Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 184/2011)

Anlage 1 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle 1 2 3 1 R 91121 2 R 91121 R 91121 3 R 91121 4 R 91211 5 R 91211 6 R 91341 7 R 91341 8 R 91341 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 Kanalhausanschlusskosten Erneuerung Kanalnetz Erneuerung und Umbau Pumpstation K 6 Änderung Kanalnetz Vossenack (Wiederholung) Streuer Vw-Bus Aufbaustreuer Multifunktionsgerät Neuanlage von Friedhofwegen Inventar unter 410 € Friedhöfe Inventar über 410 € Friedhöhfe Summe rentierliche Maßnahmen Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 55.000 15.000 10.000 15.000 30.000 3.124.000 200.000 2.434.000 200.000 490.000 50.000 50.000 0 50.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 19.500 19.500 0 19.500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.500 1.500 0 1.500 0 2.444.000 527.200 520.000 50.000 182.000 50.000 0 3.491.200 527.200 520.000 470.000 0 0 0 0 1 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Gey 2 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Brandenberg 300.000 300.000 160.000 300.000 0 140.000 0 3 1 90611 Ausbau U-3 Plätze Kindergarten Kleinhau 235.000 235.000 160.000 235.000 0 75.000 0 4 2 91211 480.000 480.000 345.000 0 135.000 0 5 2 91211 250.000 250.000 100.000 0 150.000 0 6 2 91211 181.000 181.000 130.320 0 50.680 0 7 2 91211 480.000 30.000 0 30.000 152.400 8 2 90161 104.000 104.000 0 104.000 0 Ausbau Hügelstraße Ausbau Forststraße und Feldstraße (Gehwege) Ausbau Hohlweg Ausbau Zum Schnepfenflug Neuanschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges 104.000 Seite 1 Anlage 1 9 2 90121 Ersatz des Dienstfahrzeuges 10 2 91211 11 2 91211 12 2 91211 20.000 20.000 0 20.000 0 Ausbau des Sonnenweges 190.000 20.000 0 20.000 74.000 Ausbau der Pützgasse 155.000 10.000 0 10.000 33.400 Linksabbieger L 11 Zerkall 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 32.300 32.300 0 32.300 0 13 2 91211 Linksabbieger L11 Brandenberg 14 2 91211 Erwerb von Straßenflächen 15 2 90312 16 2 90311 18 3 19 3 alle Produkte (siehe Aufstellung) alle Produkte (siehe Aufstellung) Einzäunung Sportplatz am Schulzentrum Errichtung 2. Gruppe OGS Straß GWG BGA 40.000 112.500 112.500 0 112.500 0 20.000 10.000 0 10.000 10.000 21 3 912111 Aufstellung von Wartehallen 22 3 901510 Anschaffung Software für den Bereich der TUIV 33.000 33.000 0 33.000 0 23 3 901710 Ankauf von Grundstücken 50.000 50.000 0 50.000 0 24 3 914110 Ausgleichsmaßnahmen 25 3 910210 Zuschuß Denkmalpflege 10.000 4.000 10.000 4.000 2.000 Summe un-/teilrentl. Maßnahmen 3.206.800 2.381.800 2.000 320.000 352.000 585.320 5.070.000 1.174.480 1.309.800 Gesamtsumme 6.698.000 2.909.000 2.000 320.000 352.000 585.320 7.514.000 1.701.680 1.829.800 Nachrichtlich: abzüglich a) Grundstücksverkauf b) Invest.-Pauschalen c) Bildungspauschale Vorjahre d) Beiträge Straßenbau (Rest) verbleiben 200.000 753.129 198.851 22.500 527.200 Rentierlich Teil-/nichtrentierlich 527.200 0 10.000 Seite 2 0 2.000 2.000