Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 147/2013)

IJ_fqr@ Abrechnung Gebührenhaushalt Winterdienst 2012 A) Erlöse Frontmeter 95.724,50 Gebührensatz Ifd. Vorjahr 1,05 € 0,22 € tatsächlich Ifd. 100.510,73 94.560,50 Vorjahr 21.059,39 21.059,39 insgesamt 121.570,12 115.619,80 (Verlustabdeckung) B) Kosten geplant Bezeichnung Personal Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung Abschreibungen Kalk. Verzinsung Interne Leistungsbeziehungen Summe: Eigenanteil 20,30% Umlagefähig Zuführung Gebührenausgleichsrücklage Fehlbetrag aus dem Jahre 2011 verbleibende Zuführung 14.730,00 27.200,00 5.000,00 4791 373 70861 tatsächlich Abweichung 15.269,15 34.116,14 2.023,26 5.429,92 539,15 6.916,14 -2.976,74 638,92 122.955,00 411,33 56.118,03 113.367,83 38,33 -14.742,97 -9.587,17 24.959,87 97.995,14 23.013,67 90.354,16 4.206,34 -3.239,72 966,62 Der in der Spalte Vorjahr ausgewiesene Betrag in Höhe von 21.059,39 € diente zur Mitfinanzierung der Fehlbeträge aus früheren Perioden und wird daher bei der Abrechnung nicht mehr berücksichtigt. Somit verbleiben Erlöse von 94.560,50 €. An umlagefähige Kosten sind 90.354,16 € entstanden. Der verbleibende Betrag ist daher der Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen. Im Jahre 2011 hat sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3.239,72 € ergeben, welcher in der Folgeperiode abgerechnet wird. (Klaus Kowalke) Kämmerer