Allgemeine Vorlage (Änderungsliste_konsumtiv_Finanzplan)

Änderungsanträge zum Haushalt 2017 - Finanzplan (konsumtiv) lfd. Seite Nr. 1 480 Produkt Sachkonto 150571000 7291140 Bezeichnung Kosten für Struktur- u. Wirtschaftsförderung - Abstimmung Rat 20.12.2016 - Ansatz Entwurf 10.500,00 Ansatz Neu 89.600,00 Verbesser-ung 0,00 2 diverse 010111005 010111013 010111019 020126000 030211001 030211002 060365009 080424003 090511002 120541001 120541001 130552000 130555001 Auszahlungen für Rückstellungen diverse 7431110 7241700 7241700 7241700 7241700 7241700 7241700 7241700 7291210 7242220 7242200 7242310 7242360 Prüfungsangelegenheiten Bereich Liegenschaften Bauhof Kall FWHG Kall Grundschule Kall Grundschule Sistig Kindergarten Kall Hallenbad Kall Bauleitplanung Brücken Straßen Wasserläufe Wirtschaftswege Gesamt: 442.110,00 1.142.110,00 0,00 52.000,00 58.213,00 30.720,00 8.080,00 38.350,00 20.400,00 13.310,00 16.390,00 50.000,00 25.000,00 79.647,00 25.000,00 25.000,00 85.000,00 38.000,00 34.000,00 20.000,00 150.000,00 25.000,00 65.000,00 70.000,00 72.000,00 175.000,00 140.000,00 35.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.610,00 € 1.231.710,00 € Saldo Anlage zu TOP 5 Verschlechter- Antragsteller ung Begründung/ Deckungsvorschlag siehe Punkt 8. Die Auszahlungen für die Eigenbeteiligung im Projekt Breitbandausbau werden jahresbezogen eingeplant. Geplante Auszahlungen gem. Auskunft Kreis Euskirchen: Verwalt 79.100,00 2017 = 79.100 € ung 2018 = 79.100 € 2019 = 24.800 € Ges. 183.000 € Die Änderung der Ansätze für die Folgejahre wird mit diesem Punkt ebenfalls beschlossen. Finanzmittel für die mögliche Inanspruchnahme von Rückstellungen. Für die Folgejahre 2018-2019 werden weitere Verwalt Inanspruchnahmen i.H.v. 354.000€ 700.000,00 ung eingeplant. 85.000,00 38.000,00 34.000,00 20.000,00 150.000,00 25.000,00 65.000,00 70.000,00 72.000,00 175.000,00 140.000,00 35.000,00 145.000,00 - € 779.100,00 € 779.100,00 € Seite 1 von 1 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2019 Stellungnahme Verwaltung Beratungsergebnis HFA 13.12.2016 mit Mehrheit zugestimmt mit Mehrheit zugestimmt Abstimmungsergebnis Rat 20.12.2016