Grundstückes sowie den erforderlichen Rückbau alter Gebäudeteile ergeben sich Gesamtkosten i.H. von 200.000 €. Durch die Planung und Durchführung der Maßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungskosten. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen zum 30.Juni 2017 vorliegen. Finanzierung: 2018 ...........................................................................................................................................................0 € 2019 ................................................................................................................................................200.000 € 200.000 € Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 211.000 € betragen. Nach der Inbetriebnahme entstehen Folgekosten in Höhe von 10.025 €/Jahr. 71666 (neu) 321 Neubau Außenanlage Personalunterkunft, Wilhelm-Kuhr-Straße 200.000 Der Ersatzneubau der Personalunterkunft Wilhelm-Kuhr-Straße 27-28 wird voraussichtlich 2018 fertiggestellt. Er erfordert eine komplette Neuorganisation des Lagerplatzes für Schuttgüter, Container und Fahrzeuge ab 2019. Die Fläche befindet sich im Fachvermögen des Bezirks. Die Betriebsfläche (16.160 m²) des Stützpunktes Wilhelm-Kuhr-Straße wird auf 9.000 m² verkleinert. Nicht weiter benötigte Flächen sollen einer öffentlichen Nutzung zugänglich gemacht werden. Das Gelände des bestehenden Lagerplatzes wird nach Plänen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nach Umzug in die neue Personalunterkunft zu großen Teilen entsiegelt und im Zuge der Renaturierung der Panke als öffentliche Grünfläche genutzt. Die Kosten für die Herstellung von schwerlastbefahrbaren Lagerflächen mit einer Größe von 4.000 m² werden mit 280.000 € angesetzt. Es wird ein Kostenrichtwert von 70 €/ m² angesetzt. Die Abrisskosten der Garagen werden mit 30.000 € beziffert. Die Kosten der Entsiegelung werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen finanziert. Die Fläche wird eingefriedet durch eine Zaunanlage mit 3 Toren, Beleuchtung, 1.300 m² Abpflanzung zum Bürgerpark und der Panke-Fläche. Niederschläge von Dach- und befestigten Oberflächen werden vor Ort über 400 m² Rigolen versickert. Die Kosten für die technische Ausstattung der Betriebsfläche werden mit 120.000 € angesetzt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird in 2017 erstellt. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme werden auf 430.000 € geschätzt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen zum August 2017 vorliegen. Finanzierung: 2018 ...........................................................................................................................................................0 € 2019 ................................................................................................................................................200.000 € ab 2020 ...........................................................................................................................................230.000 € 430.000 € Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 457.000 € betragen. Nach Inbetriebnahme entstehen Folgekosten i.H. von 2.000 €/Jahr. 81179 321 A05 Fahrzeuge 120.000 200.000 152.000 141.134,00 2018 2019 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung von 6 Fahrzeugen für die Reviere ....................................................... 120.000 € 200.000 € Im Haushaltsjahr 2018 sollen 3 Fahrzeuge (Baujahr 1993, 1994, 1996) und 3 Transporter sowie 2 Multicar (Baujahr 1995 bzw. 1996) in 2019 ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten sehr hoch sind. Aufgrund hoher Ausfallzeiten ist der Dienstbetrieb häufig gestört. Seite 18 von 19 Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Titel 81279 Fkt Kb 321 A05 Bezeichnung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 52.000 67.000 14.000 2018 Erneuerung der Ausstattungen Beschaffung von 2 Großflächenmähern und 1 Aufsitzrasenmäher/Kleintraktor und Schlepper für die Reviere ........................................ 52.000 € 53.600,96 2019 67.000 € Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig. 82164 (neu) 321 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen 46.000 64.000 182,19 Die Teilfläche Berliner Allee 173 Teilfläche Flurstück 44 der Flur 254 ist Teil des Rosengartens und Teil der Parkfläche Am Weißen See. Es handelt sich hierbei um eine öffentlich gewidmete Grünfläche. Dieser Teil der Fläche gehört aber nicht dem Straßen- und Grünflächenamt. Die planungsrechtliche Sicherung der geplanten Anlage soll durch den Bebauungsplan 3-21 erfolgen. Auf der Grundlage eines Pachtvertrages wird dem Eigentümer eine jährliche Miete in Höhe von 9.500 € gezahlt. Aus diesem Grund ist der Erwerb dieser Teilfläche dringend notwendig. Im B-Planverfahren IV-23 soll das Grundstück Ahlbecker Straße 16 (derzeitige Nutzung: Grünfläche/Spielplatz) erworben werden. Darüber hinaus wird der rückständige Grunderwerb finanziert. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 15.703.500 5,4 % 15.132.500 -3,6 % 14.903.300 14.113.323,14 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 1.307.000 1.307.000 1.265.000 1.553.936,54 2.000 2.000 2.000 148.995,41 1.309.000 1.309.000 1.267.000 1.702.931,95 Personalausgaben 8.978.000 9.160.000 9.017.000 8.337.702,17 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.775.500 4.775.500 4.770.300 5.032.188,03 303.000 303.000 — 303.000,00 1.429.000 563.000 950.000 245.515,79 Abschluss Kapitel 3810 111186 211299 411462 511549 611699 700739 811899 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 218.000 331.000 166.000 194.917,15 15.703.500 15.132.500 14.903.300 14.113.323,14 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -14.394.500 -13.823.500 -13.636.300 -12.410.391,19 Seite 19 von 19 Anlage zu Kapitel 3810 Lage des Gebäudes oder Grundstücks 2018/2019 Titel 12401 Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Grabeland 2 m² m Miet-/Pachteinnahmen 2018/2019 EUR Miet-/Pachteinnahmen 2017 EUR Kleingartenanlagen Ortsteil Prenzlauer Berg Am Volkspark Berg und Tal Bornholm I Bornholm II Geschäftsstelle Neues Heim Neu Berlin Grönland Ortsteil Weißensee Nordland Märchenland Hamburg Sonnenschein Zur freien Stunde Gesundheitsquell Dreieck Nord Freies Land Am Steinberg Grüne Wiese Frieden Rosengarten Heinersdorf Pankeniederung Kastanienhain Feuchter Winkel West + Ost Kühler Grund Rübländer Graben Hansastraße Bullenwiese Ortsteil Pankow Alte Baumschule Alt Rosenthal Am Anger Am Feldweg Am Koppelgraben In Pankow am Schloßpark An den Teichen An der Autobahn Arkenberge Birkengrund Daheim II Edelweiß Famos Gartengemeinschaft Buch Fleißiges Lieschen Gartenfreunde Nordend Gartenvörde Krugpfuhl Möllersfelde Gravensteiner Aue Humboldt Kapellenweg Kirschplantage 56.128 5.026 77.072 63.611 325 29.639 8.486 46.818 287.105 84.100 84.870 300.245 300.245 1.399 441.693 15.845 61.374 50.721 52.773 20.968 154.916 25.073 70.391 4.237 12.764 3.092 95.113 192 983 11.623 5.390 8.050 4.698 1.033.245 8.050 7.790 10.913 820 1.002 32.629 416 18.178 25.762 2.859 38.427 41.898 17.180 2.696 5.271 12.676 30.299 109.244 77.204 119.855 43.111 43.809 1.155 8.193 1.460 1.894 1 Anlage zu Kapitel 3810 Lage des Gebäudes oder Grundstücks 2018/2019 Titel 12401 Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Grabeland 2 m² m Kissingen Lindenhof Neuland Rosenthal Neuland Buchholz Pankeglück Pankeland Pankepark Pankegrund Pankewiese I Pankewiese II Pappelgrund Rosenthal Nord Rosenthal Süd Schüßler Sonnental Steintal Straße vor Schönholz Tiefland Wasserwerk Rosenthal Windige Ecke Zur neuen Baumschule Pacht für Garten- und Erholungsgrundstücke außerhalb von Kleingartenanlagen Am Fließgraben (Blankenburg) Am Kappgraben (Karow) Am Siedlungsring (Karow) Buchholz Neuland IKG Bürgerhaus e.V. Röntgentaler Weg Schlossallee 6 (Niederschönhausen) Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen) Rübländergraben (Karow) Upstallgraben (Karow) Kürbissteig 3 Hörstenweg 79 a Landpachtverträge (landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung) Buchholzer Straße um Blankenfelde Lietzengraben Mönchmühler Straße Mönchmühler Straße Pöllnitzwiesen Zingergrabenniederung Stadtgüterflächen Landpachtflächen Pankow Landpachtflächen Weißensee Lebensmittelmarkt Michelangelostraße (Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132) 45.320 30.065 68.700 67.331 6.042 12.015 12.776 11.010 15.494 5.583 617 39.534 119.448 45.804 11.161 43.144 11.008 37.879 49.403 35.820 21.409 1.340.950 Miet-/Pachteinnahmen 2018/2019 EUR Miet-/Pachteinnahmen 2017 EUR 1.045 498 4.897 405.860 410.795 680 1.520 3.150 358 2.026 240 494 1.683 660 2.175 1.680 580 15.246 310 860 1.810 150 180 220 730 2.690 520 1.140 2.070 800 11.480 310 860 1.810 150 180 220 730 2.690 520 1.140 2.070 800 11.480 6.426.383 3.208.005 9.634.388 40.312 20.370 60.682 40.312 20.370 60.682 2.788 13.060 13.060 2 Anlage zu Kapitel 3810 Lage des Gebäudes oder Grundstücks 2018/2019 Titel 12401 Miet-/Nutzfläche Miet-/Nutzfläche Grabeland 2 m² m Miet-/Pachteinnahmen 2018/2019 EUR Miet-/Pachteinnahmen 2017 EUR Miete für diverse Garagenstellplätze dav. 53 Garagen Weißensee dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg 20.940 15.100 5.840 20.940 15.100 5.840 Sondernutzungsentgelte z. B. Arnswalder Platz Bürgerpark Falkplatz Humannplatz Kollwitzplatz Mauerpark Michelangelostraße Ostseestraße/Erich-Weinert-Park Park am Weißen See Schloßpark Schloßpark Buch Schönholzer Heide Senefelder/Stargarder Straße Teutoburger Platz Thälmannpark 12.000 12.000 3.600 3.600 3.600 3.600 4.610 80 1.950 1.530 500 30.050 8.300 1.190 511 990 7.200 1.440 7.210 65.561 4.610 80 1.950 1.530 500 30.050 8.300 1.190 511 990 7.200 1.440 7.210 65.561 977.528 978.000 983.233 983.000 Miete für Imbiss-Stände Imbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr. Diverse Einnahmen aus sonstiger Vermietung und Verpachtung z. B. Beachvolleyballfeld Werneuchner Wiesen Bootssteg Park am Weißen See Bootsausleihstation Park am Weißen See Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland Golfplatz diverse Werbetafeln (10 Standorte) Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze) Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung Traglufthalle Michelangelostraße Trafohaus Helmholtzplatz KGA Gartenförde Lebensmittelverkauf sonstige Flächen Weißensee insgesamt: rd. 11.250 149 100 1.150 546.439 13.525 12.800 2.400 94 400 55.450 643.757 12.957.479 12.947 3 Pankow 3820 2018/2019 Friedhöfe Allgemeine Erläuterung Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes. Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten: Friedhof II Friedhof III Friedhof IV Friedhof V Friedhof VI Friedhof VII Friedhof IX Friedhof XI Friedhof XII Friedhof XV Friedhof X Friedhof XIV Gaillardstraße 8 Am Bürgerpark 24 Buchholzer Straße 8 Germanenstraße 1 Hermann-Hesse-Straße Uhlandstraße 54/64 Rosenthaler Weg 79-91 Viereckweg Schwanebecker Chaussee Roelckestraße 41 - 51 Kastanienallee 210 Romain-Rolland-Straße (Pankow) (Niederschönhausen) (Niederschönhausen) (Wilhelmsruh) (Niederschönhausen) (Rosenthal) (Buchholz) (Buch) (Buch) (Weißensee) (Blankenburg) (Heinersdorf) Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 2373 Friedhöfe Seite 1 von 3 10.839 m² 150.553 m² 13.838 m² 17.818 m² 38.870 m² 25.068 m² 36.303 m² 4.389 m² 142.270 m² 43.638 m² 10.116 m² 7.222 m² Pankow 3820 2018/2019 Friedhöfe Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11152 321 E03 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften 1.100.000 1.100.000 1.090.000 1.098.835,10 Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung 11979 430 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Schadensersatzzahlungen bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 95.340,08 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190. Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 1.102.000 0,9 % 1.102.000 — 1.092.000 1.194.175,18 Ausgaben 42201 430 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 50.000 51.300 17.200 47.387,08 42801 430 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.363.000 1.390.000 1.315.000 1.261.945,66 51101 430 A09 Geschäftsbedarf 5.000 5.000 6.000 3.802,94 Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte 51140 430 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 15.300 15.300 15.500 18.288,74 Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich 51403 430 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 20.000 20.000 22.000 19.970,69 Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte 51408 430 A09 Dienst- und Schutzkleidung 6.000 6.000 2.000 2.609,31 Mehr für Ersatzbeschaffung von Arbeitsschuhen, Handschuhen (Sommer, Winter), Regenbekleidung und Gehörschutz für 30 Mitarbeiter und Bestattungsbekleidung für 9 Mitarbeiter 51701 430 A08 Bewirtschaftungsausgaben 190.000 190.000 155.000 188.240,90 Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung Mehr wegen Preisentwicklung und zunehmender Müllbeseitigung auf Friedhöfen Seite 2 von 3 Pankow 3820 2018/2019 Friedhöfe Titel 52111 Fkt Kb 430 A04 Bezeichnung Unterhaltung der Friedhofsanlagen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 130.000 130.000 130.000 111.393,18 Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten 52190 430 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 51.867,02 R 496.822,20 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes 54010 430 A09 Dienstleistungen 7.000 7.000 8.000 6.446,00 1.000 1.000 985,90 Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen 54079 430 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke 81179 (neu) 430 A05 Fahrzeuge 70.000 40.000 62.891,50 2018 2019 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Beschaffung eines Multicar mit Abrollcontainer zum Abtransport von Abfällen aus den Grünanlagen und Friedhofsflächen....................................................................... 70.000 € 40.000 € Aufgrund hoher Instandsetzungs- und Reparaturkosten und enormer Ausfallzeiten muss der vorhandene Fahrzeugbestand (Baujahr 1994 und 1996) dringend ersetzt werden. 81279 430 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 13.000 13.000 60.000 2018 Erneuerung der Ausstattung Beschaffung von 5 Abrollcontainer (6 m³) für die Friedhöfe ............................................. 13.000 € — 2019 13.000 € Ersatzbeschaffung veralteter Bestandscontainer zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.871.300 8,0 % 1.869.600 -0,1 % 1.732.700 1.775.828,92 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 1.101.000 1.101.000 1.091.000 1.098.835,10 1.000 1.000 1.000 95.340,08 1.102.000 1.102.000 1.092.000 1.194.175,18 Personalausgaben 1.413.000 1.441.300 1.332.200 1.309.332,74 375.300 375.300 340.500 403.604,68 Abschluss Kapitel 3820 111186 351389 411462 511549 811899 Sächliche Verwaltungsausgaben Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 83.000 53.000 60.000 62.891,50 1.871.300 1.869.600 1.732.700 1.775.828,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -769.300 -767.600 -640.700 -581.653,74 Seite 3 von 3 Pankow 3910 2018/2019 Allgemeine soziale Leistungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 5079 5218 Sonstige Hilfen Generationsspezifische Angebote Angebote freier Träger Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen. Seite 1 von 36 Pankow 3910 2018/2019 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11153 219 E03 Gebühren nach Bundesrecht 1.000 1.000 1.000 490,00 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 20.000 20.000 15.000 23.221,24 1.000 1.000 1.000 — 2.000 2.000 1.000 1.379,74 1.000 1.000 1.000 — Beglaubigungen für Betreuungsurkunden 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder Rückzahlungen von Zwangsgeldern 11903 219 E03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG 11921 236 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 16210 219 E03 Zinsen Zinseinnahmen außer für Darlehen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 26101 290 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68102. Einnahmen infolge der Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) 28290 285 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 2.000 2.000 2.000 5.395,13 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 29.000 26,1 % 29.000 — 23.000 30.486,11 1.400 1.400 1.100 1.340,00 Ausgaben 41210 219 Aufwendungen für Beiräte Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 2.533.000 2.597.000 2.719.000 2.509.970,33 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 50.000 50.000 1.100 — Ausgaben für MitarbeiterInnen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden. Mehr insbesondere durch Honorare für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 5.136.000 Seite 2 von 36 5.206.000 4.514.000 4.569.547,77 Pankow 3910 2018/2019 Allgemeine soziale Leistungen Titel Fkt Kb Bezeichnung 42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 219 A09 Geschäftsbedarf Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 — — — 161.825,26 7.900 7.700 8.100 5.585,42 Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) für das Amt für Soziales 51140 219 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 6.000 — 12.900 13.100 6.000 3.478,39 Ersatzbeschaffungen für Notunterbringungen Weniger in Anpassung an den Bedarf 52501 219 A09 Aus- und Fortbildung Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Arbeitsbereiche Recht, Unterhalt, Kosteneinziehung, BAföG, Fallmanagement sowie die Betreuungsbehörde Mehr aufgrund von Neueinstellungen 54010 219 A09 Dienstleistungen 4.000 4.000 2.000 9.478,64 Insbesondere für Einstufungen des Pflegegrades für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 4.500 1.096,25 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck 54690 290 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“ 68102 290 Z10 Entschädigungen, Ersatzleistungen 1.000 1.000 1.000 — Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 26101. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) 68190 285 Z10 Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 5.395,13 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung 68406 235 T Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 3.600 3.600 3.600 2.402,00 872.000 872.000 872.000 808.697,46 Zuwendungen an die Seniorenvertretung 68411 236 T Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorientierten bezirklichen Infrastruktur Seite 3 von 36 Pankow 3910 2018/2019 Allgemeine soziale Leistungen Titel 68420 Fkt Kb 236 T Bezeichnung Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 474.000 474.000 473.000 468.800,67 Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten. 68432 285 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 1.300 1.300 — 9.587,34 Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 9.102.100 5,7 % 9.236.100 1,5 % 8.613.400 8.557.204,66 26.000 26.000 20.000 25.090,98 3.000 3.000 3.000 5.395,13 29.000 29.000 23.000 30.486,11 7.720.400 7.854.400 7.235.200 7.242.683,36 28.800 28.800 27.600 19.638,70 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 1.352.900 1.352.900 1.350.600 1.294.882,60 9.102.100 9.236.100 8.613.400 8.557.204,66 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -9.073.100 -9.207.100 -8.590.400 -8.526.718,55 Abschluss Kapitel 3910 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 4 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 4910 5068 5075 5076 5079 5083 5378 5379 5469 Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Information/Auskunft, Beratung–Materielle Hilfen Soziales Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch) Ambulante Hilfe zur Pflege Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT-Leistungen Seite 5 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 1.000 — 19.800 1.000 — 450.000 320.000 341.757,47 4.000 4.000 6.000 6.085,02 1.000 1.000 1.000 8.673,76 1.000 1.000 3.000 1.634,14 170.000 170.000 170.000 163.779,06 Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII 11934 285 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 19.800 Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen 11936 285 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 450.000 Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 11940 290 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 16212 285 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Zinseinnahmen 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) 23133 282 E04 Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 33.456.000 35.380.000 31.054.000 27.640.646,32 Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen aufgrund der Fallzahlsteigerungen und der 100%igen Erstattung durch den Bund 23301 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern 53.000 56.000 1.000 840,00 320.000 350.000 300.112,32 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 23602 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger 320.000 Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen Seite 6 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel 28112 Fkt Kb 285 E04 Bezeichnung Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 430.000 430.000 350.000 423.405,44 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen § 103 SGB XII und durch Erben § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28113 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige 310.000 310.000 400.000 302.868,28 Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28114 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere 4.000 4.000 35.000 7.115,64 120.000 168.000 94.559,94 Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28120 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 120.000 Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28122 285 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen 300.000 300.000 286.000 221.232,31 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommensund Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 28123 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige 120.000 120.000 30.000 391,81 Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28125 285 E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG 20.000 20.000 5.000 52.456,12 Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28132 227 E04 Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung 1.000 1.000 1.000 349,32 15.000 5.822,34 Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung 20.000 20.000 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 35.800.800 7,8 % Seite 7 von 36 37.727.800 5,4 % 33.197.000 29.571.729,29 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Ausgaben 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 1.200 — Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 63301 285 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG 10.000 10.000 2.000 22.014,21 180.000 180.000 160.000 161.216,35 1.100.000 1.100.000 1.200.000 833.948,91 600.000 600.000 600.000 572.788,30 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63601 219 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63615 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63635 285 T Sonstige Krankenhilfeleistungen Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen 63655 285 T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft 1.000 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII 63665 219 T Medizinische Gutachten 1.000 Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII 67113 285 T Krankentransporte nach dem SGB XII 1.000 1.000 6.900 — 3.000 3.000 6.000 2.035,85 1.000 1.000 1.000 1.886,98 1.000 1.000 1.000 — Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67114 285 T Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII Weniger in Anpassung an den Bedarf 67117 285 T Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung 67124 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII Seite 8 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel 67126 Fkt Kb 283 T Bezeichnung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 32.738.000 33.055.000 31.500.000 Ist (Rest/R) 2016 31.609.258,73 Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern Mehr entsprechend den Fallzahlsteigerungen 67137 281 Z Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG 3.000 3.000 30.000 12.801,01 144.000 144.000 113.000 143.724,59 37.000 43.000 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67150 285 T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG Bestattung nach § 74 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67174 (neu) 999 T Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Aufgrund des neuen Pflegestärkungsgesetzes ab 01.01.2017 muss dieser Titel eingeführt werden. 68105 282 Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben 16.460.000 17.000.000 16.000.000 16.031.209,60 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 4.850.000 4.990.000 3.750.000 4.576.163,06 9.880.000 10.580.000 10.300.000 7.751.553,58 Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 68115 282 Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger entsprechend der tatsächlichen Fallzahlentwicklung 68128 284 T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 17.650.000 17.890.000 17.606.000 17.451.317,01 15.000 17.000 19.000 6.248,13 64.000 73.000 400.000 51.164,00 Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 68131 281 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung Seite 9 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 68136 285 Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG 4.000 4.000 4.000 11.815,64 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 69.000 69.000 46.000 53.625,26 1.430.000 1.350.000 1.351.727,00 Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Mehr in Anpassung an den Bedarf 68146 290 Z Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz 1.430.000 Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68147 290 Z Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung 166.000 166.000 200.000 172.043,19 15.000 15.000 10.702,00 Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger entsprechend der Fallzahlentwicklung 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG 15.000 Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII 68159 281 Z Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG 4.000 4.000 41.000 6.359,96 3.050.000 3.200.000 2.900.000 2.829.158,25 10.000 10.000 1.000 355,25 315.000 315.000 300.000 314.464,93 15.000 15.000 7.000 7.351,54 1.000 1.000 1.012,16 Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII Weniger in Anpassung an den Bedarf 68162 285 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 68164 281 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Leistungen nach § 34 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung 68172 281 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68178 281 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 1.000 Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Seite 10 von 36 Pankow 3911 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel 68183 Fkt Kb 281 T Bezeichnung Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 2.000 2.000 1.000 1.493,83 1.000 1.000 1.000 172,82 Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68186 281 T BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz 241.000 241.000 250.000 244.054,50 174.000 175.000 131.000 176.320,40 Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung 86321 282 Z Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz für EmpfängerInnen von Grundsicherungsleistungen. Es erfolgt eine Trennung nach EmpfängerInnen von Erwerbsunfähigkeitsrente und Altersgrundsicherung. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 86322 285 Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 210.000 210.000 520.000 187.190,90 Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsicherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 89.446.000 2,3 % 91.551.000 2,4 % 87.466.100 84.595.177,94 646.800 646.800 502.000 521.929,45 35.154.000 37.081.000 32.695.000 29.049.799,84 35.800.800 37.727.800 33.197.000 29.571.729,29 — — 1.200 — Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 89.062.000 91.166.000 86.813.900 84.231.666,64 384.000 385.000 651.000 363.511,30 89.446.000 91.551.000 87.466.100 84.595.177,94 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -53.645.200 -53.823.200 -54.269.100 -55.023.448,65 Abschluss Kapitel 3911 111186 211299 511549 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 11 von 36 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrichtungen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4910 5068 5072 5073 5074 5076 5080 5081 5082 5378 5379 5469 Sichernde Hilfen Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Stationäre Hilfe zur Pflege Teilstationäre Hilfe zur Pflege Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT - Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Seite 12 von 36 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11936 285 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 450.000 450.000 450.000 168.406,34 — — — 7.285,97 1.000 1.000 12.000 — 70.000 75.000 150.000 56.194,32 Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren 11979 285 E03 Verschiedene Einnahmen 16212 285 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmen 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung 23122 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund 23134 (neu) 999 E04 Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII 1.000 1.000 3.250.000 3.300.000 2.600.000 1.848.465,37 80.000 70.000 122.069,66 Zuschüsse des Bundes nach § 136 (136a) SGB XII 23602 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 28112 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen 80.000 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der HilfeempfängerInnen nach § 103 SGB XII und durch ErbenInnen nach § 102 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28113 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige 285.000 285.000 400.000 265.455,53 Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28114 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere 1.000 1.000 25.000 6.128,88 200.000 300.000 171.567,61 Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28120 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 200.000 Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung Seite 13 von 36 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel 28122 Fkt Kb 285 E04 Bezeichnung Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 52.000 56.000 130.000 51.806,81 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28123 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige 1.000 1.000 1.000 9.609,42 Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der SozialhilfeempfängerInnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII) 28125 285 E04 Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG 50.000 50.000 37.000 58.099,03 1.541.000 1.145.312,71 Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung 1.900.000 1.900.000 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 6.342.000 10,9 % 6.401.000 0,9 % 5.717.000 3.910.401,65 1.000 1.000 1.000 — 1.540.000 1.540.000 1.280.000 1.637.120,68 1.000 1.000 1.000 — 13.400.000 13.500.000 13.368.000 12.416.220,35 478.000 543.000 450.000 424.830,69 Ausgaben 63301 285 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI 63625 285 T Stationäre Krankenhilfe Hilfe bei Krankheit Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67113 285 T Krankentransporte nach dem SGB XII 67116 284 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67118 285 T Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 49.050.000 50.000.000 45.740.000 47.801.522,13 Eingliederungshilfe für Behinderte, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien Mehr in Anpassung an die steigenden Kosten und die Fallzahlentwicklung Seite 14 von 36 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel 67157 Fkt Kb 285 T Bezeichnung Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 — 450.000 470.000 1.000 427.848,28 130.000 140.000 Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII 67172 284 T Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67174 (neu) 999 T Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Aufgrund des neuen Pflegestärkungsgesetzes ab 01.01.2017 muss dieser Titel eingeführt werden. 68105 282 Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben 4.750.000 5.000.000 4.500.000 4.611.512,47 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 376.000 376.000 400.000 428.949,57 2.800.000 2.654.000 1.522.944,75 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung 68115 282 Z Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben 2.366.000 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68129 290 Z Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 2.000 2.000 20.000 — Hier erfolgt ab 2016 der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG. Bisher wurden die Ausgaben in den Titeln 68134 und 68149 nachgewiesen. Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung 68134 281 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG 1.200.000 1.200.000 1.180.000 1.135.916,32 7.000 40.000 4.855,47 35.000 19.665,79 Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen. Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 7.000 Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 15.000 Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 15 von 36 20.000 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel 68146 Fkt Kb 290 Z Bezeichnung Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 212.000 212.000 240.000 243.061,84 Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG 150.000 150.000 170.000 165.740,56 7.000 7.000 5.000 3.941,71 25.000 25.000 25.000 22.766,79 250.000 250.000 280.000 251.574,31 Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz 68468 253 Z Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat. Weniger aufgrund der Fallzahlentwicklung 86321 282 Z Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII 20.000 26.000 100.000 9.169,27 Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz nur für EmpfängerInnen von Grundsicherungsleistungen. Es erfolgt eine Trennung nach EmpfängerInnen von Erwerbsunfähigkeitsrente und Altersgrundsicherung. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 86322 285 Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 170.000 170.000 127.000 170.331,68 Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne EmpfängerInnen für Grundsicherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 74.601.000 5,6 % Seite 16 von 36 76.441.000 2,5 % 70.618.000 71.297.972,66 Pankow 3912 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3912 111186 211299 611699 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 521.000 526.000 612.000 231.886,63 5.821.000 5.875.000 5.105.000 3.678.515,02 6.342.000 6.401.000 5.717.000 3.910.401,65 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 74.411.000 76.245.000 70.391.000 71.118.471,71 190.000 196.000 227.000 179.500,95 74.601.000 76.441.000 70.618.000 71.297.972,66 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -68.259.000 -70.040.000 -64.901.000 -67.387.571,01 Seite 17 von 36 Pankow 3930 2018/2019 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote des Amtes für Soziales sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren: Paul-Robeson-Straße 15 Am Friedrichshain 15 Husemannstraße 12 Breite Straße 3 Grellstraße 14 Tollerstraße 5 Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5079 Generationsspezifische Angebote Seite 18 von 36 Pankow 3930 2018/2019 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11938 235 E01 Sonstige Kostenbeiträge 1.000 1.000 1.000 6.140,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen 11979 235 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 308,95 — — — 1.557,00 1.000 1.000 1.000 8.718,47 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 235 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume 28290 235 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490. Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Adventsund Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68490). 29899 235 E01 Erbschaften für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 8.072,46 1.000 1.600,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 1.000 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 5.000 — 5.000 — 5.000 26.396,88 88.200 88.200 96.000 88.149,60 Ausgaben 41201 235 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Entschädigungen der Mitglieder der Sozialkommissionen 27 Vorsteher x 91,66 € x 12 Monate 225 Mitglieder x 30,00 € x 12 Monate festgesetzt auf 2018 2019 29.698 € 81.000 € 110.698 € 88.200 € 29.698 € 81.000 € 110.698 € 88.200 € 42201 235 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 53.400 54.700 53.100 50.576,94 42701 235 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 11.500 11.500 9.700 11.325,48 524.000 535.000 526.000 501.423,58 2.500 2.500 2.500 1.691,10 Honorare für Altenhilfe Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 42801 235 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 235 A09 Geschäftsbedarf Fachspezifischer Geschäftsbedarf Seite 19 von 36 Pankow 3930 2018/2019 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel 51140 Fkt Kb 235 A05 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.600 2.600 2.600 2.459,17 1.500 1.500 1.500 1.500,00 Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen 51479 235 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel 51990 235 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen — — — 14.379,18 54024 235 A09 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge 7.200 7.200 7.200 1.667,26 8.400 8.400 8.400 8.392,50 Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag 54053 235 A09 Veranstaltungen Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitgliedern zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfekonferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen 54079 235 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 131,34 2.000 2.000 2.000 15.026,40 R 8.341,83 Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck 54690 235 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 29899 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Stiftung „Deutschen Klassenlotterie Berlin“ (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190) und aus Erbschaften (Titel 29899) 67141 290 T Altenhilfe nach dem SGB XII 14.400 14.400 13.400 15.256,04 Ausgaben von mehr als 13.400 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche Sachausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Menschen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen. Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung 68154 235 T Geburtstags- und Jubiläumsgaben 16.500 16.500 16.500 16.435,00 Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senioren und Seniorinnen 68490 235 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 5.814,47 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitz-Stiftung Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 734.200 -0,9 % Seite 20 von 36 746.500 1,7 % 740.900 734.228,06 Pankow 3930 2018/2019 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3930 111186 211299 351389 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 2.000 2.000 2.000 8.005,95 2.000 2.000 2.000 16.790,93 1.000 1.000 1.000 1.600,00 5.000 5.000 5.000 26.396,88 677.100 689.400 684.800 651.475,60 Sächliche Verwaltungsausgaben 25.200 25.200 25.200 45.246,95 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 31.900 31.900 30.900 37.505,51 734.200 746.500 740.900 734.228,06 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -729.200 -741.500 -735.900 -707.831,18 Personalausgaben Seite 21 von 36 Pankow 3960 2018/2019 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5145 5469 Grundsicherung für Arbeitssuchende BuT-Leistungen Seite 22 von 36 Pankow 3960 2018/2019 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 47.276.000 48.560.000 36.175.000 Einnahmen 23105 252 E04 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II 37.035.089,74 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 23607 252 E04 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II 2.273.000 3.065.000 1.450.000 1.267.675,22 6.378.000 6.261.000 5.749.140,52 1.000 2.000 1.096,82 Erstattungen der Rückzahlungen von Erstausstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 23608 259 E01 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen 6.240.000 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 23611 259 E04 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter 1.000 Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703 23612 259 E01 Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II) 1.000 1.000 1.300 — 126.000 115.374,79 Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) 23613 259 E01 Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II) 122.000 122.000 Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Weniger aufgrund der tatsächlichen Erstattungen 28120 252 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 50.000 51.000 50.000 84.795,96 Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft) Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 55.963.000 27,0 % 58.178.000 4,0 % 44.065.300 44.253.173,05 Ausgaben 42231 259 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung) 2.049.000 2.100.000 2.148.000 1.901.642,15 42830 259 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) 4.195.000 4.279.000 4.115.000 3.740.085,94 44100 259 Beihilfen für Dienstkräfte 119.000 122.000 74.300 111.555,03 52501 259 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000 719,89 Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale MitarbeiterInnen des Jobcenters 52703 259 A09 Dienstreisen 1.000 Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen MitarbeiterInnen des Jobcenters Seite 23 von 36 1.000 1.000 — Pankow 3960 2018/2019 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel 63603 Fkt Kb 251 T Bezeichnung Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 6.924.000 7.063.000 6.620.000 6.118.767,16 Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen Mehr aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen 68108 252 Z Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II 651.000 384.147,77 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Aufgrund der Änderung des § 27 SGB II vom 01.08.2016 müssen die Ausgaben bei dem Titel 68144 nachgewiesen werden. 68131 259 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 490.000 505.000 481.000 484.423,09 120.295.000 123.562.000 112.150.000 103.738.165,17 336.000 180.000 203.951,95 3.000 5.000 4.000 2.768,92 600.000 600.000 628.000 546.788,22 30.000 3.300 26.809,25 270.000 180.000 99.899,70 Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68144 252 Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung Laufende Leistungen nach § 22 SGB II Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung 68152 259 Z Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung 336.000 Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68164 259 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Leistungen nach § 28 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68172 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68178 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita 30.000 Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68183 259 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 270.000 Sachleistungen nach § 28 SGB II Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf Seite 24 von 36 Pankow 3960 2018/2019 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - Titel 68185 Fkt Kb 259 Z Bezeichnung Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 2.200.000 2.200.000 Ist (Rest/R) 2016 1.670.000 1.704.606,50 Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung 68186 259 T BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) 12.000 12.000 1.000 12.612,38 1.382.000 1.346.480,35 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 86319 259 Z Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II 1.349.000 1.349.000 Darlehen nach dem SGB II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen). Weniger aufgrund der Erfahrungswerte Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 138.874.000 6,6 % 142.435.000 2,6 % 130.289.600 120.423.423,47 55.963.000 58.178.000 44.065.300 44.253.173,05 55.963.000 58.178.000 44.065.300 44.253.173,05 6.363.000 6.501.000 6.337.300 5.753.283,12 2.000 2.000 2.000 719,89 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 131.160.000 134.583.000 122.568.300 113.322.940,11 1.349.000 1.349.000 1.382.000 1.346.480,35 138.874.000 142.435.000 130.289.600 120.423.423,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -82.911.000 -84.257.000 -86.224.300 -76.170.250,42 Abschluss Kapitel 3960 211299 411462 511549 611699 811899 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 25 von 36 Pankow 3981 2018/2019 Ausbildungsförderung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Außerdem werden hier Personalausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4238 4239 Ausbildungsförderung/ „Meister-BAföG“ Unterhaltssicherung Seite 26 von 36 Pankow 3981 2018/2019 Ausbildungsförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11946 141 E04 Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz 149.000 149.000 59.000 88.201,99 1.000 1.000 1.000 500,55 8.618.000 8.618.000 8.042.000 6.948.363,77 Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 16210 141 E03 Zinsen 23146 141 E04 Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse des Bundes für die Ausgaben der Ausbildungsförderung. Mehr in Anpassung an die geplanten Ausgaben, da der Bund die Ausbildungsförderung 100%ig erstattet. 23601 141 E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger 1.000 1.000 1.000 2.053,34 28126 141 E04 Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 4.000 4.000 2.000 3.441,84 Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten) Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 8.773.000 8,2 % 8.773.000 — 8.105.000 7.042.561,49 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 176.000 180.000 131.000 126.306,73 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 158.000 161.000 209.000 198.999,27 68125 141 Z Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 8.618.000 8.618.000 8.103.000 7.041.775,42 Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklungf Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 8.952.000 6,0 % Seite 27 von 36 8.959.000 0,1 % 8.443.000 7.367.081,42 Pankow 3981 2018/2019 Ausbildungsförderung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 3981 111186 211299 411462 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 150.000 150.000 60.000 88.702,54 8.623.000 8.623.000 8.045.000 6.953.858,95 8.773.000 8.773.000 8.105.000 7.042.561,49 334.000 341.000 340.000 325.306,00 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 8.618.000 8.618.000 8.103.000 7.041.775,42 8.952.000 8.959.000 8.443.000 7.367.081,42 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -179.000 -186.000 -338.000 -324.519,93 Personalausgaben Seite 28 von 36 Pankow 3982 2018/2019 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich Allgemeine Erläuterung In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden: 5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Seite 29 von 36 Pankow 3982 2018/2019 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11936 285 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 3.000 3.000 20.000 2.220,38 1.000 1.000 1.000 — Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 28120 285 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versorgung des Personenkreises der PrV-Rentner (politisch-rassisch Verfolgte) Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 4.000 -81,0 % 4.000 — 21.000 2.220,38 7.000.000 7.000.000 1.300.000 6.688.898,54 Ausgaben 63601 285 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen: Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V. Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung nach 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsybLG (Einführung elektronischen Gesundheitskarte). Die Verwaltungskosten betragen 6 % der Sachleistungen bzw. 10 Euro je Betreuungsmonat im Quartal (Vergleichsberechnung). Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen. Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise. Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten. Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG). Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 25,85 € pro Schwangerschaftsabbruch. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63615 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe 27.000.000 27.000.000 16.000.000 26.488.878,97 Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen: 1.Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte). 2.Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Punkt 1 dieser Erläuterung erfassten Personengruppen 3. Zentrales Kostenerstattungsverfahren nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG). 4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14 DVO-AZG 5. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen 6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 30 von 36 Pankow 3982 2018/2019 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich Titel 63625 Fkt Kb 285 T Bezeichnung Stationäre Krankenhilfe Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 18.000.000 18.000.000 14.817.000 41.362.886,52 Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V. Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte). Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63635 287 T Sonstige Krankenhilfeleistungen 600.000 600.000 — 306.717,26 Sonstige Krankenhilfeleistungen insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Versorgungsleistungen Zahnersatz für Versicherte mit elektronischer Gesundheitskarte 63655 287 T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft 209.000 209.000 — 164.558,62 100.000 46.000 130.447,06 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, insbesondere Hebammenhilfe 63665 219 T Medizinische Gutachten 100.000 Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V. Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte). Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. HilfeempfängerInnen (SGB VIII), PrV–RentnerInnen und HilfeempfängerInnen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 52.909.000 64,5 % 52.909.000 — 32.163.000 75.142.386,97 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 3.000 3.000 20.000 2.220,38 1.000 1.000 1.000 — 4.000 4.000 21.000 2.220,38 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 52.909.000 52.909.000 32.163.000 75.142.386,97 52.909.000 52.909.000 32.163.000 75.142.386,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -52.905.000 -52.905.000 -32.142.000 -75.140.166,59 Abschluss Kapitel 3982 111186 211299 611699 Seite 31 von 36 Pankow 3995 2018/2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind AusländerInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge). Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4248 4910 5379 5469 Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT-Leistungen Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Seite 32 von 36 Pankow 3995 2018/2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11956 287 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG 6.000 6.000 8.000 10.854,43 1.000 1.000 1.000 5,11 20.000 20.000 13.000 11.853,74 40.000 40.000 39.000 14.731,70 67.000 9,8 % 67.000 — 61.000 37.444,98 24.000 24.000 20.000 22.587,40 160.000 160.000 200.000 155.141,89 150.000 150.000 80.000 148.107,16 120.000 120.000 30.000 112.090,79 1.000 1.055,86 1.000 — Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 16212 287 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinsen für Darlehen nach AsylbLG 18212 287 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 28115 287 E04 Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung Ausgaben 63601 287 T Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63615 287 T Nichtstationäre Krankenhilfe Hilfe zur Gesundheit Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63625 287 T Stationäre Krankenhilfe Hilfe bei Krankheit Mehr aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung 63635 287 T Sonstige Krankenhilfeleistungen Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63655 287 T Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft 2.000 2.000 Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63665 219 T Medizinische Gutachten 1.000 1.000 Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfszuschüssen nach SGB XII Seite 33 von 36 Pankow 3995 2018/2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel 67113 Fkt Kb 287 T Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Krankentransporte nach dem SGB XII 1.000 1.000 9.300 6.927,72 1.000 1.000 1.000 — 1.000 100.000 10.100,11 Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67116 287 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII 67124 287 T Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG 1.000 Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67126 287 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 13.900 — Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67150 287 T Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.700 750,00 1.000 1.000 32.000 3.823,09 Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67157 287 T Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung 67159 287 Z Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 840.000 850.000 825.000 774.791,32 1.000 1.000 1.000 — 2.420.000 2.500.000 2.727.000 1.967.454,81 60.000 153.000 53.167,96 1.000 10.000 — Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung 67172 287 T Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG 68107 287 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung 68128 287 T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 56.000 Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68129 290 Z Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 1.000 Hier erfolgt ab 2016 der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragsleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG. Bisher wurden die Ausgaben in den Titeln 68134 und 68149 nachgewiesen. Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung Seite 34 von 36 Pankow 3995 2018/2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel 68130 Fkt Kb 287 Z Bezeichnung Rückkehrförderung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 3.000 3.000 6.000 880,57 10.000 4.000 3.080,00 234.000 520.000 213.389,18 50.000 50.000 41.143,30 Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68131 287 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf 10.000 Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68134 287 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG 208.000 Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung 68135 287 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 58.000 Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungsrenovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68136 287 Z Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG 26.000 26.000 21.000 29.302,02 12.000 12.000 10.000 10.090,00 Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68149 287 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Bekleidung und Wäsche für EmpfängerInnen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68151 287 T Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.700 631,02 1.000 1.000 4.000 — 13.000 1.000 — 8.000 7.300 3.284,24 Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 68162 287 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung 68164 287 Z Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung 12.000 Leistungen nach dem AylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung 68172 287 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule 8.000 Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 35 von 36 Pankow 3995 2018/2019 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Titel 68178 Fkt Kb 287 T Bezeichnung Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 — Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII 68183 287 T Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 90,00 15.000 13.756,98 Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII 68186 287 T BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) 1.000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 86322 287 Z Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 22.000 22.000 Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietkautionen). Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 4.145.000 -14,5 % 4.258.000 2,7 % 4.848.900 3.571.645,42 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 27.000 27.000 22.000 22.713,28 40.000 40.000 39.000 14.731,70 67.000 67.000 61.000 37.444,98 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 4.123.000 4.236.000 4.833.900 3.557.888,44 22.000 22.000 15.000 13.756,98 4.145.000 4.258.000 4.848.900 3.571.645,42 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.078.000 -4.191.000 -4.787.900 -3.534.200,44 Abschluss Kapitel 3995 111186 211299 611699 811899 Seite 36 von 36 Pankow 4000 2018/2019 Jugend Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5425 5431 5438 5441 5467 4260 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Aufgaben außerhalb SGB VIII Verwaltung der Kindertagesbetreuung Koordination der Jugendhilfe Jugendberufshilfe Ausbildung Seite 1 von 34 Pankow 4000 2018/2019 Jugend Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 41,10 1.000 1.000 — 11.496,62 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 219 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen aus stundenweiser Vermietung Bucher Bürgerhaus. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel 3306 nachgewiesen. 28290 219 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 4.620,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 2.300,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Erträgnisse der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 4.000 33,3 % 4.000 — 3.000 18.457,72 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 265.000 272.000 325.000 299.380,75 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 15.000 15.000 10.600 8.589,58 Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit sowie Dolmetscherleistungen. Mehr durch angepasste Honorarsätze. 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51990 219 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen 52501 219 A09 Aus- und Fortbildung 527.000 538.000 488.000 507.045,15 — — — 23.000,00 32.000 32.000 28.000 15.341,80 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung 54020 (neu) 999 A09 Versicherungen in besonderen Fällen 2.000 2.000 Jährlicher Anteil des Jugendamtes an der Abgabepflicht nach §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) der im Rahmen der Haushaltswirtschaft an das Kapitel 3307 übertragen wird. 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck Seite 2 von 34 4.000 3.000 8.153,43 Pankow 4000 2018/2019 Jugend Titel 54690 Fkt Kb 219 A10 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 2.000 2.000 2.000 8.607,17 R 4.371,58 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit und Anteil an den Erträgnissen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugendpflegerische Zwecke 67132 219 T Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit 150.000 150.000 150.000 128.916,72 Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozialraumordnung der Berliner Jugendhilfe 68432 290 T Zuschüsse für besondere soziale Projekte 1.300 1.300 — 43.293,74 Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432) 68501 219 Z Zuschüsse an die Stiftung Naturschutz 37.000 170.000 246.198,29 Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Durch das Projekt „Naturerfahrungsräume in Großstädten am Beispiel Berlin“ sollen insbesondere Kinder an die Spiel- und Erkundungsmöglichkeiten in der freien Natur herangeführt werden. Geplantes Projektende 2018 68579 (neu) 266 T Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 Anteil des Jugendamtes Pankow DIJuF-Jahresbeitrag (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.037.300 -11,8 % 1.018.300 -1,8 % 1.176.600 1.288.526,63 2.000 2.000 1.000 11.537,72 1.000 1.000 1.000 4.620,00 1.000 1.000 1.000 2.300,00 4.000 4.000 3.000 18.457,72 807.000 825.000 823.600 815.015,48 40.000 40.000 33.000 55.102,40 Abschluss Kapitel 4000 111186 211299 351389 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 190.300 153.300 320.000 418.408,75 1.037.300 1.018.300 1.176.600 1.288.526,63 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.033.300 -1.014.300 -1.173.600 -1.270.068,91 Seite 3 von 34 Pankow 4010 2018/2019 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII), für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), für die Familienförderung (§ 16 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Kapitel veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden. Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 5425 5437 5467 4260 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Familienförderung Jugendberufshilfe Ausbildung Seite 4 von 34 Pankow 4010 2018/2019 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11121 261 E01 Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten 1.000 1.000 1.000 27.166,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53104. Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert 11979 261 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 390,00 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 27290 (neu) 261 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490. Einnahmen zur Förderung des ESF-Modelprogramms Jugend stärken im Quartier 27295 219 E01 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014-2020) 28290 261 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke — — — 50.323,53 1.000 1.000 1.000 — Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 4.500,00 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190. Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 5.000 25,0 % 5.000 — 4.000 82.379,53 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 90.300 92.500 104.000 47.643,96 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 20.000 20.000 12.300 9.526,48 998.000 1.018.000 833.000 805.676,07 98.200 101.000 — 47.831,86 Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit Mehr aufgrund gestiegener Honorarsätze. 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Seite 5 von 34 Pankow 4010 2018/2019 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel 53104 Fkt Kb 261 A09 Bezeichnung Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 16.000 16.000 16.000 43.324,12 Ausgaben von mehr als 15.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11121 geleistet werden (verbindliche Erläuterung) Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Miete für Begegnungen, Kurse der politischen Bildungsarbeit und für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Zuschüsse Dritter) 54055 261 A09 Andere Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 827,73 Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen). 54690 261 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit 67139 262 T Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 525.000 525.000 275.000 362.023,78 Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger Mehr durch Coaching-Angebote und Angebote zur aufsuchenden Beratung der regionalen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur Berlin im Bezirk Pankow 67161 263 T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 100.000 100.000 100.000 98.590,49 Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren 67190 261 Z10 Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 4.447,00 R 53,00 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich–Stiftung" gesichert sind 68466 261 T Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen 154.000 154.000 148.000 148.000,00 Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendhilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 68490 (neu) 261 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben zur Förderung im Rahmen des ESF-Modellprogramms Jugend stärken im Quartier 68495 253 Z10 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020) Gesamtausgaben — — — 50.323,53 2.005.500 2.030.500 1.491.300 1.618.215,02 Seite 6 von 34 Pankow 4010 2018/2019 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Prozentuale Veränderung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 34,5 % 1,2 % 2.000 2.000 2.000 27.556,00 2.000 2.000 1.000 50.323,53 1.000 1.000 1.000 4.500,00 5.000 5.000 4.000 82.379,53 1.206.500 1.231.500 949.300 910.678,37 18.000 18.000 18.000 44.151,85 Abschluss Kapitel 4010 111186 211299 351389 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 781.000 781.000 524.000 663.384,80 2.005.500 2.030.500 1.491.300 1.618.215,02 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.000.500 -2.025.500 -1.487.300 -1.535.835,49 Seite 7 von 34 Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII). Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten: I. Kommunale Einrichtungen 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“ Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin 2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt" Saarbrücker Straße 22-24 (Haus A II), 10405 Berlin 3. Jugendfreizeiteinrichtung Wichertstraße Wichertstraße 24, 10439 Berlin 4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“ Ibsenstraße 17, 10439 Berlin 5. Jugendfreizeiteinrichtung „GO“ Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin 6. Abenteuerspielplatz „Marie“ Marienburger Straße 41-46, 10405 Berlin 7. Jugendclub „Der Trarbacher“ Trarbacher Straße 23, 13088 Berlin 8. Jugendclub „Der Blankenburger" Gernroder Straße 6-8, 13129 Berlin 9. Jugendclub „Maxim" Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin 10. Jugendfreizeiteinrichtung „K 14" Achillesstraße 14, 13125 Berlin 11. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte" Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin 12. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“ Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin 13. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller- Club“ Tollerstraße 31, 13158 Berlin 14. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus“ Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin 15. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“ Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin 16. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“ Majakowskiring 58, 13156 Berlin 17. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“ Parkstraße 12–14, 13127 Berlin 18. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ Winsstraße 49, 10405 Berlin 19. Jugendfreizeiteinrichtung Mühlenstraße Mühlenstraße 24, 13187 Berlin (an drei Standorten) Hadlichstraße 3, 13187 Berlin Grabbeallee 33, 13156 Berlin Seite 8 von 34 Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger 1. SportJugendClub Lychener Straße Lychener Straße 75, 10437 Berlin 2. Kinderbauernhof „Moritzhof" Schwedter Straße 90, 10437 Berlin 3. „Spielmobil“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin 4. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“ Kollwitzstraße 15-35, 10405 Berlin 5. Jugendfreizeiteinrichtung „Buchholz-West“ Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin 6. Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin Buchholz „Franz B.“ 7. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahlerstraße 20“ Mahlerstraße 20, 13088 Berlin 8. Jugendfreizeiteinrichtung „OC 23“ Langhansstraße 23, 13086 Berlin 9. Jugendfreizeiteinrichtung „No Limit“ Buschallee 87, 13088 Berlin 10. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“ Bernkastellerstraße 78, 13088 Berlin 11. Jugendfreizeiteinrichtung „Die Nische" Mahlerstraße 6, 13088 Berlin 12. Kinderbauernhof Am Bürgerpark, 13158 Berlin 13. Jugendfreizeiteinrichtung „Rakäthe“ Esmarchstraße 27, 10407 Berlin 14. Jugendfreizeiteinrichtung Hosemannstraße Hosemannstraße 14, 10409 Berlin 15. Jugendfreizeiteinrichtung „Freiraum“ Mahlerstraße 4, 13088 Berlin 16. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“/“Moorwiese“ Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin 17. Abenteuerspielplatz ASP Karow Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin 18. Jugendfreizeiteinrichtung „Twenty Two“ Pasteurstraße 22, 10407 Berlin 19. Jugendfreizeiteinrichtung „JuP“ Florastraße 84, 13187 Berlin 20. Jugendfreizeiteinrichtung „Tivolotto“ Berliner Straße 27/28, 13189 Berlin 21. Jugendfreizeiteinrichtung „Kinder-Kitz-Klub“ Brixner Straße 40, 13187 Berlin 22. Mach mit! Museum Senefelder Straße 6, 10437 Berlin 23. Jugendfreizeiteinrichtung Nachbarschaftshaus Romain-Rolland-Straße 112, 13089 Berlin Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die dem Produktbereich 1161(Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien) sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind: 5425 5437 4260 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Familienförderung Ausbildung Seite 9 von 34 Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11122 261 E03 Eintrittsgelder 8.000 8.000 10.000 6.279,00 Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Kursangebote, Tanz- und Musikveranstaltungen 11921 261 E03 Rückzahlungen von Zuwendungen 7.000 7.000 5.000 1.464,08 1.000 1.000 1.000 5.749,72 Einnahmen aus Überzahlungen 11978 261 E01 Abführung von Überschüssen Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC) 11979 261 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 290,31 1.000 1.000 1.000 56.454,50 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 12401 261 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen. 23111 261 E01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 30.000 30.000 15.000 35.363,12 Einnahmen für Bundesfreiwillige zur Finanzierung von Taschengeld (ca. 21.000 €) und Bildungspauschale. Die Einnahmen der Bildungspauschale sind für die festgeschriebenen Fortbildungen der Bundesfreiwilligen zu verwenden (vgl. Erläuterung zu 4011/52501). 26101 261 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 195.000 195.000 195.000 200.409,50 Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben 28290 261 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 2.000 2.000 1.000 17.289,83 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690. Es werden Spenden von Sponsoren für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 245.000 7,0 % 245.000 — 229.000 323.300,06 Ausgaben 41231 261 Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung) 46.900 46.900 40.000 46.822,33 42201 261 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 38.400 39.300 38.600 9.324,57 42701 261 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 116.000 116.000 100.000 96.864,42 Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit Mehr durch gestiegene Honorarsätze. Seite 10 von 34 Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel Fkt Kb Bezeichnung 42790 261 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen 42801 261 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 51101 261 A09 Geschäftsbedarf Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 12.728,85 R 5.731,61 4.016.000 4.097.000 4.161.000 3.945.875,91 18.000 18.000 18.000 17.879,08 Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen 51136 261 A09 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT 1.000 1.000 1.000 969,67 30.000 28.911,87 Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen 51140 261 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 30.000 30.000 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen 51168 261 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 3.000 3.000 3.000 2.988,23 Wurde bislang bei 54085 nachgewiesen. Ausgaben für die Nutzung der bestehenden und neu einzurichtenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen 51403 261 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 6.000 5.157,31 Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit 51479 261 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 6.000 6.000 6.000 5.315,20 Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.) 51803 261 A09 Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 2.000 1.254,20 9.000 9.000 — 8.244,72 Miete für Kopiergeräte 52501 261 A09 Aus- und Fortbildung Fortbildung der Bundesfreiwilligen zu der die Einsatzstelle verpflichtet ist. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen für die Bildungspauschale geleistet werden (vgl. Erläuterung zu 4011/23111) 53278 261 A10 Verwendung von Überschüssen 1.000 1.000 1.000 8.268,94 R 1.700,11 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs 54019 261 A09 Belehrung, Unterhaltung 20.000 Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit Seite 11 von 34 20.000 20.000 19.278,45 Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit Titel 54024 Fkt Kb 261 A09 Bezeichnung Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 8.000 8.000 10.000 6.275,10 1.000 1.000 1.000 — GEMA- und MPLC-Gebühren Weniger in Anpassung an den Bedarf 54054 261 A09 Zelt- und Ferienlager Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadtranderholung, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen). 54055 261 A09 Andere Veranstaltungen 17.000 17.000 17.000 15.087,41 Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeordneten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung (keine Reisemaßnahmen). 54079 261 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 54.734,53 1.000 1.000 1.000 17.409,79 R 6.240,76 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 54690 261 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit 68425 261 T Zuschüsse für freie Jugendarbeit 2.732.000 2.732.000 2.771.000 2.731.920,88 Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 7.074.300 -2,1 % 7.156.200 1,2 % 7.228.600 7.035.311,46 18.000 18.000 18.000 70.237,61 227.000 227.000 211.000 253.062,45 245.000 245.000 229.000 323.300,06 4.218.300 4.300.200 4.340.600 4.111.616,08 124.000 124.000 117.000 191.774,50 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 2.732.000 2.732.000 2.771.000 2.731.920,88 7.074.300 7.156.200 7.228.600 7.035.311,46 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.829.300 -6.911.200 -6.999.600 -6.712.011,40 Abschluss Kapitel 4011 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 12 von 34 Pankow 4021 2018/2019 Kindertagesbetreuung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz (Kita FöG). Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben. Der Fachdienst 5 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen: 5438 5443 5468 4260 Verwaltung der Kindertagesbetreuung Kindertagespflege Bildung und Teilhabe-Leistungen Ausbildung Seite 13 von 34 Pankow 4021 2018/2019 Kindertagesbetreuung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11112 270 E03 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft 2.000 2.000 2.000 1.522,67 720.000 643.451,51 Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 11115 270 E05 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten 400.000 400.000 Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016 11117 270 E05 Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder 4.000 3.000 29.000 5.344,00 Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016 11157 270 E05 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen 8.852.000 8.847.000 16.378.000 15.205.371,82 Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016 11934 270 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 682.750,27 Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume 11979 270 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 23391 270 E01 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191. Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 9.261.000 -45,9 % 9.255.000 -0,1 % 17.132.000 16.538.440,27 Ausgaben 42201 270 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 297.000 304.000 289.000 281.138,78 42701 270 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 5.000 5.000 3.500 729,00 Leistungen für Dolmetscher incl. Gebärdendolmetscher in den Kindertagesstätten Mehr durch gestiegene Honorarsätze 42801 270 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 270 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.680.000 1.708.000 1.666.000 1.617.853,97 1.000 1.000 — 13.848,92 Seite 14 von 34 Pankow 4021 2018/2019 Kindertagesbetreuung Titel 63621 Fkt Kb 270 T Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Beiträge an die Unfallkasse 140.000 140.000 110.000 129.918,33 206.700.000 206.759.127,33 Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67109 270 T Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz 234.000.000 237.670.000 Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67146 270 Z Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte 67151 270 T Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG 950.000 937.000 900.000 908.293,54 4.005.000 4.005.000 3.821.000 3.632.334,65 Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67169 270 Z Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die KitaEigenbetriebe 800.000 800.000 843.000 792.700,00 291.000 297.000 251.000 180.527,56 Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67177 270 T Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf 67191 270 Z10 Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 644.966,19 R 240.341,64 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen Seite 15 von 34 Pankow 4021 2018/2019 Kindertagesbetreuung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2019 2017 2018 71503 270 Ersatzbau Kita Thulestraße Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 — 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.229.000 771.000 — — — Ist (Rest/R) 2016 — — — — — — Auf dem Grundstück Prenzlauer Allee 149-152/ Arnold- Zweig Str.1 soll ein Ersatzneubau mit einer Kapazität von 100 Plätzen errichtet werden. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin (Berlinovo GmbH – landeseigene Gesellschaft). Die Herauslösung der benötigten Teilfläche ist beantragt. Die Durchführung der Auswahlverfahren erfolgte 01/2017 – 04/2017 mit anschließender Beauftragung des Architekten und der Fachplaner. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 18.11.2016 liegt vor. Eine geprüfte Vorplanungsunterlage liegt voraussichtlich 06/2017 über 3.650.000 € vor. Eine geprüfte Bauplanungsunterlage liegt voraussichtlich 08/2017 über 3.650.000 € vor. Der Baubeginn ist 2019 geplant. Finanzierung: 2018 ........................................................................................................................................................................ 0 € 2019 .................................................................................................................................................... 1.000.000 € ab 2020 ............................................................................................................................................... 2.650.000 € 3.650.000 € Die Fertigstellung ist für 10/2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.887.000 € betragen. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert. 89353 270 Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung 5.000 5.000 2.000 — 242.175.000 12,9 % 246.873.000 1,9 % 214.586.500 214.961.438,27 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 9.260.000 9.254.000 17.131.000 15.855.690,00 1.000 1.000 1.000 682.750,27 9.261.000 9.255.000 17.132.000 16.538.440,27 Personalausgaben 1.983.000 2.018.000 1.958.500 1.913.570,67 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 240.187.000 243.850.000 212.626.000 213.047.867,60 — 1.000.000 — — 5.000 5.000 2.000 — 242.175.000 246.873.000 214.586.500 214.961.438,27 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -232.914.000 -237.618.000 -197.454.500 -198.422.998,00 Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4021 111186 211299 411462 611699 700739 811899 Seite 16 von 34 Pankow 4040 2018/2019 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Fachdienstes 3, des Ergänzenden Sozialdienstes und der drei Regionen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereiches. Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII, als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt. Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen: 4260 5430 5431 5433 5434 5436 5437 5467 Ausbildung Beistand-, Vormund-, Pflegschaften Aufgaben außerhalb SGB VIII Mitwirkung gerichtliche Verfahren Unterstützung der Familie Erziehungs- und Familienberatung Familienförderung Jugendberufshilfe Seite 17 von 34 Pankow 4040 2018/2019 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 1.000 — 11937 263 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen 5.000 5.000 25.000 1.324,53 5.000 5.000 1.000 4.582,07 5.000 5.000 1.000 4.234,95 6.000 35.133,70 Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII) Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 23302 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 23603 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger 35.000 35.000 Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 94 und 95 SGB VIII, im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld) Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung 28110 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger 10.000 10.000 8.000 6.375,97 Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundesversorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII 28111 263 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere 60.000 60.000 75.000 55.394,79 Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag) Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 121.000 3,4 % 121.000 — 117.000 107.046,01 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 3.247.000 3.328.000 3.223.000 2.991.073,05 42701 219 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 10.400 10.400 5.000 15.691,43 Honorare für freie MitarbeiterInnen im Bereich Jugendarbeit, hauptsächlich im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung sowie Dolmetscherleistungen Mehr durch gestiegene Honorarsätze 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 7.316.000 7.721.000 6.495.000 6.233.335,92 — — — 41.703,26 Seite 18 von 34 Pankow 4040 2018/2019 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel 51101 Fkt Kb 219 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Geschäftsbedarf 2.000 2.000 3.000 2.375,73 2.000 2.000 3.000 912,55 1.000 1.000 1.000 420,58 Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur 51479 219 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel Psychologisches Testmaterial 52601 266 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG 52610 219 A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 — Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen 54079 219 A09 Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 4.000 3.820,76 4.000 4.000 6.000 1.618,75 Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck 67101 263 T Ersatz von Ausgaben Leistungen des SGB VIII vor § 13 Sicherung des externen Beratungsanspruches gem. § 86 SGB VIII und § 4 KKG auf Fachberatung und –begleitung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung Weniger in Anpassung an den Bedarf 67123 263 T Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung 3.492.000 3.492.000 2.520.000 3.485.179,05 250.000 300.000 335.197,80 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67143 263 T Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 250.000 Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67154 262 T Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 600.000 600.000 570.000 899.588,81 Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. 67161 263 T Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 300.000 300.000 320.000 Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 19 von 34 284.687,69 Pankow 4040 2018/2019 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Titel 67176 Fkt Kb 263 T Bezeichnung Krankenhilfe nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 34.000 34.000 Ist (Rest/R) 2016 — 30.017,38 8.000 8.000 8.000,00 15.271.400 13,5 % 15.757.400 3,2 % 13.459.000 14.333.622,76 11.000 11.000 27.000 5.906,60 110.000 110.000 90.000 101.139,41 121.000 121.000 117.000 107.046,01 10.573.400 11.059.400 9.723.000 9.281.803,66 10.000 10.000 12.000 7.529,62 Ausgaben für Krankenhilfen bei Anspruchsberechtigten in den Titeln 67123 und 67154 68158 266 T Besondere Leistungen für Amtsmündel 8.000 Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder (z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4040 111186 211299 411462 511549 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 4.688.000 4.688.000 3.724.000 5.044.289,48 15.271.400 15.757.400 13.459.000 14.333.622,76 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -15.150.400 -15.636.400 -13.342.000 -14.226.576,75 Seite 20 von 34 Pankow 4042 2018/2019 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie die Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII. Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt. Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5435 5436 5441 5442 5445 5446 Reaktiver Kinderschutz Erziehungs- und Familienberatung Koordination Jugendhilfe Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII Ambulante Hilfen nach SGB VIII Eingliederungshilfen SGB VIII Seite 21 von 34 Pankow 4042 2018/2019 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11201 265 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 11937 265 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen 1.000 1.000 1.000 — 220.000 220.000 310.000 214.574,82 5.000 5.000 1.000 1.748,61 6.000 6.000 20.000 3.127,56 1.100.000 1.100.000 742.000 981.232,76 125.000 326.567,96 Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen 11943 265 E03 Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen 11979 265 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 23302 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe Mehr in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen 23603 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger 340.000 340.000 Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 28110 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger 250.000 250.000 200.000 235.860,49 Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung 28111 265 E03 Ersatz von Jugendhilfe durch andere 1.200.000 1.200.000 1.600.000 1.201.867,89 Insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenpflichtigen in Zusammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) einschließlich Kindergeld Weniger in Anpassung an die Entwicklung Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 3.122.000 4,1 % 3.122.000 — 2.999.000 2.964.980,09 12.482.000 12.482.000 12.700.000 17.666.682,85 Ausgaben 67104 265 T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minderjährige AsylbewerberInnen, sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Weniger in Anpassung an die Entwicklung Seite 22 von 34 Pankow 4042 2018/2019 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel 67129 Fkt Kb 265 T Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe 1.000 1.000 1.200 — 836.000 836.000 628.000 718.902,49 Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII 67130 265 T Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie ambulantes Clearing nach § 27 SGB VIII nachgewiesen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67142 265 T Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.642.093,00 Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit 67145 265 T Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 300.000 300.000 646.000 294.051,88 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlich erwarteten Bedarf 67149 265 T Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 6.000.000 6.000.000 5.700.000 5.596.408,27 7.000.000 7.000.000 7.200.000 6.195.095,78 Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67153 265 T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67156 265 T Tagesgruppen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 1.300.000 1.300.000 1.000.000 1.376.987,38 400.000 400.000 350.000 403.991,01 364.000 364.000 361.653,27 160.000 214.156,89 Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67158 265 T Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67160 265 T Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 364.000 Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger 67176 265 T Krankenhilfe nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 241.000 241.000 Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung und für unbegleitete minderjährige AusländerInnen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite 23 von 34 Pankow 4042 2018/2019 Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme Titel 67178 Fkt Kb 265 T Bezeichnung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 35.000 35.000 50.000 37.789,10 4.000.000 4.300.000 3.893.293,51 6.800.000 6.700.000 6.610.075,42 Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII Weniger in Anpassung an den Bedarf 67182 265 T Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins 4.000.000 Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67184 265 T Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins 6.800.000 Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minderjährige AsylbewerberInnen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form 67186 265 T Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 900.000 900.000 790.000 679.103,06 1.950.000 2.032.957,59 Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Mehr, da gestiegender Bedarf an Betreuung 67187 265 T Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 2.000.000 2.000.000 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 45.559.000 0,3 % 45.559.000 — 45.439.200 48.723.241,50 232.000 232.000 332.000 219.450,99 2.890.000 2.890.000 2.667.000 2.745.529,10 3.122.000 3.122.000 2.999.000 2.964.980,09 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 45.559.000 45.559.000 45.439.200 48.723.241,50 45.559.000 45.559.000 45.439.200 48.723.241,50 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -42.437.000 -42.437.000 -42.440.200 -45.758.261,41 Abschluss Kapitel 4042 111186 211299 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Seite 24 von 34 Pankow 4043 2018/2019 Leistungen außerhalb SGB VIII Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 4260 5431 Ausbildung Aufgaben außerhalb SGB VIII Seite 25 von 34 Pankow 4043 2018/2019 Leistungen außerhalb SGB VIII Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11201 219 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 2.000 570,00 Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 -2.987,32 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 28232 219 E03 Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 3.000 -25,0 % 3.000 — 4.000 -2.417,32 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 443.000 454.000 446.000 416.192,48 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 953.000 972.000 796.000 726.414,21 42811 219 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten — — 1.000 44.405,26 68435 266 T Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe 34.000 34.000 35.000 33.796,10 Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 1.430.000 11,9 % 1.460.000 2,1 % 1.278.000 1.220.808,05 2.000 2.000 3.000 570,00 1.000 1.000 1.000 -2.987,32 3.000 3.000 4.000 -2.417,32 1.396.000 1.426.000 1.243.000 1.187.011,95 Abschluss Kapitel 4043 111186 211299 411462 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 34.000 34.000 35.000 33.796,10 1.430.000 1.460.000 1.278.000 1.220.808,05 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.427.000 -1.457.000 -1.274.000 -1.223.225,37 Seite 26 von 34 Pankow 4044 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen. Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt: 5432 4260 Eingliederungshilfen SGB XII Ausbildung Seite 27 von 34 Pankow 4044 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11936 281 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 10.000 10.000 1.000 3.253,09 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 119,41 Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen 11979 219 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 16212 285 E04 Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG 10.000 10.000 15.000 4.680,68 1.000 — 1.000 — Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden Weniger in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen 23301 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern 1.000 1.000 Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern 23602 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger 1.000 1.000 Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 140 BSHG (Altfälle) von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung) 28112 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen 1.000 1.000 1.000 — Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII und Abschnitt 6 BSHG (Altfälle) 28113 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige 35.000 35.000 35.000 19.677,67 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach §§ 90 und 91 BSHG (Altfälle) SGB XII sowie § 48 SGB I 28120 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger 1.000 1.000 1.000 — 1.000 340,28 Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderungeinschließlich Kindergeld (§ 102 ff. SGB X, §§ 90 und 140 BSHG - Altfälle) ohne Wohngeld 28122 281 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen 1.000 1.000 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gem. § 11 Abs. 2 und 3, §§ 29 und 43 BSHG (Altfälle) und SGB XII 28123 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/innen und Schadenersatzpflichtige 1.000 1.000 1.000 Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) Seite 28 von 34 — Pankow 4044 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel 28132 Fkt Kb 283 E04 Bezeichnung Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 1.000 1.000 1.000 — 1.000 — Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung 28135 283 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung 1.000 1.000 Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 65.000 6,6 % 65.000 — 61.000 28.071,13 Ausgaben 42201 219 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 178.000 183.000 174.000 173.640,58 42801 219 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 257.000 262.000 210.000 142.652,61 63301 281 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — 3.464.000 3.963.000 3.265.414,51 1.000 -2.747,62 Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII 63615 285 T Nichtstationäre Krankenhilfe 1.000 Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 3.361.000 Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt gem. §§ 11 ff. BSHG (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren) 68128 284 T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 60.000 65.000 15.700 17.894,80 Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII Mehr in Anpassung an die Entwicklung 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 1.000 1.000 1.000 — Leistungen nach §§ 11 Abs. 2, 12 und 21 BSHG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klageverfahren). 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 2.000 Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII Seite 29 von 34 2.000 1.000 — Pankow 4044 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Titel 68146 Fkt Kb 290 Z Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz 30.000 30.000 36.000 26.811,59 Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68147 290 Z Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung 1.000 1.000 1.000 — 37.000 37.000 40.000 34.206,21 2.000 2.000 3.000 1.608,33 3.932.000 -11,6 % 4.050.000 3,0 % 4.447.700 3.659.481,01 22.000 22.000 18.000 8.053,18 43.000 43.000 43.000 20.017,95 65.000 65.000 61.000 28.071,13 435.000 445.000 384.000 316.293,19 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 3.497.000 3.605.000 4.063.700 3.343.187,82 3.932.000 4.050.000 4.447.700 3.659.481,01 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -3.867.000 -3.985.000 -4.386.700 -3.631.409,88 Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz 68167 290 Z Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz 68187 290 Z Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Abschluss Kapitel 4044 111186 211299 411462 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 30 von 34 Pankow 4045 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und dem BSHG (Altfälle) in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Die Stellen und Personalausgaben sind im Kapitel 4044 veranschlagt. In dem Produktbereich 1161 werden Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt: 5432 Eingliederungshilfen SGB XII Seite 31 von 34 Pankow 4045 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11936 281 E04 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 — 10.000 15.000 8.505,47 Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren 11979 281 E03 Verschiedene Einnahmen Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund 18212 285 E04 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach §§ 34, 37, 38, und 91 SGB XII gewährt wurden 23301 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern 1.000 Ersatz von Sozialhilfe (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern 23602 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger 10.000 Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 28112 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen 1.000 1.000 1.000 — 25.000 25.000 15.000 16.406,73 Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach SGB XII 28113 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß SGB XII und § 48 SGB I Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 28114 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere 1.000 1.000 1.000 — 45.000 45.000 45.000 29.690,05 Ansprüche gemäß SGB XII 28120 281 E04 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Jobcenter (Arbeitsförderung nach §§ 102 ff. SGB X) einschließlich Kindergeld 28122 281 E04 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen 74.000 74.000 90.000 45.302,17 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen 28135 284 E04 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung 100.000 100.000 115.000 81.205,12 286.000 181.109,54 Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen Gesamteinnahmen 260.000 Seite 32 von 34 260.000 Pankow 4045 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Prozentuale Veränderung -9,1 % — 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 100.000 355,41 Ausgaben 63301 281 Z Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger des SGB XII 67116 284 T Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67126 283 T Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG 2.000.000 2.000.000 2.100.000 1.884.224,39 1.000 — 256.000 97.439,58 Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 67127 281 Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 68107 281 Z Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG 113.000 119.000 Leistungen nach den §§ 35 ff. SGB XII, insbesondere Leistungen nach der Regelsatzvereinbarung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen Hilfe zum Lebensunterhalt und pauschalierte Unterkunftskosten in Einrichtungen Weniger in Anpassung an die Entwicklung 68134 281 Z Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG 15.000 15.000 15.000 12.363,95 10.000 10.000 11.000 6.200,74 Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen. 68135 281 Z Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Reinigungskosten, Ausweisgebühren, Sonderbedarf für Teilnehmer an therapeutischen Gruppen, Kosten für besondere Anlässe entsprechend § 35 SGB XII 68139 285 Z Blindenhilfe nach dem SGB XII 5.000 5.000 5.000 3.515,62 10.000 10.000 11.000 6.622,44 1.000 1.000 1.000 — 2.156.000 -13,8 % 2.162.000 0,3 % 2.501.000 2.010.722,13 Hilfe für Blinde entsprechend § 72 SGB XII 68149 281 Z Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII 68468 253 Z Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Seite 33 von 34 Pankow 4045 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 4045 111186 211299 611699 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 3.000 3.000 3.000 — 257.000 257.000 283.000 181.109,54 260.000 260.000 286.000 181.109,54 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben 2.156.000 2.162.000 2.501.000 2.010.722,13 2.156.000 2.162.000 2.501.000 2.010.722,13 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.896.000 -1.902.000 -2.215.000 -1.829.612,59 Seite 34 von 34 Pankow 4100 2018/2019 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen: Fachbereich 1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zahnärztlicher Dienst Fachbereich 2 Hygiene und Umweltmedizin Fachbereich 3 Sozialpsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für behinderte Menschen Darüber hinaus bestehen weitere Dienste: Interner Service Patientenaktenarchiv Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5395 5397 5398 4260 5078 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1) Gesundheitsschutz (Fachbereich 2) Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE Ausbildung Katastrophen- und Zivilschutz Seite 1 von 4 Pankow 4100 2018/2019 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11111 314 E03 Entgelte für nichtstationäre Behandlung 80.000 80.000 100.000 70.250,57 Einnahmen von Selbstzahlern gemäß den Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der Versicherten entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmen 11150 314 E03 Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO) 4.700 4.700 8.500 3.107,80 Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 11190 314 E01 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten 1.000 1.000 1.000 7.007,30 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490. Abschlagszahlungen von Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern gemäß Rahmenvereinbarung über die Erstattung der Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes 11979 314 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.500 1.083,59 Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Geldbußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 23601 314 E01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger 1.000 — — 31.730,80 Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 26101 314 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.000 1.000 Rückerstattungen der Impfstoffe vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) im Rahmen der Ersatzvornahmen (Ausgaben beim Titel 51426) 28133 314 E03 Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz 104.000 104.000 100.000 108.260,44 Ersatzleistungen von den Bestattungspflichtigen (ErbenInnen, Angehörigen oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 191.700 -9,6 % 191.700 — 212.000 221.440,50 Ausgaben 42201 314 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 941.000 965.000 1.225.000 1.089.120,19 42701 314 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 3.000 3.000 1.600 3.079,19 5.774.000 5.188.000 5.009.670,29 Mittel für GebärdendolmetscherInnen und sonstige Honorarkräfte Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 42801 314 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 5.661.000 Seite 2 von 4 Pankow 4100 2018/2019 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel 51101 Fkt Kb 314 A09 Bezeichnung Geschäftsbedarf Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 9.000 9.000 7.000 9.514,44 Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhältlich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Gesetzestexte Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 51131 314 A05 Bekleidung, Wäsche 1.000 1.000 1.000 690,65 23.000 23.000 15.000 22.724,42 Beschaffung und Reinigung von Wäsche 51140 314 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Insbesondere für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 51408 314 A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.300 1.300 1.000 711,18 19.000 45.853,14 Insbesondere für die Grundausstattung entsprechend den rechtlichen Auflagen sowie Reinigung 51426 314 A09 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke 19.000 19.000 Für die medizinischen Kosten zum Betrieb der Beratungsstellen sowie für den allgemeinen Bedarf u.a. zur Durchführung von Impfungen nichtversicherter Kinder gemäß Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts im Rahmen der Ersatzvornahme 51479 314 A09 Allgemeine Verbrauchsmittel 5.000 5.000 4.000 4.117,27 Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Hygieneartikel 51490 314 A10 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 16.234,40 R 1.072,89 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für Impfungen versicherter Kinder 52501 314 A09 Aus- und Fortbildung 23.000 23.000 23.300 18.288,44 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg, der Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste sowie für die Teilnahme an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet 52610 314 A09 Gutachten 9.000 9.000 9.000 5.081,58 Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff. des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen 53110 314 A09 Programminformation und Werbung 5.000 5.000 5.000 2.997,88 Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Werbeträgern oder Preisen für die Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes (z.B. „RennSation“, Gesundheitstage) Seite 3 von 4 Pankow 4100 2018/2019 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Titel 54010 Fkt Kb 314 A09 Bezeichnung Dienstleistungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 12.000 12.000 13.000 7.549,06 Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. die Betreuung der IT-Verfahren durch die Geschäftsstelle IT-Ges im LAGeSo 54014 314 A09 Ordnungsbehördliche Bestattungen 180.000 180.000 190.000 149.620,20 Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien 54079 314 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 747,94 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Aufwendungen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, die nicht stationär in Krankenhäusern durchzuführen sind, Aufwendungen für Ausschreibungen in medizinischen Fachzeitschriften sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten 98101 890 A10 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 — Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) für das Abrechnungsverfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 6.895.300 2,8 % 7.032.300 2,0 % 6.704.900 6.386.000,27 86.700 86.700 111.000 81.449,26 105.000 105.000 101.000 139.991,24 191.700 191.700 212.000 221.440,50 6.605.000 6.742.000 6.414.600 6.101.869,67 289.300 289.300 289.300 284.130,60 Abschluss Kapitel 4100 111186 211299 411462 511549 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben 1.000 1.000 1.000 — 6.895.300 7.032.300 6.704.900 6.386.000,27 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -6.703.600 -6.840.600 -6.492.900 -6.164.559,77 Seite 4 von 4 Pankow 4200 2018/2019 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie deren Aufgaben. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 4249 4280 4281 4282 Stadterneuerung Konzeptionelle Planung Verbindliche Planung Planungsdurchführung Seite 1 von 10 Pankow 4200 2018/2019 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 422 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11105 422 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 20.000 20.000 35.000 16.641,92 Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f oder 11 a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen Weniger aufgrund erzielter Einnahmen im Vorjahr 11148 422 E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen 90.000 90.000 130.000 80.272,15 Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche Bescheide. Weniger aufgrund erzielter Einnahmen im Vorjahr 11201 422 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 1.000 — Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11979 422 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 33,65 Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen — — — 11.158.409,17 Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 113.000 -32,7 % 113.000 — 168.000 11.255.356,89 sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen 34192 423 E01 Ausgaben 42201 422 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 374.000 383.000 286.000 278.021,86 42801 422 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.550.000 2.601.000 2.340.000 2.389.765,14 42811 422 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 1.000 6.069,30 51101 422 A09 Geschäftsbedarf 4.500 4.500 4.500 3.056,31 Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung 52501 422 A09 Aus- und Fortbildung 5.500 5.500 5.500 9.441,34 Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Stadtplanung auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern. Ansatz gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung. 52610 422 A09 Gutachten 1.000 1.000 Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen Seite 2 von 10 1.000 — Pankow 4200 2018/2019 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel 53121 Fkt Kb 422 A09 Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Bürgerbeteiligung an Planungen 5.700 5.700 5.700 2.713,13 Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung 54010 422 A09 Dienstleistungen 90.000 90.000 90.000 78.968,84 Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen 54012 422 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 54021 423 A09 Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung 182.000 182.000 182.000 184.740,37 Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch. 54079 422 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 332,94 — — — 4.719.751,74 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.108.663,16 Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung 88305 423 Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten 89331 423 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 Davon fällig 2024 1.176.000 1.176.000 — — — — 1.176.000 1.176.000 — — — — Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden. An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt. Seite 3 von 10 Pankow 4200 2018/2019 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Titel 89339 Fkt Kb 423 Bezeichnung Städtebauliche Einzelmaßnahmen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 700.000 700.000 700.000 698.603,51 Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331. Verpflichtungsermächtigung Davon fällig 2019 Davon fällig 2020 Davon fällig 2021 Davon fällig 2022 Davon fällig 2023 Davon fällig 2024 700.000 700.000 — — — — 700.000 700.000 — — — — Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB) Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 5.091.700 6,2 % 5.151.700 1,2 % 4.793.700 9.480.127,64 113.000 113.000 168.000 96.947,72 — — — 11.158.409,17 113.000 113.000 168.000 11.255.356,89 2.925.000 2.985.000 2.627.000 2.673.856,30 290.700 290.700 290.700 279.252,93 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 1.876.000 1.876.000 1.876.000 6.527.018,41 5.091.700 5.151.700 4.793.700 9.480.127,64 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -4.978.700 -5.038.700 -4.625.700 1.775.229,25 Abschluss Kapitel 4200 111186 311347 411462 511549 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 4 von 10 Pankow 4201 2018/2019 Bau- und Wohnungsaufsicht Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereichs Untere Denkmalschutzbehörde. Zu diesen gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsaufsicht, Versorgungstechnik und die Untere Denkmalschutzbehörde. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 3549 5298 5299 5300 5301 5302 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten Wohnungsaufsicht Überwachungen Bauaufsicht Genehmigungen Bauaufsicht Bauaufsichtliche Auskünfte Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht Seite 5 von 10 Pankow 4201 2018/2019 Bau- und Wohnungsaufsicht Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 043 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 30.776,85 Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz 11105 043 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 40.000 40.000 31.000 46.496,87 Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren Mehr aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Antragstellungen 11148 043 E03 Erhebung von Gebühren im Bauwesen 2.752.000 2.752.000 3.140.000 2.530.420,24 Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung Weniger aufgrund des Rückgangs von Bauanträgen im Vorjahr 11201 043 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 50.000 50.000 50.000 30.560,53 Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten Hier wird von einer verstärkten Anwendung des Verwaltungszwangs ausgegangen. 11979 043 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 141,60 1.000 1.000 1.000 2.353,00 Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen 28290 043 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 2.845.000 -11,8 % 2.845.000 — 3.224.000 2.640.749,09 Ausgaben 42201 043 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 510.000 523.000 646.000 569.964,83 42801 043 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.677.000 2.730.000 2.616.000 2.608.406,75 42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 1.000 1.000 1.000 431.025,55 51101 043 A09 Geschäftsbedarf 6.300 6.300 6.300 4.997,70 Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde Seite 6 von 10 Pankow 4201 2018/2019 Bau- und Wohnungsaufsicht Titel 52501 Fkt Kb 043 A09 Bezeichnung Aus- und Fortbildung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 5.000 5.000 5.000 4.863,50 Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Fachbereiche Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern. Ansatz gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung. 52610 043 A09 Gutachten 1.000 1.000 1.000 — 11.000 11.000 11.000 12.238,08 Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht 54012 043 A09 Ersatzvornahmen Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz Mit der Neufassung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstückseigentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvornahme. 54079 043 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 728,86 Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestimmungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammenhang mit Vollstreckungen 54690 043 A10 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 467,73 R 2.317,90 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund eingegangener Zuwendungen Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 3.213.300 -2,3 % 3.279.300 2,1 % 3.288.300 3.632.693,00 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 2.844.000 2.844.000 3.223.000 2.638.396,09 1.000 1.000 1.000 2.353,00 2.845.000 2.845.000 3.224.000 2.640.749,09 Personalausgaben 3.188.000 3.254.000 3.263.000 3.609.397,13 25.300 25.300 25.300 23.295,87 Gesamtausgaben 3.213.300 3.279.300 3.288.300 3.632.693,00 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -368.300 -434.300 -64.300 -991.943,91 Abschluss Kapitel 4201 111186 211299 411462 511549 Sächliche Verwaltungsausgaben Seite 7 von 10 Pankow 4202 2018/2019 Vermessung Allgemeine Erläuterung Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung. Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung. Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 5375 5376 5377 5382 Wertermittlung Vermessungsaufgaben Liegenschaftskataster Landesvermessung Seite 8 von 10 Pankow 4202 2018/2019 Vermessung Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 421 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11159 421 E03 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung 250.000 250.000 250.000 229.260,47 Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz 11201 421 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.000 1.000 — 604,08 Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11979 421 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 96,25 Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 253.000 0,4 % 253.000 — 252.000 229.960,80 Ausgaben 42201 421 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 350.000 359.000 293.000 272.859,30 42801 421 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 2.739.000 2.771.000 2.790.000 2.798.059,56 51101 421 A09 Geschäftsbedarf 4.200 4.200 4.200 2.590,71 13.000 22.018,11 Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung 51140 421 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 13.000 13.000 Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin) 51403 421 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 8.000 8.000 8.000 4.367,32 Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und –pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahrzeuge des Fachbereichs Vermessung 51408 421 A09 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.000 2.770,78 Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen 52501 421 A09 Aus- und Fortbildung 5.800 5.800 5.800 1.093,90 Für kostenpflichtige Angebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes Seite 9 von 10 Pankow 4202 2018/2019 Vermessung Titel 54010 Fkt Kb 421 A09 Bezeichnung Dienstleistungen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 8.000 8.000 8.000 11.855,59 Ausgaben für verbindliche Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewährleistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin 54012 421 A09 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 — Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 54077 421 A09 Steuern, Abgaben 3.000 3.000 3.000 765,57 Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz 81179 (neu) 421 A05 Fahrzeuge 35.000 35.000 Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung jeweils eines Mess-Kraftwagen 2018 2019 35.000 € 35.000 € 2018 2019 15.000 € 15.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 30.000 € Die Fahrzeuge sind 22 Jahre alt und weisen hohe Reparaturkosten auf. 81279 (neu) 421 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen 30.000 30.000 Erneuerung der Ausstattung Messtechnik Tachymeter (GPS-SAPOS) CAD-Systeme (Geograph) Das Tachymeter ist 18 Jahre alt. Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 3.198.000 2,3 % 3.239.000 1,3 % 3.127.000 3.116.380,84 253.000 253.000 252.000 229.960,80 253.000 253.000 252.000 229.960,80 3.089.000 3.130.000 3.083.000 3.070.918,86 Sächliche Verwaltungsausgaben 44.000 44.000 44.000 45.461,98 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben 65.000 65.000 — — 3.198.000 3.239.000 3.127.000 3.116.380,84 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.945.000 -2.986.000 -2.875.000 -2.886.420,04 Abschluss Kapitel 4202 111186 411462 511549 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gesamteinnahmen Personalausgaben Seite 10 von 10 Pankow 4300 2018/2019 Umwelt- und Naturschutz Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für gesetzlich übertragene Aufgaben gemäß Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) Nr. 18, wie - Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verordnungen sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 15 sonstige Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Erstermittlung Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umfang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche Abwasseranlagen Sportbootsstege an Gewässern Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden: 0123 3561 Naturschutz- und Landschaftsplanung Umweltordnungsaufgaben Seite 1 von 4 Pankow 4300 2018/2019 Umwelt- und Naturschutz Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11102 332 E03 Ersatzvornahmen 1.000 1.000 1.000 31,74 Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 11105 331 E03 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung 20.000 20.000 10.000 19.332,30 80.000 100.000 59.978,18 1.000 1.000 91.858,71 Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mehr aufgrund sachlich korrekter Neuzuordnung von Gebühren 11149 332 E03 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz 80.000 Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Weniger in Erwartung aufgrund erzielter Einnahmen in den Vorjahren 11193 332 E01 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume 11201 331 E03 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder 5.000 5.000 1.000 4.715,80 Insbesondere Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung insbesondere mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und über Fachbetriebe Mehr in Erwartung aufgrund erzielter Einnahmen in den Vorjahren 11979 321 E03 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 51,11 Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren, die im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfahren entstehen 28290 321 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 1.000 0,03 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190. Spenden werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 109.000 -5,2 % 109.000 — 115.000 175.967,87 2.400 2.400 1.200 1.025,00 Ausgaben 41201 331 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht und ehrenamtlich Tätige im Umweltbüro 42201 331 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 198.000 203.000 195.000 185.320,03 42801 331 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 1.233.000 1.258.000 1.237.000 1.260.300,28 Seite 2 von 4 Pankow 4300 2018/2019 Umwelt- und Naturschutz Titel 51101 Fkt Kb 331 A09 Bezeichnung Geschäftsbedarf Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 8.000 8.000 5.000 5.911,60 1.500 3.812,20 Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur/-zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen 51140 331 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 8.000 8.000 Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung Mehr aufgrund notwendiger Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten für das Umweltbüro 51403 321 A09 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 1.000 316,65 1.000 1.000 12.404,83 R 315.626,84 Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff 52190 331 A10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen 52501 331 A09 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 1.500 7.500,00 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts 52610 331 A09 Gutachten 32.000 32.000 35.000 50.000,00 Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege 2018 – Fortführung der Spielplatzentwicklungsplanung 2019 – landschaftsplanerisches Rahmenkonzept 53191 332 A10 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 59.453,70 R 21.606,57 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems Hier werden auch die Ausgaben für den Umweltpreis nachgewiesen. 54010 331 A09 Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 1.004,09 Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung) 54012 331 A09 Ersatzvornahmen 2.000 2.000 2.000 17.750,75 Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zu VAwS, BBodSchG, BlmSchG, WHG, BNatSchG (§§ 45-47) 54016 332 A09 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen 10.000 10.000 Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt Mehr aufgrund höherer Anzahl an Schadensfällen, für die Gutachten beauftragt werden müssen Seite 3 von 4 5.000 5.747,70 Pankow 4300 2018/2019 Umwelt- und Naturschutz Titel 54039 Fkt Kb 332 A05 Bezeichnung Haltung von Tieren Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 3.000 3.000 1.000 917,50 Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren 54079 331 A09 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 869,92 Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck 81179 (neu) 321 A05 Fahrzeuge — — 81279 321 A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen — — 15.000 — 1.505.400 0,0 % 1.535.400 2,0 % 1.505.200 1.629.145,49 108.000 108.000 114.000 175.967,84 1.000 1.000 1.000 0,03 109.000 109.000 115.000 175.967,87 1.433.400 1.463.400 1.433.200 1.446.645,31 72.000 72.000 57.000 165.688,94 Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 16.811,24 Abschluss Kapitel 4300 111186 211299 411462 511549 811899 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung Gesamtausgaben — — 15.000 16.811,24 1.505.400 1.535.400 1.505.200 1.629.145,49 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.396.400 -1.426.400 -1.390.200 -1.453.177,62 Seite 4 von 4 Pankow 4500 2018/2019 Allgemeine Finanzangelegenheiten Allgemeine Erläuterung Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Seite 1 von 8 Pankow 4500 2018/2019 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 13110 811 E02 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken 1.000.000 1.000.000 1.150.000 944.255,63 Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch die BIM GmbH Weniger im Zusammenhang mit der Liegenschaftspolitik des Senats 36020 870 E00 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres — — 1.000 — 36030 870 E00 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres — — — 16.669.781,84 37101 880 E03 Pauschale Mehreinnahmen 1.578.000 — — — Ausgleich für den nachzuholenden Konsolidierungsbeitrag aus 2016 in Höhe von 1.578 T€, der aus einer falsch berechneten Basiskorrektur 2016 resultiert (vgl. Titel 97108) 38190 890 E00 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben 38530 890 E00 Zuweisungen für Investitionen — — — 115.000,00 35.279.000 44.679.000 29.085.000 16.942.221,00 Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die in der Investitionsplanung 2017-2021 für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses. 38630 890 E00 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) 728.558.000 736.414.000 652.939.000 692.897.157,94 Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen ausgeglichen wird. Die Zuweisung wurde in beiden Haushaltsjahren um einen Betrag von 4.429 T€ aufgrund des durch die AG Ressourcensteuerung beschlossenen Personalaufwuchses für VZÄ und Sachausgaben erhöht. Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 766.415.000 12,2 % 782.093.000 2,0 % 683.175.000 727.568.416,41 4.265.000 4.265.000 110.000 — Ausgaben 46101 880 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben Pauschale Mehrausgaben aufgrund des in der AG Ressourcensteuerung beschlossenen Personalaufwuchses 71901 (neu) 880 Pauschale Zuweisungen für Investitionen 715.000 Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts werden Pauschalen in Höhe von 650.000 € aus Kapitel 3701, Titel 71402 (Maßnahme wird aus einem anderen Programm finanziert) und in Höhe von 65.000 € aus Kapitel 3800, Titel 71502 (BPU-Summe geringer gegenüber der Kostenschätzung) veranschlagt. Werden die Mittel nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen verwendet, dienen sie ausschließlich dem Abbau der Altschulden (verbindliche Erläuterung). 91903 850 A10 Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO — — — 6.438.657,43 96010 870 A10 Überschuss des Vorjahres — — — 16.669.781,84 Seite 2 von 8 Pankow 4500 2018/2019 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel 96020 Fkt Kb 870 A10 Bezeichnung Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 20.952.000 Ist (Rest/R) 2016 1.000 21.873.075,31 1.207.000 — Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. 97101 880 A09 Pauschale Mehrausgaben 600.000 600.000 Pauschale Veranschlagung für Sachausgaben gemäß dem durch die AG Ressourcensteuerung beschlossenen Personalaufwuchs 97107 880 A09 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren 1.616.000 1.616.000 1.971.000 — Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses möglich (qualifizierter Sperrvermerk). Beitrag zum Schuldenabbau gemäß fortgeschriebenem Konsolidierungskonzept des Bezirks für die Jahre 2016 bis 2019 aus der Zuweisung für Investitionen 97108 880 A09 Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres 1.578.000 — — Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Aufgrund fehlerhafter Basiskorrektur 2016 durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurde der Konsolidierungsbeitrag für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 2.500 T€ nicht in vollem Umfang erwirtschaftet. Zum Ausgleich wurde eine pauschale Mehrausgabe in gleicher Höhe eingestellt (vgl. Titel 37101). 97203 880 A09 Pauschale Minderausgaben -22.202.000 -1.932.000 -1.407.000 — Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts mussten Pauschalen veranschlagt werden: Ansatz 2018 Der Ansatz resultiert aus dem negativen Ergebnis 2016 in Höhe von 20.952 T€ (vgl. Titel 96020). Des Weiteren wurden Pauschalen in Höhe von 1.250 € gemäß der durch die AG Ressourcensteuerung beschlossenen Sonderzuweisung für bereits dauerhaft eingestellte Mitarbeiter/Innen, die bisher nicht finanziert wurden sowie für Sachausgaben Wachsende Stadt ( Schulplätze, Lehr- und Lernmittel, Schülerbeköstigung, Hort) veranschlagt. Ansatz 2019 Es wurden Pauschalen in Höhe von 1.250 € a gemäß der durch die AG Ressourcensteuerung beschlossenen Sonderzuweisung für bereits dauerhaft eingestellte Mitarbeiter/Innen, die bisher nicht finanziert wurden sowie für Sachausgaben Wachsende Stadt ( Schulplätze, Lehr- und Lernmittel, Schülerbeköstigung, Hort) veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Betrag in Höhe von 682 T€ zum Ausgleich des Bezirkshaushaltes veranschlagt, der im weiteren Verfahren aufgelöst werden muss. 98400 890 A10 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten 21.013.000 21.013.000 20.407.000 20.715.705,00 Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung) 98420 890 A10 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien 193.000 193.000 179.000 178.789,00 Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung) Seite 3 von 8 Pankow 4500 2018/2019 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel 98440 Fkt Kb 890 A10 Bezeichnung Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz 2018 2019 2017 7.963.000 7.963.000 Ist (Rest/R) 2016 7.935.000 7.934.518,00 Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung) Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung 35.978.000 18,3 % 34.433.000 -4,3 % 30.403.000 73.810.526,58 1.000.000 1.000.000 1.150.000 944.255,63 765.415.000 781.093.000 682.025.000 726.624.160,78 766.415.000 782.093.000 683.175.000 727.568.416,41 4.265.000 4.265.000 110.000 — Abschluss Kapitel 4500 111186 351389 411462 700739 911989 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Investitionsausgaben für bauliche Zwecke Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben — 715.000 — — 31.713.000 29.453.000 30.293.000 73.810.526,58 35.978.000 34.433.000 30.403.000 73.810.526,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) 730.437.000 747.660.000 652.772.000 653.757.889,83 Seite 4 von 8 Pankow 4510 2018/2019 Verwaltung von Finanzvermögen Allgemeine Erläuterung Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden: 5373 Objektmanagement Seite 5 von 8 Pankow 4510 2018/2019 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Einnahmen 11934 811 E03 Rückzahlungen überzahlter Beträge 3.000 3.000 4.000 — Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken 11944 811 E03 Abgeltung von dinglichen Rechten 25.000 25.000 25.000 256.711,16 Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III) Weniger aufgrund des Wegfalls der Einnahmen nach § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (Entschädigungszahlungen von den Leitungsbetrieben) 11971 811 E03 Ersatz von Betriebskosten 2.000 2.000 6.000 1.646,03 Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden Weniger aufgrund der Abgabe von Liegenschaften bzw. Umsetzung ins Fachvermögen 11979 811 E03 Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 1.000 2.386,65 198.000 198.000 195.000 698.869,98 843.000 — 1.000 46.146,80 Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund 12401 811 E01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde. 26101 811 E01 Ersatz von Verwaltungsausgaben — — Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 (mögliche Einnahmen aus der Klärung von offenen Verwaltungsfällen (Altfälle 2002 ff) 28290 811 E01 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke 1.000 1.000 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990. Spenden werden erwartet für die Instandhaltung von Grundstücken Gesamteinnahmen Prozentuale Veränderung 232.000 -78,4 % 232.000 — 1.075.000 1.005.760,62 Ausgaben 42201 811 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 145.000 148.000 195.000 136.577,79 42801 811 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 178.000 182.000 123.000 170.271,08 51101 811 A09 Geschäftsbedarf 1.000 14,17 1.000 — Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Kapitel 3306 veranschlagt 51140 811 A05 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Kapitel 3306 veranschlagt Seite 6 von 8 Pankow 4510 2018/2019 Verwaltung von Finanzvermögen Titel 51701 Fkt Kb 811 A08 Bezeichnung Bewirtschaftungsausgaben Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 170.000 170.000 180.000 162.321,34 Kosten für Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Desinfektion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens 51900 811 A02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 40.000 40.000 70.000 44.482,09 Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens Weniger aufgrund der Abgabe von Liegenschaften bzw. Umsetzung ins Fachvermögen 51990 811 A10 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen 1.000 1.000 1.000 2.850,00 R 44.394,30 Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für die Instandhaltung von Grundstücken entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck 52501 811 A09 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 5.000 630,00 Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs 52601 811 A09 Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 3.000 — 1.000 1.000 2.000 — Ausgaben im Zusammenhang mit vorgerichtlichen Verfahren 52610 811 A09 Gutachten Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke 54010 811 A09 Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 — 1.000 1.000 1.000 — 539.000 -7,5 % 546.000 1,3 % 583.000 517.146,47 Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen 54079 811 A09 Verschiedene Ausgaben Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck Gesamtausgaben Prozentuale Veränderung Seite 7 von 8 Pankow 4510 2018/2019 Verwaltung von Finanzvermögen Titel Fkt Kb Bezeichnung Ansatz Beträge in EURO Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016 Abschluss Kapitel 4510 111186 211299 411462 511549 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen 231.000 231.000 231.000 959.613,82 1.000 1.000 844.000 46.146,80 232.000 232.000 1.075.000 1.005.760,62 Personalausgaben 323.000 330.000 318.000 306.848,87 Sächliche Verwaltungsausgaben 216.000 216.000 265.000 210.297,60 Gesamtausgaben 539.000 546.000 583.000 517.146,47 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -307.000 -314.000 492.000 488.614,15 Seite 8 von 8 Anlage zu Kapitel 4510 Lage des Gebäudes oder Grundstücks Titel 124 01 Miet-/ Nutzfläche 2 m An der Laake 16 An der Autobahn FS 4 An der Panke FS 7012 Berliner Straße 100 Tino-Schwierzina-Straße (alt Berliner Straße 306) Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43 Dietzgenstraße 194 Breite Straße 22, 22a Hobrechtsfelder Chaussee Karower Chaussee 201-209 KGA "Windige Ecke" Straße 132 Nr. 21 Nachtalbenweg 61 Neben Kastanienallee 66 Schillingweg / KGA Idehorst Schönhauser Straße 24B-Anlage Schönwald Straße 062 Nr. 145 Straße 062 FS 143 Straße 073 Nr. 25 Straße 073 Nr. 55 Straße 132 FS 74 Straße 078 Nr. 19 Straße 175 vor Nr. 10 Vor Altenberger Weg 9, 11, 13, 15, 25 Vor Angerweg 13 Vor Angerweg 17 Vor Kirchstraße FS 406 Vor Langhansstraße 41 Vor Wodanstraße 44 Wasserspeicher Knaackstraße27/Belforter Straße Kastanienalle 7-9 Große Seestraße 9-10 Schulzestraße 33 gesamt rd. 1.770 20 6.000 215 3.205 1.782 881 1.235 52 1.600 605 300 160 13.453 1.629 1.069 663 240 500 290 12 152 338 67 70 374 65 58 9.481 5.496 623 52.405 2018/2019 Miet-/Pachteinnahmen Miet-/Pachteinnahmen Miet-/Pachteinnahmen 2018 EUR 2019 EUR 2017 EUR 3.000 720 1.800 4.500 3.500 1.160 5.400 1.500 2.200 3.900 600 3.070 510 13.200 900 900 800 270 620 200 160 165 320 80 60 160 70 70 2.400 132.000 7.000 6.600 197.835 198.000 3.000 720 1.800 4.500 3.500 1.160 5.400 1.500 2.200 3.900 600 3.070 510 13.200 900 900 800 270 620 200 160 165 320 80 60 160 70 70 2.400 132.000 7.000 6.600 197.835 198.000 1.990 0 1.500 4.500 5.240 1.160 5.400 1.800 2.200 3.900 600 3.070 510 13.200 0 885 800 270 620 200 15 165 320 80 60 160 70 70 2.400 125.265 4.980 3.060 184.490 195.000 2018/2019 1 Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 2 - Stand: BA-Beschluss - Inhaltsverzeichnis Bezirkshaushaltsplan Pankow 2018/2019 Band/Seite Statistische Angaben zum Bezirk Pankow 1 Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan 1 Haushaltsübersicht 1 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung 1 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 Kapitel 3381 Geschäftsstelle Produktkatalog Kapitel 3390 Personalüberhang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Einzelplan 34 Ordnungsamt Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum 1 Einzelplan 35 Bürgerdienste Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeiten Kapitel 3502 Wohnungswesen 1 1 1 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur Kapitel 3610 Volkshochschulen Kapitel 3620 Musikschulen Kapitel 3630 Kultur Kapitel 3640 Bibliotheken 1 1 1 1 1 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt Kapitel 3700 Schule und Sport Kapitel 3701 Grundschulen Kapitel 3702 Sekundarschulen Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen Kapitel 3704 Gymnasien Kapitel 3705 Sonderschulen Kapitel 3715 Sportförderung 1 1 1 1 1 1 1 Einzelplan 38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Kapitel 3820 Friedhöfe I 1 1 1 Band/Seite Einzelplan 39 Amt für Soziales Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger Kapitel 3981 Ausbildungsförderung Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1 1 1 1 1 1 1 1 Einzelplan 40 Jugendamt Kapitel 4000 Jugend Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen Kapitel 4082 Jugendausbildungszentrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Einzelplan 41 Gesundheitsamt Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 1 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht Kapitel 4202 Vermessung 1 1 1 Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutzamt 1 Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen 1 1 Personalausgaben ............................................................................................................................... 2 (Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan ................................................................................................ 2 Anlage 1 Gruppierungsübersicht ................................................................................................ 2 Funktionenübersicht .................................................................................................... 2 (liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) Anlage 2 Stellenübersicht........................................................................................................... 2 Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst ........................................ 2 (liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor) Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow .................................................. 2 - Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow .................................. 3 - II Pankow 2018/2019 Stellenplan Allgemeine Erläuterungen Kapitel 3304 - Serviceeinheit Personal Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen aufgelöst. Die Stellen wurden verlagert zum Kapitel 3307 - Serviceeinheit Personal und Finanzen. Kapitel 3305 - Serviceeinheit Finanzen Die Stellen wurden verlagert zum Kapitel 3307 - Serviceeinheit Personal und Finanzen. Kapitel 3307 - Serviceeinheit Personal und Finanzen Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischentüberschrift ,,Nachwuchskräfte des Tarifbereiches" ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen. Kapitel 3390 - Personalüberhang Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk ,Stelle fällt bei Freiwerden weg". Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung vezichtet. Seite 2 Pankow 3100 2018/2019 Bezirksverordnetenversammlung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 Seite 3 Vermerke Seite 4 Pankow 3300 2018/2019 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bezirksbürgermeister/in B6 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 5,000 Zwischensumme: Rechtsamt Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 2,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000 8,000 8,000 8,000 Teilsumme (Teilplan A): 12,000 12,000 13,000 Summe: 12,000 12,000 13,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 Fahrer/in (Pauschalentgelt) E4 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 3,000 Zwischensumme: 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) Rechtsamt Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000 Teilsumme (Teilplan B): 8,000 8,000 7,000 Summe: 8,000 8,000 7,000 2,000 (2128) Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Seite 6 Pankow 3302 2018/2019 Beschäftigtenvertretungen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 6,000 Summe: 6,000 6,000 6,000 Zwischensumme: Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten Tarifbeschäftigte/r E9 Zwischensumme: Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 7 1,000 (2128) Seite 8 Pankow 3304 2018/2019 Serviceeinheit Personal Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 0,000 0,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 8,000 Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 3,000 Amtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Stadtamtfrau/-mann A11 Zwischensumme: (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 3,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 5,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 26,000 Summe: 0,000 0,000 26,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000 Summe: 0,000 0,000 1,000 42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter Teilplan A Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/in V06 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern E3 0,000 0,000 1,000 Seite 9 Vermerke 3304 2018/2019 Pankow Serviceeinheit Personal Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Zwischensumme: 0,000 0,000 6,000 Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E8 0,000 0,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 0,000 0,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei E5 0,000 0,000 9,000 Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in) E5 0,000 0,000 8,000 E4-E6 0,000 0,000 30,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 55,000 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 61,000 Summe: 0,000 0,000 61,000 0,000 1,160 Tarifbeschäftigte/r 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E1 0,000 1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (2128) Zwischensumme: 0,000 0,000 1,160 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 1,160 Summe: 0,000 0,000 1,160 Stellenvermerke 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg. 0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet werden. 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan B Azubi Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in AUSBEG-1- Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste AUSBEG-1- Azubi Fachinformatiker/in für Systemintegration AUSBEG-1- Azubi Gärtner/in AUSBEG-1- 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 3,000 AUSBEG-4 AUSBEG-3 AUSBEG-3 AUSBEG-3 Seite 10 Pankow 3304 2018/2019 Serviceeinheit Personal Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42821, Teilplan B Azubi Kauffrau/-mann für Bürokommunikation AUSBEG-1- Azubi Medizinische/r Fachangestellte/r AUSBEG-1- Azubi Verwaltungsfachangestellte/r AUSBEG-1- 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 55,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 88,000 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 88,000 Summe: 0,000 0,000 88,000 AUSBEG-3 AUSBEG-3 AUSBEG-3 Seite 11 Vermerke Seite 12 Pankow 3305 2018/2019 Serviceeinheit Finanzen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 0,000 0,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 0,000 0,000 2,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 7,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 2,000 Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000 Amtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 3,000 Stadthauptsekretär/in A8 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 24,000 Summe: 0,000 0,000 24,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Stadtoberinspektor/in A10 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 7,000 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 7,000 Summe: 0,000 0,000 7,000 Seite 13 Vermerke Seite 14 Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 3,000 Stadtamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 7,000 Stadtoberinspektor/in A10 6,000 6,000 6,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 5,000 5,000 5,000 19,000 19,000 25,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Baurätin/-rat A13 Zwischensumme: Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Oberamtsrätin/-rat A13S 0,200 0,200 0,000 Amtsrätin/-rat A12 0,300 0,300 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,900 0,900 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,700 0,700 0,000 2,100 2,100 0,000 Zwischensumme: Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Oberamtsrätin/-rat A13S 0,800 0,800 (0131) 0,800 0,800 (0131) 0,000 Amtsrätin/-rat A12 0,700 0,700 (0131) 0,700 0,700 (0131) 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,100 2,100 (0131) 2,100 2,100 (0131) 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,300 0,300 (0131) 0,300 0,300 (0131) 0,000 Zwischensumme: 3,900 3,900 0,000 Hochbau Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Baurätin/-rat A13 2,000 2,000 1,000 Bauamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000 Bauamtfrau/-mann A11 10,000 10,000 9,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Bauoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 18,000 18,000 17,000 Teilsumme (Teilplan A): 43,000 43,000 43,000 Summe: 43,000 43,000 43,000 Seite 15 Vermerke 3306 2018/2019 Pankow Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42201 Stellenvermerke 0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Hochbau Staatlich geprüfte/r Techniker/in E7 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 (2128) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E15 1,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E10 0,000 0,000 12,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 11,000 11,000 12,000 Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 4,000 Hausmeister/in E5 5,000 1,000 (2128) 5,000 1,000 (2128) 5,000 1,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E5 7,000 3,000 (2128) 7,000 3,000 (2128) 7,000 5,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in) E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) Fahrer/in E4 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E4 3,000 1,000 (2128) 3,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E3 3,000 1,000 (2128) 3,000 1,000 (2128) 4,000 1,000 (2128) 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 7,000 7,000 7,000 Tarifbeschäftigte/r (Transport) E2-E3 4,000 4,000 4,000 56,000 56,000 67,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 4,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 7,000 Zwischensumme: Seite 16 1,000 (2128) 7,000 (2128) Pankow 3306 2018/2019 Serviceeinheit Facility Management Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E11 2,300 2,300 0,000 Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E10 1,000 1,000 0,000 3,300 3,300 0,000 Zwischensumme: Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E11 4,700 4,700 (0131) 4,700 4,700 (0131) 0,000 Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E10 3,000 3,000 (0131) 3,000 3,000 (0131) 0,000 Zwischensumme: 7,700 7,700 0,000 1,000 1,000 0,000 Hochbau Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 7,000 7,000 5,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 17,000 17,000 10,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 6,750 6,750 10,750 Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9 4,000 4,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Staatlich geprüfte/r Techniker/in E7 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000 Zeichner/in E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 3,000 Tarifbeschäftigte/r E2 0,000 1,000 3,000 1,000 2,000 2,000 (2128) 0,000 1,000 1,000 (2128) 44,750 44,750 34,750 Teilsumme (Teilplan B): 111,750 111,750 108,750 Summe: 111,750 111,750 109,750 Zwischensumme: 2,000 (2128) 2,000 (2128) Stellenvermerke 0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 17 Seite 18 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 0,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 2,000 2,000 0,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 0,000 Amtsrätin/-rat A12 5,000 5,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 12,000 12,000 0,000 Stadtoberinspektor/in A10 10,000 10,000 0,000 Stadtinspektor/in A9 3,000 3,000 0,000 Amtsinspektor/in A9S 5,000 5,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 0,000 42,000 42,000 0,000 Zwischensumme: Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin Stadtinspektor/in A9 Zwischensumme: 6,000 12,000 0,000 6,000 12,000 0,000 Steuerungsdienst Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 0,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 3,000 3,000 0,000 Zwischensumme: (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 0,000 5,000 5,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 56,000 62,000 0,000 Summe: 56,000 62,000 0,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000 Summe: 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter Teilplan A Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/in V06 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Seite 19 Vermerke 3307 2018/2019 Pankow Serviceeinheit Personal und Finanzen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 6,000 6,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 3,000 3,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern E3 1,000 1,000 0,000 13,000 13,000 0,000 Zwischensumme: Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000 Gesundheitsaufseher/in E9 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 2,000 2,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei E5 8,000 8,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in) E5 5,000 5,000 0,000 E4-E6 33,000 33,000 0,000 Zwischensumme: 50,000 50,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 63,000 63,000 0,000 Summe: 63,000 63,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E1 1,160 1,160 (0001) 1,160 1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (0136) 1,160 (2128) 1,160 (2128) 0,000 Zwischensumme: 1,160 1,160 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,160 1,160 0,000 Summe: 1,160 1,160 0,000 Stellenvermerke 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg. 0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet werden. 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 20 Pankow 3307 2018/2019 Serviceeinheit Personal und Finanzen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Teilplan B Azubi Bauingenieurwesen AUSBEG-1- 3,000 6,000 0,000 3,000 3,000 0,000 1,000 2,000 0,000 5,000 10,000 0,000 8,000 13,000 0,000 0,000 1,000 0,000 7,000 7,000 0,000 45,000 45,000 0,000 Zwischensumme: 72,000 87,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 72,000 87,000 0,000 Summe: 72,000 87,000 0,000 AUSBEG-4 Azubi Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker/in AUSBEG-1- Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement AUSBEG-1- Azubi Öffentliche Verwaltung AUSBEG-1- AUSBEG-4 AUSBEG-4 AUSBEG-4 Azubi Soziale Arbeit B. A. AUSBEG-1AUSBEG-4 Azubi Umweltingenieurwesen AUSBEG-1AUSBEG-4 Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste AUSBEG-1- Azubi Verwaltungsfachangestellte/r AUSBEG-1- AUSBEG-3 AUSBEG-3 Seite 21 Vermerke Seite 22 Pankow 3309 2018/2019 Wirtschaftsförderung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 23 1,000 (2128) Seite 24 Pankow 3310 2018/2019 Geschäftsbereich 1 Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E11 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 4,000 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 6,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 6,000 Summe: 8,000 8,000 7,000 Zwischensumme: Sozialraumorientierte Planungskoordination Tarifbeschäftigte/r E11 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 1,000 (0102) 2,000 1,000 (0102) 0,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 0,000 Summe: 2,000 2,000 0,000 Stellenvermerke 0102 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2020 weg. Seite 25 Vermerke Seite 26 Pankow 3320 2018/2019 Geschäftsbereich 2 Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in) B5 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 3,000 Summe: 4,000 4,000 3,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) Zwischensumme: 7,000 7,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 6,000 Summe: 7,000 7,000 6,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 27 Seite 28 Pankow 3330 2018/2019 Geschäftsbereich 3 Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 3,000 Summe: 4,000 4,000 3,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 10,000 10,000 6,000 Summe: 10,000 10,000 6,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 (0102) 1,000 1,000 (0102) 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000 Summe: 1,000 1,000 0,000 Stellenvermerke 0102 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2020 weg. Seite 29 Vermerke Seite 30 Pankow 3340 2018/2019 Geschäftsbereich 4 Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 0,000 0,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 6,000 Summe: 3,000 3,000 6,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 11,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 11,000 Summe: 1,000 1,000 11,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 31 2,000 (2128) 1,000 (2128) Seite 32 Pankow 3350 2018/2019 Geschäftsbereich 5 Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bezirksstadträtin/-rat B4 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 6,000 Summe: 7,000 7,000 6,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 2,000 (2128) 1,000 (2128) 2,000 1,000 2,000 (2128) 1,000 (2128) 0,000 1,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 6,000 6,000 1,000 Summe: 6,000 6,000 1,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 33 1,000 (2128) Seite 34 Pankow 3381 2018/2019 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement der Berliner Bezirke Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Magistratsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000 Summe: 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E15 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 3,000 3,000 2,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000 Teilsumme (Teilplan B): 4,000 4,000 3,000 Summe: 4,000 4,000 4,000 Seite 35 Vermerke Seite 36 Pankow 3390 2018/2019 Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden Amtsrätin/-rat A12 Zwischensumme: 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Bauamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,500 Summe: 3,000 3,000 3,500 Zwischensumme: Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Stadtinspektor/in A9 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E7 0,000 0,000 0,500 Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 0,500 Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 0,500 Reiniger/in E2 0,000 0,000 0,190 0,000 0,000 3,690 Zwischensumme: Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 3,000 Handwerks-, Industrie-, Meister/in E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000 Fernsprecher/in E5 0,000 0,000 1,000 Hausmeister/in E5 1,000 1,000 1,000 Pförtner/in E3 1,000 1,000 1,000 Seite 37 Vermerke 3390 2018/2019 Pankow Personalüberhang Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft) E3 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in) E2 4,000 4,000 4,000 12,500 12,500 17,500 Zwischensumme: Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E15 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 1,000 Erzieher/in E9 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E9 1,500 1,500 2,000 Vermessungstechniker/in E9 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E8 0,500 0,500 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,500 1,500 0,500 Messgehilfin/-gehilfe E5 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E5 0,500 0,500 0,500 Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r E5 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E4 0,500 0,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000 Teilsumme (Teilplan B): 22,500 22,500 31,190 Summe: 22,500 22,500 31,190 Seite 38 Pankow 3400 2018/2019 Ordnung im öffentlichen Raum Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Leitende(r) Magistratsdirektor/in A16 1,000 1,000 0,000 Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 7,000 7,000 8,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 8,000 8,000 8,000 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 1,000 24,000 24,000 23,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Stadtobersekretär/in A7 Zwischensumme: Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Leitende(r) Veterinärdirektor/in A16 0,000 0,000 1,000 Veterinärdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Oberveterinärrätin/-rat A14 3,000 3,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 1,000 Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in A8 4,000 4,000 2,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 11,000 11,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 35,000 35,000 33,000 Summe: 35,000 35,000 33,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst) E9 9,000 9,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,500 Zwischensumme: 13,000 13,000 15,500 Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 15,500 1,000 (2126) 2,000 1,000 (2126) 12,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 9,500 9,500 25,000 Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst) E9 21,000 21,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 8,000 8,000 7,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 3,500 Seite 39 1,000 (2126) 3400 2018/2019 Pankow Ordnung im öffentlichen Raum Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E5 3,000 Tarifbeschäftigte/r E4 3,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 (2128) 3,000 0,000 3,000 (2128) 3,000 48,500 48,500 38,500 1,000 0,000 3,000 (2128) Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 1,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 9,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 9,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 14,000 14,000 12,000 Teilsumme (Teilplan B): 62,500 62,500 50,500 Summe: 75,500 75,500 66,000 Stellenvermerke 2126 Stelleninhaber/in erhält E 9b (ohne Übernahmeverpflichtung) 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 40 1,000 (2128) 1,000 9,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) Pankow 3500 2018/2019 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 3,000 Amtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 0,000 0,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 4,000 4,000 4,000 Stadthauptsekretär/in A8 15,000 15,000 14,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 5,000 Zwischensumme: 26,000 26,000 32,000 Teilsumme (Teilplan A): 26,000 26,000 32,000 Summe: 26,000 26,000 32,000 Stellenvermerke 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 2,930 Zwischensumme: 3,000 3,000 2,930 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 2,930 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E8 51,750 51,750 39,820 Zwischensumme: 53,750 53,750 39,820 Teilsumme (Teilplan B): 53,750 53,750 39,820 Summe: 56,750 56,750 42,750 0,000 0,000 4,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 4,000 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 4,000 Summe: 0,000 0,000 4,000 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E8 Seite 41 1,000 (0325) Seite 42 Pankow 3501 2018/2019 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 9,000 9,000 9,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 0,000 Zwischensumme: 13,000 13,000 10,000 Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 10,000 Summe: 13,000 13,000 10,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 Tarifbeschäftigte/r E5 7,000 3,000 4,000 (2128) 7,000 3,000 4,000 (2128) 7,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000 Teilsumme (Teilplan B): 10,000 10,000 10,000 Summe: 10,000 10,000 10,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 43 7,000 (2128) Seite 44 Pankow 3502 2018/2019 Wohnungswesen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 0,000 0,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 2,000 2,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 0,000 Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 0,000 0,000 5,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 13,000 Teilsumme (Teilplan A): 10,000 10,000 13,000 Summe: 10,000 10,000 13,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 0,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 17,000 17,000 6,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 7,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 19,000 19,000 15,000 Teilsumme (Teilplan B): 19,000 19,000 15,000 Summe: 20,000 20,000 15,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 45 1,000 (2128) Seite 46 Pankow 3600 2018/2019 Weiterbildung und Kultur Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Bibliotheksdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,800 E5 2,000 E4-E5 6,000 6,000 6,000 Zwischensumme: 11,000 11,000 10,800 Teilsumme (Teilplan B): 11,000 11,000 10,800 Summe: 11,000 11,000 10,800 Tarifbeschäftigte/r Hausmeister/in 2,000 (2128) Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 47 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Seite 48 Pankow 3610 2018/2019 Volkshochschulen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Volkshochschuldirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Volkshochschulrätin/-rat A13 3,000 3,000 3,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000 Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000 Summe: 5,000 5,000 5,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 1,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 0,500 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 6,500 0,000 0,000 0,500 Zwischensumme: 0,000 0,000 0,500 Teilsumme (Teilplan B): 8,000 8,000 7,000 Summe: 8,000 8,000 7,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 Mehrbedarfe wachsende Stadt Tarifbeschäftigte/r E6 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 49 2,000 (2128) 3610 2018/2019 Pankow Volkshochschulen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42811 Summe: 1,000 1,000 Seite 50 0,000 Vermerke Pankow 3620 2018/2019 Musikschulen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Musikschullehrer/in E15 1,000 1,000 0,000 Musikschullehrer/in E14 1,000 1,000 1,000 1,000 (0102) Musikschullehrer/in E13 0,000 0,000 1,000 1,000 (0102) Musikschullehrer/in E11 7,460 7,460 0,000 Musikschullehrer/in E10 1,000 1,000 1,000 Musikschullehrer/in E9-E10 14,900 14,900 0,000 E9 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r Musikschullehrer/in E8-E10 0,000 0,000 18,530 Tarifbeschäftigte/r E6 0,770 0,770 0,500 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 2,120 1,000 2,120 (2128) 2,120 1,000 (0102) 18,530 (0102) 1,000 2,120 (2128) 1,850 Zwischensumme: 31,250 31,250 26,880 Teilsumme (Teilplan B): 31,250 31,250 26,880 Summe: 31,250 31,250 26,880 0,000 0,000 5,660 Zwischensumme: 0,000 0,000 5,660 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 5,660 Summe: 0,000 0,000 5,660 1,850 (2128) Stellenvermerke 0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt. 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Musikschullehrer/in E8-E10 Stellenvermerke 0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung). Seite 51 5,660 (0002) Seite 52 Pankow 3630 2018/2019 Kultur Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r 1,000 1,000 (2128) E10 1,000 1,000 (2118) E9 10,000 10,000 10,000 Theatertontechniker/in (Elektroakustiker/in) E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 16,000 16,000 16,000 Teilsumme (Teilplan B): 16,000 16,000 16,000 Summe: 16,000 16,000 16,000 Stellenvermerke 2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung). 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 53 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2118) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2118) Seite 54 Pankow 3640 2018/2019 Bibliotheken Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Oberbibliotheksrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Diplombibliothekar/in E10 7,000 Diplombibliothekar/in E9 21,500 21,500 21,500 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei E5 39,000 1,000 (2118) 5,000 (2128) 7,000 39,000 1,000 (2118) 5,000 (2128) 7,000 38,070 Zwischensumme: 69,500 69,500 68,570 Teilsumme (Teilplan B): 69,500 69,500 68,570 Summe: 69,500 69,500 68,570 Stellenvermerke 2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung). 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 55 1,000 (2118) 6,000 (2128) Seite 56 Pankow 3700 2018/2019 Schule und Sport Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 3,000 14,000 14,000 12,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 14,000 14,000 14,000 Summe: 14,000 14,000 14,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Stadtoberinspektor/in A10 Zwischensumme: 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E9 9,000 9,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 Schulhausmeister/in E5 65,000 Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 1,000 Fahrer/in E4 2,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 Zwischensumme: 4,000 22,000 (2128) 65,000 4,000 22,000 (2128) 1,000 2,000 (2128) 2,000 1,000 2,000 1,000 84,000 76,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 Teilsumme (Teilplan B): 84,000 84,000 80,000 Summe: 84,000 84,000 80,000 Mehrbedarfe wachsende Stadt Zwischensumme: E9 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 57 2,000 (2128) 0,000 1,000 (2128) 84,000 Tarifbeschäftigte/r 24,000 (2128) 1,000 2,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 64,000 1,000 (2128) Seite 58 Pankow 3715 2018/2019 Sportförderung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 0,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in E4-E5 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in Tarifbeschäftigte/r E9 2,500 2,500 2,000 E4-E5 21,000 21,000 21,000 E3 0,880 Zwischensumme: 0,880 (2128) 0,880 0,880 (2128) 0,880 24,380 24,380 23,880 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 Teilsumme (Teilplan B): 24,380 24,380 24,380 Summe: 25,380 25,380 25,380 Mehrbedarfe wachsende Stadt Tarifbeschäftigte/r Zwischensumme: E9 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 59 0,880 (2128) Seite 60 Pankow 3800 2018/2019 Tiefbau und Straßenverwaltung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Baudirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Bauamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 5,000 5,000 4,000 Stadtinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 2,000 Stadtobersekretär/in A7 2,000 2,000 3,000 Zwischensumme: 19,000 19,000 19,000 Teilsumme (Teilplan A): 19,000 19,000 19,000 Summe: 19,000 19,000 19,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E6 1,000 1,000 1,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E4 3,000 2,000 (2128) 3,000 2,000 (2128) 3,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,000 2,000 (2128) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 8,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E6 5,000 5,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r E6 4,000 4,000 5,000 Zeichner/in E6 1,000 1,000 1,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E4 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Handwerkerhelfer/in) E3 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau E3 1,000 1,000 1,000 31,000 31,000 31,000 Zwischensumme: Seite 61 3800 2018/2019 Pankow Tiefbau und Straßenverwaltung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42801, Teilplan B Mehrbedarfe wachsende Stadt Technische/r Tarifbeschäftigte/r 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 31,000 31,000 32,000 Summe: 37,000 37,000 38,000 Zwischensumme: E12 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 62 Vermerke Pankow 3810 2018/2019 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 4,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 7,000 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 7,000 Summe: 6,000 6,000 7,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Gärtnermeister/in E9 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Teilplan B Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E13 3,000 3,000 2,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 9,000 9,000 10,000 Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 1,000 Gärtnermeister/in E9 10,000 10,000 11,000 Handwerks-, Industrie-, Meister/in E9 3,000 3,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E7 4,000 4,000 4,000 Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in) E7 3,000 Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen E6 5,000 5,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in) E6 1,000 1,000 0,000 Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen E5 7,000 7,000 7,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,900 1,900 (2128) 1,900 1,900 (2128) 1,900 1,900 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 55,000 26,000 (2128) 55,000 26,000 (2128) 54,000 28,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in) E5 3,000 2,000 (2128) 3,000 2,000 (2128) 4,000 3,000 (2128) 3,000 (2128) Seite 63 3,000 3,000 (2128) 4,000 4,000 (2128) 3810 2018/2019 Pankow Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in) E5 6,000 Tarifbeschäftigte/r (Rohrlegerhelfer/in) E5 1,000 Fahrer/in E4 6,000 6,000 (2128) 6,000 6,000 (2128) 6,000 6,000 (2128) Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbauund Landmaschinen E4 11,000 10,000 (2128) 11,000 10,000 (2128) 12,000 11,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager) E4 1,000 1,000 1,000 Gartenarbeiter/in E3 51,000 51,000 52,000 Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in) E2 5,500 5,000 (2128) 6,000 5,000 (2128) 1,000 4,500 (2128) 5,500 6,000 1,000 4,500 (2128) 6,500 Zwischensumme: 191,400 191,400 193,400 Teilsumme (Teilplan B): 191,400 191,400 193,400 Summe: 193,400 193,400 195,400 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 64 5,000 (2128) 4,500 (2128) Pankow 3820 2018/2019 Friedhöfe Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtsekretär/in A6 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbauund Landmaschinen E4 1,000 (2128) Teilplan B Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen E5 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) E5 9,000 2,000 (2128) 9,000 2,000 (2128) 9,000 2,000 (2128) Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbauund Landmaschinen E4 1,000 1,000 0,000 Gartenarbeiter/in E3 17,000 17,000 17,000 Zwischensumme: 31,000 31,000 30,000 Teilsumme (Teilplan B): 31,000 31,000 30,000 Summe: 31,000 31,000 31,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 65 Seite 66 Pankow 3910 2018/2019 Allgemeine soziale Dienste Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000 Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 6,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 12,000 12,000 11,000 Sozialoberinspektor/in A10 5,000 5,000 5,000 Stadtoberinspektor/in A10 32,000 32,000 32,000 Sozialinspektor/in A9 3,000 3,000 3,000 Stadtinspektor/in A9 14,000 14,000 14,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 4,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 81,000 81,000 81,000 Teilsumme (Teilplan A): 81,000 81,000 81,000 Summe: 81,000 81,000 81,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 2,000 Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 3,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 8,000 8,000 6,000 Tarifbeschäftigte/r E9 58,420 58,420 43,420 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Altenpfleger/in E7A 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E5 4,500 3,000 (2128) 4,500 3,000 (2128) 3,500 3,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E3 2,500 2,500 (2128) 2,500 2,500 (2128) 2,500 2,500 (2128) Tarifbeschäftigte/r E2 2,000 2,000 2,000 82,420 82,420 65,420 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: Mehrbedarfe wachsende Stadt Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 67 3910 2018/2019 Pankow Allgemeine soziale Dienste Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42801, Teilplan B, Mehrbedarfe wachsende Stadt Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 82,420 82,420 66,420 Summe: 83,420 83,420 68,420 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 68 Vermerke Pankow 3930 2018/2019 Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E12 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 2,000 Altenpfleger/in E7A 5,000 5,000 5,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 10,000 10,000 10,000 Teilsumme (Teilplan B): 10,000 10,000 10,000 Summe: 10,000 10,000 10,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 69 1,000 (2128) Seite 70 Pankow 3960 2018/2019 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung) Teilplan A Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 (0704) 2,000 2,000 (0704) 2,000 2,000 (0704) Stadtamtfrau/-mann A11 9,000 1,000 (0005) 9,000 1,000 (0005) 9,000 1,000 (0005) 9,000 (0704) Stadtoberinspektor/in A10 42,000 42,000 (0704) 9,000 (0704) 42,000 42,000 (0704) 9,000 (0704) 42,000 3,000 (0204) 42,000 (0704) Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Stadthauptsekretär/in A8 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 (0704) 4,000 4,000 (0704) 4,000 4,000 (0704) Zwischensumme: 62,000 62,000 62,000 Teilsumme (Teilplan A): 62,000 62,000 62,000 Summe: 62,000 62,000 62,000 Stellenvermerke 0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 0204 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 (ohne Übernahmeverpflichtung). 0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt. 42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) Teilplan A Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000 3,000 (0704) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 (0704) 2,000 2,000 (0704) 1,000 1,000 (0704) Tarifbeschäftigte/r E9 55,000 55,000 (0704) 55,000 55,000 (0704) 56,000 56,000 (0704) Tarifbeschäftigte/r E8 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) 3,000 3,000 (0704) Tarifbeschäftigte/r E5 8,750 8,750 (0704) 8,750 8,750 (0704) 8,750 8,750 (0704) 5,750 (2128) Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 1,000 1,000 (0704) 5,750 (2128) 1,000 1,000 (0704) 7,750 (2128) 1,000 Zwischensumme: 69,750 69,750 69,750 Teilsumme (Teilplan B): 69,750 69,750 69,750 Summe: 72,750 72,750 72,750 Seite 71 1,000 (0704) 3960 2018/2019 Pankow Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke noch Titel 42830 Stellenvermerke 0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt. 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 72 2019 Vermerke 2017 Vermerke Pankow 3981 2018/2019 Ausbildungsförderung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 2,000 2,000 1,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 3,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 3,000 Summe: 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 4,000 Summe: 3,000 3,000 4,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 73 Vermerke Seite 74 Pankow 4000 2018/2019 Jugend Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Magistratsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 2,000 Stadtamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 4,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 2,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 9,000 Summe: 7,000 7,000 9,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 2,000 Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,500 3,500 0,500 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 7,500 7,500 5,500 Teilsumme (Teilplan B): 7,500 7,500 5,500 Summe: 7,500 7,500 5,500 2,000 (2128) Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 75 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Seite 76 Pankow 4010 2018/2019 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obersozialrätin/rat A14 0,000 0,000 1,000 Sozialamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E11 Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E12 1,000 1,000 0,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E11 1,000 1,000 2,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 1,000 1,000 0,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 9,000 9,000 7,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 17,000 17,000 14,000 Teilsumme (Teilplan B): 17,000 17,000 14,000 Summe: 18,000 18,000 15,000 1,000 0,000 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 1,000 Seite 77 1,000 (2128) 4010 2018/2019 Pankow Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42811, Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 0,000 Summe: 3,000 3,000 0,000 Seite 78 Vermerke Pankow 4011 2018/2019 Einrichtungen der Jugendarbeit Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Sozialoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Erzieher/in E9 3,000 3,000 4,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 1,000 1,000 2,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 6,000 Teilplan B Erzieher/in E9 35,000 35,000 35,000 Meister/in (Leiter/in) im handwerklichen Erziehungsdienst E9 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 25,750 25,750 25,750 Hausmeister/in E5 8,000 8,000 8,000 Zwischensumme: 69,750 69,750 69,750 Teilsumme (Teilplan B): 69,750 69,750 69,750 Summe: 73,750 73,750 75,750 Seite 79 Vermerke Seite 80 Pankow 4021 2018/2019 Kindertagesbetreuung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 9,000 9,000 7,000 Zwischensumme: 11,000 11,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 11,000 11,000 9,000 Summe: 11,000 11,000 9,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 4,000 4,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 22,000 Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 Zwischensumme: 22,000 1,000 (2128) 1,000 22,500 1,000 (2128) 1,000 33,000 33,000 31,500 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 Teilsumme (Teilplan B): 33,000 33,000 33,000 Summe: 33,000 33,000 33,000 1,000 1,000 0,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 0,000 Summe: 1,000 1,000 0,000 Mehrbedarfe wachsende Stadt Tarifbeschäftigte/r E6 Zwischensumme: Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 Seite 81 1,000 (2128) Seite 82 Pankow 4040 2018/2019 Förderung von Familien und familiärer Erziehung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obersozialrätin/rat A14 1,000 1,000 1,000 Sozialrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Sozialoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000 Sozialamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 6,000 Stadtamtfrau/-mann A11 14,000 14,000 14,000 Sozialoberinspektor/in A10 23,000 23,000 22,000 Stadtoberinspektor/in A10 16,000 16,000 16,000 Sozialinspektor/in A9 0,000 0,000 3,000 Stadtinspektor/in A9 10,000 10,000 9,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 4,000 4,000 6,000 Stadtsekretär/in A6 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 87,000 87,000 89,000 Teilsumme (Teilplan A): 87,000 87,000 89,000 Summe: 87,000 87,000 89,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E11 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 2,000 2,000 3,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 4,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 5,000 Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeut/ in / Psychagogin/-agoge E11 3,000 3,000 4,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E11 4,000 4,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 6,000 6,000 2,000 4,000 (2128) Seite 83 5,000 4,000 (2128) 5,000 4,000 (2128) 4040 2018/2019 Pankow Förderung von Familien und familiärer Erziehung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 54,600 54,600 44,000 Tarifbeschäftigte/r E9 19,000 19,000 17,000 Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r E4 9,000 8,000 (2128) 9,000 8,000 (2128) 9,000 9,000 (2128) Zwischensumme: 5,000 3,000 108,600 108,600 89,000 Mehrbedarfe wachsende Stadt Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E11 0,000 0,000 1,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E10 0,000 0,000 2,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 0,000 0,000 3,000 Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 7,000 Teilsumme (Teilplan B): 108,600 108,600 96,000 Summe: 111,600 111,600 100,000 Zwischensumme: Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 84 Pankow 4043 2018/2019 Leistungen außerhalb SGB VIII Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Stadtinspektor/in A9 1,000 1,000 1,000 Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000 Stadthauptsekretär/in A8 5,000 5,000 5,000 Stadtobersekretär/in A7 3,000 3,000 3,000 Zwischensumme: 13,000 13,000 13,000 Teilsumme (Teilplan A): 13,000 13,000 13,000 Summe: 13,000 13,000 13,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 16,000 16,000 12,000 Tarifbeschäftigte/r E8 1,750 1,750 1,750 Zwischensumme: 17,750 17,750 13,750 Teilsumme (Teilplan B): 17,750 17,750 13,750 Summe: 17,750 17,750 13,750 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 0,000 0,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 0,000 0,000 1,000 Summe: 0,000 0,000 1,000 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 85 Vermerke Seite 86 Pankow 4044 2018/2019 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Sozialoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Stadtoberinspektor/in A10 4,000 4,000 4,000 Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000 Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,000 Summe: 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 2,000 Zwischensumme: 3,000 3,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 2,000 Summe: 3,000 3,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 Seite 87 Vermerke Seite 88 Pankow 4100 2018/2019 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Leitende(r) Medizinaldirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Medizinaldirektor/in A15 5,000 5,000 5,000 Obermedizinalrätin/-rat A14 6,000 6,000 6,000 Medizinalrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000 Sozialamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 3,000 Sozialamtfrau/-mann A11 12,000 Sozialoberinspektor/in A10 8,000 8,000 8,000 Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage A9Z 1,000 1,000 1,000 Gesundheitshauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,000 Stadthauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 40,000 40,000 40,000 Teilsumme (Teilplan A): 40,000 40,000 40,000 Summe: 40,000 40,000 40,000 1,000 (0005) 12,000 1,000 (0005) 11,000 Stellenvermerke 0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Fachärztin/Facharzt E15 0,500 0,500 0,500 Physiotherapeut/in E9 2,000 2,000 2,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 3,500 3,500 3,500 Teilsumme (Teilplan A): 3,500 3,500 3,500 10,000 8,500 Teilplan B Fachärztin/Facharzt E15 10,000 Zahnärztin/Zahnarzt E14 1,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 3,000 Gesundheitsaufseher/in E9 9,000 9,000 9,000 Logopädin/Logopäde E9 1,000 1,000 1,000 Physiotherapeut/in E9 8,000 8,000 9,000 Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge E9 14,000 14,000 12,000 Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000 1,000 2,000 (2128) Seite 89 3,000 1,000 2,000 (2128) 3,000 3,000 (2128) 4100 2018/2019 Pankow Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Medizinische/r Fachangestellte/r E5 8,000 8,000 8,000 Tarifbeschäftigte/r E5 11,500 Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r E5 3,000 Tarifbeschäftigte/r E4 2,500 0,500 (2128) 2,500 0,500 (2128) 3,500 0,500 (2128) Tarifbeschäftigte/r E3 4,000 4,000 (2128) 4,000 4,000 (2128) 5,000 5,000 (2128) Zwischensumme: 2,000 (2128) 11,500 2,000 (2128) 3,000 8,500 3,000 80,000 80,000 75,500 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 Teilsumme (Teilplan B): 80,000 80,000 77,000 Summe: 83,500 83,500 80,500 Mehrbedarfe wachsende Stadt Fachärztin/Facharzt Zwischensumme: E15 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 90 2,000 (2128) Pankow 4200 2018/2019 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Leitende(r) Bau-/Vermessungsdirektor/in A16 1,000 1,000 1,000 Bau-/Vermessungsdirektor/in A15 1,000 1,000 0,000 Oberbau-/Obervermessungsrätin/-rat A14 0,000 0,000 1,000 Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 Bauoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000 Bau-/Vermessungsamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000 Bau-/Vermessungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Bauoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000 Summe: 9,000 9,000 9,000 1,000 (0407) 1,000 1,000 (0407) 1,000 Stellenvermerke 0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden. 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 0,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 3,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000 Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 1,000 Seite 91 1,000 (0407) 4200 2018/2019 Pankow Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke noch Titel 42801, Teilplan B Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 11,900 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 13,000 13,000 9,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r 0,900 (2128) 11,900 0,900 (2128) 2,000 E10 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 1,000 Vermessungstechniker/in E9 1,000 1,000 0,000 Zeichner/in E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 Zwischensumme: 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 33,900 33,900 16,000 1,000 (2128) Dienstkräfte für die Sanierungsverwaltungsstelle Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E14 0,000 0,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 3,800 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 6,000 E9 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 11,800 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100 Teilsumme (Teilplan B): 33,900 33,900 27,900 Summe: 37,900 37,900 31,900 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan B): 1,000 1,000 1,000 Summe: 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r Zwischensumme: 0,800 (2128) Mehrbedarfe wachsende Stadt Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 Zwischensumme: Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 Seite 92 0,100 (2128) Pankow 4201 2018/2019 Bau- und Wohnungsaufsicht Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Oberbaurätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Bauoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000 Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Bauamtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 2,000 Bauamtfrau/-mann A11 5,000 5,000 5,000 Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 3,000 3,000 4,000 Stadtobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000 Stadtsekretär/in A6 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 15,000 15,000 17,000 Teilsumme (Teilplan A): 15,000 15,000 17,000 Summe: 15,000 15,000 17,000 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 0,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Baustellen-/Bauaufseher/in E6 Teilplan B Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 2,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 11,000 11,000 7,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 15,000 15,000 13,000 Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,600 Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000 Staatlich geprüfte/r Techniker/in E7 1,000 Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) Tarifbeschäftigte/r in der Registratur E3 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) Zwischensumme: 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 37,000 37,000 28,600 Mehrbedarfe wachsende Stadt Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 0,400 Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,400 Zwischensumme: Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 0,000 0,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000 Seite 93 1,000 (2128) 2,000 4201 2018/2019 Pankow Bau- und Wohnungsaufsicht Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 noch Titel 42801, Teilplan B, Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 6,000 Teilsumme (Teilplan B): 37,000 37,000 36,000 Summe: 38,000 38,000 37,000 Zwischensumme: Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau (Fremdfinanzierung durch SenStadtUm) Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 2,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000 Baustellen-/Bauaufseher/in E6 0,000 0,000 2,000 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E4 6,000 6,000 8,000 Zwischensumme: 7,000 7,000 15,000 Teilsumme (Teilplan B): 7,000 7,000 15,000 Summe: 7,000 7,000 15,000 Seite 94 Vermerke Pankow 4202 2018/2019 Vermessung Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Vermessungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000 Vermessungsoberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000 Vermessungsamtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 3,000 Vermessungsamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000 Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000 Teilsumme (Teilplan A): 9,000 9,000 9,000 Summe: 9,000 9,000 9,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000 Vermessungstechniker/in E9 0,750 0,750 0,750 Vermessungstechniker/in E7 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 3,750 3,750 3,750 Teilsumme (Teilplan A): 3,750 3,750 3,750 1,000 (2128) Teilplan B Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E12 5,000 5,000 5,000 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 5,000 Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r E10 7,000 7,000 7,000 Vermessungstechniker/in E9 10,000 Vermessungstechniker/in E7 6,820 Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000 Messgehilfin/-gehilfe E5 4,000 4,000 4,000 Zwischensumme: 37,820 37,820 38,690 Teilsumme (Teilplan B): 37,820 37,820 38,690 Summe: 41,570 41,570 42,440 10,000 6,820 (2128) Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 95 6,820 8,870 6,820 (2128) 7,820 7,820 (2128) Seite 96 Pankow 4300 2018/2019 Umwelt- und Naturschutz Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000 Stadtoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000 Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000 Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000 Summe: 5,000 5,000 5,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan A Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000 Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000 1,000 (2128) Teilplan B Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) E13 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 9,000 9,000 8,000 Technische/r Tarifbeschäftigte/r E10 5,000 5,000 4,700 Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 1,000 Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000 Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000 Zwischensumme: 17,000 17,000 16,700 Teilsumme (Teilplan B): 17,000 17,000 16,700 Summe: 18,000 18,000 17,700 Stellenvermerke 2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert. Seite 97 1,000 (2128) 1,000 (2128) Seite 98 Pankow 4510 2018/2019 Verwaltung von Finanzvermögen Besoldungs-/ Bezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Teilplan A Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000 Stadtamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000 Stadtoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000 Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000 Summe: 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000 Teilsumme (Teilplan B): 2,000 2,000 2,000 Summe: 2,000 2,000 2,000 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Teilplan B Tarifbeschäftigte/r E9 Seite 99 Vermerke Seite 100 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Stellenübersicht Pankow Seite 1 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Haus- Planmäßige Beamte/innen Pankow halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A Einzelplan 31 2019 2018 2017 Einzelplan 33 2019 2018 2017 Einzelplan 34 2019 2018 2017 - - - - Einzelplan 35 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 36 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 37 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 38 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 39 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 40 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 41 2019 2018 2017 - - - - 1,000 1,000 1,000 Einzelplan 42 2019 2018 2017 - - - - 1,000 1,000 1,000 Einzelplan 43 2019 2018 2017 - - - - - Einzelplan 45 2019 2018 2017 - - - - - Summe 2019 2018 2017 jahr B6 B5 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 B4 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Seite 2 Teilsumme - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 A16 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Planmäßige Beamte/innen Haus- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- A15 A14 - A13 - A13S - jahr - - 2019 2018 2017 Einzelplan 31 10,000 10,000 10,000 17,000 17,000 17,500 2019 2018 2017 Einzelplan 33 3,000 3,000 3,000 8,000 8,000 8,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 - - 4,000 4,000 4,000 2019 2018 2017 Einzelplan 34 1,000 1,000 2,000 - - 3,000 3,000 2,000 2019 2018 2017 Einzelplan 35 - 1,000 1,000 1,000 2019 2018 2017 Einzelplan 36 - 3,000 3,000 3,000 2019 2018 2017 Einzelplan 37 2,000 2,000 2,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 A12 Pankow 3,000 3,000 3,000 - 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2019 2018 2017 Einzelplan 38 1,000 1,000 1,000 - - 2,000 2,000 2,000 8,000 8,000 8,000 2019 2018 2017 Einzelplan 39 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 2019 2018 2017 Einzelplan 40 2,000 2,000 3,000 2019 2018 2017 Einzelplan 41 7,000 7,000 7,000 2019 2018 2017 Einzelplan 42 2019 2018 2017 Einzelplan 43 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 3,000 - 1,000 1,000 1,000 - - - - 1,000 1,000 1,000 2019 2018 2017 Einzelplan 45 20,000 20,000 20,000 54,000 54,000 54,500 2019 2018 2017 Summe - - 16,000 16,000 15,000 24,000 24,000 27,000 8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,000 Seite 3 - Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Haus- Planmäßige Beamte/innen Pankow halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A Einzelplan 31 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 - - - Einzelplan 33 2019 2018 2017 37,000 37,000 33,000 22,000 22,000 23,000 17,000 11,000 8,000 - Einzelplan 34 2019 2018 2017 1,000 1,000 2,000 9,000 9,000 9,000 1,000 1,000 - - Einzelplan 35 2019 2018 2017 14,000 14,000 14,000 8,000 8,000 6,000 Einzelplan 36 2019 2018 2017 - Einzelplan 37 2019 2018 2017 3,000 3,000 1,000 Einzelplan 38 2019 2018 2017 Einzelplan 39 jahr A11 A10 A9 - A9Z - A9S 1,000 5,000 5,000 4,000 5,000 5,000 4,000 1,000 1,000 1,000 - - 4,000 4,000 6,000 1,000 1,000 1,000 - - 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 2019 2018 2017 13,000 13,000 12,000 38,000 38,000 38,000 17,000 17,000 17,000 - 1,000 1,000 1,000 Einzelplan 40 2019 2018 2017 29,000 29,000 28,000 49,000 49,000 49,000 12,000 12,000 14,000 - 2,000 2,000 2,000 Einzelplan 41 2019 2018 2017 12,000 12,000 11,000 8,000 8,000 8,000 - Einzelplan 42 2019 2018 2017 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 7,000 - - - Einzelplan 43 2019 2018 2017 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 - - - Einzelplan 45 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 - - - Summe 2019 2018 2017 131,000 131,000 123,000 154,000 154,000 157,000 Seite 4 49,000 43,000 42,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 - 14,000 14,000 12,000 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Planmäßige Beamte/innen Haus- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- A8 A7 - A6 - Teilsumme Pankow jahr - 1,000 1,000 1,000 2019 2018 2017 Einzelplan 31 7,000 7,000 9,000 8,000 8,000 8,000 - 139,000 133,000 128,500 2019 2018 2017 Einzelplan 33 13,000 13,000 11,000 2,000 2,000 2,000 - 35,000 35,000 33,000 2019 2018 2017 Einzelplan 34 18,000 18,000 16,000 10,000 - 49,000 49,000 55,000 2019 2018 2017 Einzelplan 35 - - - 8,000 8,000 8,000 2019 2018 2017 Einzelplan 36 - 15,000 15,000 15,000 2019 2018 2017 Einzelplan 37 27,000 27,000 28,000 2019 2018 2017 Einzelplan 38 86,000 86,000 85,000 2019 2018 2017 Einzelplan 39 127,000 127,000 129,000 2019 2018 2017 Einzelplan 40 40,000 40,000 40,000 2019 2018 2017 Einzelplan 41 33,000 33,000 35,000 2019 2018 2017 Einzelplan 42 1,000 1,000 - 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 16,000 16,000 16,000 4,000 4,000 4,000 - - 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 - - - 5,000 5,000 5,000 2019 2018 2017 Einzelplan 43 - - - 4,000 4,000 4,000 2019 2018 2017 Einzelplan 45 56,000 56,000 52,000 34,000 34,000 45,000 569,000 563,000 566,500 2019 2018 2017 Summe 3,000 3,000 4,000 Seite 5 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte Pankow halts- Stellen nach Entgeltgruppen Einzelplan 31 2019 2018 2017 Einzelplan 33 2019 2018 2017 Einzelplan 34 2019 2018 2017 - Einzelplan 35 2019 2018 2017 - Einzelplan 36 2019 2018 2017 Einzelplan 37 2019 2018 2017 - Einzelplan 38 2019 2018 2017 - Einzelplan 39 2019 2018 2017 - - Einzelplan 40 2019 2018 2017 - - Einzelplan 41 2019 2018 2017 10,500 10,500 10,500 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 - - Einzelplan 42 2019 2018 2017 - 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 3,000 29,900 29,900 21,900 35,000 35,000 38,000 Einzelplan 43 2019 2018 2017 - - 2,000 2,000 2,000 - 9,000 9,000 9,000 Einzelplan 45 2019 2018 2017 - - Summe 2019 2018 2017 14,000 14,000 13,000 jahr E15 E14 - 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 - E13 - E12 - 3,000 3,000 3,000 8,000 8,000 7,000 1,000 1,000 - 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 8,000 Seite 6 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 7,000 7,000 7,000 E11 - 8,000 8,000 7,000 38,000 38,000 28,000 - - - - - 7,460 7,460 - - 1,000 1,000 - 2,000 2,000 2,000 21,000 21,000 22,000 1,000 1,000 1,000 - 2,000 2,000 1,000 12,000 12,000 13,000 - - - 33,000 33,000 30,000 42,900 42,900 32,900 123,460 123,460 110,000 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 E10 Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus- Stellen nach Entgeltgruppen halts- E9 E8 E7 E7A Pankow jahr - 2019 2018 2017 Einzelplan 31 - 2019 2018 2017 Einzelplan 33 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 34 54,750 54,750 42,750 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 35 52,400 52,400 36,500 2,000 2,000 20,530 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 36 11,500 11,500 9,500 1,000 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 37 - 2019 2018 2017 Einzelplan 38 2019 2018 2017 Einzelplan 39 - - 1,000 1,000 1,000 18,750 18,750 29,750 34,500 34,500 34,000 4,500 4,500 10,000 1,000 1,000 1,000 50,500 50,500 46,000 9,000 9,000 9,000 - 23,000 23,000 9,000 10,000 10,000 9,000 - 1,000 1,000 1,500 4,000 4,000 2,000 18,000 18,000 19,000 4,000 4,000 4,000 71,420 71,420 57,420 3,000 3,000 3,000 - 9,000 9,000 6,000 180,850 180,850 164,250 4,750 4,750 4,750 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 40 38,000 38,000 36,000 1,000 1,000 1,000 - - 2019 2018 2017 Einzelplan 41 9,000 9,000 9,000 17,750 17,750 14,620 1,000 1,000 1,000 - 2019 2018 2017 Einzelplan 42 5,000 5,000 4,700 - - 60,750 60,750 65,450 2,000 2,000 2,000 499,920 499,920 428,290 - - 7,000 7,000 8,000 8,820 8,820 9,820 5,000 5,000 6,000 - - - 2019 2018 2017 Einzelplan 43 - - - 2019 2018 2017 Einzelplan 45 81,000 81,000 94,030 16,820 16,820 19,320 2019 2018 2017 Summe Seite 7 5,000 5,000 6,000 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte Pankow halts- Stellen nach Entgeltgruppen Einzelplan 31 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 - - - Einzelplan 33 2019 2018 2017 20,500 20,500 17,500 39,500 39,500 49,000 40,500 40,500 36,500 17,500 17,500 19,000 Einzelplan 34 2019 2018 2017 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 - Einzelplan 35 2019 2018 2017 7,000 9,000 9,000 8,000 1,000 - Einzelplan 36 2019 2018 2017 2,770 2,770 3,300 46,000 46,000 45,070 6,000 6,000 6,000 3,120 3,120 2,850 - Einzelplan 37 2019 2018 2017 4,000 4,000 4,000 66,000 66,000 65,000 25,000 25,000 24,000 1,880 1,880 1,880 - Einzelplan 38 2019 2018 2017 18,000 18,000 18,000 85,900 85,900 85,900 24,000 24,000 25,000 71,000 71,000 72,000 5,500 5,500 6,500 Einzelplan 39 2019 2018 2017 2,000 2,000 2,000 5,500 5,500 4,500 - 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 Einzelplan 40 2019 2018 2017 28,000 28,000 28,000 11,000 11,000 11,000 9,000 9,000 9,000 1,000 1,000 1,000 - Einzelplan 41 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 22,500 22,500 19,500 2,500 2,500 3,500 4,000 4,000 5,000 - Einzelplan 42 2019 2018 2017 3,000 3,000 5,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - Einzelplan 43 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - 1,000 - Einzelplan 45 2019 2018 2017 - - - - - Summe 2019 2018 2017 86,270 86,270 92,800 293,400 293,400 291,970 112,000 112,000 109,000 104,000 104,000 109,230 15,500 15,500 17,690 jahr E6 E5 E4 Seite 8 E3 - - E2 8,000 8,000 9,190 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus- Stellen nach Entgeltgruppen halts- Teilsumme Pankow jahr 2,000 2,000 2,000 2019 2018 2017 Einzelplan 31 244,250 244,250 253,940 2019 2018 2017 Einzelplan 33 75,500 75,500 66,000 2019 2018 2017 Einzelplan 34 86,750 86,750 67,750 2019 2018 2017 Einzelplan 35 135,750 135,750 129,250 2019 2018 2017 Einzelplan 36 109,380 109,380 105,380 2019 2018 2017 Einzelplan 37 261,400 261,400 264,400 2019 2018 2017 Einzelplan 38 96,420 96,420 82,420 2019 2018 2017 Einzelplan 39 264,600 264,600 245,000 2019 2018 2017 Einzelplan 40 83,500 83,500 80,500 2019 2018 2017 Einzelplan 41 117,470 117,470 111,340 2019 2018 2017 Einzelplan 42 18,000 18,000 17,700 2019 2018 2017 Einzelplan 43 2,000 2,000 2,000 2019 2018 2017 Einzelplan 45 1.497,020 1.497,020 1.427,680 2019 2018 2017 Summe Seite 9 Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019 Haus- Planmäßige Planmäßige Pankow halts- Beamte/innen Tarifbe- jahr Richter/innen schäftigte Einzelplan 31 2019 2018 2017 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 Einzelplan 33 2019 2018 2017 144,000 138,000 133,500 244,250 244,250 253,940 388,250 382,250 387,440 Einzelplan 34 2019 2018 2017 35,000 35,000 33,000 75,500 75,500 66,000 110,500 110,500 99,000 Einzelplan 35 2019 2018 2017 49,000 49,000 55,000 86,750 86,750 67,750 135,750 135,750 122,750 Einzelplan 36 2019 2018 2017 8,000 8,000 8,000 135,750 135,750 129,250 143,750 143,750 137,250 Einzelplan 37 2019 2018 2017 15,000 15,000 15,000 109,380 109,380 105,380 124,380 124,380 120,380 Einzelplan 38 2019 2018 2017 27,000 27,000 28,000 261,400 261,400 264,400 288,400 288,400 292,400 Einzelplan 39 2019 2018 2017 86,000 86,000 85,000 96,420 96,420 82,420 182,420 182,420 167,420 Einzelplan 40 2019 2018 2017 127,000 127,000 129,000 264,600 264,600 245,000 391,600 391,600 374,000 Einzelplan 41 2019 2018 2017 40,000 40,000 40,000 83,500 83,500 80,500 123,500 123,500 120,500 Einzelplan 42 2019 2018 2017 33,000 33,000 35,000 117,470 117,470 111,340 150,470 150,470 146,340 Einzelplan 43 2019 2018 2017 5,000 5,000 5,000 18,000 18,000 17,700 23,000 23,000 22,700 Einzelplan 45 2019 2018 2017 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 6,000 Summe 2019 2018 2017 574,000 568,000 571,500 1.497,020 1.497,020 1.427,680 2.071,020 2.065,020 1.999,180 Seite 10 Insgesamt Wirtschaftsplan 2018/ 2019 der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin Allgemeine Erläuterung Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen. Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113. Es handelt sich um die Gebiete seit 10/2010: - Am Prenzlauer Berg - Belforter Straße - Christburger Straße - Falkplatz - Helmholtzplatz seit 04/2013: - Am Friedrichshain - Pasteurstraße - Grüne Stadt - Arnimplatz - Humannplatz - Bornholm - Barnimkiez - Immanuelkirchstraße - Nördliche Torstraße - Oderberger Straße - Sredzkistraße - Thälmannpark In ihnen befinden sich insgesamt ca. 24.660 Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr (Barnimkiez 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr) bewirtschaftet werden. Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str./Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.) Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 150 Überwachungskräfte im Drei-Schichten-System einzusetzen. Wirtschaftsplan Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2017 Ist 2016 € € € € Einnahmen Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt* - Einnahmen aus 776 Parkscheinautomaten einschl.Handyparken & 27 PSA Zone 40 Summe der Einnahmen Ausgaben 1. Personalaufwand 2. Unterhaltung der Parkscheinautomaten (PSA) 3. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirkl. Infrastruktur 4. Geschäftsbedarf 5. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 6. Post-/Fernsprechgebühren 7. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte 8. Ausstattung 9. Dienstkleidung/Erneuerung + Ergänzung 10. Fortbildung 11. Öffentlichkeitsarbeit 12. Ausgaben für Fahrzeuge Summe der Ausgaben *Zur Information: Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB* (abgebildet im Haushaltsplan) 2.225.000 2.225.000 2.230.000 1.878.460 6.100.000 6.100.000 6.075.000 6.034.610 8.325.000 8.325.000 8.305.000 7.913.070 5.900.000 510.000 1.700.000 20.000 40.000 35.000 5.000 5.000 75.000 20.000 10.000 5.000 8.325.000 5.900.000 510.000 1.700.000 20.000 40.000 35.000 5.000 5.000 75.000 20.000 10.000 5.000 8.325.000 5.850.000 5.819.700 500.000 497.754 1.700.000 1.464.568 30.000 4.173 50.000 20.446 35.000 31.561 10.000 0 10.000 829 85.000 59.911 20.000 11.800 10.000 0 5.000 2.328 8.305.000 7.913.070 5.400.000 5.400.000 6.700.000 4.534.914 *Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB können nicht im Wirtschaftsplan abgebildet werden, da sie zum Einnahmefeld E03 gehören und damit einer Einnahmevorgabe unterliegen. Sie dienen jedoch der Deckung des Defizitausgleichs. Erläuterungen zu den Ausgaben zu 1. Bezeichnung Tarifbeschäftigte/r Sachgebietsleiter/in Tarifbeschäftigte/r Widersprüche, Beschwerden Tarifbeschäftigte/r Systembetreuer MDE Tarifbeschäftigte/r Teamleiter/in Tarifbeschäftigte/r Koordinator/in, Geschäftstelle Tarifbeschäftigte/r PRK Entgeltgruppe E 11 E9 E9 E9 E6 E4 Zahl der Stellen 2018 1 1 1 13 0 150 2019 1 1 1 13 0 150 zu 2. Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA Datenauswertung zu 3. Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR zu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollen, Betriebskosten CEVAP zu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertrag zu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigung zu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar 2017 1 1 1 4 9 150 2018/2019 Bezirkshaushaltsplan Pankow Band 3 Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow - Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2016 - Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2018 Pankow 2018/2019 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2016 Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach Produktbereichen Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2018 auf der Basis der KLR-Daten 2016 Anlage 3 Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus Produktsummenbudgets, Umverteilungen und Managemententscheidungen Anlage 4 Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit Anlage 5 Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget Anlage 6 Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets je Amt/ Organisationseinheit Pankow 2018/2019 Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den outputorientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten. Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können. Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kostenund Leistungsrechnung 2016 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi18). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen. Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2018 auf der Basis der KLR-Daten 2016 dargestellt. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets. Sie sind die Nettobudgets aller externen und internen Produkte einschließlich der Sonderkalkulationen, der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen. Diese Kostenstellenbudgets sind mit der Anlage A aus dem Eckwertebeschluss identisch. Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4). Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsummenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsummenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Brutto-Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen. Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 1 Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2016 Produktbereiche Angaben in € Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers PB-Nr. Produktbereichsbezeichnung Verwaltungskosten 000011 Lebensmittelaufsicht 1.382.931 0 1.382.931 0,00% 000019 Wirtschaftsförderung 264.337 0 264.337 0,00% 000051 Naturschutz und Landschaftsplanung 879.940 0 879.940 0,00% 000052 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 18.683.688 303.000 18.986.688 1,60% 000059 Wohnraum 2.499.173 130.706 2.629.880 4,97% 000070 Stadtbibliothek 6.117.487 15.000 6.132.487 0,24% 000071 Standesamt 1.925.186 0 1.925.186 0,00% 000076 Musikschule 6.070.400 0 6.070.400 0,00% 000080 Weiterbildung 3.742.994 2.000 3.744.994 0,05% 000081 Kulturamt 2.549.455 153.000 2.702.455 5,66% 000104 Bürgerservice 7.069.606 154.241 7.223.847 2,14% 000105 Förderung des Sports 7.280.955 2.389 7.283.344 0,03% 000120 Denkmalschutz 488.417 0 488.417 0,00% 000734 Umweltordnungsaufgaben 893.157 0 893.157 0,00% 000836 Standardprodukte der Bezirke 1.454.609 0 1.454.609 0,00% 000880 Materielle Hilfen Soziales 9.306.066 198.770.432 208.076.498 95,53% 000882 Stadtplanung 4.063.908 0 4.063.908 0,00% 000883 Schulträgerschaft 57.731.717 4.885.774 62.617.490 7,80% 001032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde 3.739.552 1.311.491 5.051.044 25,96% Seite 1 von 2 Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Produktbereiche Prozentanteil der Transfers PB-Nr. Produktbereichsbezeichnung 001085 Ordnung im öffentlichen Raum 11.700.569 3.240 11.703.809 0,03% 001098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz 9.275.234 0 9.275.234 0,00% 001129 Bau- und Wohnungsaufsicht 4.157.972 0 4.157.972 0,00% 001130 Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung 462.954 1.215.401 1.678.355 72,42% 001152 Gebäude- und Immobilienmanagement 828.897 0 828.897 0,00% 001153 Vermessungswesen 3.654.040 0 3.654.040 0,00% 001154 Veterinäraufsicht 415.726 0 415.726 0,00% 001157 Wahlen und Abstimmungen 444.957 0 444.957 0,00% 001161 Jugendamt 28.282.288 273.011.115 301.293.403 90,61% 001162 Aufgaben der Straßenbaubehörde 6.837.585 0 6.837.585 0,00% 001163 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde 1.023.377 0 1.023.377 0,00% Bezirk gesamt 203.227.180 Transferkosten Gesamt 2016 Verwaltungskosten 479.957.790 683.184.970 70,25% Seite 2 von 2 Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Bezirksamt Pankow - Produktorientierte Darstellung des Haushalts Anlage 2 Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2016 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Angaben in € Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten 29.368 0 Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 29.368 0,00% Lebensmittelaufsicht 75486 Ueberwachung Q-Normen 1.627 75487 Ueberwachung Preisrecht 2.346 30.190 0 30.190 0,00% 79093 VetLeb:Probeentnahmen 1.933 126.593 0 126.593 0,00% 80492 VetLeb:Lebensm.Ueberwach. 11.267 584.516 0 584.516 0,00% 80493 Vetleb-Ueberpruef.Ueberw. 6.538 Summe Produktbereich 612.264 0 612.264 0,00% 1.382.931 0 1.382.931 0,00% 264.337 0 264.337 0,00% Wirtschaftsförderung 79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat 2.134 Summe Produktbereich 264.337 0 264.337 0,00% Naturschutz und Landschaftsplanung 62717 Artenschutzvollzug 1.661 184.641 0 184.641 0,00% 62728 Baumschutz 2.801 266.683 0 266.683 0,00% 78715 Gewässer Aufs.&Genehmig. 213 71.125 0 71.125 0,00% 79038 Vollzug Naturschutzrecht 562 122.961 0 122.961 0,00% 80549 Freiraum-Gruenfl.konzepte 182.011 234.530 0 234.530 0,00% 879.940 0 879.940 0,00% 14.942.220 1.009.117 0 1.009.117 0,00% Summe Produktbereich Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 62764 Gruenpflege Straßenland 64951 Str.baeume-Pfl./Unterh. 523.572 2.161.282 0 2.161.282 0,00% 72640 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. 4.548.048 2.723.574 0 2.723.574 0,00% 77700 oeffentl. Friedhoefe 5.828.652 1.970.491 0 1.970.491 0,00% 77701 Urnenbeisetzung 1.092 198.188 0 198.188 0,00% 77702 Erdbestattung 137 222.643 0 222.643 0,00% 77703 Trauerfeier auf Friedh. 953 46.851 0 46.851 0,00% 77736 Opfergraeber-Unterhaltung 110.412 124.164 0 124.164 0,00% 77737 Ehrengraeber-Unterhaltung 534 29.584 0 29.584 0,00% 78445 öff. Grünanlagen AK I 1.056.504 464.674 0 464.674 0,00% 78446 öff. Grünanlagen AK II 14.850.000 4.900.550 303.000 5.203.550 5,82% 78447 öff. Grünanlagen AK III 9.750.000 2.311.008 0 2.311.008 0,00% 78448 öff. Grünanlagen AK IV 43.808.004 1.684.100 0 1.684.100 0,00% 78449 Kleingartenverwaltung 32.976 546.576 0 546.576 0,00% 78710 NGA-HOAI-Lstg.extern 310.048 149.508 0 149.508 0,00% 78712 Brunnen-GKl._1 36.797 106.015 0 106.015 0,00% 78713 Brunnen-GKl._2 1.605 35.363 0 35.363 0,00% 18.683.688 303.000 18.986.688 1,60% Summe Produktbereich Wohnraum 61541 Wohngeld 7.318 1.481.022 0 1.481.022 0,00% 79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen 5.454 473.537 0 473.537 0,00% 80411 T-BuT Wohn - Klassenfahrt 382 0 87.485 87.485 100,00% 80412 T-BuT Wohn - Kitafahrt 43 0 5.073 5.073 100,00% 80413 T-BuT Wohn - Teilhabe 3.647 0 38.148 38.148 100,00% 80670 Zweckentfremdungsverbot 1.453 334.367 0 334.367 0,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 1 von 10 Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 80676 BuT Wohn Verwalt. BKGG 2.309 126.925 0 126.925 0,00% 80750 Wohnungsbindung 1.343 83.323 0 83.323 0,00% 2.499.173 130.706 2.629.880 4,97% 0,11% Produktbereich Prod-Nr. Summe Produktbereich Stadtbibliothek Bibl.-Medien/Entleihung 2.181.638 4.400.070 5.000 4.405.070 80008 Bibl.-Beratung, Sachinfo 719.181 1.466.475 10.000 1.476.475 0,68% 80035 Bibl.-Med.komp.Leseförd 42.758 250.942 0 250.942 0,00% 6.117.487 15.000 6.132.487 0,24% 80007 Summe Produktbereich Standesamt 77643 Eheschließ/Lebenspartnsch 1.192 107.272 0 107.272 0,00% 78367 Pruefung Eheschl./Lebensp 2.325 408.289 0 408.289 0,00% 78790 Einbuergerung 279 202.942 0 202.942 0,00% 79097 Standesamtl Beurkundungen 9.513 676.383 0 676.383 0,00% 79715 Personenstandsbuecher 22.720 516.521 0 516.521 0,00% 80618 Nacherfassung Einträge 1.103 13.780 0 13.780 0,00% 1.925.186 0 1.925.186 0,00% 125.098 5.785.330 0 5.785.330 0,00% 571 285.069 0 285.069 0,00% 6.070.400 0 6.070.400 0,00% 36.955 2.479.174 2.000 2.481.174 0,08% 466 76.070 0 76.070 0,00% 22.653 1.082.373 0 1.082.373 0,00% 6.867 105.378 0 105.378 0,00% 3.742.994 2.000 3.744.994 0,05% Summe Produktbereich Musikschule 79395 Musikunterricht 79396 Musikveranstaltungen Summe Produktbereich Weiterbildung 79026 Lehrveranstaltungen VHS 79728 nachtr.Erw.Schulabschluss 79869 VHS-Integr.maßn.Zuw. 80755 Sprachintegr Fluechtlinge Summe Produktbereich Kulturamt 79402 Infrastruktur -Kultur 2.149 61.952 0 61.952 0,00% 79403 Stadtteilgeschichte 11.278 887.425 0 887.425 0,00% 79404 Kulturelle Angebote 12.953 1.512.349 2.950 1.515.299 0,19% 80620 Förder.Kulturprojekte 215.420 87.728 150.050 237.778 63,11% 2.549.455 153.000 2.702.455 5,66% Summe Produktbereich Bürgerservice 18.170 147.159 0 147.159 0,00% 993 51.779 0 51.779 0,00% 4.613 99.126 0 99.126 0,00% 1.810.425 0 1.810.425 0,00% 1.876.755 0 1.876.755 0,00% 264.848 154.241 419.088 36,80% 17.018 123.847 0 123.847 0,00% R-Ord-Anwohnervignetten 37.339 500.969 0 500.969 0,00% 79100 Fuehrerscheinangelegh. 11.504 307.990 0 307.990 0,00% 79101 Meldeangelegenheiten 59.123 1.379.346 0 1.379.346 0,00% 79998 Sozialpass Berlin 37.536 233.351 0 233.351 0,00% 80547 Beratung d. Buergeramt 24.677 274.012 0 274.012 0,00% 7.069.606 154.241 7.223.847 2,14% 26.592 0 26.592 0,00% 60666 Beglaubigung.d.Buergeramt 76924 Dez.Auslaenderangeleg. 76925 Kfz-Zulass.angelegenh. 78100 Passangelegenheiten 27.322 78101 Personalausweise 35.882 78369 Angeleg.Bundeszentralreg. 24.500 78370 Ext. Melderegauskunft 78843 Summe Produktbereich Förderung des Sports 75427 Vermietung Sportanl. 92 Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 2 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 77673 Bereitst.v.Sportanlagen 115.446 3.890.553 0 3.890.553 0,00% 77675 Org./Vergabe Sportanl. 36.408 244.842 0 244.842 0,00% 77769 Sportanlagen m.Nutzungsv. 229.032 0 0 0 0,00% 78422 Sportanlagen i.Schulen 145.263 3.116.715 0 3.116.715 0,00% 79348 Sport-/Freizeitveranst. 676 2.252 2.389 4.641 51,48% 7.280.955 2.389 7.283.344 0,03% 23.719 355.686 0 355.686 0,00% 2.443 132.731 0 132.731 0,00% Summe Produktbereich Denkmalschutz 77778 Info./Ausk. UD - extern 79087 Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf Summe Produktbereich 488.417 0 488.417 0,00% Umweltordnungsaufgaben 72803 Ord.aufg.BImSchG 996 330.064 0 330.064 0,00% 72805 Ord.aufg. Abfall privat G 290 55.712 0 55.712 0,00% 77659 Ausnahmezul-Genehmig 257 51.781 0 51.781 0,00% 79342 Indirekteinleiter 534 101.289 0 101.289 0,00% 79345 Ordn.Aufg. VAwS-Anl. 648 102.365 0 102.365 0,00% 79716 Umweltinfo/EU-Berichterst 739 90.727 0 90.727 0,00% 80009 OrdAufg.BodSchutz(Bewert) 917 132.782 0 132.782 0,00% 80010 OrdAufg.BodSchutz(Sanier) 40 28.437 0 28.437 0,00% 893.157 0 893.157 0,00% 4.710 61.310 0 61.310 0,00% 1.358 1.393.299 0 1.393.299 0,00% 1.454.609 0 1.454.609 0,00% 5.710 603.900 0 603.900 0,00% Summe Produktbereich Standardprodukte der Bezirke 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv. 80146 Ausbildung Praktikum Summe Produktbereich Materielle Hilfen Soziales 63173 R-Ausbildungsfoerderung 34 76.752 0 76.752 0,00% 9.119 94.270 0 94.270 0,00% T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0 732 0 895.682 895.682 100,00% 63179 R-Unterhaltssicherung 76874 Pflegeleistungen 78388 78389 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1 4.769 0 3.509.414 3.509.414 100,00% 78390 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2 5.328 0 5.030.115 5.030.115 100,00% 78391 T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3 2.573 0 2.973.516 2.973.516 100,00% 78392 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0 112 0 93.793 93.793 100,00% 78393 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1 396 0 281.603 281.603 100,00% 78394 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2 141 0 32.609 32.609 100,00% 78395 T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3 55 0 27.336 27.336 100,00% 78396 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0 4.684 0 1.718.857 1.718.857 100,00% 78407 Leistg. Grundsicherung 58.537 1.962.128 0 1.962.128 0,00% 78408 Hilfe n. and. Grundlagen 678 16.942 0 16.942 0,00% 78746 T-EGH-Stat-Seel-Therapie 78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime 78748 T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime 78752 T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit 78753 T-EGH-ambul-seel-therapWG 78754 2 0 9.076 9.076 100,00% 715 0 2.377.945 2.377.945 100,00% 27 0 89.159 89.159 100,00% 12 0 14.991 14.991 100,00% 590 0 1.575.770 1.575.770 100,00% T-EGH-ambul-seel-Werkst. 2.091 0 2.046.767 2.046.767 100,00% 78755 T-EGH-ambul-seel-Tagesst. 1.564 0 2.585.349 2.585.349 100,00% 78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb 6.836 0 11.474.715 11.474.715 100,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 3 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 29 0 26.864 26.864 100,00% T-EGH-ambul-seel-WohnEinz 2.210 0 2.759.957 2.759.957 100,00% 78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf 2.655 0 983.722 983.722 100,00% 78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil 90 0 2.644 2.644 100,00% 78764 T-EGH-ambul-korpG-WG 2.118 0 5.434.909 5.434.909 100,00% 78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst 7.907 0 10.574.280 10.574.280 100,00% 78766 T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr 2.176 0 5.363.787 5.363.787 100,00% 78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn 5.045 0 5.872.436 5.872.436 100,00% 78768 T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf 439 0 368.163 368.163 100,00% 78769 T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit 12 0 24.294 24.294 100,00% 78771 T-EGH-ambul-korpG-sonstHi 1.398 0 221.106 221.106 100,00% 79075 Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg 1.461 55.345 0 55.345 0,00% 79076 Hilfe z.Ueberw.soz.Schw 4.547 134.560 0 134.560 0,00% 79077 T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. 4.227 0 2.829.158 2.829.158 100,00% 79078 T-Hilfe z.Ueberw.-stat. 79080 R-Zentrale Abrechnung 79146 Mietschulden 79376 78758 T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr 78759 342 0 424.831 424.831 100,00% 239.426 191.603 75.142.387 75.333.990 99,75% 19 1.263 0 1.263 0,00% EGH-Soz Fallmanagement 32.004 2.006.776 72 2.006.848 0,00% 79719 VT-Grundsicherung-HartzIV 280.816 40.095 6.118.767 6.158.862 99,35% 79722 T-Krankenhilfe AsylbLG 2.132 0 457.481 457.481 100,00% 79723 Hilfen zur Gesundheit 4.539 129.668 0 129.668 0,00% 79724 T-Krankenhilfe n. SGB XII 3.541 0 3.208.058 3.208.058 100,00% 79725 T-Hilfen zur Gesundheit 137 0 2.036 2.036 100,00% 79726 T-Hilfen in a.Lebenslagen 121 0 145.612 145.612 100,00% 79884 Amtshilfen/Ermittlungen 80011 Hilfe zum Lebensunterhalt 80013 AsylbewerberleistungsG 106 832 0 832 0,00% 20.630 576.922 0 576.922 0,00% 3.545 532.902 0 532.902 0,00% 45 0 53.918 53.918 100,00% 1.132 424.254 0 424.254 0,00% 205 0 3.041.950 3.041.950 100,00% T- Amb.Hilfe DemenzWG St1 554 0 567.769 567.769 100,00% T- Amb.Hilfe DemenzWG St2 2.141 0 3.938.466 3.938.466 100,00% 80151 T- Amb.Hilfe DemenzWG St3 787 0 1.163.052 1.163.052 100,00% 80152 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1 3.809 0 2.875.443 2.875.443 100,00% 80153 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2 1.490 0 1.969.601 1.969.601 100,00% 80154 T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3 607 0 2.158.682 2.158.682 100,00% 80385 T-EGH-ambul-seel-Betreu. 1.042 0 351.815 351.815 100,00% 80014 T-HbL nach AsylbLG 80147 Unterhalt - SGB XII 80148 T- Amb.Hilfe Intensiv 80149 80150 80386 T-EGH-teilst.-seel-Betreu 21 0 39.123 39.123 100,00% 80414 BuT Soz Verwalt. SGBXII 509 6.734 0 6.734 0,00% 80415 T-BuT Soz - Klassenfahrt 60 0 10.636 10.636 100,00% 80416 T-BuT Soz - Kitafahrt 7 0 1.012 1.012 100,00% 80417 T-BuT Soz - Teilhabe 258 0 1.757 1.757 100,00% 80418 T-BuT JC - Klassenfahrt 2.282 0 546.788 546.788 100,00% 80419 T-BuT JC - Kitafahrt 215 0 26.809 26.809 100,00% 80420 T-BuT JC - Teilhabe 2.756 0 112.512 112.512 100,00% 80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen 4.834 0 24.133.976 24.133.976 100,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 4 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 80430 T-EGH-stat-korpG-TagbetrA 628 0 414.635 414.635 100,00% 80431 T-EGH-stat-korpG-TagbetrD 127 0 239.732 239.732 100,00% 1.226 0 2.147.229 2.147.229 100,00% 69 0 264.167 264.167 100,00% 1.519 477.168 0 477.168 0,00% 80432 T-EGH-ambul-korpG-TagBetr 80483 T-EGH-Stat-korpG-JugHeim 80679 Kosteneinziehung Soz 80689 V-stationäre HzP 13.483 916.765 0 916.765 0,00% 80690 V-ambul./teilstat. HzP 14.371 1.057.188 0 1.057.188 0,00% 80691 T-EGH- k/g Eltern-Kind 4 0 14.099 14.099 100,00% 9.306.066 198.770.432 208.076.498 95,53% Summe Produktbereich Stadtplanung 76889 Plan.rechtl. Bescheide 2.770 347.682 0 347.682 0,00% 78428 Staedtebaul. Planungen 1.851 561.275 0 561.275 0,00% 78429 Städtebaul. Stellgn./ ext 1.854 360.931 0 360.931 0,00% 78432 VT Sanierung u. Progpl. 8.133 1.043.870 0 1.043.870 0,00% 78433 B-Plan Aufstellung 18 192.764 0 192.764 0,00% 78434 B-Plan Oeffentl Beteil 8 156.254 0 156.254 0,00% 78435 B-Plan Beteilig. Behörden 6 168.372 0 168.372 0,00% 78436 B-Plan Öffentl. Auslegung 2 43.789 0 43.789 0,00% 78437 B-Plan Festsetzung 78438 Städtebaul. Verträge 78466 Fachl.Beratung.Stapl. 5 89.536 0 89.536 0,00% 187 118.031 0 118.031 0,00% 22.453 756.339 0 756.339 0,00% 78807 Stapl.Foerderungsobjekte 256 66.700 0 66.700 0,00% 79060 Mitwirk.an ueberg.Planung 181 63.271 0 63.271 0,00% 79384 B-Plan Frühz. Behördenbet 11 95.093 0 95.093 0,00% 4.063.908 0 4.063.908 0,00% 202.406 18.835.613 1.123.263 19.958.876 5,63% 504.752 10.319.041 4,89% Summe Produktbereich Schulträgerschaft 78458 Schulplaetze Grundschule 78461 Schulplaetze Gymnasien 90.632 9.814.288 78817 Bereitst.Ganztagsschulpl. 11.992 1.743.448 66.660 1.810.107 3,68% 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind 3.972 161.837 1.810.534 1.972.371 91,79% 79388 Jugendverkehrsschulen 42.692 111.281 0 111.281 0,00% 79434 Beköstigung 2.368.354 7.248.937 360.978 7.609.915 4,74% 79871 So.schul-Hör-Sprach-Lern 4.137 685.962 24.965 710.927 3,51% 79872 So.schul-körp.geist.emot. 5.095 1.559.504 132.234 1.691.738 7,82% 79876 Finanz. f. Privatschulen 60.327 65.280 118.842 184.122 64,55% 79918 subv. Beköstigung GGB 180.917 220.901 0 220.901 0,00% 80194 Bereitstell. Schulpl. ISS 61.958 7.829.197 344.539 8.173.736 4,22% 80423 T-BuTSchule-Tagesausflüge 15.737 0 103.681 103.681 100,00% 80424 T-BuT-Schule Mittag 89.563 0 206.294 206.294 100,00% 80494 BuT-Schulamt Bezirke 62.121 171.866 0 171.866 0,00% 80621 Hort-fr. Tr. mit bez IKT 21.843 1.339.162 0 1.339.162 0,00% 7.547 1.376 0 1.376 0,00% 174 4.057 56.663 60.720 93,32% Hort-kommunaler Träger 118.480 5.465.334 0 5.465.334 0,00% 80625 Gewährleist EFöB 183.682 793.401 0 793.401 0,00% 80626 Vertragsschluss kom. EFöB 120.691 438.631 0 438.631 0,00% 80627 Raumüberlass Schulsoz-Arb 3.504 26.749 0 26.749 0,00% 80622 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT 80623 VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort 80624 Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 5 von 10 Produktbereich Prod-Nr. 80686 Produktbezeichnung Produktmenge Schulplätze Lerngruppen N 6.257 Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 1.214.893 32.369 1.247.263 2,60% 57.731.717 4.885.774 62.617.490 7,80% 2.207 256.380 16.735 273.115 6,13% 621 173.104 0 173.104 0,00% Summe Produktbereich Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde 60714 Org. ehrenamtl. Arbeit 72687 Soz-Fuehrg.v.Betreuungen 79397 Soz.paed.Berat-Arbeit-Soz 888 100.582 0 100.582 0,00% 80001 VT-Schuldn.Berat.f.Träger 7.853 21.790 468.801 490.591 95,56% 80002 Beratg./Betreu.Senioren 773 78.955 0 78.955 0,00% 80005 Generatio.spez.Ang.in SFS 85.942 684.541 0 684.541 0,00% 80006 Generatio.spez.Ang.o.SFS 9.162 145.277 14.856 160.133 9,28% 80384 VT-soz. Angeboten im Kiez 77.935 115.974 598.817 714.791 83,78% 80487 Bedarfsfeststell. HzP Soz 943 309.898 0 309.898 0,00% 80489 Soz.paed.-Beratung-Ges. 651 202.828 0 202.828 0,00% 80633 Soz.Arb. zu § 67 SGB XII 2.223 309.646 0 309.646 0,00% 80634 soz.päd.Wohn.losenberatg. 5.428 397.577 0 397.577 0,00% 80635 Präv. Wohnungserhalt 1.525 156.410 0 156.410 0,00% 80672 Berat.+Unterstütz. BetrBh 207 27.009 0 27.009 0,00% 80673 Stellungnahm. Betr.behörd 361 195.696 0 195.696 0,00% 80674 Sozialberichte BetrBehörd 80681 VT-Angebote f. Obdachlose 80682 VT-Berliner Kältehilfe 668 500.974 0 500.974 0,00% 38.734 60.755 207.872 268.627 77,38% 315 2.156 4.410 6.566 67,17% 3.739.552 1.311.491 5.051.044 25,96% 320 202.696 0 202.696 0,00% 1.578 298.101 0 298.101 0,00% Summe Produktbereich Ordnung im öffentlichen Raum 65015 Gewerbeeingriffe 76844 gewerbl.Zulassungen 79729 R-Parkraumbewirt.-überw. 1.453.440 8.043.628 0 8.043.628 0,00% 80373 Ord-Verkehrsueberwachung 43.575 152.384 0 152.384 0,00% 80374 Ord-Außendienst-Maßn. 27.706 1.867.631 0 1.867.631 0,00% 80550 Gewerbebescheinigungen 9.128 416.767 3.240 420.007 0,77% 80553 Ordnungswidrigkeiten 3.438 719.362 0 719.362 0,00% 11.700.569 3.240 11.703.809 0,03% Summe Produktbereich Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz 60268 Impfungen 60428 Zahnmed. Vorsorgeunters. 72607 Umweltmedizin/ext 2.402 72.263 0 72.263 0,00% 24.104 323.306 0 323.306 0,00% 527 101.356 0 101.356 0,00% 75428 Ges-Psych/Sucht Krise 1.068 317.709 0 317.709 0,00% 77672 Ges.bez.Kinderschutz 3.864 193.091 0 193.091 0,00% 78353 Ges Fachber.,Stat.en,Konz 7 26.358 0 26.358 0,00% 78355 Zahnmed. Gruppenprophyla. 61.152 249.186 0 249.186 0,00% 78361 Diagn.behinderte Kinder 394 36.597 0 36.597 0,00% 78363 Hilfen f. behind. Kinder 2.113 82.353 0 82.353 0,00% 78365 Ges.Berat.Fam.Saeuglinge 1.501 457.631 0 457.631 0,00% 78455 Praev.Gesundh.Beratung 3.778 166.178 0 166.178 0,00% 78718 Therap.Vers.Behinderter 9.009 686.548 0 686.548 0,00% 78719 KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe 5.692 322.038 0 322.038 0,00% 78798 Ordnungsbeh. Bestattung. 179 288.175 0 288.175 0,00% 79013 Psych/Sucht Gutacht/i-HV 442 133.186 0 133.186 0,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 6 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 79366 Hygieneueberwachung 1.014 344.249 0 344.249 0,00% 79367 Seuchenhygiene Ges 7.574 867.327 0 867.327 0,00% 79368 Indiv. Unters. KJGD 1.920 194.547 0 194.547 0,00% 79369 Zielgrupp.Unters. KJGD 5.922 986.198 0 986.198 0,00% 79887 KJPD-Diagn./Berat./Krise 5.119 349.267 0 349.267 0,00% 79888 Soz.paediatr.Gutachten 1.887 94.553 0 94.553 0,00% 80485 Gutachten Ges - BfB & SpD 3.429 875.856 0 875.856 0,00% 80486 Bedarfsfeststell. HzP Ges 25 19.072 0 19.072 0,00% 80684 Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf 8.839 1.307.945 0 1.307.945 0,00% 80685 Beratung/Hilfe f. Behind. 2.166 571.563 0 571.563 0,00% 80756 Trinkwasserschutz 826 208.685 0 208.685 0,00% 9.275.234 0 9.275.234 0,00% Summe Produktbereich Bau- und Wohnungsaufsicht 60830 Abgeschlossenheitsbesch. 3.973 103.289 0 103.289 0,00% 63285 Wid. u. Klageverf. d. BWA 419 259.606 0 259.606 0,00% 72669 Maengelbeseitigung 437 97.054 0 97.054 0,00% 72678 Baulasten/extern 336 113.786 0 113.786 0,00% 78378 BWA-Buergerberat. Ausk. 38.494 1.054.577 0 1.054.577 0,00% 79732 Brandsicherheitsschau 200 40.787 0 40.787 0,00% 79733 Genehmigungen BWA 3.776 1.415.331 0 1.415.331 0,00% 79734 Kontrollen 5.920 410.886 0 410.886 0,00% 79735 Gefahrenabwehr 5.507 662.657 0 662.657 0,00% 4.157.972 0 4.157.972 0,00% 177 411.686 0 411.686 0,00% Summe Produktbereich Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung 79710 Gesundheitsplanung 79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS 8.208 20.016 535.930 555.946 96,40% 79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank 975 15.480 223.439 238.918 93,52% 80043 VT-Suchtberatung 10.288 15.773 456.032 471.805 96,66% 462.954 1.215.401 1.678.355 72,42% 542 502.719 0 502.719 0,00% 13.068 109.385 0 109.385 0,00% 3.090 125.217 0 125.217 0,00% 131 91.577 0 91.577 0,00% 828.897 0 828.897 0,00% 1.212 110.794 0 110.794 0,00% 45.856 181.387 0 181.387 0,00% 1.760 137.591 0 137.591 0,00% Summe Produktbereich Gebäude- und Immobilienmanagement 77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch. 78475 Raumüberlass.-LSA-SenBWF 79893 FM-Finanzvermögen 80753 Clusterung Liegenschaften Summe Produktbereich Vermessungswesen 77661 Verm-Grundstuecksnr. 78419 Ausw. v. Vertragsurkunden 78421 Umst.Katasterunterl. 79046 Mitteil.Gebaeudeverm./ e 15.713 227.931 0 227.931 0,00% 79047 Fortführg. Lieg.schaftsb. 18.598 107.251 0 107.251 0,00% 79357 Geodaten 857 1.020.314 0 1.020.314 0,00% 79359 Liegenschaften-Geo.Inform 69.391 1.036.625 0 1.036.625 0,00% 79360 Ausk. Infosystem/ e 129.502 120.494 0 120.494 0,00% 79362 Vermessungsleist. f. HV 132.835 125.985 0 125.985 0,00% 79389 Übern. Vermessungsschrift 850 202.648 0 202.648 0,00% 79398 Verm-Unterlagen Verfolg. 20.323 383.019 0 383.019 0,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 7 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Summe Produktbereich Verwaltungskosten 3.654.040 Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 0 3.654.040 0,00% Veterinäraufsicht 75483 Tierschutzrechtl.Pruefung 3.031 154.347 0 154.347 0,00% 75484 Maßn.gefaehrl.Tiere 3.013 165.292 0 165.292 0,00% 79022 VetLeb-Seuchen.Körperbes. 3.757 96.087 0 96.087 0,00% 415.726 0 415.726 0,00% 444.957 0 444.957 0,00% 444.957 0 444.957 0,00% 323 9.831 0 9.831 0,00% Summe Produktbereich Wahlen und Abstimmungen 79977 Wahlorganisation 27.848 Summe Produktbereich Jugendamt 63094 VT-Pflegegeldleistg. 76833 Beurkundung d. Jugendamt 5.433 324.366 0 324.366 0,00% 76835 Vormundschaften-Jug 3.456 758.738 8.000 766.738 1,04% 78387 allg.Kinder-/Jug.foerd. 123.363 6.520.051 43.676 6.563.727 0,67% 78401 VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr. 106.570 981.800 2.424.417 3.406.217 71,18% 78737 VT-Inobhutnahme-Jug 138 132.477 295.511 427.988 69,05% 78739 VT-Fam.Hilf-begl.Umgang 712 282.981 285.571 568.552 50,23% 78740 VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug 620 285.981 3.515.196 3.801.178 92,48% 78741 VT-Fam.hilf-Notsituation 139 172.964 335.181 508.145 65,96% 78809 Unterhaltsvorschuss-Jug 24.976 1.344.540 0 1.344.540 0,00% 79028 T-Integrative EFB fr. Tr. 363 0 361.653 361.653 100,00% 79068 Integrative EFB Bezirke 1.005 1.196.775 0 1.196.775 0,00% 79084 Kosteneinziehung-BSHG-Jug 79381 VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. 79382 Allgem. Familienfoerd. 51 32.643 0 32.643 0,00% 8.877 135.370 112.293 247.663 45,34% 15.508 550.355 0 550.355 0,00% 79406 T-Kindbtr.v.2 J-HToE 23 0 15.959 15.959 100,00% 79407 T-Kindbtr.v.2 J-HTmE 4.767 0 3.544.502 3.544.502 100,00% 79408 T-Kindbtr.v.2 J-TZ 4.258 0 3.870.027 3.870.027 100,00% 79409 T-Kindbtr.v.2 J-GT 24.897 0 26.074.152 26.074.152 100,00% 79410 T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. 7.109 0 7.847.032 7.847.032 100,00% 79411 T-Kindbtr.2-3 J.-HToE 29 0 16.811 16.811 100,00% 79412 T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE 2.766 0 1.891.793 1.891.793 100,00% 79413 T-Kindbtr.2-3 J.-TZ 6.694 0 5.421.826 5.421.826 100,00% 79414 T-Kindbtr.2-3 J.-GT 30.714 0 27.884.910 27.884.910 100,00% 79415 T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. 7.886 0 7.610.614 7.610.614 100,00% 79416 T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE 79417 T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE 79418 198 0 83.012 83.012 100,00% 1.707 0 897.293 897.293 100,00% T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ 24.730 0 14.767.609 14.767.609 100,00% 106.351 0 71.632.905 71.632.905 100,00% 29.684 0 21.689.602 21.689.602 100,00% 79419 T-Kindbtr.3J.-Sch.GT 79420 T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. 79421 T-Förderung behind.Kinder 7.802 0 8.393.113 8.393.113 100,00% 79422 T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. 2.065 0 4.445.408 4.445.408 100,00% 79423 T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz 278 0 11.312 11.312 100,00% 79424 T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. 9.488 0 661.247 661.247 100,00% 79427 Jug-Mitwirk Fam.gericht 1.642 711.942 0 711.942 0,00% 79428 VT-Jugendgerichtl Verf. 1.773 456.311 28.483 484.794 5,88% 79441 T-Kindbtr. durch Brdb 1.677 0 181.797 181.797 100,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 8 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 79442 T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb. 6.714 0 0 0 0,00% 79877 VT Jug-Erholungsmaßnahm. 2.308 120.887 0 120.887 0,00% 80031 T-HzE-Krankenhilfe 2.806 0 209.798 209.798 100,00% 80139 V Kindertagespflege 5.861 336.889 0 336.889 0,00% 80140 T-Kindertagespfl 1-3 Kind 8.575 0 559.063 559.063 100,00% 80141 T-Kindertagespfl 4-5 Kind 13.472 0 1.112.370 1.112.370 100,00% 80142 T-Kindertagespfl 6-8 Kind 7.392 0 646.554 646.554 100,00% 80144 VT-Jugendberh. nicht idvl 14.512 321.445 193.842 515.286 37,62% 80158 V-HzE-stationär-teilstat 12.871 2.777.763 0 2.777.763 0,00% 80159 T-HzE-Tagesgruppen 594 0 1.507.222 1.507.222 100,00% 80160 T-HzE-Vollzeitpflege 2.598 0 2.641.210 2.641.210 100,00% 80163 V-HzE-Ambulante Hilfen 11.298 2.273.539 0 2.273.539 0,00% 80164 T-HzE-Therap.Leistungen 1.018 0 403.991 403.991 100,00% 80165 T-HzE-Soz. Gruppenarbeit 1.182 0 679.103 679.103 100,00% 80166 T-HzE Erziehungsbeistand 2.532 0 2.026.582 2.026.582 100,00% 80167 T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe 6.103 0 5.596.408 5.596.408 100,00% 80168 T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE 23 0 39.327 39.327 100,00% 80169 T-HzE-amb. §27, Abs.2 440 0 473.240 473.240 100,00% 80170 V-Kinderschutz-Sozpäd. 673 743.178 0 743.178 0,00% 80171 V-Einglieder.-hilfe -KJH 8.711 1.610.696 0 1.610.696 0,00% 80172 T-Ambul.Eingliederh.-KJH 7.080 0 3.134.178 3.134.178 100,00% 80173 T-Teilstat.Eingliedh.-KJH 80174 Jug-Beistandschaft 80178 T-EGH-außerh. Einricht. 80179 T-EGH-innerh. Einricht. 80180 EGH-Verwalt-P - SGB XII 80230 T-Kindertagesp. 9-10 Kind 267 0 618.365 618.365 100,00% 70.204 2.516.315 0 2.516.315 0,00% 3.375 0 3.283.309 3.283.309 100,00% 368 0 1.884.580 1.884.580 100,00% 3.724 644.780 0 644.780 0,00% 14.814 0 1.314.348 1.314.348 100,00% 251.813 1.705.282 129.918 1.835.201 7,08% 541 130.266 0 130.266 0,00% 80376 VT-Kindertagesbetreu. 80388 V Jugendberufshilfe 80389 T JBH Ambulante Begleit 31 0 62.225 62.225 100,00% 80390 T JBH Begleit BO und BV 459 0 753.679 753.679 100,00% 80391 T JBH Teilstat Ausbild 39 0 52.015 52.015 100,00% 80392 T JBH Begleit Wohnform 12 0 36.507 36.507 100,00% 80393 EFB-Psych Fachdiagnostik 755 219.239 0 219.239 0,00% 80394 T-EGH-Jug-innerh.Berlins 591 0 2.443.522 2.443.522 100,00% 80395 T-EGH-Jug-außerhalb 773 0 3.895.202 3.895.202 100,00% 80396 T-HzE-Fam-analog-Berlin 455 0 2.063.738 2.063.738 100,00% 80397 T-HzE-Gruppen-Berlin 2.437 0 9.178.999 9.178.999 100,00% 80398 T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin 1.437 0 4.048.859 4.048.859 100,00% 80399 T-HzE-WG-Berlin 896 0 2.494.760 2.494.760 100,00% 80400 T-HzE-Fam.analog-außerh. 660 0 2.451.084 2.451.084 100,00% 80401 T-HzE-Gruppen-außerhalb 893 0 3.838.508 3.838.508 100,00% 80402 T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh 58 0 263.088 263.088 100,00% 80403 T-HzE-WG-außerhalb 37 0 57.396 57.396 100,00% 80504 BuT Kita und KTPFL 5.239 30.611 0 30.611 0,00% 80574 Jug-Betreuungsgeld 1.948 39.725 0 39.725 0,00% Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 9 von 10 Produktbereich Prod-Nr. Produktbezeichnung Produktmenge Verwaltungskosten Transferkosten Gesamt 2016 Prozentanteil der Transfers 80628 Jugendsozialarbeit 1.187 76.508 0 76.508 0,00% 80629 VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr. 8.436 17.038 252.847 269.885 93,69% 80630 Jug-VT-Schulsozialarbeit 7.714 64.622 314.372 378.994 82,95% 80760 Bund-Elterngeld 14.113 756.380 0 756.380 0,00% 28.282.288 273.011.115 301.293.403 90,61% 1.222 288.730 0 288.730 0,00% Summe Produktbereich Aufgaben der Straßenbaubehörde 61516 Sondernutzg.Straßen 77741 Widmung/Benennung Str. 16 50.544 0 50.544 0,00% 78443 Sondernutzg.oeff.Versorg. 1.134 212.506 0 212.506 0,00% 216 96.552 0 96.552 0,00% 46.974 1.951.419 0 1.951.419 0,00% 576 240.749 0 240.749 0,00% 78782 TBA-Leistg.f.ext.Bauher 78783 Maengelbes Str-TBA 78786 Ext.Grundstuecksangel.TBA 78816 Ueberwach.oeff.Str-TBA 14.964 467.662 0 467.662 0,00% 79018 Str.verk.behoerd.Anordn. 645 212.333 0 212.333 0,00% 79061 Leistg.f.SV.Bauherr-TBA 976 440.024 0 440.024 0,00% 79062 Unterhalt.oeff.Str-TBA 62.503 2.075.806 0 2.075.806 0,00% 79063 Gehwegueberfahrten 153 121.730 0 121.730 0,00% 79065 Int.Dienstlst.d.TBA f.HV 403 52.942 0 52.942 0,00% 79744 HOAI-Leist.b.Vorbereitg. 381.489 486.605 0 486.605 0,00% 80752 Schadenersatz - Straßen 346 139.982 0 139.982 0,00% 6.837.585 0 6.837.585 0,00% Summe Produktbereich Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde 78846 Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 8.509 602.723 0 602.723 0,00% 79717 Strverkehrsb.Anord.RegelV 3.014 259.816 0 259.816 0,00% 79718 Strverkehrsb.Anord.einf. 11.054 160.837 0 160.837 0,00% 1.023.377 0 1.023.377 0,00% 683.184.970 70,25% Summe Produktbereich Bezirk gesamt 203.227.180 479.957.790 Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 20.04.17 (Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung amb. HzP sind nicht enthalten) Seite 10 von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