Beschlussvorlage (Abrechnung Restmüll 2015)

Abrechnung des Gebührenhaushaltes 2015 "Abfall" 1. Restmüll Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes ergibt sich wie folgt: A) Kosten Bezeichnung Personal Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Uml. Transferkosten Sonstige ordentl. Aufwendungen Finanzaufwendungen Interne Leistungsbeziehungen 2015 2015 Differenz Ist Plan Einsparung/Mehrausgabe 18.372,91 € 157.116,56 € - € - € 404.489,26 € - € 73.421,28 € 653.400,01 € B) Erlöse 15.088,00 € 158.000,00 € - € - € 413.750,00 € - € 73.039,00 € 659.877,00 € - 3.284,91 € 883,44 € - € - € 9.260,74 € - € 382,28 € 6.476,99 € Geringere Kosten Mehr/Wenigereinnahme ö.-r. Leistungsentgelte Privatrechtl. Leistungs. (Papier) Sonstige Erlöse Sonstige Finanzerträge Interne Leistungsbezieh. 542.762,97 € 54.276,55 € 2.850,79 € - € 12.975,55 € 612.865,86 € 609.588,00 € 40.889,00 € - € - € 10.763,00 € 661.240,00 € - 66.825,03 € 13.387,55 € 2.850,79 € - € 2.212,55 € 48.374,14 € Geringere Erlöse c) Gegenüberstellung Kosten Erlöse Mindereinnahme 653.400,01 € 659.877,00 € 612.865,86 € 661.240,00 € 40.534,15 € 1.363,00 € - 6.476,99 € 48.374,14 € 41.897,15 € Fehlbetrag Zweitschrift an die Fibu mit der Bitte um Kenntnisnahme Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 41.897,15 € wird für die Kalkulation 2017 vorgetragen. Hürtgenwald, den 11.04.2016 Der Bürgermeister i.A. gez. Kowalke G:\Abt-5\Kämmerei\Kosten-und Leistungsrechnung\Gebührenkalkulationen\Abfallbeseitigung\2014