Allgemeine Vorlage (Alternative 1)

Gebührenkalkulation 2017 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000 Alternative 1 (Senkung Grundgebühr und Mengengebühr bei 12 Mindestleerungen mit 100 % Bio) Ansatz 2017 EURO Ansatz 2016 EURO Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5242 180 5291 180 5291 200 5281 240 5281 340 5281 410 5431 000 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 Personalaufwendungen Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Müllabfuhr Kosten der Abfallentsorgung Kosten der Altpapierentsorgung Beseitigung von wildem Müll Geschäftsaufwendungen Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen (Software) Zinsen 26.400,00 2.020,00 1.010,00 292.000,00 342.000,00 73.730,00 2.530,00 2.500,00 6.800,00 39.080,00 7.820,00 7.820,00 265,00 88,00 804.063,00 23.690,00 2.000,00 1.000,00 292.000,00 324.000,00 73.000,00 2.500,00 0,00 5.600,00 37.860,00 7.570,00 7.570,00 0,00 0,00 776.790,00 Entgelt für Containerstellplätze Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll Erlöse Altpapier 6.570,00 100,00 63.700,00 733.693,00 6.500,00 100,00 63.000,00 707.190,00 abzüglich 4321 190 4488 110 4487 500 insgesamt abzüglich 100% Überschuss 2013 abzüglich 50% des Überschusses 2014 (Rest) abzüglich 50% des Überschusses 2015 durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 76.226,00 52.203,40 113.200,79 620.492,21 Gebühreneinnahmen 2017 bei 12 Entleerungen mit 100 % Biomüll Behältergrundgebühr Tonnen BGG bisher Summe 60 - Behälter 1525 46,50 70.912,50 80 - Behälter 593 60,00 35.580,00 120 - Behälter 2023 86,50 174.989,50 240 - Behälter 504 167,00 84.168,00 4.645 365.650,00 BGG neu 30,00 40,00 60,00 120,00 578.760,60 Summe neu 45.750,00 23.720,00 121.380,00 60.480,00 251.330,00 = = = = Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter 1100 - Behälter Tonnen 1525 593 2023 504 45 BMG 2,00 3,00 4,00 8,00 Summe 3.050,00 1.779,00 8.092,00 4.032,00 Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 18.10.2016 14 16 17 19 3.173,50 Summe = = = = = 42.700,00 28.464,00 137.564,00 76.608,00 142.807,50 428.143,50 Gesamtertäge 2017 mit 100% Biomüll 679.473,50 Überschuss: Vergleich bisher neu auf Basis der 12 Mindestentleerungen 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter 1100 - Behälter BGG bisher 46,50 60,00 86,50 167,00 3.173,50 BGG neu BMG bisher (13) 30,00 33,15 40,00 44,20 60,00 59,80 120,00 119,60 3.173,50 Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2018 und Folgejahre ein. 58.981,29 Gesamt BMG neu (12) 24,00 36,00 48,00 96,00 vorher 79,65 104,20 146,30 286,60 3.173,50 Differenz nachher 54,00 76,00 108,00 216,00 3.173,50 -25,65 -28,20 -38,30 -70,60 0,00