Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 164/2011)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle 1 2 3 1 R 91121 2 R 91121 R 91121 3 R 91121 4 R 91211 5 R 91211 6 R 91341 7 R 91341 8 R 91341 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 Kanalhausanschlusskosten Erneuerung Kanalnetz Erneuerung und Umbau Pumpstation K 6 15.000 15.000 15.000 200.000 200.000 200.000 50.000 50.000 50.000 Änderung Kanalnetz Vossenack (Wiederholung) 200.000 200.000 200.000 19.500 19.500 19.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.200 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500 Summe rentierliche Maßnahmen 527.200 527.200 520.000 470.000 Steuer VW-Bus Aufbaustreuer Multifunktionsgerät Neuanlage von Friedhofwegen Inventar unter 410 € Friedhöfe Inventar über 410 € Friedhöhfe 0 0 0 0 0 527.200 1 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Gey 2 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Brandenberg 300.000 300.000 3 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Kleinhau 235.000 235.000 4 2 91211 480.000 480.000 345.000 135.000 5 2 91211 250.000 250.000 100.000 150.000 6 2 91211 181.000 181.000 130.320 50.680 7 2 91211 480.000 30.000 8 2 90161 104.000 104.000 Ausbau Hügelstraße Ausbau Forststraße und Feldstraße (Gehwege) Ausbau Hohlweg Ausbau Zum Schnepfenflug Neuanschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges 50.000 50.000 160.000 300.000 140.000 160.000 235.000 75.000 30.000 104.000 Seite 1 104.000 0 Anlage 1 9 2 90121 Ersatz des Dienstfahrzeuges 10 2 91211 11 2 91211 12 2 91211 20.000 20.000 20.000 Ausbau des Sonnenweges 190.000 20.000 20.000 Ausbau der Pützgasse 155.000 10.000 10.000 Linksabbieger L 11 Zerkall 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000 25.000 25.000 25.000 150.000 150.000 150.000 13 2 91211 Linksabbieger L11 Brandenberg 14 2 91211 Erwerb von Straßenflächen 15 2 90312 16 2 90311 18 3 19 3 Einzäunung Sportplatz am Schulzentrum Errichtung 2. Gruppe OGS Straß 40.000 0 0 alle Produkte (siehe Aufstellung) alle Produkte (siehe Aufstellung) GWG BGA 32.300 32.300 32.300 112.500 112.500 112.500 10.000 10.000 10.000 21 3 912111 Aufstellung von Wartehallen 22 3 901510 Anschaffung Software für den Bereich der TUIV 33.000 33.000 33.000 23 3 901710 Ankauf von Grundstücken 50.000 50.000 50.000 24 3 914110 Ausgleichsmaßnahmen 25 3 910210 Zuschuß Denkmalpflege 10.000 4.000 10.000 4.000 2.000 Summe un-/teilrentl. Maßnahmen 3.196.800 2.381.800 2.000 320.000 352.000 585.320 0 1.174.480 0 Gesamtsumme 3.724.000 2.909.000 2.000 320.000 352.000 585.320 0 1.701.680 0 Nachrichtlich: abzüglich a) Grundstücksverkauf b) Invest.-Pauschalen c) Bildungspauschale Vorjahre d) Beiträge Straßenbau (Rest) verbleiben 200.000 753.129 198.851 22.500 527.200 Rentierlich Teil-/nichtrentierlich 527.200 0 10.000 Seite 2 0 2.000 2.000