Daten
Kommune
Hürtgenwald
Größe
113 kB
Erstellt
05.12.12, 01:01
Aktualisiert
05.12.12, 01:01
Stichworte
Inhalt der Datei
G E B Ü H R E N K A L K U L AT I O N
ZUR FESTSETZUNG DER
WINTERDIENSTGEBÜHR AB DE M 01.01.2013
Produktbereich:
912
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:
9121
- Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:
91211 - Bereitstellung und Betrieb von
Verkehrsflächen, besondere
Ingenieurbauten sowie StraßenBeleuchtung inkl. Straßenreinigung
und Winterdienst
Kostenstelle:
912112 Straßenreinigung und Winterdienst
Kosten
In der nachfolgenden Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013 sind folgende
Kostenarten maßgebend:
a) Personalkosten
b) Sachkosten
c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
d) Interne Leistungsbeziehungen
e) Kalkulatorische Kosten
------------------------------------------------------------------------------GEMEINDE HÜRTGENW ALD
GEBÜHRENKALKULATION STRAßENREINIGUNG UND W INTERDIENST
Zu den einzelnen Kostenarten:
a) Personalkosten
Die Personalkosten werden nach prozentualem Anteil der Wochenarbeitsstunden der
jeweilig involvierten Beamten und tariflich Beschäftigten ermittelt. Nach der
Hochrechnung für 2013 ergibt sich hier ein Wert in Höhe von 14.935,-€.
Kostenstelle
912112
912112
912112
912112
912112
912112
912112
912112
912112
Nachname
Kowalke
Schümmer
Toffeleit
Franke
Ramm
Läufer
Will
Thißen
Bergs
Vorname
Klaus
Kerstin
Frank
Werner
Hildegard
Kathrin
Inge
Angelika
Egon
14.935,-€*
*1,4 % allg. Personalkostensteigerung
b) Sachkosten
Die Sachkosten setzen sich aus den Büro- und Geschäftskosten, den
Kostenerstattungen an Dritte (Straßen NRW) und den Ankauf des Streugutes
zusammen.
Büro- und Geschäftsbedürfnisse
Kostenerstattungen an Dritte
Streugut
200,-€
13.000,-€
12.000,-€
c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
Dieser Bereich beinhaltet die Kosten für die
Unterhaltung der Winterdienstgeräte pp.
7.000,- €
Der Wert wurde den Haushaltsveranschlagungen für 2013 entnommen.
d) Interne Leistungsbeziehungen
In den internen Leistungsbeziehungen sind die verwaltungsinternen Verrechnungen
(Bauhofkosten) enthalten.
Die Bauhofkosten wurden anhand des Durchschnittes der Jahre 2008 - 2011
ermittelt. Danach ergibt sich ein Wert von 55.369,- €. Einschließlich der anteiligen
geplanten Verwaltungskosten für 2013 in Höhe von 9.039,- € ist hier ein Betrag von
64.408,-€ anzusetzen.
Bauhof
2008
40.500,00 €
2009
51.634,16 €
2010
2011 Durchschn. 2008-2011
96.317,48 € 33.025,26 €
55.369,22
e) Kalkulatorische Kosten
Hier werden die Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen des
Anlagevermögens berücksichtigt.
Aus dem Anlagenachweis für 2012 (siehe Anlage 3) ergibt sich für den Bereich
Winterdienst eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von
5.817,- €.
Die Kalkulatorische Zinsen (6%) ermitteln sich nach den Anschaffungs- und
Herstellungskosten der Anlagegüter. Hier ergibt sich ein Wert in Höhe von 349,- €.
Erlöse
Folgende Erlöspositionen finden in der Kalkulation für 2013 Berücksichtigung:
a) Sonstige Erlöse
Zu den einzelnen Kostenblöcken:
a) Sonstige Erlöse
Im Bereich der sonstigen Erlöse werden z.B. Erstattungen oder Versicherungsentschädigungen in die Kalkulation mit einfließen.
Für 2013 ergibt sich hier ein Wert in Höhe von 0,00 €.
Gebührenbedarfsberechnung
A) Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse
Kosten
Nr. Bezeichnung
1) Personalkosten
2) Sachkosten
3) Unterh.- und Bew.kosten
4) Interne Leistungsbeziehungen
5) Kalkulatorische Kosten
Summe Kosten:
2013
14.935,00 €
25.200,00 €
7.000,00 €
64.408,00 €
6.166,00 €
2012
14.730,00 €
27.200,00 €
5.000,00 €
70.861,00 €
5.226,00 €
117.709,00 €
123.017,00 €
Vorjahresvergleich
1,39%
-7,35%
40,00%
-9,11%
17,99%
-4,31%
Erlöse
Nr. Bezeichnung
6) Sonstige Erlöse
2013
0,00 €
2012
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00%
117.709,00 €
123.017,00 €
-4,31%
5.308,00 €
4,31%
Summe Erlöse:
SALDO (Kosten und Erlöse)
Verbesserung
um
7) Geplanter Saldo der Kosten und Erlöse
8) Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde in Höhe
von 20,3 % der anfallenden Kosten
(eigene Ermittlung aus dem Jahr 1995 lt. K. Kowalke)
9) Gewinn/Verlust aus der Abrechnung 2011
(siehe Anlage 2
-
23.894,93 €
-
15.519,21 €
78.294,86 €
B) Berechnung des Gebührensatzes
1) Gebührenbedarf
2) Gesamte Straßenfront Gemeindegebiet
78.294,86 €
:
94351,40 lfdm
(gemäß Anlage 1)
Gebühr je lfdm Straßenfront
Folgender Gebührensatz wurde ermittelt:
0,00%
117.709,00 €
Gewinne heben den Gebührenbedarf, Verluste senken ihn)
Gebührenbedarf
Vorjahresvergleich
0,83 €
Gewinn
Der Gebührensatz für das Haushaltsjahr 2013 wird nach der Kalkulation mit
0,83 €/lfdm Straßenfront
angesetzt.
Aufgestellt durch: Carsten Engels und Egon Bergs
Kämmerei der Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald, den 26.11.2012
i.A.
---------------------------(Klaus Kowalke)
-----------------------------(Carsten Engels)