Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 116/2010)

1. Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2010 S t a n d1 . 6 . 2 0 1 0 Ergebnisplan Erträge ProduKtNr. Bezeichnung Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Ertragsart Fahzeughallentoie Feuerwehrqerätehaus Hürtoen 90811 Bereitstellung undBetrieb TüreSchüLenheim Hürtqen vonSporteinrichtunoen bisherigerBetraq neuerBetrao € € Anderungsbetraq € ggf. Begründung 0 6.000 ll 6.000Koniunkturpaket 0 1.450 1 . 4 5 0Koniunkturpaket ll 0 2.500 2.500Soortoauschale 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtunoen 91521Tourismusförderung Sportheim Gev Fremdenverkeh rsbeitrag SummeAnderunqen: SummeErträge: 35.000 35.000 15.995.590 27.500 37.450 15.998.040 Satzung istzum1.4.2010 in -7.500)ie Krafl nctrelcn 2.450 2.450 c f !t o I J J.. E E2 o- Finanzplan Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätig keit Produt(tNr. Bezeichnung Aufwandsart UisherigerEetrag-' neuerBetraq € Brandbekämpfunffid 90221 Brandschau 90811 Bereitstellung undBetrieb von Sporteinrichtunqen 9 1 s11 I ourismusförderunq € Fanzeugnallentore Feuenrehtgerätehaus Hürtqen 0 I ure SchützenheimHürtqen 0 summeEinzahlungen aus tfd. Verwaltunqstätiqkeit: A nnn 6.00cKonjunkturpaket ll 1450 -7.500 35.000 .l? Q40,ro ggf. Begründung € 35.000 üummeAnderungen: Anderungs5etrao -50 12.819.034 -50 r J u ti l \ t u t p a K e I t l .= o j ct) :(u o = = (E o o rct tr o 5 g o $ tr = G N o Einzahlungenaus Investitionstätig keit u nd der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung 9 0 6 1 2OffeneJugendarbeitund KindersoieloläEe 91521Tourismusförderunq Einzahlungsart bisheriqerBetraq € Anderungsbetrag neuer Betraq € € ggf. Begründung TennisplatteS pielplatzDorfplatz Brandenberq 0 3.000 Zuweisunq Parkolatz lnfoounkt 1 3 .1 0 18.10 5.000 40.000 37.500 -2.500Sportpauschale 206.090 112.590 -93.500)ie Finanzierungder 171.200 -88.000 -88.000 9 1 6 1 Allqemeine Finanzwirtschaft Zuweisunoen 9 1 6 1 AllqemeineFinanarvirtschaft Aufnahme von Krediten Gesamtbetragder Einzahlungen aus der Investitionstätiqkeitund der Finanzierunqstätiqkeit 259.200 2.842.833 3.000Koniunkturpaket ll 2.754.833 \ranKennausumrage AuszahIungenaus Investitionstäti g keit und Finanzieru ngstätig keit ProduKtNr. Bezeichnung Auszahlungsart 90612OffeneJugendarbeit und KindersoieloläEe Tennisplatte Spielplatz Dorfplatz Brandenbero 9 0 1 7 1Gesundheitsdienste Krankenhausumlaqe 91211Bereitstellunq vonVerkehrfläAusbau"Aufdem Heilioenfeld" 91521Tourismusförderuno AusbauParkolatz lnfoounkt 9 1 6 11 AllqemeineFinanzwirtschaftZ insauszahlunoen bisheriqer Betraq € 0 96.00c neuer Betraq € Anderunqsbetraq ggf.Begründung € 3.000 0 3.000Koniunkturpaket ll -96.000Jmgliederungin die lfd. /erwaltungstätigkeit 400.000 390.000 -10.000 27.000 37.000 10.000 400.000 340.000 923.000 770.000 3.135.081 -60.000Der erwartete Zinsanstieo ist ausqeblieben Gesamtbetrag der Auszahlungenaus der Investitionstätiqkeit und der Finanzierunqstätiqkeit 3.288.081 -153.000 -153.000