Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 149/2013)

Anlage 3 Kosten und Erlöse für das Jahr 2014 nach Wiederbeschaffungszeitwert Variante Kalk. Zinsen mit Soll Kosten Personalaulwand Sachaulwandund Dienstleistungen' 1 I Variante 2 5%lt<alk. Zinsen mit Soll Ist 66 374.00€ 93 300,00€ • € € (WBZW) 6%l<alk. Ist 66 374.00€ 93 300.00€ • ~E~EL J__~EE!L §;~=~_____________;,~=" 2.615.351.82 € Summe € Soll Erlöse Ist Soll . 69.913,96 € 2.545.437,86 € Saldo 2014 - ~ € ·Sachaufwand und Dienstleistungen Dichbgkeasprilfung Gutachten Dienst· undSchutzkleidung BearagAbwasserberatung ÜberprOfungEntwasserungsanlagen Dienstleistung"Neue Tarife" DATEV zahlerablesung BOromateriaJ, Telefonkostenete 28.000,00€ 3.5OO,00€ 5OO,00€ 1800,00€ 325OO,00€ 1.500,ooE 3.000,ooE 13.000,00€ 2.000,00€ 1?!~_~!.!I.!~~~J1l<~rten_ ........•.••• __________.... _..... ?;~,9:<!_~_ 93.300,00 € Flächenermittlung NW: Angeschlossene Flächen Alle abflusswirksamen Flächen gemaß 8etraQ-Mengeo-Statlstlk € I 2.616.768,46 € :7 2013 vom U 102013 SOWI. vom 14 10 :2013 622.028 m' 1.137.231 m' gemaa. ~I~~{_.._.,._l. 69.913.96 € € 2.688.099,06 € € € - € I I Ist 3.080,00 StOck 3.080.00Stock 194.00StOck Schmutzwassermenge a.tr.g·Mengen-StaIIStlk YOm C'D N 5) Stra&enentwässerungsanteil a) Gemeindestraßen b) KlassifizierteStraßen(Bund,Land, Kre,s) Verwaltungskosten Verwaltungskosten ••••••_ I 2 315223,72 € Ergebnis2010 des Kanalnetzes 4) Beitrag WVERAlowa..-ndlungo-lKlO"' a) Schmutzwasser b) NIederschlagswasser I 345.000,00 m' 11 102012 3) Auftellung der Baukosten a) Schmutzwasser b) Nl8derschlagswasser Tron_' 100,00% 53,33% 46.67% •••", 100,00% 82,86% 17,14% 100,00% 61,70% 38,30% 328.891,00 m' 272 526,00 m' 56.385,00m' Transferkosten BearagWVER Rackerst Abwasserabgabe n208,1H ------------------15OO000,00€ 10 000,00€ ----------------- Kalkulatorische Kosten AfA nachWBZW Kalk.Zmsen 6% _._------------------------SUMME ~. :1 '>~ Variante < D) D) Daten zur Kostenverteilung: 1) AnschlUsse a) Vollkanailsatoon b) Nur Schmutzwassarkanalisation 2) Voraussichtliche € Soll 69.913.96 € : ~ 2.758.013.02 € Ist Basisdaten: Erläuterungen: der Flach4tnefminJung € € € € € € € ._. __..~~_~.l~J?g.L._ .._ .~Ei~~~{~~:~~~~~~~:~.~: __ _.. .._ __.._J.._..__._...l~~;~ ~H. ..__~::~r _._ _.;.Jl Summe 7% Ist 66 374,00€ 93300,ooE 1003OO.ooE 55249,7H 15OO000,00€ 443475,10 € € € j 2.686.682.42 € Variante 3 Zinsen mit Soll _____ 443475,10€ 427983,60€ --2":599.474,26 € .0