Allgemeine Vorlage (Alternative 3)

Gebührenkalkulation 2017 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000 Alternative 3 (Senkung Grundgebühr und Mengengebühr bei 12 Mindesentleerungen mit 50 % Bio) Ansatz 2017 EURO Ansatz 2016 EURO Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5242 180 5291 180 5291 200 5281 240 5281 340 5281 410 5431 000 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 Personalaufwendungen Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Müllabfuhr Kosten der Abfallentsorgung Kosten der Altpapierentsorgung Beseitigung von wildem Müll Geschäftsaufwendungen Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen (Software) Zinsen 26.400,00 2.020,00 1.010,00 292.000,00 342.000,00 73.730,00 2.530,00 2.500,00 6.800,00 39.080,00 7.820,00 7.820,00 265,00 88,00 804.063,00 23.690,00 2.000,00 1.000,00 292.000,00 324.000,00 73.000,00 2.500,00 0,00 5.600,00 37.860,00 7.570,00 7.570,00 0,00 0,00 776.790,00 Entgelt für Containerstellplätze Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll Erlöse Altpapier 6.570,00 100,00 63.700,00 733.693,00 6.500,00 100,00 63.000,00 707.190,00 abzüglich 4321 190 4488 110 4487 500 insgesamt abzüglich 100% Überschuss 2013 abzüglich 50% des Überschusses 2014 (Rest) abzüglich 50% des Überschusses 2015 durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 76.226,00 52.203,40 113.200,79 620.492,21 Gebühreneinnahmen 2017 bei 12 Entleerungen 50 % Biomüll Behältergrundgebühr Tonnen BGG bisher Summe 60 - Behälter 1525 30,00 45.750,00 80 - Behälter 593 40,00 23.720,00 120 - Behälter 2023 60,00 121.380,00 240 - Behälter 504 120,00 60.480,00 4.645 251.330,00 BGG neu 19,50 26,00 39,00 78,00 578.760,60 Summe neu 29.737,50 15.418,00 78.897,00 39.312,00 163.364,50 = = = = Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell Tonnen 1507 604 2026 520 45 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter 1100 - Behälter BMG 1,50 2,50 3,00 7,00 Summe 2.260,50 1.510,00 6.078,00 3.640,00 Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 18.10.2016 14 16 17 19 3.173,50 Summe = = = = = 31.647,00 24.160,00 103.326,00 69.160,00 142.807,50 371.100,50 534.465,00 BGG Bioabfall BMG Bioabfall Preis pro Tonne neu 7,00 14,00 13,00 26,00 20,00 40,00 Anzahl der Biotonne 3.162 1.376 Gesamterträge Bioabfall Preis Gesamt pro Tonne 20,00 63.240,00 40,00 55.040,00 118.280,00 Volumengröße Anzahl der Biotonne 120 l 3.162 240 l 1.376 Volumengröße 120 l 240 l 118.280,00 Gesamtertäge 2017 bei 12 Mindestentleerungen 50 % Biomüll 652.745,00 Überschuss Vergleich bisher neu auf Basis der 12 Mindestentleerungen BGG bisher BGG neu BMG bisher (13) 60 - Behälter 46,50 19,50 33,15 80 - Behälter 60,00 26,00 44,20 120 - Behälter 86,50 39,00 59,80 240 - Behälter 167,00 78,00 119,60 1100 - Behälter 3.173,50 3.173,50 Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2018 und Folgejahre ein. BMG neu (12) 18,00 30,00 36,00 84,00 Bio 20,00 20,00 40,00 40,00 32.252,79 Gesamt vorher nachher 79,65 37,50 104,20 56,00 146,30 75,00 286,60 162,00 3.173,50 3.173,50 Differenz -22,15 -28,20 -31,30 -84,60 0,00