Beschlussvorlage (Abrechnung Gebührenhaushalt 2016 Restmüll 18072017.1)

Abrechnung des Gebührenhaushaltes 2016 "Abfall" 1. Restmüll Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes ergibt sich wie folgt: A) Kosten Bezeichnung Personal Versorgungsaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferkosten Sonstige ordentl. Aufwendungen Finanzaufwendungen Interne Leistungsbeziehungen 2016 2016 Differenz Ist Plan Einsparung/Mehrausgabe 20.696,01 € 1.284,51 € 596.204,92 € 3.454,24 € - € 2.951,92 € - € 82.814,82 € 707.406,42 € B) Erlöse 15.916,00 € 1.377,00 € 567.829,00 € - € - € 1.750,00 € - € 105.454,00 € 692.326,00 € 4.780,01 € 92,49 € 28.375,92 € 3.454,24 € - € 1.201,92 € - € 22.639,18 € 15.080,42 € Höhere Kosten Mehr/Wenigereinnahme ö.-r. Leistungsentgelte Privatrechtl. Leistungs. (Papier) Sonstige Erlöse Sonstige Finanzerträge Interne Leistungsbezieh. 582.157,54 € 66.272,88 € 2.066,67 € - € 17.595,56 € 668.092,65 € 643.087,00 € 48.256,00 € - € - € 12.983,00 € 704.326,00 € - 60.929,46 € 18.016,88 € 2.066,67 € - € 4.612,56 € 36.233,35 € Geringere Erlöse c) Gegenüberstellung Kosten Erlöse Mindereinnahme 707.406,42 € 692.326,00 € 668.092,65 € 704.326,00 € 39.313,77 € - 12.000,00 € - 15.080,42 € 36.233,35 € 51.313,77 € Fehlbetrag Zweitschrift an die Fibu mit der Bitte um Kenntnisnahme Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 51.531,77 € wird für die Kalkulation 2018 vorgetragen. Hürtgenwald, den 18.07.2017 Der Bürgermeister i.A. gez. Kowalke G:\Abt-5\Kämmerei\Kosten-und Leistungsrechnung\Gebührenkalkulationen\Abfallbeseitigung\2014