Daten
Kommune
Kall
Größe
20 kB
Datum
08.11.2016
Erstellt
28.10.16, 18:06
Aktualisiert
28.10.16, 18:06
Stichworte
Inhalt der Datei
Gebührenkalkulation 2017
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
Produkt 130 553 001
Sachkonto
Bezeichnung/Kostenart
5012 000 u.a.
5241 700
5241 701
5242 330
5242 320
5255 200
5241
5241
5441 900
5499 100
5811 400
5811 700
5811 700
5811 700
5711 000
Personalaufwendungen
Unterhaltung der Leichenhallen
Schadensfälle
Bestattungen durch Unternehmer
Unterhaltung der Friedhöfe
Anschaffung und Unterhaltung von Inventar
Steuern, Abgaben und Versicherungen
Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser
Beitrag zur Berufsgenossenschaft
Vermischte Ausgaben
Sachleistungen des Bauhofs
Kosten spezielles Verwaltungspersonal
Verwaltungsgemeinkosten
Sächliche Arbeitsplatzkosten
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals (5 %)
Gesamtaufwendungen
abzüglich:
4487 200
4591 200
Schadensfälle
Vermischte Einnahmen
Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber
abzüglich Überschuss 2014 (50 %)
abzüglich Überschuss 2014 (50 % Restbetrag)
Ansatz 2017
EUR
45.800,00
1.120,00
500,00
34.000,00
56.000,00
750,00
6.750,00
9.860,00
960,00
50,00
12.500,00
20.820,00
4.130,00
4.110,00
15.750,00
23.410,00
236.510,00
Ansatz 2016
EUR
62.100,00
1.110,00
500,00
34.000,00
45.000,00
750,00
6.510,00
10.000,00
950,00
50,00
13.300,00
20.090,00
3.990,00
3.950,00
16.100,00
32.100,00
250.500,00
-500,00
-50,00
-1.357,20
234.602,80
-500,00
-50,00
-1.380,60
248.569,40
9.014,87
9.014,87
225.587,93
239.554,53
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2016
Kosten
Gebührenaufkommen
35.700,00
9.280,00
Deckungsgrad
%
97,01
41,66
Bestattungen
Leichenhallen
Friedhöfe
36.799,72
22.275,01
140.422,46
- Überschuss 2014 (50% Restbetrag)
9.014,87
131.407,59
137.200,00
104,41
35.105,61
225.587,93
35.105,61
217.285,61
100,00
Grünflächenanteil
Erforderliche Gebührenerhöhung:
a) Bestattungen
b) Leichenhallen
c) Friedhöfe
Deckungslücke
EUR
-1.099,72
-12.995,01
keine
auf 359,27 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
keine
Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 4.692,69 € fließt in die
Gebührenkalkulationen 2018 und ggf. Folgejahre ein.
Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 12.995,01 € trägt der konsumtive Haushalt.
202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009 ff.xls
5.792,41
-8.302,32