Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 184/2011)

Prioritätenliste 2012 2012 Prio. 1 1 Kat. Produkt R R Maßnahme 2 über 15.000 Darlehen Kanalsanierung 200.000 200.000 Darlehen Änderung Kanalnetz im verlängerten Wehweg 200.000 200.000 Darlehen Erneuerung und Umbau Pumpstation K 6 50.000 50.000 Darlehen 19.500 19.500 Darlehen 91211 Streuer VW-Bus 7.700 7.700 Darlehen 20.000 20.000 Darlehen 12.000 12.000 Darlehen Inventar unter 410 € Friedhöfe 1.200 1.200 allg. IVP Inventar über 410 € Friedhöfe 1.500 1.500 allg. IVP 511.900 511.900 500 500 allg. IVP 90121 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 6.000 6.000 allg. IVP 90151 TUIV 1.000 1.000 allg. IVP 90161 Bauhof 3.000 3.000 allg. IVP 91341 Neuanlage Friedhofwegen in Großhau und Vossenack 2 verschiedene Inventar unter 410 € 90111 Verwaltungsführung 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Erläuterung Finanzierung in € 15.000 Aufbaustreuer für Multigerät R 2012 91121 Kanalhausanschlussko sten Schneeräumschild für Multigerät 1 2012 Fortsetzung Auszahlung aus 2011 € 500 500 allg. IVP 90221 Feuerschutz 3.000 3.000 allg. IVP 90311 Grundschule Straß 3.500 3.500 allg. IVP bereits in 2011 vorgesehen Behälter für Splitt und Kies (Grabzwischenräume) 90311 Grundschule Vossenack 90311 Turnhalle Gey 90312 Schulzentrum 2.000 allg. IVP 500 500 allg. IVP 500 500 allg. IVP 90312 Hauptschule 1.800 1.800 allg. IVP 90312 Realschule 2.500 2.500 allg. IVP 90611 Kindergarten Brandenberg 1.000 1.000 allg. IVP 90612 Kindergarten Gey 1.000 1.000 allg. IVP 90613 Kindergarten Kleinhau 1.000 1.000 allg. IVP 90614 Familienzentrum 500 500 allg. IVP 90621 Offene Jugendarbeit 500 500 allg. IVP 90622 Kinderspielplätze 2.500 2.500 allg. IVP 91031 Übergangsheime 1.000 1.000 allg. IVP 500 500 allg. IVP 32.300 32.300 90121 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 15.000 15.000 allg. IVP 90151 TUIV 10.000 10.000 allg. IVP 90161 Bauhof 10.000 10.000 allg. IVP u.a. Hochentaster, Rüttelplatte 90221 Feuerschutz 35.000 35.000 allg. IVP Preßluftatmer und Hydrautik Spreizer mit Schere 90221 Feuerschutz Sirenen 91521 Breitstellung tourist. Einrichtungen 3 2.000 2 verschiedene Inventar über 410 € 11.000 11.000 allg. IVP 90311 Grundschule Gey-Straß 3.000 3.000 allg. IVP 90311 Grundschule Vossenack 4.000 4.000 allg. IVP 90312 Schulzentrum 1.000 1.000 allg. IVP 90312 Hauptschule 2.000 2.000 allg. IVP 90312 Realschule 5.000 5.000 allg. IVP 90611 Kindergarten Brandenberg 2.000 2.000 allg. IVP 90612 Kindergarten Gey 1.000 1.000 allg. IVP 90313 Kindergarten Kleinhau 3.000 3.000 allg. IVP 90621 Offene Jugendarbeit 1.000 1.000 allg. IVP 90622 Kinderspielplätze 7.000 7.000 allg. IVP 91031 Übergangsheime 91521 Bereitstellung touristischer Einrichtungen 500 500 allg. IVP 2.000 2.000 allg. IVP 112.500 112.500 Spielgerät 4 2 verschiedene 90121 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 90161 Bauhof 90221 Feuerschutz 20.000 20.000 allg. IVP Neues Dienstfahrzeug 104.000 104.000 allg. IVP Multifunktionsgerät 20.000 20.000 144.000 144.000 Feuerschutzpauschale 5 2 90151 Kauf von Software 33.000 33.000 allg. IVP 6 2 91411 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen 10.000 10.000 Kostenersatz 7 2 90612 Erweiterung Kindergarten Gey U-3 Betreuung 50.000 50.000 Bildungspauschale 8 2 Straßenbauliche Maßnahmen Server-Software, Office-Lizenzen, Autista 2009 pp. 10.000 10.000 90 % Beiträge, Rest allg. IVP 91211 Erwerb von Straßaenflächen 10.000 10.000 90 % Beiträge, Rest allg. IVP Ausbau Hügelstraße 480.000 480.000 345.000 Beiträge 40.000 40.000 100 % Erstattung Linksabbieger L11 Brandenberg Gehwege Forststraße und Feldstraße Wiederholungsveranschlagung 100.000 € Beiträge 250.000 250.000 Pützgasse 10.000 10.000 90 % Beiträge Planungskosten, Ausbau 2013 Sonnenweg 20.000 20.000 50 % Beiträge Planungskosten, Ausbau 2013 181.000 181.000 90 % Beiträge Restbeiträge im Jahre 2014 30.000 30.000 Beiträge Ausbau 2013 40.000 40.000 allg. IVP 1.071.000 1.071.000 Hohlweg Zum Schnepfenpflug L11 Linksabbieger Zerkall 9 3 Hochbaumaßnahmen 90611 Erweiterung Kindergarten Brandenberg 300.000 300.000 204.000 Landeszuschuss Rest Bildungspauschale 90613 Erweiterung Kindergarten Kleinhau 235.000 235.000 160.000 Landeszuschuss 25.000 25.000 150.000 150.000 Bildungspauschale Bildungspauschale Rest Bildungspauschale 90312 Einzäunung Sportplatzbereich am Schulzentrum 90311 Ausbau 2. Gruppe OGS in der Schule Straße 90311 Schulsupport 10 65.000 65.000 775.000 775.000 50.000 50.000 Sportpauschale 3 Grundstücke 90171 Erwerb von Grundstücken € Investitionen insgesamt: 2.789.700 Darstellung der Finanzierung der vorgesehenen Investitionen: Darlehen für rentierliche Maßnahmen 509.200 Allgemeine Investitionspauschale 521.700 Sportpauschale Bildungspauschale 40.000 206.429 Landeszuschuss Erweiterung Kindergarten Brandenberg 204.000 Erweiterung Kindergarten Kleinhau 160.000 Beiträge Hügelstraße 345.000 Forststraße und Feldstraße 100.000 Hohlweg 132.320 Friedhofstraße 22.500 Kostenersatz 10.000 Veräußerungserlösen Veräußerungserlöse 150.000 Rest AIP aus Vorjahren Bildungspauschale aus Vorjahren Darlehen 50.000 272.551 66.000 322.551 Anlage zu Zeile 18 der Dringlichkeitsliste Produkt Bezeichnung 90111 Verwaltungsführung Betrag Anlage 2 Zu Finanzieren und Woraus 500 500 allg. IVP 90121 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 6.000 6.000 allg. IVP 90151 TUIV 1.000 1.000 allg. IVP 90161 Bauhof 3.000 3.000 allg. IVP 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 500 500 allg. IVP 90221 Feuerschutz 3.000 3.000 allg. IVP 90311 Grundschule Straß 3.500 3.500 allg. IVP 90311 Grundschule Vossenack 2.000 2.000 allg. IVP 90311 Turnhalle Gey 500 500 allg. IVP 90312 Schulzentrum 500 500 allg. IVP 90312 Hauptschule 1.800 1.800 allg. IVP 90312 Realschule 2.500 2.500 allg. IVP 90611 Kindergarten Brandenberg 1.000 1.000 allg. IVP 90612 Kindergarten Gey 1.000 1.000 allg. IVP 90613 Kindergarten Kleinhau 1.000 1.000 allg. IVP 90614 Familienzentrum 500 500 allg. IVP 90621 Offene Jugendarbeit 500 500 allg. IVP 90622 Kinderspielplätze 2.500 2.500 allg. IVP 91031 Übergangsheime 1.000 1.000 allg. IVP 500 500 allg. IVP 32.300 32.300 91521 Breitstellung tourist. Einrichtungen Anlage 3 Anlage zu Zeile 19 der Dringlichkeitsliste Produkt Bezeichnung Betrag Zu Finanzieren und Woraus Erläuterungen 90121 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 15.000 15.000 allg. IVP 90151 TUIV 10.000 10.000 allg. IVP 90161 Bauhof 10.000 10.000 allg. IVP u.a. Hochentaster, Rüttelplatte 90221 Feuerschutz 35.000 35.000 allg. IVP Preßluftatmer und Hydrautik Spreizer mit Schere 90221 Feuerschutz 11.000 11.000 allg. IVP Sirenen 90311 Grundschule Gey-Straß 3.000 3.000 allg. IVP 90311 Grundschule Vossenack 4.000 4.000 allg. IVP 90312 Schulzentrum 1.000 1.000 allg. IVP 90312 Hauptschule 2.000 2.000 allg. IVP 90312 Realschule 5.000 5.000 allg. IVP 90611 Kindergarten Brandenberg 2.000 2.000 allg. IVP 90612 Kindergarten Gey 1.000 1.000 allg. IVP 90313 Kindergarten Kleinhau 3.000 3.000 allg. IVP 90621 Offene Jugendarbeit 1.000 1.000 allg. IVP 90622 Kinderspielplätze 7.000 7.000 allg. IVP 91031 Übergangsheime 91521 Bereitstellung touristischer Einrichtungen 500 500 allg. IVP 2.000 2.000 allg. IVP 112.500 112.500 Spielgerät