Daten
Kommune
Kall
Größe
21 kB
Datum
08.11.2016
Erstellt
28.10.16, 18:06
Aktualisiert
28.10.16, 18:06
Stichworte
Inhalt der Datei
Gebührenkalkulation 2017
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000
Sachkonto
Ansatz 2017
EURO
Bezeichnung/Kostenart
a) Winterdienst
5012 000 u.a. Personalaufwendungen
5255 110
Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten
5255 700
Schadensfälle - Geräte 5291 120
Kosten des Winterdienstes
5291 190
Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten
5811 410
Sachleistungen Bauhof
5811 710
Kosten spezielles Verwaltungspersonal
5811 710
Verwaltungsgemeinkosten
5811 710
Sächliche Arbeitsplatzkosten
5711 000
Abschreibung
Verzinsung des Anlagekapitals (5 %)
abzüglich:
4487 200
4591 200
Ersatz Schadensfälle
Vermischte Einnahmen
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%
b) Kehren
5012 000 u.a.
5242 260
5811 420
5811 720
5811 720
5811 720
40.000,00
7.000,00
250,00
126.250,00
40.400,00
12.500,00
4.960,00
960,00
930,00
7.140,00
3.740,00
244.130,00
40.000,00
7.000,00
250,00
125.000,00
40.000,00
12.500,00
4.780,00
920,00
900,00
6.260,00
3.740,00
241.350,00
-250,00
-50,00
243.830,00
-250,00
-50,00
241.050,00
201.159,75
198.866,25
8.300,00
6.570,00
2.700,00
9.750,00
1.910,00
1.890,00
31.120,00
5.350,00
6.500,00
3.500,00
9.290,00
1.820,00
1.790,00
28.250,00
181.043,78
28.008,00
209.051,78
178.979,63
25.425,00
204.404,63
Personalaufwendungen
Kosten der Reinigung
Sachleistungen Bauhof
Kosten spezielles Verwaltungspersonal
Verwaltungsgemeinkosten
Sächliche Arbeitsplatzkosten
c) insgesamt
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:
- Winterdienst (90 % )
- Kehren (90 % )
-abzüglich Überschuss 2015 (50 % Restbetrag)
-zuzüglich Defizit 2014 (100%)
insgesamt durch Gebühren zu decken =
Ansatz 2016
EURO
23.834,61
185.217,17
1.483,12
205.887,75
194.756,80
31.196,20
225.953,00
194.752,60
31.376,80
226.129,40
40.735,84
20.241,66
159.978,80
31.196,20
191.175,00
194.752,60
31.376,80
226.129,40
5.957,84
20.241,66
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2016:
a) Winterdienst:
b) Kehren:
139.112 lfdm x
22.283 lfdm x
1,40 EUR
1,40 EUR
Überschuss:
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensenkung Winterdienst ab 01.01.2017:
a) Winterdienst:
b) Kehren:
139.112 lfdm x
22.283 lfdm x
1,15 EUR
1,40 EUR
Überschuss:
Der Überschuss i.H.v. 5.957,84 € fließt in die Gebührenkalkulatiuon 2018 und Folgejahre ein.