Allgemeine Vorlage (Kalkulation Abfallentsorgung 2016)

Gebührenkalkulation 2016 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000 Sachkonto Bezeichnung/Kostenart Ansatz 2016 EURO 5012 000 u.a. Personalaufwendungen 5242 180 Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze 5291 180 Öffentlichkeitsarbeit 5291 200 Kosten der Müllabfuhr 5281 240 Kosten der Abfallentsorgung 5281 340 Kosten der Altpapierentsorgung 5281 410 Beseitigung von wildem Müll 5811 400 Sachleistungen Bauhof 5811 700 Kosten spezielles Verwaltungspersonal 5811 700 Verwaltungsgemeinkosten 5811 700 Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen (Software) Zinsen abzüglich 4321 190 4488 110 4487 500 insgesamt Entgelt für Containerstellplätze Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll Erlöse Altpapier abzüglich Überschuss 2012 abzüglich 100% Überschuss 2013 abzüglich 50% des Überschusses 2014 durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 23.690,00 2.000,00 1.000,00 292.000,00 324.000,00 73.000,00 2.500,00 5.600,00 37.860,00 7.570,00 7.570,00 0,00 0,00 776.790,00 22.500,00 2.000,00 1.000,00 242.000,00 426.000,00 88.000,00 2.500,00 5.300,00 40.400,00 6.930,00 6.930,00 500,00 75,00 844.135,00 6.500,00 100,00 63.000,00 707.190,00 8.600,00 100,00 88.000,00 747.435,00 32.993,47 76.226,00 52.203,40 578.760,60 200.000,00 778.760,60 Erstattung aus Endabrechnung 2015 wg. geringeren Entleerungen (durchschnittlich13 Pro Jahr) durch Gebühren zu deckende Kostensumme: Gebühreneinnahmen 2016 Behältergrundgebühr Tonnen 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter BGG 1483 590 2031 533 4.637 Summe 46,50 60,00 86,50 167,00 = = = = 68.959,50 35.400,00 175.681,50 89.011,00 369.052,00 Behältermengengebühr Tonnen 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter 1483 590 2031 533 4.637 1100 - Behälter Ansatz 2015 EURO BMG je Leerung Anzahl Leerungen 2,55 15 3,40 15 4,60 15 9,20 15 39 3.173,50 Mengengebühr 60 - Behälter 80 - Behälter bisher 66,30 88,40 neu 38,25 51,00 weniger 28,05 37,40 120 - Behälter 240 - Behälter 119,60 239,20 69,00 138,00 50,60 101,20 Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein. Summe = = = = = 56.724,75 30.090,00 140.139,00 73.554,00 300.507,75 123.766,50 Gesamt Überschuss 793.326,25 14.565,65 714.441,53