Beschlusstext (4. Zwischenbericht des Eigenbetriebes Straßen für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 sowie Prognoserechnung zum 31.12.2015 gemäß § 20 EigVO NRW)

Beschluss der Sitzung des Betriebsausschusses Straßen am 23.02.2016 16 4. Zwischenbericht des Eigenbetriebes Straßen für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 sowie Prognoserechnung zum 31.12.2015 gemäß § 20 EigVO NRW 90/2016 Der vierte Zwischenbericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 sowie die Prognoserechnung zum 31.12.2015 für das Wirtschaftsjahr 2015 werden zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Vorbericht haben sich keine relevanten Veränderungen ergeben. Nach wie vor zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Verlust i.H.v. ca. TEUR 2.050 ab. Die Prognosefortschreibung und Ergebniserwartung innerhalb der einzelnen Betriebszweige sind in der beigefügten Anlage dargestellt. In den Gebührenhaushalten „Friedhof“ und „Straßenreinigung“ bleiben Kostenunterdeckungen festzustellen (vgl. hierzu die Vorlagen V 417/2015 und V 318/2015, nebst hierzu ergangener Ergänzungen). Weiterhin wirkt sich die zeitliche Verschiebung eines avisierten Grundstücksverkaufes (nicht mehr benötigte Friedhofserweiterungsfläche Erp), der sich bis dato wegen fehlender Rahmen-bedingungen noch nicht umsetzen ließ, Ergebnis belastend aus. Hierauf wurde bereits in den Vor-berichten hingewiesen (vgl. u.a. V 305/2015). Schwankungen und Verschiebungen im endgültigen Jahresergebnis 2015 können sich noch aus Schlussrechnungen, der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung sowie dem LED-Projekt (Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED) ergeben. Endgültige Zahlen zeigen sich dann im Jahresabschluss 2015. Der vierte Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen. Einstimmig, 0 Enthaltung(en)