Allgemeine Vorlage (Ausführungsstand investive Maßnahmen)

Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2015 einschl. Ermächtigungsreste aus 2014 Invest‐Nr. Beschreibung 111.007.01 111.009.05 111.009.06 111.013.01 111.013.02 111.013.04 111.013.05 111.013.06 111.013.08 111.013.09 111.013.10 111.013.12 111.013.13 111.019.01 111.019.01 126.000.01 126.000.02 126.000.05 126.000.07 126.000.08 126.000.10 211.001.01 211.001.02 211.002.01 211.002.02 211.002.05 211.002.06 212.000.01 212.000.02 Anschaff. Inventar Verwaltung Sanierung der Toiletten Rathaus Sanierung Rathaus Kall Grunderwerb unbeb. Grdst Erwerb bebauter Grundstücke Beiträge gemeindeeig. Grdst. Grundstückerl. unbeb. Grdst. Grundstückserl. bebaute Grdst. Sanierung Bahnhof Urft Leerrohre DSL‐Ausbau Gde. Kall Dorfkern Sistig ‐ Städtebauprojekt Notstromeinspeisungen Gemeindeobjekte Neubau Unterbringung Flüchtlinge Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte Bauhof Verkauf Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof Anschaffung Ausrüstung Feuerschutzpauschale Digitalfunkgeräte Feuerwehr Anschaff. Gerätewagen FW Kall Erw. Abgasabsauganlage FWGH Kall u. Sistig Anschaffung MTF Löschgruppe Wahlen Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Sistig Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. 212.000.10 212.000.11 216.000.02 216.000.03 216.000.04 216.000.05 365.001.01 365.003.01 365.003.04 365.004.01 365.005.01 365.005.04 365.006.01 365.007.01 365.008.01 365.009.01 365.009.04 365.009.05 San. HS KALL ‐ Innenbeleuchtung Umbau / Erweiterung Bücherei HS Kall Ersteinrichtung Sekundarschule Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule Anschaffung Inventar Hausmeister SKS Umbau Fachräume Chemie und Physik Sekundarschule Anschaffung Inventar Anschaffung Inventar San. Kiga Scheven‐ Innenbeleuchtung Anschaffung Inventar Anschaffung Inventar Sanierung Kindergarten Sistig Anschaffung Inventar Anschaffung Inventar Anschaffung Inventar Anschaffung Inventar Sanierung Kiga Hüttenstr. ‐ Innenbeleuchtung Sanierung Kindergarten Hüttenstr. ‐ Fenster Ansatz lfd. Jahr 32.400,00 750.000,00 250.000,00 15.000,00 ‐30.000,00 ‐10.000,00 40.000,00 28.000,00 25.000,00 30.000,00 300.000,00 114.000,00 ‐500,00 26.000,00 6.000,00 15.000,00 14.000,00 1.000,00 4.500,00 4.500,00 35.000,00 375.000,00 10.000,00 1.000,00 HH‐Rest 15.462,83 40.000,00 49.454,96 160.000,00 22.420,05 4.501,76 46.688,20 13.029,94 20.000,00 685,34 6.000,00 53.851,65 12.137,35 28.000,00 687,53 135.000,00 15.000,00 1.000,00 280.000,00 2.050,00 1.300,00 7.700,00 1.300,00 2.050,00 180.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.800,00 8.150,00 50.000,00 1.488,83 2.600,00 2.300,00 552,50 3.205,89 1.881,09 1.363,00 Stand: 25.08.2015 Fortgeschriebener Ansatz 45.448,32 40.000,00 49.454,96 750.000,00 410.000,00 15.000,00 ‐30.000,00 ‐10.000,00 40.000,00 28.000,00 25.000,00 30.000,00 300.000,00 136.420,05 ‐500,00 30.501,76 46.688,20 13.029,94 26.000,00 15.000,00 14.685,34 1.000,00 10.500,00 4.500,00 35.000,00 428.851,65 22.137,35 1.000,00 28.000,00 687,53 134.396,07 15.000,00 1.000,00 280.000,00 3.538,83 3.900,00 7.700,00 3.600,00 2.050,00 180.000,00 1.852,50 4.505,89 3.181,09 4.163,00 8.150,00 50.000,00 Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen in Planung x x 05/ 2015 Auftrag vergeben bereits durchgeführt x x Sachstand Bemerkung jährliches Budget neuer, höherer Ansatz 2016 abgeschlossen Investor gesucht x x x x Neubau unwirtschaftlich teilweise abgeschlossen Handfunkgeräte in 2015 2016 vorauss. digitale Alarmierung 05/ 2015 05/2015 10/2015 08/ 2016 08/ 2016 x x x x x x erst nach Sanierung Gymn.halle Auftrag für Planung vergeben 05/ 2015 x x 05/ 2015 x Ende 2016 Wahlen u. Sistig abgeschlossen x x 05/ 2015 abgeschlossen 05/2015 Beschluss FA LFU 08/2015 x x abgeschlossen 05/2015 Förderantrag gestellt nicht mehr erforderlich nicht mehr erforderlich nicht mehr erforderlich nicht mehr erforderlich nicht mehr erforderlich abgeschlossen 05/2015 Invest‐Nr. 365.010.01 366.001.01 366.001.02 366.001.03 366.002.01 424.001.01 424.003.01 511.002.01 521.000.01 531.000.01 531.000.02 537.000.01 538.001.01 538.001.02 538.001.04 538.001.04 538.001.07 538.001.09 538.001.10 538.001.11 538.001.12 538.001.13 538.001.15 538.001.16 538.001.17 538.001.18 538.001.19 538.001.20 538.001.21 538.001.22 538.001.23 538.001.24 538.001.26 538.001.27 538.001.28 538.001.29 538.001.30 521.000.01 541.001.01 541.001.04 541.001.04 541.001.06 541.001.16 541.001.17 541.001.19 541.001.22 541.001.23 541.001.25 541.001.27 Beschreibung Baumaßnahmen im Bereich KiGa's Anschaff. Kinderspielgeräte Errichtung Spielplatz Rinnen Errichtung Spielplatz Sistig Aussenanlagen Schülercafe Umbau Rasenpl.Kall in Kunstr. Anschaffung Inventar Hallenbad Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III Zentralortsentwicklungskonzept Erwerb Beteiligung an ENE Kall Nahwärmenetz Anschaffung Inventar Abfallentsorgung Anschaffung Inventar Kanalanschl.beitr.Einzelanschl. Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen (Zuschuss) Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig Kanalisation Wallenthaler Höhe San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall San.Einl.Regenklärb. Uferstr. San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr. San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb Kanalhausanschlüsse San.\Ern. Kanalisation Auelstraße San. Kanal Ortslage Keldenich Kanalanschlussbeiträge Einzelanschlüsse Kanal Pfarrer‐Reinartz‐Str. Sanierung Kanal Kölner Str. Kall San. Schachtabdeckungen Bereich RÜB Sötenich Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA Messeinrichtungen RÜB Dottel,Wallenthal Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen) San. Kanalisation Ortslage Sötenich Kanalbau Aachener Straße Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad" Kanalbau Hindenburgstraße Kanalsanierungen versch.Ortslagen Zentralortsentwicklungskonzept Anschaffung Inventar Nebenanlagen Rinnen L 203 Nebenanlagen Rinnen L 203 (Zuschuss) P+R‐Anlage Trierer Str. III. BA (Zuschuss) Ausbau Nebenanl. Kölner Str. Ausbau Nebenanl. Aachener Str. Dorfplatzgestaltung in Wahlen Ausbau der K 60 in Wahlen Ablösung für Stellplätze Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall Dorfern. Sistig, Bereich alte Schule Ansatz lfd. Jahr HH‐Rest 27.581,52 5.000,00 15.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 1.500,00 21.000,00 35.000,00 2.200.000,00 1.000,00 25.200,00 15.000,00 2.818.019,14 ‐732.000,00 270.000,00 100.000,00 16.100,00 93.500,00 165.000,00 220.000,00 39.000,00 65.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 27.581,52 5.000,00 15.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 1.500,00 21.000,00 35.000,00 2.200.000,00 1.000,00 2.414,51 25.200,00 15.000,00 2.818.019,14 ‐732.000,00 270.000,00 100.000,00 16.100,00 93.500,00 165.000,00 220.000,00 75.000,00 200.000,00 75.000,00 239.000,00 47.413,07 400.000,00 16.000,00 47.413,07 465.000,00 16.000,00 3.737.886,00 30.000,00 42.000,00 515.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 35.000,00 10.200,00 381.751,68 ‐369.000,00 ‐56.000,00 670.181,51 780.164,53 25.339,10 10.000,00 ‐5.000,00 353.273,33 25.000,00 3.737.886,00 30.000,00 42.000,00 515.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 35.000,00 10.200,00 381.751,68 ‐369.000,00 ‐56.000,00 670.181,51 780.164,53 25.339,10 10.000,00 ‐5.000,00 353.273,33 25.000,00 Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand Bemerkung x x laufend x x x x x x x 06/ 2015 Bearbeitung läuft bis 12/2015 x x zurückgestellt x x x x 2018 x TV‐Befahrung z. Zt. durchgeführt x x x x x 09/ 2014 x x x x Übernahme durch Erftverband x x x x x x x x im Bau x x x x x x x SVN noch vorzulegen Invest‐Nr. 541.001.28 541.001.28 541.001.29 541.001.34 541.001.34 541.001.35 541.001.35 541.001.36 541.001.36 541.001.37 541.001.37 541.001.38 541.001.38 541.001.39 541.001.40 541.001.41 541.001.41 541.001.42 541.001.42 541.001.43 541.001.44 541.001.45 541.001.46 541.001.47 541.001.48 541.001.49 541.001.50 541.001.51 541.001.52 541.001.53 541.001.54 541.001.55 541.001.56 541.001.57 541.002.01 541.002.01 541.003.01 545.000.02 547.000.01 547.000.01 547.000.02 547.000.02 551.000.02 551.000.02 551.000.03 551.000.03 552.000.02 552.000.02 552.000.03 Beschreibung Dorfern. Kall, Pfarrer‐Reinartz‐Straße Dorfern. Kall, Pfarrer‐Reinartz‐Straße (Zuschuss) Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str. Erweiterung P&R‐Anlage Trierer Str. 4.BA Erweiterung P&R‐Anlage Trierer Str. 4.BA (Zuschuss) Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" (Beiträge) Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" (Beiträge) Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" (Beiträge) Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Parkfläche Weiherbenden Kall Bordsteinsanierung Ortslage Sistig Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" (Beiträge) Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" (Beiträge) Straßenausbau "Im Acker" Rinnen Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft II. BA Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft III. BA Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich San. Nebenanlagen Blankenheimer Str.in Sistig Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich Brückensanierung Anstois, Mühlenweg Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgst. REWE Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr. Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr REW Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. (Zuschüsse) Erschließung Quirinusborn (Vorausleistungen) Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst Ausstattung ÖPNV‐Haltestellen Ausstattung ÖPNV‐Haltestellen (Zuschuss) Umbau Bahnsteig BH Kall Umbau Bahnsteig BH Kall (Zuschuss) Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege (Zuschuss) Neubau Schutzhütten Rinnen/Eifelsteig Neubau Schutzhütten Rinnen/Eifelsteig (Zuschuss) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Zuschuss) Hochwasserschutz Scheven Gewässer Ansatz lfd. Jahr HH‐Rest 215.641,10 ‐139.050,00 25.000,00 830.000,00 ‐678.690,00 32.000,00 ‐16.000,00 2.500,00 ‐5.500,00 5.000,00 ‐10.250,00 10.000,00 ‐325.000,00 4.500,00 10.000,00 ‐509.000,00 20.000,00 ‐185.000,00 330.000,00 305.000,00 390.000,00 100.000,00 30.000,00 542.000,00 60.000,00 103.000,00 115.000,00 70.000,00 400.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 16.000,00 ‐5.000,00 ‐190.000,00 9.500,00 25.000,00 ‐22.500,00 8.500,00 15.500,00 584.226,48 19.405,00 55.000,00 465.403,87 218.847,34 5.000,00 553.148,51 ‐280.000,00 60.000,00 ‐36.000,00 5.000,00 ‐3.500,00 91.200,00 ‐80.000,00 55.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 215.641,10 ‐139.050,00 25.000,00 830.000,00 ‐678.690,00 32.000,00 ‐16.000,00 11.000,00 ‐5.500,00 20.500,00 ‐10.250,00 594.226,48 ‐325.000,00 23.905,00 55.000,00 475.403,87 ‐509.000,00 238.847,34 ‐185.000,00 330.000,00 305.000,00 390.000,00 100.000,00 30.000,00 542.000,00 60.000,00 103.000,00 115.000,00 70.000,00 400.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 16.000,00 ‐5.000,00 ‐190.000,00 14.500,00 25.000,00 ‐22.500,00 553.148,51 ‐280.000,00 60.000,00 ‐36.000,00 5.000,00 ‐3.500,00 91.200,00 ‐80.000,00 55.000,00 Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sachstand Bemerkung Invest‐Nr. 552.000.06 553.001.01 553.001.04 553.001.05 553.001.09 553.001.10 553.001.11 553.001.14 553.001.15 553.001.16 553.001.17 553.001.18 553.001.19 553.001.19 555.001.01 571.000.03 571.000.04 571.000.05 571.000.06 571.000.06 575.000.01 575.000.01 575.000.02 575.000.03 575.000.03 Beschreibung Hochwasserschutz Scheven HBR 1 Süd Anschaffung Inventar Erweit. Friedhof Kall‐Heistert Herricht.Wege FH Kall‐Heistert Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen Splittwege Urnengrabfelder Splittwege Friedhof Scheven Splittwege FH Krekel Felder H & GG Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel Sanierung Treppe FH Kall‐Heistert Neue Wasserstelle FH Golbach Sanierung Treppenanlage FH Kall‐Heistert Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig (Zuschuss) Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels" Erschl. Gewerbegebiet an L 206 Grundstückerl. Gewerbegebiet Grundstückserl. neues Gewerbeg. Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr. Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr. (Zuschuss) Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" (Zuschuss) Anschaffung Inventar Infopunkt Rad‐ und Wanderweg Erlebnisraum Römerstr Rad‐ und Wanderweg Erlebnisraum Römerstr (Zuschuss) Ansatz lfd. Jahr HH‐Rest 850.000,00 2.100,00 3.650,00 500,00 2.000,00 Fortgeschriebener Ansatz Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen 850.000,00 6.900,00 18.961,06 5.000,00 1.100,00 3.000,00 14.000,00 2.500,00 4.000,00 12.000,00 ‐10.000,00 59.316,94 3.600.000,00 ‐5.000,00 ‐260.000,00 2.100,00 10.550,00 18.961,06 500,00 7.000,00 1.100,00 3.000,00 14.000,00 2.500,00 4.000,00 12.000,00 ‐10.000,00 59.316,94 3.600.000,00 ‐5.000,00 ‐260.000,00 in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt 650,00 x x x x x x FACHB1\KAEMM20\202\BERICHT\Bericht 2015\Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 25.08.2015.xlsx 23.663.527,17 Ausführung 2016 Kostengünstigere Var. ausgeführt x x x x x für Ende 2015 erwartet x x x x x x 10.697.846,00 12.966.285,10 Bemerkung x x x x x 650,00 Sachstand