Beschlussvorlage (Kostenverteilung)

4. Aufteilung des Gebührenbedarfs 4.1 Fixkosten Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten folgende Fixkostenanteile: Nr. a) b) Bezeichnung Kalkulatorische Kosten Transferaufwendungen Summe Betrag 858.893,38 € 1.651.000,00 € 2.509.893,38 € Die unter a) genannten kalkulatorischen Kosten werden nach der Aufteilung gemäß der Ermittlung des Ing. Büros Burtscheid wie folgt verteilt: 1) Anlage Basisdaten Punkt 3 Schmutzwasser Niederschlagswasser 61,70 % 38,30 % 529.937,22 € 328.956,16 € NW = = 880.478,30 € 770.521,70 € NW = = = Summe 1.410.415,52 € 1.099.477,86 € 2.509.893,38 € = = SW Die unter b) genannten kalkulatorischen Kosten werden nach der Aufteilung gemäß WVER wie folgt verteilt: 2) Anlage Basisdaten Punkt 4 Schmutzwasser Niederschlagswasser 53,33 % 46,67 % Fixkosten Schmutzwasser Gesamt Fixkosten Niederschlagswasser Gesamt Fixkosten Gesamt 3) 4.2 SW Anteil 56,19 43,81 100 Variable Kosten und Erträge Die ordentlichen Aufwendungen und Erträge beinhalten folgende variable Kostenanteile: Nr. a) b) c) d) e) f) g) Bezeichnung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe) Summe Betrag 71.794,00 € 2.306,00 € 142.500,00 € 51.500,00 € 51.609,00 € 20.000,00 € 65.000,00 € 234.709,00 € Die unter a)-g) genannten variablen Kosten und Erträge werden nach dem Anteil der Gesamtfixkosten von Schmutz und Niederschlagswasser wie folgt verteilt: 3) siehe oben Schmutzwasser Niederschlagswasser 4.3 56,19 43,81 = = 131.892,94 € 102.816,06 € Anteil Schmutzwasser = 1.542.308,45 € Anteil Niederschlagswasser = 1.202.293,93 € SW NW Verteilung 2.744.602,38 € Aufgestellt: 28.10.2016 (Engels) Geprüft: 31.10.2016 Der Bürgermeister i.A. (Kowalke) (Bergs)