Daten
Kommune
Hürtgenwald
Größe
245 kB
Erstellt
10.11.11, 19:01
Aktualisiert
10.11.11, 19:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 2
Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2012
Die Gemeinde Hürtgenwald hat die Haus- und Sperrmüllabfuhr vertraglich der Firma Drekopf übertragen. Durch die Einführung des
Dualen Systems ab dem 1.1.1993 sowie der Biotonne ab dem 1.7.1995 besteht nach wie vor die Möglichkeit, entweder eine 60- oder
eine 120-l-Tonne bzw. eine 240-l-Tonne seitens der Anschlußnehmer entleeren zu lassen. Die Kosten der Sperrmüllabfuhr werden aus
rechtlichen Gründen über die einheitliche Müllgebühr umgelegt.
Somit ist in 2012 von folgenden Ausgaben auszugehen:
a) Abfuhrkosten
Bestand der Müllgefäße inkl. einer Zunahme der Gefäße:
1.
2.
3.
1. - 3.
60-l-Tonnen:
120-l-Tonnen:
240-l-Tonnen:
60-l- und 120-l-Tonnen gesamt:
2400
1000
10
3410
5. 1100-l-Container 14-tägig:
6. 1100-l-Container monatl.:
Summe:
20
1
3431
Entgelt der Abfuhrunternehmen:
Das Entgelt für das Abfuhrunternehmen setzt sich wie folgt zusammen:
73.631,72 €
4.695,65 €
78.327,37 €
Abfuhrkosten
Behältertausch
b) Deponiekosten
An Deponiekosten werden bei einer Menge von
11,70 €
sowie einem Grundbetrag von
355.270,00
1400 Tonnen
178,55 €
und einem Tonnagenbetrag von
je Einwohner, hier
9000
Einwohner
entstehen.
Aufteilung nach Müllgefäßen:
Bezeichnung
Gefäßzahl / Stück
Liter pro Gefäß
Leerungen
Liter / Jahr
Kosten je Liter und
Entleerung
60-l-Gefäß
14-tägig
2400 St
60 l
26
3744000 l
1000 St
120 l
26
3120000 l
240-l-Gefäß 14- 1.100-l-Container 1.100-l-Container
tägig
14-tägig
monatlich
m
10 St
20 St
1 St
240 l
1100 l
1100 l
26
26
12
62400 l
572000 l
13200 l
Berechnung
0,04729618191 0,04729618191 0,04729618191
Liter pro Gefäß
0,04729618191
0,04729618191
60 l
120 l
240 l
1100 l
1100 l
26
26
26
26
12
73,78 €
147,56 €
295,13 €
1.352,67 €
624,31 €
Leerungen
€ pro Jahr
120-l-Gefäß
14-tägig
Summen
7511600 l
c) Kosten der Papierentsorgung
Im Jahre 2012 wird von einer Gesamtmenge von
470 t
(Ergebnis 2009: 470 t) ausgegangen.
Kosten
Vereinszuschuss
51,13 €
./. Erstattung durch EGD
./. Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier
verbleiben
je Tonne
24.031,10 €
9.987,50 €
34.018,60 € Wegen der stark schwankenden Altpapierpreise kann im
- € kommenden Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden.
Entsprechend der Anregung in der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 03.12.1998 werden die Kosten für die Papierentsorgung auf die Anzahl der
Gefäße unter Einbeziehung der 1,1 cbm Container verteilt.
0,00 €
:
3431
0,00 €
=
Seite 1
d) Anteil Personalkosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeitrag
und Erstattung Betriebskosten an den Bauhof.
Bezeichnung
Gefäßzahl / Stück
Liter pro Gefäß
Leerungen
Liter / Jahr
60-l-Gefäß
14-tägig
2400 St
60 l
26
3744000 l
120-l-Gefäß
14-tägig
1000 St
120 l
26
3120000 l
240-l-Gefäß 14- 1.100-l-Container 1.100-l-Container
tägig
14-tägig
monatlich
Infoblock
10 St
20 St
1 St
240 l
1100 l
1100 l
26
26
12
62400 l
572000 l
13200 l
Betriebskosten
32.700,42 €
32.700,42 €
32.700,42 €
32.700,42 €
32.700,42 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
23.308,53 €
23.308,53 €
23.308,53 €
23.308,53 €
23.308,53 €
Erstattung Betriebsund Personalkosten
an den Bauhof:
Summe
29.500,00 €
88.508,95 €
29.500,00 €
88.508,95 €
29.500,00 €
88.508,95 €
29.500,00 €
88.508,95 €
Betriebskosten
88.508,95 €
88.508,95 €
29.500,00 €
88.508,95 €
Berechnung
88.508,95 €
88.508,95 €
88.508,95 €
Personalkosten
Büro- und
Geschäftsbedarf:
Verwaltungskostenbeitrag:
Gesamtliter
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
Liter / Jahr
3744000 l
3120000 l
62400 l
572000 l
13200 l
Zwischensumme
44.115,44 €
Gefäßzahl
2400 St
Gebühr pro
Gefäß
18,38 €
36.762,86 €
735,26 €
6.739,86 €
Summen
7511600 l
155,54 €
1000 St
10 St
20 St
1 St
36,76 €
73,53 €
336,99 €
155,54 €
e) Schadstoffmobil
Bezeichnung
Gefäßzahl / Stück
Liter pro Gefäß
Leerungen
Liter / Jahr
60-l-Gefäß
14-tägig
2400 St
60 l
26
3744000 l
120-l-Gefäß
14-tägig
1000 St
120 l
26
3120000 l
Aufwand 2011
4.140,00 €
4.140,00 €
Betriebskosten
4.140,00 €
4.140,00 €
240-l-Gefäß 14- 1.100-l-Container 1.100-l-Container
tägig
14-tägig
monatlich
Infoblock
10 St
20 St
1 St
240 l
1100 l
1100 l
26
26
12
62400 l
572000 l
13200 l
Betriebskosten
4.140,00 €
4.140,00 €
4.140,00 €
Berechnung
4.140,00 €
4.140,00 €
4.140,00 €
Gesamtliter
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
Liter / Jahr
3744000 l
3120000 l
62400 l
572000 l
13200 l
Zwischensumme
Gefäßzahl
Gebühr pro
Gefäß
2.063,50 €
2400 St
0,86 €
1.719,58 €
34,39 €
315,26 €
7,28 €
1000 St
10 St
20 St
1 St
1,72 €
3,44 €
15,76 €
7,28 €
Seite 2
Summen
7511600 l
f) Kosten der Grünabfuhr durch Container (ohne Bauhofeinsatz)
Bezeichnung
Gefäßzahl / Stück
Liter pro Gefäß
Leerungen
Liter / Jahr
Containerkosten
Aufwand für
Bewachung
Deponiekosten bei
310 t Grünabfällen
60-l-Gefäß
14-tägig
2400 St
60 l
26
3744000 l
6.247,50 €
120-l-Gefäß
14-tägig
1000 St
120 l
26
3120000 l
6.247,50 €
240-l-Gefäß 14- 1.100-l-Container 1.100-l-Container
tägig
14-tägig
monatlich
Infoblock
10 St
20 St
1 St
240 l
1100 l
1100 l
26
26
12
62400 l
572000 l
13200 l
6.247,50 €
6.247,50 €
6.247,50 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
17.164,92 €
-
17.164,92 €
-
17.164,92 €
-
17.164,92 €
-
17.164,92 €
-
Entgelt für
Anlieferung
Summe
6.600,00 €
18.612,42 €
6.600,00 €
18.612,42 €
6.600,00 €
18.612,42 €
6.600,00 €
18.612,42 €
Betriebskosten
18.612,42 €
18.612,42 €
6.600,00 €
18.612,42 €
Berechnung
18.612,42 €
18.612,42 €
18.612,42 €
Gesamtliter
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
7511600 l
Liter / Jahr
3744000 l
3120000 l
62400 l
572000 l
13200 l
Zwischensumme
Gefäßzahl
9.276,97 €
7.730,81 €
2400 St
Gebühr pro
Gefäß
3,87 €
154,62 €
1.417,32 €
Summen
7511600 l
32,71 €
1000 St
10 St
20 St
1 St
7,73 €
15,46 €
70,87 €
32,71 €
g) Aufwendungen für die Abfuhr von Sperrgut
31.273,20 €
2.034,90 €
17.733,80 €
51.041,90 €
6.000,00 €
45.041,90 €
1. Abfuhrkosten (Pauschale)
2. Elektroschrott (Pauschale und Abfuhr)
2. Deponiekosten
Ausgaben gesamt:
./. Einnahmen (verkaufte 300 Sperrgutkarten à 20,00 €)
Differenz
45.041,90 €
:
3431
=
13,13 €
pro Abfuhr
h) Entleerung der Abfallbehälter an den Straßen und Wegen
aa) Die Abfuhrmenge wird sich bei den 30 Abfallbehältern mit einem Fassungsvermögen
von 30 Litern und wöchentlicher Entleerung auf rd.15 Tonnen jährlich belaufen. Die
Deponiekosten belaufen sich demnach auf
15 * 178,55 € =
a) Fahrzeugkosten
2 Stunden á 9,00 € * 52 Wochen =
b) Personalkosten
4 Stunden * 35,00 € * 52 Wochen =
2.678,25 €
936,00 €
7.280,00 €
(35,00 € = Verrechnungsstundensatz)
2.678,25 €
936,00 €
7.280,00 €
10.894,25 €
Abfuhrmenge
Fahrzeugkosten
Personalkosten
Summe
Gesamt:
(Fahrzeugkosten VW- Transporter)
10.894,25 €
:
3431
=
Zusammenstellung der Ausgaben:
a) Abfuhrkosten
b) Deponiekosten
c) Papiersammlung
d) Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf,
Verwaltungskostenbeitrag, und Anteil Bauhof
e) Schadstoffmobil
f) Grünabfuhrkosten
g) Sperrgutabfuhrkosten
h) Aufwendungen für die Unterhaltung und Entleerung der Abfallbehälter an Straßen u. Wegen
Summe
78.327,37 €
355.270,00 €
0,00 €
88.508,95 €
4.140,00 €
18.612,42 €
51.041,90 €
10.894,25 €
606.794,89 €
Seite 3
3,18 €
Gefäß/Jahr
Es ergeben sich folgende Jahreskosten je Gefäßeinheit für 2012
60-l-Gefäß
monatlich
Bezeichnung
a) Abfuhrentgelte
b) Deponiekosten
c) Kosten der Papierentsorgung
d) Anteil Personalausgaben, Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofanteil
e) Schadstoffmobil
f) Grünabfuhrkosten
g) Sperrgutabfuhrkosten
h) Entleerung von Abfallbehältern
auf Straßen und Wegen
Zwischensumme
Fehlbetragsabdeckung
Zwischensumme
Auf-/Abrundung durch Zwölf teilbarer Betrag
Gebühr pro Gefäß
Vorjahreszahlen zum Vergleich (2011)
lt. Anlage
240-l-Gefäß 14tägig
1.100-l-Container
14-tägig
1.100-l-Container
monatlich
21,46 €
73,78 €
0,00 €
21,46 €
147,56 €
0,00 €
21,46 €
295,13 €
0,00 €
21,46 €
1.352,67 €
0,00 €
10,73 €
624,31 €
0,00 €
18,38 €
0,86 €
3,87 €
13,13 €
36,76 €
1,72 €
7,73 €
13,13 €
73,53 €
3,44 €
15,46 €
13,13 €
336,99 €
15,76 €
70,87 €
13,13 €
155,54 €
7,28 €
32,71 €
13,13 €
3,18 €
134,65 €
0,00 €
134,65 €
0,00 €
3,18 €
231,54 €
0,00 €
231,54 €
0,00 €
3,18 €
425,32 €
0,00 €
425,32 €
0,00 €
3,18 €
1.814,06 €
0,00 €
1.814,06 €
0,00 €
3,18 €
846,86 €
0,00 €
846,86 €
0,00 €
134,65 €
231,54 €
425,32 €
1.814,06 €
846,86 €
135,00 €
233,64 €
430,80 €
1.843,80 €
860,28 €
35,44 €
424,20 €
3,72 € 420,48 €
151,17 €
1.809,96 €
3,72 € 1.806,24 €
70,57 €
844,80 €
3,72 €
841,08 €
11,22 €
134,16 €
-3,72 €
130,44 €
monatliche Gebühr:
Überschuss 2010
120-l-Gefäß
14-tägig
19,30 €
231,60 €
-3,72 € 227,88 €
Zusammenstellung der Einnahmen:
Gesamteinnahme
364,14 €
6.600,00 €
6.000,00 €
a) Entgelte für die Abfallsäcke
b) Entgelte bei der Grünabfuhr
c) Entgelte für verkaufte Sperrgutkarten
d) Müllgefäße
Überschuß 2010
- €
- €
- €
Verbleiben
364,14 €
6.600,00 €
6.000,00 €
2400
60-l-Gefäße à
134,16 €
321.984,00 €
8.928,00 €
313.056,00 €
1000
120-l-Gefäße à
231,60 €
231.600,00 €
3.720,00 €
227.880,00 €
10
240-l-Gefäße à
424,20 €
4.242,00 €
37,20 €
4.204,80 €
20
1100-l-Gefäße à
1.809,96 €
36.199,20 €
74,40 €
36.124,80 €
1
1100-l-Gefäße à
844,80 €
844,80 €
3,72 €
841,08 €
607.834,14 €
12.763,32 €
595.070,82 €
Summe
Hürtgenwald, den
Der Bürgermeister
i.A.
21.10.2011
(Klaus Kowalke)
Seite 4
Seite 5