Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 154/2013)

Konto 501100 - Dienstbezüge Beamte 501200 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 502100 - Versorgungskasse Beamte 502200 - BeitrVersorgungskasse tarifl.Beschaft. 503200 - Sozialversich.beitr.tariflich Beschaft. 504100 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 529100 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 541110 - Aus- und Fortbildung 541120 - Reisekosten 541150 - Dienst- und Schutzkleidung 541160 - Personalnebenaufwendungen 541180 - Zuschuss Führerschein Feuerwehr 542100 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tatigk. 543100 - Bürobedarf 543200 - Druck- und Vervielfältigung 544100 - Versicherungen (Personen) 544301 - Mitgliedsbeiträge pp. Anteil an den Räumlichkeiten für Fortbildungszwecke (30%) Verwaltungsgemeinkosten und Sachkostenpauschale SUMME IST 2011 IST 2012 Planwert 2013 Planwert 2014 Planwert 2015 7.488,886 3.982,386 6.686,00 € 6.753,00 € 6.820,00 € 15.660,60 € 16.864,00 € 17.033,006 17.203,00 € 13.375,796 4.409,75 € 2.658,966 3.873,00 € 8.047,00 € 8.128,006 1.088,336 1.329,45 € 1.361,006 1.374,00 € 1.388,00 € 3.161,116 3.390,00 € 3.424,006 3.458,00 € 2.737,52 € 2.025,26 € 952,00 € 962,00 € 972,00 € 752,396 6.195,256 7.839,38 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,006 7.281,966 8.369,196 8.000,00 € 4.500,006 4.500,00 € 368,84 € 291,00 € 294,006 297,00 € 26,306 19.008,36 € 25.000,00 € 6.000,006 6.000,006 9.296,72 6 2.313,476 2.245,42 6 4.000,00 € 2.500,00 6 2.500,00 € 1.400,006 2.223,42 € 3.400,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 8.106,266 7.427,426 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 600,546 1.031,506 600,00 € 600,006 600,006 111,476 € 150,006 150,00€ 150,006 3.721,006 3.721,00 6 3.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00 6 2.109,006 2.400,00 € 2.400,00 6 2.400,00 6 2.023,506 20.129,306 20.129,306 20.129,30 € 20.129,306 20.129,306 13.377,006 13.377,006 13.377,006 13.377,006 13.377,006 104.435,43 € 116.667,59 € 136.273,30 € 116.743,30 € 117.122,30 € Summe abzOglich Anteil für Wartung und Plege der Geräte und Maschinen abzOglich Anteil für Pflege und Wartung der Fahrzeuge (7,5%) Summe für Kalkulation 2014 Einsatzstunden (Durchschnitt Stundensatz \~----------~--------~I 123.379,63 €I (2,5%) 3.084,49 € 9.253,47 € 111.041,67 € 1633 68,00 € (2010-2011) nterhaltun Grund und Boden Bauten 521501 - Gebäudeunterhaltung 524000 - Bewirtschaftungskosten 571110 - AfA CNBZVV) 581100 - IBL (Bauhof) 970500 - IBL (GBA pp.) Kalkulatorische Zinsen SUMME IST 2011 IST 2012 Planwert 2013 Planwert 2014 Planwert 2015 3.597,956 5.935,196 3.000,00 € 20.000,006 3.000,00 17.250,71 6 20.576.166 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 16.850.006 17.050,006 17.319,00 € 17.319,00 € 17.319,00 ~ 3.042,946 2.502,836 2.600,00 € 2.600,006 2.600,00 7.284,466 3.975.466 7.500,006 7.500.006 7.500,00 15.460,006 15.870,006 16.012,00 € 16.012,006 16.012,006 60.177,06 € 69.218,64 € 61.431,00 € 78.431,00 € 61.431,00 Ei €i €i \ Summe für Kalkulation I 67.097,67 € 2014 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Anteil an den Räumlichkeiten für Lagerungszwecke (10%) Anteil Personalkosten für Wartung und Pflege (2,5 %) SUMME Summe für Kalkulation 2014 tatsächliche Einsatzminuten Minutenpauschale für Ausrüstungsgegenstände min. 15 Minuten je Einsatz und Person berechnen! IST 2011 IST 2012 Planwert 2013 Planwert 2014 Planwert 201 2.588,026 6.808,306 3.000,00 € 3.000,006 3.000,00 E 6.709,776 6.709,77 € 6.709.77 6 6.709.77 6 6.709,77 € 3.084,49 € 3.084,49 € 3.084,49 € 3.084,49 € 3.084,49 € 12.382,28 € 16.602,56 € \L- 12.794,26 € 12.794,26 € ,, 12.794,26 € ~I 12.794,26 €l 97995 0,13 € s.- AI Kosten Fohn eezelchnuno ,tur ~aIt","n ; .~ktion ku F , t n rR~oa;at~; K, ton ~eifen ratur ,n inbiluteile Neues h F aercet. [Feoaratur u ,u mbeu Reoar tUlkosten I K' 0." K -Arbeiten LKraftsoffe •• o e . nalanla n "ba e ten ,t" unt u un Fan n t ehun nt u R latutko ton :,aft "00. toffe Wartun kosten ,b! Re ara Ikost I KF; ·ArbeitenMauDluntefS. HU UW u. Wartunosarbeiten F7Q...AuflaOft f. Handaoo.Funk Jahreswert übrloe Kosten , Kramahrzeuoverslcheruna 2013 2013 ON 2668 ON 20.1 ON 2822 ON 2.416 ON 232~ fOr die Feuerwehr ....• 2013 (April bis Oktober) VM_ ON GH 120 ON 2012 106 00 E ON-GH ON HO 100 100 B984E .... v ON GH 130 ON GH 140 1909E •...... -;;-M_ ON HO 170 1 7 € 10001 ON 2877 VM_ VM_ ON 2653 ..iON ON 2127 2153 1 128_95 286 67 E I [ 68,11 E 41480E 6186E 5851 E 330 20E 6950E 4300E 1" ...!. 1" i" 266 .1 .1 56€ 52.00 € 1.543 1 E 15.00E ...!. 23.99E 13 7E 20301 19040 1.06098E 108 76E I I I ...j. ...!. ...j. I I saA3E 5000€ 3700~ 4195E 4100E 11582E 8187E 604 67 E 16449E 3117E 17535 -t + 3402 3500a E 1'\11n~ 7961 • E :I -t 7301 E 40.00 €:I 1" + lOS 62 E 170.95 €...!. ...j. T 5322E 61.26 €.1 1- T 950 E 120.55€...!. 48.00€.1 64724 E I 74,39 1-:<i655€ 5 14E 86.01 E 4309E 284 97 E 10l70E E 842.JOE S05,95E 2.385,.47 ( 136 23E 4.40B.OOE 1 756,OOE 467,86 E 50595E 7,27.4,0.4€ ~.J!';"'-.~:' 89234 7,002,00 1,989,00 E € E 842,30 E 61648€ 11,3.42,12€ Anzahl der Fahrzeugeje Kategorie Fahrzeugtyp f1:~ ; 28198 E 3,l2687E 6954,00 E 7060,00 E 842,30 E 199,OOE 480,98 € ~:::::~k::n Standortlc t (6O%~s en 927,56 € 18.910,73 € Anteile P er.oo. an den Ik t os en 93152 E 9716E 1,83537E 47914,84 E 6607,96 € 45471,88 E 10752,99 E E 5276,81 E 1482,95 E 727,13E 8238,06 1 6669,95 € o R05tw!Q!n 1 2.309,49 € 318,50E 3 843,54 € 67.097,67 E 116,33E 9.253,.47 E 372,42E 61,258,26 25,00 E 11,54E 66,5.4€ 'i~. '"'"v.ttlablit 20 578,37 E 6584,86E 604,O9€ 30.393,09 € 2.947,94 1563,00 E E 726,01 € 5.236,95€ Jahreseinsatt: stunden pro Fahrzeug ~ ~ Geumtt<o.ten 1.0040,18E € 11567,ooE 730,94 E 1651,ooE 1.ll8,86E 4806,79 842,JOE 648,92 € 14.098,40 • € Jah~::~:~:tt:. t de ~~teo"o~~o Elnsatz.tunden DUfchschnlH 2010.2011 320,06 € 2.702,OO€ l39,99€ SI..-ns.oa"\II" Ausla.tung ,~ Stunden . satz 8760 70080 201,75 0,29% 'q, 103,43E 27058,87 E 8760 43800 65,25 0,15"4 " 101,38 13278,58 € 8760 8760 16,5 0,19% '.5f 4969,31 E 8760 8760 23,75 0,27-4 ,~. 77,64 2.122,68 E 8760 26280 23,75 0,09'4 ocee 33,33 0,21% ouc 58,97 311lr.t € .u."',.. 11r.ll( 168.002,.t8€ 157680 331 3177,70 E 662,86 E 38,06 1.531,51 € 703.00 € 127,53E 224,00 E 842,JOE 292,01 E 5.U1,10t: 1.25l1,85€ 'lHOoIt 120 573,05E € 6477,OOE ut:',,,~, .C'5{I:!!>C E 790,39E € 872.00 E 293,00 E 3.097,62 Kosten 1835,37 505,95€ € 30,00 E 842,30E 1.n6,97€ VarIab'" 8 255,62< 1.677,00 E 842,30E 616,48E ~~!0:!7~ (ZI ver.~:~~ng) 5 18 SUMME 318,19E 842.30E SOS,95€ 3,111i3,62€ Gefahrgutwagen B E . ON 2072 ON 2555 C A der Kosten Hon H"" . RW 3473E Summe: Kategorie Zusammenstellung ..••... s••• GWO ON 2622 1.03822 2013 2013 - F Datum 05.004 01 03.0 01 30004. 1 14.05. 13 10.05. 01 240 1 23.052013 23.05.2013 03.06.2013 01 07 1 1 11.06.2013 15.07.2013 15.07.2013 28.06.2013 17.07.2013 17,07.2013 17.07.2013 23.07.2013 23.07.2013 23.07.2013 31.07.2013 07.08.2013 05.08 2013 01.08 2013 1308.2013 08.0B 2013 13.08.2013 1508.2013 16.082013 02.09.2013 01.102013 30 09 2013 004.102013 07102013 1010,2013 1510.2013 70 17 102013 A'A Kalk. Zinsen __ Ido, •.. .. a- € € € € € 616,48 E 11,113,.48€ 37.31 E 700,17 € 293,OOE 2.527,51 € 44,57€ 396,10€ 2".OH.1:It: "UM,OOt: 11.702,00t: 7.2OI,21t: 7,:IOO,2tt: .un,IIt: