Allgemeine Vorlage (Finanzierung_Gesamtübersicht)

Förderung Bibliothek 2017 Beschreibung: Personalkosten 0,5 Bibliothekarische Stelle Gesamtkosten 15.000,00 € 2018 Zuwendung 9.000,00 € Eigenmittel 6.000,00 € 2019 Gesamtkosten 30.000,00 € Zuwendung 15.000,00 € Eigenmittel 15.000,00 € Gesamtkosten 30.000,00 € € Gesamter Förderzeitraum Zuwendung 12.000,00 € - € Gesamtkosten 75.000,00 € Zuwendung 36.000,00 € Eigenmittel Bemerkung 39.000,00 € Durchschnittlicher Zuschuss im Förderzeitraum von 2,5 Jahren 48 %. Nach der Aufbauphase höhere Personalkosten voraussichtlich bis ca. 10.000 € jährlich. Die bisherigen Stunden in der Verwaltung bleiben durch Verlagerung auf die bisherige Leitung erhalten. Durch Mehraufwand aber optimale Urlaubs- und Krankheitsvertretung und Verbesserung im Bereich Kultur u.a.. € 84.000,00 € 50.400,00 € 33.600,00 € Finanzierung Eigenanteil durch Schul- und Bildungspauschale. Daher 100% Sopo und kein Mehraufwand durch AFA. 4.000,00 € Finanzierung Eigenanteil durch Schul- und Bildungspauschale. Daher 100% Sopo und kein Mehraufwand durch AFA. 2.400,00 € Finanzierung Eigenanteil durch Schul- und Bildungspauschale. Daher 100% Sopo und kein Mehraufwand durch AFA. 10.000,00 € Finanzierung Eigenanteil durch Schul- und Bildungspauschale. Daher 100% Sopo und kein Mehraufwand durch AFA. 89.000,00 € Finanzierung Eigenanteil durch Schul- und Bildungspauschale. Daher 100% Sopo und kein Mehraufwand durch AFA. Mittel stehen durch Rückstellungen bei der Shcul- und Bildungspauschale zur Verfügung. Eigenmittel 18.000,00 € - € - € - € 84.000,00 € 50.400,00 € 33.600,00 € - - - € - € - € 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € - € - € - € 6.000,00 € 3.600,00 € 2.400,00 € - € - € - € 6.000,00 € 3.600,00 € - € - € - € 25.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 200.000,00 € 111.000,00 € Einrichtungsgegenstände: Onleihe: Technische Ausstattung und Tablets 10.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 140.000,00 € 81.000,00 € 59.000,00 € RFID 35.000,00 € 15.000,00 €